| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 249.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 177.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 03/12 A 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 450.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM SERVI€OS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1007.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 453.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA COOREDENA€AO DE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO FAX DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 350.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 242.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 122.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 117.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 273.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 197.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11 A 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 67.50 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS, NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CONFORME RE- QUESI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETA- RIA DE SAUDE, OFICIO N§1155/07 E RESPONSABILIDADES ASSUMINADAS PELA GESTAO PLENA DE SISTE-MA MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS, NA REALIZA€AO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE MAURILIO ALVES NASCIMENTO, CONFORME REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE, OFICIO N§1149/07 E RESPONSABILIDA- DES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 99.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS MEDICOS, NA REALIZA€AO DE EXAMES DE UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE AILTON CLEMENTE DA SILVA , CONFORME REQUISI€AO MEDIDA EENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE OFICIO N§1145/07 E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 89.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 96.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 221.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 42.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 61.25 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DO CORAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA EULALIA CANTALICE E PAULO BRAN-DAO, QUE APRESENTARAM-SE NA SEDE DESTA EDILI-DADE, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 88.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 63.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 4955.12 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DEZEMBRO/2007,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 3.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 206.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 89.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 56.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 500.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO FINAL DOS MAPAS TEMA-TICOS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 1486.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADOSPELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 88.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DA CONFRA-TERNIZA€AO NATALINA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 568.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DO CON-SELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2008 | 136.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2008 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE DA DIVULGA- CAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2008 | 3220.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2008 | 170.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2008 | 350.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA ZETTA 100 AMPERES, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2008 | 1540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA-€AO NA CONFEC€AO DE TUBOS PARA GALERIAS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2008 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MUNUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2008 | 2960.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2008 | 420.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2008 | 551.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2008 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2008 | 35.40 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAPARA COMPOR OS LANCHES OFERECIDOS DURANTE O "I ENCONTRO DO GIRASOL, BIODIESEL E DE PRODU-TORES RURAIS DO BREJO E AGRESTE PARAIBANO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2008 | 200.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2008 | 100.00 | 00009287193401 | PAULO SERGIO FRANCELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA D AGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2008 | 875.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 350 UNIDADES DE PISCA-PISCAS PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DA DECORA€AO NATALINA DAS PRA- €AS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2008 | 94.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2008 | 546.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO NA ILUMINA-€AO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2008 | 1916.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO NA ILUMI-€AO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2008 | 1110.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2008 | 3135.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS P/EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2008 | 837.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADOSPELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2008 | 300.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 POSTES EM CONCRETO, DESTINADO A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NO SITIO MACIEL (DE CIMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2008 | 400.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BANCOS EM GRANITO, DESTINADOS AS INSTALA- €OES NA PRA€A DO SITIO MACIEL DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2008 | 300.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 POSTES EM CONCRETO, DESTINADOS A ILUMINA- €AO PUBLICA NO SITIO QUATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2008 | 176.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA€AO DAFONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2008 | 7810.77 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EMULSSAO ASFALTICA 6,6 TONELADAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2008 | 860.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UNIDADE RESIDENCIAL CONSTRUIDA NA TRAV.JO-SE AMERICO,S/N B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO SR.JOSE BENEDITO LOPES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO RESOLU€AO 518-300UH-SIAPF 0208.42183 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2008 | 860.00 | 00015406342487 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A R,CARLOS ESPINOLA,153 B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO SR.PEDRO CAVALCANTE SILVA, ATRAVES DO TERMO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH-SIAPF0208421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2008 | 860.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA, NACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mDE AREA CONSTRUIDA A R,NOSSA SR¦ DA PIEDADE, 34 NORDESTE I,BENEFICIARIA A Sr¦MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AORESOLU€AO 518-300UH-SIAPF0208.421-83 E PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2008 | 860.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PARANA,S/N,B.NA€OES, DA BENEFICIARIA SR¦ M¦ APARECIDA GRANJEIRO DE SOUZA,ATRAVES DO TERMO DE RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2008 | 860.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDARUA PAULINO PINTO,18 B.NORDESTE I, DO BENEFI-CIARIO SR.JOAO DIAS, ATRAVES DO TERMO DE COO-PERA€AO RESOLU€AO 518-300UH SIAPF-0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2008 | 860.00 | 00012815732807 | JOSE ADRIANO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA DOS SERVI€OS EM MAO DE OBRA COMO PE- DREIRO, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN-CIAL, LOCALIZADA A R,CELINA PINTO,S/N B, NOR-DESTE I, DO BENEFICIARIO SR.FLAVIO DOS SANTOSARAUJO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2008 | 860.00 | 00003146467445 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONSTRUIDA A R,HUMBERTO PINTO ARANHA,S/N B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA ROSINEIDE MORENO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS,RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2008 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL, DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA HOSANETE FERNANDES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE SIAPF 0208421, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2008 | 550.00 | 00008271938401 | EDVALDO CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMODE COOPERA€AO RES/518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2008 | 550.00 | 00004891709430 | VALDECIR BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA NA MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A R,PARANA S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA JOSILENE AVELINO DE OLIVEIRA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2008 | 400.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZACAO, SOBRE AS TRES APRESENTA€OES DO AUTO DE NATAL DEFRONTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2008 | 294.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2008 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGA- CAO DA FESTA DE REVELLION E NA DIVULGACAO DO PROJETO DA FESTA DA LUZ/2008, CONFORME CONTRATO N. 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2008 | 5312.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1995,DATA DE VALIDADE 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2008 | 1960.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CAPAS PARA CERTIDOES NEGATIVA DE TRIBUTOS E CAPAS PA-RA PROCESSO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2008 | 100.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (TALOES DE NOTIFICACOES COM 03 VIAS) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2008 | 110.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE REQUERIMENTO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001198 | 03/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2008 | 319.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PISCINAS DE 1500L, DESTINADAS A UTILIZA€AONAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2008 | 159.90 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES CARTUCHOS LEXMARK PARA IMPRESSORA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2008 | 219.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 547,5 kg DE BOLOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZA-DOS NA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2008 | 128.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2008 | 411.85 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2008 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA, CONTA 994-8/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2008 | 125.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2008 | 200.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA AJAX, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2008 | 170.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA INSTALA€OES NO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA MOF-8778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2008 | 520.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIATDUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2008 | 1570.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2008 | 1350.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVA€AO DOS VEICULOS PEUGEOT PLACA MOT-6548, FIAT DUCATO MINI-BUS PLACA MNS-4578 E AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2008 | 412.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2008 | 500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2008 | 495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTOES DA CRIAN€A) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2008 | 932.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2008 | 57.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2008 | 136.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2008 | 1151.90 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN- CAO PSICOSOCIAL- CAPS Dr. LUIZ WYLLIAN AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2008 | 97.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MA-NOEL LORDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF DO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF DO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/01/2008 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2008 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2008 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2008 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGA- CAO DA III SEMANA DE SAUDE BUCAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001180 | 03/01/2008 | 642.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, MAIS COPIAS EXCEDENTES, PARA UTILIZACAO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2008 | 86.40 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NA SEDE DOSOPAO COMUNITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2008 | 195.87 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO "PROJETO NOSSA CASA" COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2008 | 2000.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES SORTIDOS DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2008 | 60.00 | 00007855580476 | FRANCINALDO VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO LOCAL ONDE ESTAVA OS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DAS CESTAS BASICAS NA DISTRIBUI€AO NA-TALINA, COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2008 | 126.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE DA DIVULGA- CAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO N. 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2008 | 220.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGA- CAO DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE, FESTA DE NA-TAL DAS CRIANCAS E ENTREGA DAS CESTAS BASICASA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001236 | 03/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/07 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2008 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURA ANUAIS DO PERIODO DE 22/11/2007A 22/11/2008, PARA DIVULGA€AO DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2008 | 400.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2008 | 439.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP MULTJ.4355 E DOIS CABOS US B, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SALA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001210 | 03/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2008 | 217.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, NA ALIMENTA-€AO DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGEMA JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2008 | 350.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BATERIA MOUTA 75 AMPERES, DESTINADA A SECDE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILIZA€AO COMO AUXILIAR DO NOBREAK DO SISTEMA DE COMPUTA€AO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2008 | 439.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 4355 E DOIS CABOS US B, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE COM-PRAS (DECOMP). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2008 | 152.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (ESPUMA E TNT) DESTINADO A ORNAMEN-TA€AO NATALINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2008 | 50.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RENOVA€AO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2008 | 290.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA CONFRATER-NIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRA ELICITACAO (DECOMP) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2008 | 80.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHAO ORTOBOM DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ ISABEL FELIXDA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/01/2008 | 2412.20 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIEN- TES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO- CIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2008 | 267.90 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS DA FUNDACAO FELIPE KUNAMOTO, QUE PARTICIPARAM DAFEIRA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001244 | 04/01/2008 | 642.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2007 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2008 | 482.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE EVENTOS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -CONTA PDDE 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO C/11.807-9 ALFAB.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/01/2008 | 14.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO C/7.795-X M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/01/2008 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS NO RECEBI-MENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/01/2008 | 1.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/01/2008 | 550.00 | 00007555443406 | JOSE EDMILSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO THIAGO LIMA MATIAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, E PARCERIA CEF/PCCFGTS E P.M.GBA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2008 | 550.00 | 00003841515401 | DAVI LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A TRAV.NOSSA SR¦ DA PIEDADE,B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AOCOLETIVAS 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS, PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/01/2008 | 550.00 | 00002442367475 | PATRICIO CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A R,CARLOS ESPINOLA,153 B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO PEDRO CAVALCAN-TE SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 EPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/01/2008 | 550.00 | 00001243186496 | LUIZ FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA R,PARANA S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDA GRANJEIRO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AO RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2008 | 550.00 | 00007658038440 | ELIAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A R,PAULINO PINTO,18 B. NORDESTE I,DO BENEFICIARIO JOSE DIAS, ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2008 | 550.00 | 00007100315484 | FRANCINALDO HORACIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR EM SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA SITIO TANANDUBA,S/N ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA SEVERINA GALDINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€AO COLETI-VAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2008 | 550.00 | 00000127150420 | JOSE AILZON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A RUA HUMBERTO PINTO ARANHA,B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA ROSINEIDE MORENO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AO COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2008 | 550.00 | 00003552455159 | EMANUEL MESSIAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,S/N B.NORDESTE I,DO BENENFICIARIO FLAVIO DOS SANTOSARAUJO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETI- VAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRES CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/01/2008 | 550.00 | 00073922374468 | ARNALDO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR EM SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NA TRAV.JOSE AMERICO,S/N B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO BENEDITO LOPES,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2008 | 550.00 | 00092768377449 | JOSE IVO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA, M¦ DE LOURDES R.DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2008 | 550.00 | 00092751520472 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR EM SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO, JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/01/2008 | 550.00 | 00092818420415 | JEAN CARLOS SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO, ANTONIO ALUIZIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DERESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E P.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/01/2008 | 550.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA, MARIA RITA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/01/2008 | 970.00 | 00004961124494 | LUIZ DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA SEVERINA GALDINO DA SILVA, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/01/2008 | 970.00 | 00059929618791 | ANTONIO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO THIAGO LIMA MATIAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/01/2008 | 970.00 | 00005073750411 | VALDIR BLARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA PARANA,S/N B.DAS NA€OES, DA BENEFICIARIA JOSILENE AVELINO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2008 | 970.00 | 00087331551434 | JOSENILDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA ROSILE-NE MOREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/01/2008 | 970.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA HOSANE-TE FERNANDES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, CEFF/PCCFGTS E PREF.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/01/2008 | 970.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA M¦ RITADA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/01/2008 | 970.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO JOSILDOJOSE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES, COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/01/2008 | 970.00 | 00003732356400 | JADILSON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO ANTONIOALUIZIO DA SILVA,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/01/2008 | 970.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO JOSE ROBERTO SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/01/2008 | 970.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREI-RO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL,S/N DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES, DA BENEFICIARIA M¦ DE LOURDES R.DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, ENTRE CEF/PCCFGS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/01/2008 | 550.00 | 00005441220465 | MARCELO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/A 1¦PARCELA EM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL, LOCALIZADA NO CONJ.ALDA PIMENTEL DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DO BENEFICIARIO, JOSILDO JOSE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/01/2008 | 900.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (02 DIARIAS) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA AV.OTACILIO LIRA CABRAL E CENTRO, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/01/2008 | 75.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS LEITOSA 25W, DESTINADAS A UTILIZA€AONA ILUMIN€AO DO LETREIRO, FELIZ NATAL 2008, NO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/01/2008 | 150.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ESTANTES EM A€O C/06 PRATELEIRAS, DESTINA-DAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/01/2008 | 450.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 ESTANTES EM A€O C/06 PRATELEIRAS, DESTINA-DAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/01/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO A ELABORA€AODA LEI OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/01/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/01/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/01/2008 | 280.50 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES E RA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 170 PINTOS CAIPIRAS, DESTINADOS AO "PROGRAMA MEU TERREIRO" PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/01/2008 | 570.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LAVA-JATO MARCA MOTOMIL MOD.LM 1700i, DES-TINADO A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/01/2008 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO/2008, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 5(CINCO MESES) CONFORME CONVE- NIO 001/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF/AOMES DE JANEIRO/2008 (1¦PARCELA DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/01/2008 | 1250.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NO QUAL O MESMO FOI ALTERADO PELO GOVERNO FEDERAL, FECHANDO UM TOTAL DE R$3.400,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/01/2008 | 62.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO A DIFEREN€A DO MES DE NOVEMBRO/2007, NO QUAL O MES-MO FOI ALTERADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/01/2008 | 1250.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE DIFEREN€A AO MES DE DEZEMBRO/2007, NO QUAL O MESMO FOI ALTERADO PELO GOVERNO FEDERAL, FE- CHANDO UM TOTAL DE R$3.400,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/01/2008 | 62.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO A DIFEREN€A DE DEZEMBRO/2007, NO QUAL O MESMO FOI ALTERADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/01/2008 | 11.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO DOS GESTO-RES DAS UNIDADES DE ENSINO COORDENADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/01/2008 | 200.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NA OCASIAO DO PASSEIO CULTURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/01/2008 | 860.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1650 SALGADOS E 20kg DE TORTA, DESTINADOS CONFRA-TERNIZA€AO DOS CONCLUINTES DO 9§ANO (950+09) E A COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5§ANO (700+11) DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/01/2008 | 150.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 EXAUSTOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA FARMA- CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/01/2008 | 159.58 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOA€AO E TRATAMEN-TO DO PACIENTE SR. PAULO BEZERRA DO NASCIMEN-TO, CONFORME RECEITA MEDICA E EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/01/2008 | 289.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFEC€AO DE FE- CHADURAS EM VARIOS PSFs POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/01/2008 | 531.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/DISTRIBUI-€AO NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/01/2008 | 120.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA P/VACINA/ALERG/TUBERC), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/01/2008 | 560.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 1100 SALGADOS E 12 kg DE TORTA, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/01/2008 | 380.00 | 00007882613479 | MARIA TAMIRES M. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE RACADASTRADORA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/01/2008 | 68.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DOS COORDENADORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/01/2008 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO SOPAO COMUNI-TARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/01/2008 | 320.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO C/04 GAVETAS EM A€O FORTEX, DESTI-NADO AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/01/2008 | 75.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ESTANTE C/06 PRATELEIRAS EM A€O DESTINADASAO SETOR DE COMPRAS (DECOMP). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/01/2008 | 250.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO NA CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DE VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/01/2008 | 5422.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE ALMO€OE JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS SE-CRETARIOS E FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS, GABINETE, AGRICULTU-RA, A€AO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/01/2008 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/01/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/01/2008 | 498.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIAN€AS, MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFAN- TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/01/2008 | 9.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DO "PROJETO NOSSA CASA" COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/01/2008 | 960.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/01/2008 | 135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/01/2008 | 40.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO IIIENCONTRO DOS SECRETARIOS DE SAUDE, COORDENADORES DE SAUDE MENTAL E COORDENADORES DE CAPS, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/01/2008 | 40.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE SAUDE, COORDENADORES DE SAUDE MENTAL E COORDENADORES DE CAPS, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/01/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNG-8896, QUE ATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/01/2008 | 10912.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/01/2008 | 218.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DA MOTO HONDAPLACA MOF-8243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/01/2008 | 375.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA 930H, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/01/2008 | 239.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/01/2008 | 13064.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO TCD/CON-FORME CONTRATO 12/2007 E JUROS REMUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/01/2008 | 19.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE TRI-BUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS.CONTA 975 E 946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/01/2008 | 289.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA NA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/01/2008 | 636.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 METROS DE BRITA 19, DESTINADA AOS SERVI€OSNA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/01/2008 | 1350.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, PARA A EXECU-€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA CIDADE, POR UM PERIODO DE 03 (TRES DIAS) TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/01/2008 | 953.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ART/DOC. R00005015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/01/2008 | 4001.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/01/2008 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/01/2008 | 335.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/01/2008 | 6477.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/01/2008 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/01/2008 | 1816.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/01/2008 | 362.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/01/2008 | 962.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/01/2008 | 2321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS AOS POSTOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/01/2008 | 3892.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/01/2008 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/01/2008 | 389.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTOURA DA RUA MANOEL LORDAO,179E DA TRAV.JOSE MADRUGA,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/01/2008 | 453.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/01/2008 | 1845.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/01/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AVISODE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL 002/2008, PARAAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/01/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - EXTRATO PREGAO N§0015/2007 HOMOLOGA€AO, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 28/12/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/01/2008 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/01/2008 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA, MA-NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2008 | 70.00 | 00071333649487 | CATARINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA,PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA,78 B.NORDESTE I, DEPROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA ASR¦ MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO OFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/01/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D,323, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, B.JUA, CONCEDIDA A SR¦.ACIMA CITADA, PELO O FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/01/2008 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMVOEL, LOCALIZADO A RUA,MANU MENEZES,116 B.SAO JOSE, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE PO- BREZA, VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/01/2008 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SI-TIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, CONCEDIDO POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE PO- BREZA, VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/01/2008 | 70.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIZ, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/01/2008 | 50.00 | 00095153152472 | JOSE NAZARENO BELMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA,BOA VISTA,20 B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/01/2008 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA, SAO LUIZ,60 B.SAO JOSE CONCEDIDA POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VI-VENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIADA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/01/2008 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/01/2008 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/01/2008 | 50.00 | 00005668580458 | LUIZ ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA, CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA A SR¦ LUCIANA FELIX DASILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM ASCHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/01/2008 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL.DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/01/2008 | 70.00 | 00067597785453 | MARIA JOSE XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANU MENEZES,S/N DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/01/2008 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2008 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/01/2008 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA, JORGE FRANCISCO DA COSTA,363 B.JUA, CONCEDIDAA SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA TERCAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO ADEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/01/2008 | 50.00 | 00005506767404 | RIA DE CASSIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ DALVA SANTOS DA SILVA, POR SE ENCONTRAR- SE EM CITUA€OES DE EXTREMA CARENCIA, TENDO 07FILHOS, ESTA DESEMPREGADA, NECESSITANDO POR- TANTO DO AUXILIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/01/2008 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/01/2008 | 50.00 | 00092798039487 | TEREZINHA DE ARAUJO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSE MAURICIO,10 B.SAO JOSE, CONCEDIDA A SR¦ JOSEFA PEDRO DA SILVA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DA CIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/01/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/01/2008 | 700.00 | 00004182473400 | OSIEL BATISTA DE M. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICA€AO CONCEDIDA AOS FUNCIONARIOS RELACIONADOS ABAIXO, POR SERVI€OS EXTRAS NA EXECU€AO DA COMPOSI€AO DE CESTAS BASICAS PARADOA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/01/2008 | 100.00 | 00008136158444 | EDENIZE KARLA CAMPOS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A TRAV. PROF.ANTONIO BENVINDO,59 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDOEM SITUA€OES PRECARIAS E SEM CONDI€OES DE MANTER SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/01/2008 | 61.90 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, BOLOS, BISCOITOS E OUTROS INGREDIENTES, DESTINADOS A REUNIAO COMO PESSOAL, DO PROJETO HABITA€AO NO BAIRRO DO NORDESTE E DISTRITO DE CAHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/01/2008 | 56.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL NA OCA-SIAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/01/2008 | 40.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/01/2008 | 731.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE PE€ASPARA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI MOF-8778 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/01/2008 | 440.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568 EFIAT MINIBUS MNS-4578 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AVISODE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§001/2008, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/01/2008 | 536.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM DOIS DETECTORES FETAIS, REVISAO DESMONTAGEM, MANUTEN€AO, TESTE DE AVALIA€AO DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/01/2008 | 495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA -PSFs QUE ATENDEM A POPULA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/01/2008 | 500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/01/2008 | 412.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/01/2008 | 206.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS, BISCOITOS E OUTROS INGREDIEN-TES, REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OCASIAO DA ENTREGA DE OCULOS, NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/01/2008 | 19.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A UNIDADE DO PSF, EM AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/01/2008 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/01/2008 | 16710.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/01/2008 | 4621.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/01/2008 | 205.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ALUNOS DA TURMA CONCLUINTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NA OCASIAO DO PAS- SEIO DE CONFRATERNIZA€AO EM 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 12/11/2007 A 12/12/2007, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA ELIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/01/2008 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/01/2008 | 28500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/01/2008 | 3219.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/01/2008 | 480.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS P/MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/01/2008 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/01/2008 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2007, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/01/2008 | 20861.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2008 | 38898.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/01/2008 | 5679.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/01/2008 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2008 | 68790.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2008 | 271.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622007 | 0002526 | 10/01/2008 | 9500.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS PARA SHOW PIROTECNICO DIVERSOS, COM DU-RA€AO DE 10 MINUTOS, NA OCASIAO DA PASSAGEM DE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§062/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622007 | 0002631 | 10/01/2008 | 31676.37 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOGRANITO, DA RUA BILA ALVERGA E RUA PROJETADA BAIRRO DA ESPLANADA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 062/2007. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/01/2008 | 286100.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES: REVELA€AO, CASACA DE COUTO, PAULO MARCIO,CAVALHEIROS DA NOITE,AUGUSTO CESAR, HARMONIA DO SAMBAGAROTA SAFADA,GAROTOES DO FORRO,GAROTA SEM CALCINHA,MAURICINHOS DO FORRO,OS TRES DO FOR-RO,METAL LEVE, QUE ACONTECERA NOS DIA 26/01/ A 01/02/2008, NAS FESTIVIDADES FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/01/2008 | 0.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/01/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/01/2008 | 28.60 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A OCASIAO DO ENVEN-TO COM O PESSOAL DO PROJETO TECNICO SOCIAL COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/01/2008 | 164.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/01/2008 | 28057.00 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/01/2008 | 28913.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/01/2008 | 3790.00 | 00005895080405 | CLEYCIKLEBER DE PAIVA ALVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/01/2008 | 16561.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/01/2008 | 175.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO PLACA MNC-4992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/01/2008 | 63222.00 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDEF II) RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/01/2008 | 45245.00 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/01/2008 | 309526.57 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNDEB I), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/01/2008 | 34734.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/01/2008 | 6768.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 01/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/01/2008 | 32253.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/01/2008 | 2469.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO MDE, COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/01/2008 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO (CRECHES) COMPETENCIA 01/ 2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/01/2008 | 69160.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/01/2008 | 16411.35 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/01/2008 | 147883.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/01/2008 | 9609.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/01/2008 | 653.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008, SEGURO OBRIGATORIO 2008, E IPVA DOS SEGUINTES VEICULOS: PLACA MON-7471, MNE-9191 E MNE-9211, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/01/2008 | 26260.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/01/2008 | 15715.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 01/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/01/2008 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/01/2008 | 9027.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/01/2008 | 30975.60 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/01/2008 | 184.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO LICENCIAMENTO 2008 TAXAS IPVA E RENOVA-€AO 2008, DO VEICULO PLACA MMX-5412, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/01/2008 | 101134.92 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/01/2008 | 5458.60 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/01/2008 | 11142.50 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/01/2008 | 4245.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/01/2008 | 225.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN-€AO DO GRAMADO (IRRIGA€AO E LIMPEZA) DO ESTA-DIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/01/2008 | 130.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DOMERCADO NOVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/01/2008 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS, NO FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTEAO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/01/2008 | 850.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E CONFEC€AODAS AL€AS DE APOIO DE 50 TAMBORES DE 200lts SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, PA-RA COLETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/01/2008 | 100.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA ORNAMEN-TA€AO NATALINA (COLOCA€AO DE PISCA-PISCAS NASARVORES) DA AV.DOM PEDRO II E EM DIVERSAS PRA€AS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/01/2008 | 100.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA ORNAMEN-TA€AO NATALINA (COLOCA€AO DE PISCA-PISCA NAS ARVORES) DA AV.DOM PEDRO II E EM DIVERSAS PRA€AS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/01/2008 | 345.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 TAM-BORES EM A€O COM CAPACIDADE DE 200L, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/01/2008 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 CAVALETES COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/01/2008 | 1629.00 | 00058237437420 | JOSE HUMBERTO GONCALO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA, NA PIN-TURA DE 181 BANCOS DE PRA€A EM DIVERSOS PON- TOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/01/2008 | 16000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND DE PROD METALURGICOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TUBOS GALVANIZADOS, EQUIPADO COM LUMINARIAS, LAMPADAS E REATOR VAPOR DE SODIO/250W, DESTI-NADOS A PONTE DO RIO CACHOEIRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/01/2008 | 230.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS RELATIVAS AOS EVENTOS DO PRESEPIO, EXPOSI€AO REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGAE "PROJETO CANTA GUARABIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/01/2008 | 200.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA MISSA DO PRESEPIO(CAMPAL) EVENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/01/2008 | 350.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALDO "GRUPO GALERA DO ARROCHA" NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2008, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/01/2008 | 400.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO BRANCO PERSONALI-ZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO COM OS ORGANIZADORES DA FESTA DA LUZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/01/2008 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/01/2008 | 209.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI MOF-8778 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/01/2008 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS RELATIVAS A DIVULGA€AO DA FEIRA DE SAUDE, VI-GILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/01/2008 | 100.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS PERTENCEN- TES AOS PSFs DO BAIRRO DO JUA E BAIRRO DAS NA€OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/01/2008 | 22.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€OES DE PE€AS, NO FOGAO PERTENCENTE AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/01/2008 | 1764.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA ALGODAO BRANCO, JALECO AZUL EM OXIFORD E JALECOS BRN-COS EM TACTEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA VIGILAN-CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/01/2008 | 800.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO BRANCO PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZA€AO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES-CPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/01/2008 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20mts DE FAIXAS RELATIVAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REALIZADAS NO GINAZIO DE ESPORTEDO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE F.MOUZINHO E NOGINAZIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIADE LOURDES S.AMORIM, DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/01/2008 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FESTADE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS REALIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/01/2008 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DIRETORES E VICEDIRETORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/01/2008 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COM REPOSI€AO DE PE€AS (REGISTRO INDUSTRIAL) NO FOGAO, PERTENCENTE AESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA NOESCRIVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/01/2008 | 450.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB- 3218/PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS CONCLUINTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM CONFRATERNIZA€AO A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/01/2008, CONFORME CONTA-TO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/01/2008 | 220.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL (EQUIPE) NA FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS, REA-LIZADA NA PRA€A LIMA E MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/01/2008 | 340.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS E 14kg DE TORTAS, DESTINADOS A REUNIAO DE ENCERRAMENTO DA CAPACITA€AO E PLANEJAMENTODOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFATIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/01/2008 | 60.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) EM TACHOS PERTENCENTES AO SETOR ONDE E PREPARADOO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/01/2008 | 300.00 | 00001114264482 | ADSON PACHECO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHESSERVIDOS NAS INAUGURA€OES REALIZADAS NA SEMA-NA DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/01/2008 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA APRESENTADO TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS DE 11:30hs AS 12:00, NO MES DE JANEIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/01/2008 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, NA LOCA-€AO DO SISTEMA DE SOM, PARA A REALIZA€AO DA MISSA DE ANO NOVO NO PATIO DA CATEDRAL DE NOSSA SR¦ DA LUZ, DIA 31/12/2007, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003506 | 16/01/2008 | 279.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 27,5kg DE PAES E 24kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003514 | 16/01/2008 | 804.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 161kg DE PAES E 30kg DE BOLOS DE OVOS, DESTI-NADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO E DO PROJETO ACELERA BRASIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/01/2008 | 5098.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS: (RECETU-ARIOS, CARTOES DA CRIAN€A, FICHAS DE AVEIAM, ENF.E MED.,E DE EXAMES BIOQUIMICO, RECEITA AZUL), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DESAUDE QUE ATENDEM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/01/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/01/2008 | 52.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/01/2008 | 2000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM PROFISSIONAL E DE UM CAMINHAO PALCO NA OCASIAO DAS FESTIVI- DADES TRADICIONAIS DE SANTOS REIS EM SAO JOSEDE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/01/08,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003492 | 16/01/2008 | 913.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 160kg DE PAES E 45kg DE BOLOS DE OVOS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE, PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/01/2008 | 565.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/01/2008 | 5570.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA-€AO DO MATADOURO PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/01/2008 | 2652.82 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/01/2008 | 2764.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€OES PROVISORIA DE TRANSFORMADORES DE 150KVA E 75KVA, PARA BARRACAS, GABIARRAS, REFLETOR E PVAILHAO CENTRAL DA FESTA DA LUZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/01/2008 | 2545.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€OES PROVISORIA DO PALCO DA FESTA DALUZ, PILOEZINHOS E CUITEGI, DURANTE AS FESTI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/01/2008 | 164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€OES PROVISORIA PARA O PAVILHAO EM LAMPADAS FREEZER E TOMADAS, DURANTE AS FESTI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/01/2008 | 7841.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/01/2008 | 3927.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/01/2008 | 4745.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 02/01 A 31/01/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/01/2008 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/01/2008 | 14427.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/01/2008 | 1800.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO CONTINUO- NOTA DE EMPENHO) DESTI-NADO A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/01/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/01/2008 | 4250.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS, NO PAVILHAO CENTRAL, PRA€A LIMA E MOURA-CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, NA OCASIAO DA FESTA DA LUZ/2008 DIA 26/01/2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003786 | 18/01/2008 | 77000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA DO VALOR DO CONTATO DE LOCA- €AO E INSTALA€AO DO PALCO, PAVILHAO, SONORIZA€AO E TELOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ, QUE OCORRERA NOS DIAS 26/01 A 01/02/2008, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 006/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/01/2008 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E CONFEC€AO DE DESENHO EM AUTOCAD, JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 25/11/ A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/01/2008 | 116.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/01/2008 | 5559.11 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVI-MENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA PRINCIPAL DO SITIO ESCRI-VAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§021/2007, CONTRATO E PLANILHA ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/01/2008 | 13438.40 | 07854477000183 | L A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVI-MENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DA RUA 02 DO SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§020/2007, CONTRATO E PLANILHA EM ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/01/2008 | 1240.00 | 00002456301471 | VIVIAN KARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO COMO COORDENADORA GERAL DA INFRA-ESTRUTU-RA, CARGO COMISSIONADO SIMBOLO DAE -2, LOTADANA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/01/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/01/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/01/2008 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO MERCADO DO ACARI- BAIRRO DO NORDESTE IE MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/01/2008 | 142.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS: NORDESTE ICORDEIRO E DOS SITIOS TANANDUBA E ITAMATAY, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/01/2008 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 TOR-TAS, DESTINADAS A REUNIAO COM OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DIRETORES E VICE- DIRETORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/01/2008 | 8.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO, NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/01/2008 | 15.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PETI (CSU), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/01/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HEN- RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/01/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOES, REF/AO MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 010/2007 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/01/2008 | 1000.00 | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO- INOX LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS EM ALUMINIO, PARA TOMBAMENTOS DE PATRIMONIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/01/2008 | 140.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/01/2008 | 72.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENTO A POPULA€AO NOS PSFs, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/01/2008 | 57.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs, NO PERIODO DE 02/01 A 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/01/2008 | 5370.75 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA DO CONVENIO PARA O FORNECIMENTODE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/01/2008 | 510.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DA ORQUESTRA NO EVENTO "CAPS FOLIA"-2008 COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/01/2008 | 66.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/01/2008 | 487.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/01/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF/AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/01/2008 | 274.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICOS E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) BOMBA D AGUA DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEMDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/01/2008 | 210.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE CAVALETES E PLACAS DESINALIZA€AO, DESTINADAS AOS SERVI€OS COORDENADOS PELA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00011245131400 | ALZINETE REZENDE FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€O DE CESSAO DE 1000 CAPUZ DE CADEIRAS, DESTINA-DOS AO PAVILHAO DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/01/2008 | 1600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 4(QUATRO)BALOES PARA O EVENTO DA FESTA DA LUZ/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/01/2008 | 150.00 | 00008071894486 | JOSE THOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL DAFESTA DA LUZ/2008, INSTALADO NA PRA€A DA ALI-MENTA€AO DA AV.SABINIANO MAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/01/2008 | 1450.00 | 00052887499491 | JOSIVAL ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ARMA€AO DO PORTAL DAFESTA DA LUZ/2008, NA PRA€A DA ALIMENTA€AO AVSABINIANO MAIA E CONFEC€AO DO PORTAL DO CUITEGI, PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/01/2008 | 1078.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 1000 CADEIRAS, 220 MESAS E 220 TOALHAS, PARA DECORA€AO DO PAVILHAO, NA ABERTURA DA FESTA DA LUZ, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPOR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DA ORQUESTRA DURANTE O NOVENARIO EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, REALIZADA NA CATEDRAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/01/2008 | 300.00 | 00028848217400 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INCENTIVO CULTURAL A SR¦ ACIMA CITADA REPRESENTANTE DO BLOCO CARNAVALESCO DO CENTRODAS FESTIVIDADES CARNAVAL/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/01/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2007 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/01/2008 | 3.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/01/2008 | 278.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MONITOR SANSUNG 17" PRETO, DESTINADO AUTILIZA€AO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/01/2008 | 2480.33 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/12/2007 A 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/01/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/01/2008 | 50.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5mts DEFAIXAS, DESTINADA A DIVULGA€AO DO 1§ CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO "DESPORTISTA LUIS FOGOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUNVENTUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/01/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/01/2008 | 188.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/01/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00005101414476 | JOSEFA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO CULTURAL, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA REPRESENTANTE DO GRUPO CARNAVALESCO "VIRGENS DA ST¦ TEREZINHA", PARA APRESENTA€AODURANTE OS FESTEJOS CARNAVAL/2008, PROMOVIDO PELA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00006139186498 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INCENTIVO CULTURAL, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, REPRESENTANTE DO BLOCO CARNAVALES-CO "INDIOS TUPI-GUARANI" DA ASSOCIA€AO DOS MORADORES DOS BAIRROS DA BELA VISTA E PRIMAVERA-AMBP, PARA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTE- JOS CARNAVALESCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/01/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMIACREA/PB ART/DOC.00005036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/01/2008 | 60.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 12 PARES DE MEIAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PROJETO MUTIRAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/01/2008 | 90.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM PNEUS E RODA DO VEI-CULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF-8789, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/01/2008 | 350.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE 02 (DOIS) PNEUS E CONSERTO DE PROTETOR E PITO DOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/01/2008 | 15765.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/01/2008 | 150065.17 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS SERVI€OS MEDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/01/2008 | 34086.35 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEDICO HOSPIRALR PRESTADOS EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/01/2008 | 114246.96 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEIDICO HOSPITALAR EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/01/2008 | 950.10 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS ATRAVES DA CLINICA SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/01/2008 | 50.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS, NA VULCANIZA€AO DE DOIS PNEUS DOVEICULO KOMBI PLACA MNT-8628, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/01/2008 | 2627.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14O BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADA A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EDE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB,DEACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/01/2008 | 578.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIS DO CAPS E SEUS FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/01/2008 | 561.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- €OS NA III SEMANA DE SAUDE BUCAL, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/01/2008 | 709.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- €OS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€AO CON-TRA A POLIOMELITE, COORDENADA PELA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/01/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/01/2008 | 240.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08(OITO) PROJETORES DE ALUMINIO PARA LAMPADASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONALASCENDINO TOSCANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/01/2008 | 316.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08(OITO) PROJETORES DE ALUMINIO PARA LAMPADASE 01(UM) DISJUNTOR TRIFASICO 63A SIEMENS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GINASIO DA ESCOLA MU-NICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOCALIZA-DA NO SITIO CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004260 | 22/01/2008 | 500.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50mts DE FAIXAS EM TECIDO MURIM, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA OS AVISOS DE MATRICU-LAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/01/2008 | 739.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A CONFRATERNI-ZA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO E SEUS FAMILIARES, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/01/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTARA E VIGENCIA 10/10/2008, REF/AO PERIODO DE 10/01/ A 09/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/01/2008 | 327.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTARAM SERVI- €OS EXTRAS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RE-CUROS HUMANOS, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/01/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA VINCULA€AO DE PRO-PAGANDA OFCIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NARADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORMECONTRATO E VIGENCIA 02/05/2007 A 01/05/2008, REFE/AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/01/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/10/2007 A 31/03/2008, REF/AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/01/2008 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE DIVULGA€AO, 15 CHAMADA DIARIASDOS SPOTs, DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMIS-SAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,C/DURA€AODE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/01/2008 | 150.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 05 (CINC0) PARES DE BOTAS SINTETICAS CANO LONGO,PARA UTILIZA€AO COM PAPAI NOEL, NA REALIZA€AODO EVENTO NATILINO, DA A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/01/2008 | 160.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUT-SAL E 02 (DUAS) BOMBAS DOUBLE ACTION, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/01/2008 | 68.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUT-SAL POWER 200, DESTINADASA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DAS CRIAN€AS MA- TRICULADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/01/2008 | 384.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA ALIMENTA€AO DAS EQUIPES QUE TRABA- LHARAM NA CONFEC€AO DAS CESTAS DE NATAL, PARADOA€OES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/01/2008 | 132.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, PARA ALIMENTA€AO NA OCASIAO DA REUNIAO COM OS CONSELHEIROS NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/01/2008 | 427.35 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAREALIZA€AO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,COORDENADO PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/01/2008 | 141.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60(SESSENTA) PINCEIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/01/2008 | 66.26 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO, SERAO COBRADOS EM PROXIMA FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/01/2008 | 500.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PLA-CA PARA FORMATURA DA TURMA DO MAGISTERIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/01/2008 | 1155.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 FARDOS DE RAPADURA COMUM, DESTINADAS A SECDE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/01/2008 | 78.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TREZE PLAQUETAS DE IDENTIFICA€AO, DESTINADAS AO PSFDO BAIRRO PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/01/2008 | 800.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICA(RUAS E AVENIDAS)DESTA CIDADE, UTILIZANDO O CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMX-6016/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/01/2008 | 600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM MOTORDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8774, DA SECDE URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/01/2008 | 600.00 | 00002229267400 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO 33 TAMBORES COM EMULSAO ASFALTICA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5859/PB, DA CIDADE DE GUARABIRA/PB A RECIFE/PE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/01/2008 | 250.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTAIS DA CATEDRAL (PRA€A DA ALIMENTA€AO), DO CUITE-GI E DO PILOEZINHOS NA AV.SABINIANO MAIA, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ -2008, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/01/2008 | 100.00 | 00043803539404 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TRES ESTANTES E UM BUREAUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O SETOR DA BIBLIOTECA VIRTUALNESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/01/2008 | 1395.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MO-NITOR, ESTABILIZADOR, MICROS E OUTROS ACESSO-RIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONVENIOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/01/2008 | 1446.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A DE APURA€AO DE MULTA POR ATRA-SO NA ENTREGA, NA DIRF/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/01/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/01/2008 | 940.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER, PARA UTILIZA€AO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/01/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA-MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-COS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§004/2007, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/01/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N§005/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 CONF/ 10¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/01/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DES-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FONE, PARA EXE-CU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/01/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/01/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RA€AO FINANCEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRA-SIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIODE N§008/2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS-MAC, 5¦ PARCELA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/01/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N§006/2007 A AS-SISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENSE ADULTOS RESIDENTES NO CONJUNTO ALDA PIMEN- TEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/01/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/01/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLES-CENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/01/2008 | 819.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VECIULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIDO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/01/2008 | 450.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€OS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E RWR CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/01/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004677 | 24/01/2008 | 4511.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR- 8688, MOS-4338 E MOTOS MOF-8403, MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/01/2008 | 327.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8895, PAMPA MOF-9020, FIAT MOR-8688 E MOS-4338, MOTO MNH-5542, PERTENCENTE E LOCA- DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/01/2008 | 1560.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 (QUINZE) TONELADAS DE PEDRAS PORTUGUESAS IRREGULARES, DESTINADAS A RECUPERA€AO DO CAL-€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, SERVI€OS EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/01/2008 | 550.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FRETAMENTO DO CAMIN-HAO DE PLACA MND-4540/PB, PARA TRANSPORTE DE 15 TONELADAS DE PEDRAS PORTUGUESAS IRREGULA- RES, DESTINADAS A RECUPERA€AO DO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004685 | 24/01/2008 | 1017.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004791 | 24/01/2008 | 9847.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F6600, CAMINHAO LFH-0043, VEICLIOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004812 | 24/01/2008 | 1294.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA,TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II,TRATORES F6600 CAMINHAO LFH 0043, MOTO HONDA MOF-8243,GOL MYI-1508, LOCADOS E PERTENCENTEA SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PREC€OS 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004693 | 24/01/2008 | 2793.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MYI- 4890, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOPERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004782 | 24/01/2008 | 1044.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/01/2008 | 650.08 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXECU€AO DE MANUTEN€AO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD.TL75 4X4, CHASSI:Z7CR21749, SERIE L7ECR403150, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/01/2008 | 918.50 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REVISOESOBRIGATORIAS, DESPESAS EXTRAS E POR Km RODADODO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD.TL75 4X4, CHASSI:Z7CR21749, SERIE L7ECR403150 DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004642 | 24/01/2008 | 3607.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOTOSMNT-3858, MNT-3868, FIAT MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 22 A 31/12/2007, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004731 | 24/01/2008 | 948.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: DE PLACAS MNW-3527, MOS-7508, MOT-2400, FIATSMOS-7408, MNE-9191, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 31/122007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004766 | 24/01/2008 | 1983.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578, DUCA-TO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 3112/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004804 | 24/01/2008 | 1228.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBIMOS-7508, FIESTA MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896MOS-7408,MNO-4568, MNS-4578,MOW-4799,MNT-8628MOTOS MNT-3858, MNT-3868, MNH-9598, KIK-0901,MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNW-3527, PERTECENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 31/12/2007, CONFORME T.PRE€OS 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/01/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/01/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627/PB, IN- LUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004651 | 24/01/2008 | 654.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-8179, MMY-1904 E MOTO MNT-0466,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 22 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004774 | 24/01/2008 | 1597.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS:BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ710MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 22 A 31/12/07,CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/01/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/01/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HOU-6331/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004707 | 24/01/2008 | 1496.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: CORSA MMQ-4736, FIAT MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004715 | 24/01/2008 | 2432.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-0759 E VECTRA PLACA MOD-0957, LOCA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004740 | 24/01/2008 | 1894.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA KKR-9739, VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§0012007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/01/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004723 | 24/01/2008 | 4002.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MNC-4992 E FLEX MOG-2287, FIATS UNO MXX-2960,MNM-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004758 | 24/01/2008 | 867.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS: KOMBI FLEXPLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME TOMA-DA DE PRE€OS N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNI-2857-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-AN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/01/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/01/2008 | 380.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTO AO PETI -PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 02/01/08 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/01/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO hrs, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/01/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/01/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/01/2008 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE EMPRESADE CORREIOS E PREFEITURA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/01/2008 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 02/01/08 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/01/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATI- CIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02/01/2008 A 31/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/01/2008 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/01/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL NA PAG.14, NA EDI€AO DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/01/2008 | 1395.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2140 1.6 GHz, GABINETE ATX,HD 80GB SATA, MEMORIA 512MbDDRIL, DVD-RW, PLACA MAE S/V/R, TECLADO, MOU-SE, CAIXA DE SOM, MONITOR LG LCD 17" E ESTABILIZADOR 300VA BMI, DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/01/2008 | 1540.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/01/2008 | 1190.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMX 6026-PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ ROSARIO/ ENCRIZILHADA A GUARABIRA E VICE-VER-SA, NO PERIODO DE 15/01/08 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/01/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/01/2008 | 773.34 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/01/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/01/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL, PARA O TRATAMENTO DE HEMODEALISE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/01/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/01/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/01/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/01/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOF-9020, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/01/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/01/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/01/2008 | 294.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A AUTILIZA€AO NASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/01/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/01/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MOR 8688/PB, PARA PRSTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/01/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/01/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/01/2008 | 2000.00 | 00065918940472 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INCENTIVO CULTURAL, AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DO BLOCO CARNAVALESCO "AMIGOS DO TIMAO" DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVAL/ 2008, COORDENADO PELA CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/01/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/01/2008 | 828.00 | 00004028057477 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INCENTIVO CULTURAL, CONCEDIDO A SR¦ ACI-MA CITADA, REPRESENTANTE DO BLOCO CARNAVALES-CO "INDIOS TUPI-GUARANI INFANTO JUVENIL" DO BAIRRO DA BELA VISTA E PRIMAVERA, PARA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2008PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/01/2008 | 250.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO "TRIOGUARA" NO PALCO DO CUITEGI NO DIA 27/01/2008,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/01/2008 | 250.00 | 00006816880412 | JOAO GERALDO BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW DO "GRUPO SAIDA DE EMERGENCIA" NOPALCO DO CUITEGI NO DIA 27/01/2008 NAS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/01/2008 | 250.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO DO "GRUPO MUSICAL FORROZAO LOVE MUSIC" NO PALDO DO PILOEZINHOS NO DIA 2701/2008, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CI-DADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/01/2008 | 250.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/SER-VI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO LASER SHOW" NO PALCO DO CUITEGI NO DIA 27/01/08 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DALUZ -2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/01/2008 | 250.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS NO DIA 27/01/08 NAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ -2008, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/01/2008 | 250.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO DO PILOEZINHOS NO DIA 27/01/2008NAS FESTIVIDADES A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/01/2008 | 250.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA APRE-SENTA€AO DO SHOW DE SAX NO PALCO DO PILOEZIN-HOS DIA 27/01/08, NAS FESTIVIDADES A PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/01/2008 | 250.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA APRE-SENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "MISTURA DE RITMO", NO PALDO DO CUITEGI, DIA 28/01/08.DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDA-DE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/01/2008 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA APRE-SENTA€AO ARTISTICA (MUSICO) NO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/01/2008 | 250.00 | 00082649235420 | JOAO EVANGELISTA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA APRE-SENTA€AO DO "GRUPO MUSICAL FORROZAO ARTE SHOWNO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01/08, DENTRO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/01/2008 | 250.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA APRE-SENTA€AO DO "GRUPO MUSICAL FAMILIA MANGA" NO PALCO DO PILOEZINHOS DIA 28/01/08 DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/01/2008 | 250.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA APRE-SENTA€AO ARTISTICA NO PALCO DO CUITEGI, DIA 28/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/01/2008 | 250.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA APRE-SENTA€AO ARTISTICA (CANTOR) NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 28/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/01/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGA- CAO DA FESTA DA LUZ -PAVILHAO CENTRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/01/2008 | 251.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) DESTINADAS A COMISSAO ORGA-NIZADORA DO EVENTO "FESTA DA LUZ-2008", COOR-DENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/01/2008 | 250.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTACAO DE SHOW MISICAL NOPALCO DO CUITEGI, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ LUZ-2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/01/2008 | 250.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO "GRUPO MUSICAL AMIGOS DO FORRO" NO PALCO CUI-TEGI DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA N.SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/01/2008 | 250.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO (CAN- TOR) NO PALCO CUITEGI, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/01/2008 | 250.00 | 00060080833420 | HUMBERTO LUIZ FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DO "TRIO FORRO PESADO" NO PALCO PILOEZINHOS, DIA 29/01/08, DEN- TRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SR¦DA LUZ2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/01/2008 | 250.00 | 00043803326400 | ANTONIO MARCELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO ROCKFOR" NO PALCO DO PILOEZINHOS, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA N.SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/01/2008 | 250.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESNTA€AO DE "MESSIAS DO ACORDEAO", NO PALCO PILOEZINHOS, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/01/2008 | 250.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "TRIO MACAMBIRA" NO PALCO CUITEGI, DIA 29/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DACIDADE (FESTA DA LUZ-2008) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/01/2008 | 250.00 | 00016066677420 | JALMIR MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA NO PALCO CUITEGI, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/01/2008 | 250.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO CHAMEGO NORDESTINO" NO PALCO DO PILOE-ZINHOS, DIA 29/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/01/2008 | 250.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "TRIO SABIA" NOPALCO PILOEZINHOS, DIA 28/01/08, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/01/2008 | 250.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA (CANTOR) NO PALCO PILOEZINHOS, DIA 28/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRA¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/01/2008 | 423.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€OES PROVISORIA NA PRA€A DOM PEDRO II, PARA TRES DIAS DE CARNAVAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/01/2008 | 12.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/01/2008 | 970.00 | 00007643712409 | ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, QUALIFICADA NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACILIO L.CABRAL,322, DA BENEFICIARIA SR¦ SANDRA RODRIGUES PEREIRA,ATRAVES DO TERMO RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/01/2008 | 860.00 | 00002185191764 | FRANCISCO S.DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL NA RUA SAO VICENTE,36 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA MARIA IRIS MIGUEL DE MOURA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, E PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/01/2008 | 970.00 | 00072688980459 | EXPEDITO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA OTACILI L.CABRAL,S/N B.ROSARIO, DA BENEFICIA-RIA SR¦ MARIA ALICE DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/01/2008 | 860.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DEUMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM ALVES,107 B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA SR¦ TEREZINHA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TER-MO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/01/2008 | 860.00 | 00040395286468 | LINALDO SIMOES REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA, HIDELBRANDO MATIAS,40 B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO SR.IVANILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ATRA-VES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/01/2008 | 860.00 | 00079800645420 | JOSE EDINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DA LINHA,421 B.NORDESTE I,DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DAS GRA€AS MUNIZ DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/01/2008 | 860.00 | 00004883605442 | JOAO VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA EULALIA B.DE CARVALHO,S/N B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA SR¦ JOSENILCE DA SILVA FERREIRA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF-0208.421-83 E PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/01/2008 | 860.00 | 00002693624444 | SEBASTIAO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PAULINO PINTO,S/N B.NORDESTE I, DA BENEFICIA-RIA SR¦ SEVERINA VITORINO GOMES ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/01/2008 | 550.00 | 00085455547704 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA CONS-TRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO L.CABRAL,322 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ SANDRA RODRIGUES PEREIRA, ATRA- VES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/01/2008 | 550.00 | 00064513599472 | SEVERINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA, JOAQUIM ALVES,107 B.NORDESTE I, DA BE-NEFICIARIA SR¦ TEREZINHA GOMES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/01/2008 | 550.00 | 00061203980744 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA OTACILIO L.CABRAL,S/N B.ROSARIO, DA BE-NEFICIARIA SR¦ MARIA ALICE DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/01/2008 | 550.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HIDELBRANDO MATIAS,40 B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO SR. IVANILDO RIBEIRO DE OLIVEIRAATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/01/2008 | 550.00 | 00003886993450 | ELTON INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DA LINHA NORDESTE I,DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DAS GRA€AS MUNIZ DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/01/2008 | 550.00 | 00010321041801 | GERALDO MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA EUTALIA B.DE CARVALHO,S/N NORDESTE I,DABENEFICIARIA SR¦ JOSENILCE DA SILVA FERREIRA,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, E PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/01/2008 | 550.00 | 00085356921420 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PAULINO PINTO,S/N B.NORDESTE I DA BENE-FICIARIA SR¦ SEVERINA VITORINO GOMES, ATRAVESDO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/01/2008 | 1275.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MARCA€AO DOS TERRENOS DA 15 UNIDADES RESIDENCIAIS NO DIS- TRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, SITIO TANANDUBA BDAS NA€OES E NORDESTE I DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS,ATRAVES DOS TERMOS DE COOPERA€OES COLETIVAS RESO-LUCAO 518.300UH SIAPF/PCCFGTS E PREFEITURA/GB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/01/2008 | 1500.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NAS ADEQUA€OES DASPORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES CONSTRUIDAS NO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, SITIO TANANDUBA,B.DAS NA€OES E NORDESTE I,DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ROSILENE MOREIRADOS SANTOS E OUTROS ATRAVES DA COOPEREA€OES ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/01/2008 | 650.00 | 00008700525430 | JOSENILDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DOSTERRENOS DAS 08 UNIDADES HABITACIONAIS CONS- TRUIDAS NO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, DOSBENEFICIARIOS A SR¦ ROSILENE MOREIRA DOS SAN-TOS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/01/2008 | 900.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/PRESTA€AO DE SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA NA PINTURA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES,SITIO TANANDUBAB.DAS NA€OES E NORDESTE I, DOS BENEFICIADOS ASR¦ ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/01/2008 | 375.00 | 00003522178475 | RONALDO LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM MAO- DE-OBRA ESPECIALIZADA NAS INSTALA€OES HIDRAU-LICAS DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUI-DAS NO DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES, SITIO TANANDUBA,B.NA€OES E NORDESTE I DOS BENEFICIARIOS SR¦ ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS E OUTROSATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES 518-300UH SIAPF 0208.421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/01/2008 | 550.00 | 00095354867487 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SAO VICENTE,36 B.ROSARIO, DA BENEFICIA-RIA MARIA IRIS MIGUEL DE MOURA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/01/2008 | 860.00 | 00082649294434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA OSVALDO SOARES,S/N NORDESTE I, DO BENEFICIA- RIO MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/01/2008 | 550.00 | 00067449069415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA, OSVALDO SOARES,S/N B.NORDESTE I, DO BENEFICIARIO MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/01/2008 | 860.00 | 00060079703453 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,202 B.SAO JOSE, DO BENEFICIARIO FLAVIO DOS SANTOS EVARISTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/01/2008 | 550.00 | 00002456425448 | ADRIANO BATISTA ALTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,B.SAO JOSE, DO BENEFICIARIO FLAVIO DOS SANTOS EVERISTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/01/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/01/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/01/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/01/2008 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89 BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/01/2008 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/01/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/01/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/01/2008 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/01/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00002/2008, OBJETIVO AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/01/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CON- FORME CONTRATO FIRMADO EM 02 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/01/2008 | 300.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL NA OCAISAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, SOLICITA-DO PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/01/2008 | 120.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS PARCIAIS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR UMA CRIAN€AAO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/01/2008 | 33.40 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO NOPETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/01/2008 | 51.30 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE NA REUNIAO DO PROGRAMA DE HABITA€AO, COORDENADA PELA SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/01/2008 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DIVULGANDO AENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS, DO PRO- GRAMA DO (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/01/2008 | 169.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BATERIA LITIUM, FONTE ATX E MEMORIA RAM DDR 256MB ddr400, DESTINADO A SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/01/2008 | 36.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, DESTINADOS A OCASIAO DO EVENTO COM O PESSOAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA, NO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/01/2008 | 2280.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, JUN-TO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/01/2008 | 5260.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/01/2008 | 760.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/01/2008 | 3040.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTOAO PETI CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/01/2008 | 1150.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AD-MINISTRACAO EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/01/2008 | 17.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/01/2008 | 75.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/01/2008 | 260.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA/PB NO VEICULO PLACA MOP-9747/PB, A SERVI€OS DO GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/01/2008 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA GRAVA€AO E EDI€AO DE COMERCIAIS DE INAUGURA€OES, DESTA ADMINISTRA€AO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/01/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO VECTRA SEDAN DE PLACAMOD-0957, DURANTE O PERIODO DE 20/12/2007 A 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/01/2008 | 826.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/01/2008 | 1179.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/01/2008 | 17.60 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4,400kg DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A REU- NIAO COM GESTORES (DIRETORES E VICE-DIRETORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/01/2008 | 74.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI-€AO DE PE€AS, P/ FOGAO DA GRECHE ABIGAIL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/01/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA CHAMADA PARA MATRICULAS ESCOLARES, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/01/2008 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/01/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/12 A25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/01/2008 | 5030.00 | 00005002293417 | AMANDA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTOA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTA-TO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/01/2008 | 16907.67 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/01/2008 | 13560.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTOAO CAPS, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/01/2008 | 32740.00 | 00079809065434 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORS DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/01/2008 | 172672.17 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES MEDICAS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/01/2008 | 136.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/01/2008 | 163.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/01/2008 | 40.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CHAVE DE SETA, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/01/2008 | 25.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-7471, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/01/2008 | 307.60 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRES- SORA DO CAPS, CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/01/2008 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CHIP PARA TONER LEX E 230 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/01/2008 | 30.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO POSTO DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE NA PRA€A DO NOVO MILENIO DURANTE A FES-TA DA LUZ-2008, NO PERIODO DE 27/01 A 01/02/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/01/2008 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE, SOBRE O MUTIRAO DE LIMPEZA, COORDENADO PELA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/01/2008 | 70.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR, RELE DO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5873, PER-TENCENTE A SEC.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/01/2008 | 40.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO LIMPADOR E BOTAO DO TIC-TAC NO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/01/2008 | 231.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/01/2008 | 440.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICU-LO PA ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/01/2008 | 65.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM TERMINAL DE BATERIA E RELE DO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/01/2008 | 15.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/01/2008 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO "I ENCONTRO DE GIRASSOL, BIODIESEL E PRODUTORES RURAIS DO BREJO E AGRESTE PARAIBANO", CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/01/2008 | 250.00 | 00085360694491 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM ACONSTAMENTO NA RODOVIA DO SITIO TANANDUBA A LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/01/2008 | 130.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/01/2008 | 1520.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, JUN-TO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/01/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/01/2008 | 90.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/01/2008 | 204.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO SE-TOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/01/2008 | 158.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO SE-TOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/01/2008 | 151.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUN-DO ESPECIAL EM 22.01.2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/01/2008 | 12.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/01/2008 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE, DO PROJETO ARTE NA PRA€A, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/01/2008 | 98.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA NA LINHA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0006611 | 30/01/2008 | 157500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESEN-TA€AO DAS BANDAS: GATINHA SEM VERGONHA,ORQUESTA VENESA,BICHO DO MATO,PARALAMAS DO SUCESSO E SOLTEIROES DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PROJETO LUZ, DIAS 20E 31/12/2007, 26,27 E 30/01/2008, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LIC.INEXIGIBILIDADE N§ 005/2008, ADITIVO AO CONTRATO N§240/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/01/2008 | 1561.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/01/2008 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/01/2008 | 5735.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/01/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS C/ 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/01/2008 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/MANUTENCAO DE CADASTRO CONTA 16-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/01/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AO PERCAPTA, SERVI€OS DE A€AO SOCIALCONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/01/2008 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/01/2008 | 400.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL CONFORME ACRESCIMO FEITO EM ADITIVO NO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/01/2008 | 800.00 | 00018131573400 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO REUMATOLOGISTAJUNTO A POLICLINICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIFEREN€A SALARIAL ACRESCIMO FEITO EM ATIDIVO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/01/2008 | 400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DERMATOLOGISTAJUNTO A POLICLINICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF/ A DIFEREN€A SALARIAL, CONFORME ACRESCIMO FEITO EM ADITIVO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/01/2008 | 400.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NEUROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL, CONFORME ACRESCIMO FEITO EM ADITIVO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/01/2008 | 400.00 | 00048859524415 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO UROLOGISTA, JUNTO A POLICLINICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL, CONFORME ACRESCIMO FEITO EM ADITIVO NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/01/2008 | 2800.00 | 00050436260468 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OTORRINO, JUN-TO A POLICLINICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/01/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AVISODE HOMOLOGA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§00001/2008QUE OBJETIVA: AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALAR, DE PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/01/2008 | 4118.79 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS EXTRATEGICOS NA CAMPANHA C.DE COLO UTERINO, COMPETENCIA 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/01/2008 | 698.32 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL, COMP/10 DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/01/2008 | 59.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/01/2008 | 24.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE EXTRATO E ADICIONAL CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/01/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12. 416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/01/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - RP N§03/08 NO DIARIO OFICIAL 17/01/08, IDEM, IDEM, NO A UNIAO, IDEM PREGAON§02/2008 NO D.OFICIAL, EDI€AO: 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/01/2008 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - EXTRATO DISPENSA DE LICITA€AON§01/2008-TP N§02/2008, IDEM, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DISPENSA LICITA€AO N§01/2008, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/01/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/01/2008 | 13.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE EXTRATO E ADICIONAL CHEQUE C/7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/01/2008 | 15765.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEIDICO HOSPITALAR EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/01/2008 | 114246.96 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEIDICO HOSPITALAR EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/01/2008 | 150065.17 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DOS SERVI€OS MEDICO HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/01/2008 | 950.10 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS ATRAVES DA CLINICA SANTA CLARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/01/2008 | 34086.35 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS SERVI€OS MEDICO HOSPIRALR PRESTADOS EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/01/2008 | 13.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL S/CHEQUES C/2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/01/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS C/ 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/01/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/01/2008 | 12194.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/02/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2008 | 259.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/02/2008 | 221.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2008 | 83.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2008 | 609.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo e/ou Reforma de Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0006955 | 01/02/2008 | 30261.94 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CON- TRATO CORRESPONDENTE PRESTA€AO DE SERVI€OS NARECUPERA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "SILVIO POR-TO, LOCALIZADO NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVITE N§009/2008. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2008 | 739.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/02/2008 | 468.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/02/2008 | 723.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2008 | 201.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2008 | 92.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/02/2008 | 271.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2008 | 116.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO FAX, USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2008 | 349.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/02/2008 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/02/2008 | 20.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSO-RA HP 27A INSTALADA NA COORDENADORIA DE COMU-NICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/02/2008 | 111.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LEX 27A E LEX 17A, INSTALADAS NA CHEFIADO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/02/2008 | 20.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRES-SORA HP 92¦ DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/02/2008 | 793.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,OCASIONADA NA APRESENTACAO EM PRACAPUBLICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/02/2008 | 560.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS HP 49A, 27A, 92A, 21A, 28A, 22A E RECARGA DE TONER DA LEX E 210, INSTALADAS NAS ESCOLAS: EDSON MONTENEGRO, C.EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/02/2008 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP PARA TONER DA IMPRESSORA LEX E210, INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/02/2008 | 52.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA€AO DE UMA LAVANDERIA NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/02/2008 | 749.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, P/ EXECU€AO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/02/2008 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS HP 56A E 57A, DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/02/2008 | 166.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP 27A, 28A E LEX 27A, 17A, INSTALADAS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/02/2008 | 69.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL, NA FESTA DA LUZ-2008, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/02/2008 | 250.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW, DO MUSICO MARCIO, NO PALCO PILOEZINHOS DIA 30/01/2008, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/02/2008 | 250.00 | 00005654293451 | ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DO "GRUPO LÒ BRASIL" NO PALCO PILOEZINHOS NO DIA 30/01/2008, NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/02/2008 | 250.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/02/2008 | 1800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO PALCODO CUITEGI, NOS DIAS 27/01/2008 A 01/02/2008,DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SR¦ DALUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/02/2008 | 250.00 | 00004986749404 | CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "CRISTIAN SPLENDER", NO PALCO DO "PILOEZINHOS" NO DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SR¦ DA LUZ EDI€AO 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/02/2008 | 250.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTOR, NO PALCOPILOEZINHOS NO DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, "FESTA DA LUZ-EDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/02/2008 | 250.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS, NA APRESEN-TA€AO DA CANTORA "CRISLLAYNE" NO PALCO PILOE-ZINHOS NO DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA DA CIDADE, FESTA DA LUZ-08CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/02/2008 | 250.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO"MOLEQUES DO ARROCHA" NO PALCO PILOEZINHOS, DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, FESTA DA LUZ EDI€AO 2008CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/02/2008 | 250.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI, DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "FESTA DALUZ EDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/02/2008 | 250.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA NO PALCO PILOEZINHOS DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTI-VIDADE DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ -2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/02/2008 | 250.00 | 00007738326450 | BRUNO JOSE DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO WAVER" NO PALCO PILOEZINHOS DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZEDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/02/2008 | 250.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPOXAVECO NO PALCO PILOEZINHOS NO DIA 01/02/2008DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDA-DE "FESTA DA LUZ-2008" CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/02/2008 | 250.00 | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCOPILOEZINHOS DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/02/2008 | 250.00 | 00075317303400 | SERGIO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCOPILOEZINHOS NO DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/02/2008 | 250.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "TERCIUS" NO PALCO CUITEGI, DIA 30/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SR¦ DA LUZ EDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/02/2008 | 250.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI, DIA 30/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ - EDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/02/2008 | 250.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO VITRINE", NO PALCO CUITEGI DIA 30/ 01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/02/2008 | 250.00 | 00007311944465 | ROSEMARY AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CANTO-RA NO PALCO CUITEGI DIA 30/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZEDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/02/2008 | 250.00 | 00007980303482 | JOSE RILDO DIAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI, NO DIA 30/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZEDI€AO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/02/2008 | 250.00 | 00072693460468 | HELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI, DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- EDI€AO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/02/2008 | 250.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CANTO-RA NO PALCO CUITEGI DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/02/2008 | 250.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/02/2008 | 250.00 | 00003694340483 | EDNALDO BARBOSA DAS GRACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI DIA 31/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ EDI€AO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/02/2008 | 250.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CAN- TOR NO PALCO CUITEGI NO DIA 01/02/2008, DEN- TRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ -2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 06/02/2008 | 250.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCOCUITEGI DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/02/2008 | 250.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CANTO-RA NO PALCO CUITEGI DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/02/2008 | 250.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO DO SAMBA",NO PALCO CUITEGI DIA 01/ 02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/02/2008 | 250.00 | 00000128593466 | ERIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS DO "GRUPO MUSICAL PRIMEIRO ATO" NOPALCO CUITEGI DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/02/2008 | 250.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CANTORNO PALCO CUITEGI DIA 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/02/2008 | 250.00 | 00004083038403 | MARIA DAS GRA€AS DIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DO PALCO CUITEGI, NOS DIAS 27/01/2008 A 01/02/2008, DENTRO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUIZ/2008CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/02/2008 | 1800.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO SOM PARA O PALCO DO PILOEZINHOS DIA 27/01 A 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/02/2008 | 100.00 | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PALCO, DO PILOE-ZINHOS ENTRE OS DIAS 27/01 A 01/02/2008, DEN-TRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DALUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/02/2008 | 250.00 | 00088575942468 | GILVANETE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO E ASSISTENCIA DOS PALCOSDO CUITEGI E PILOEZINHOS ENTRE OS DIAS 27/01/2008 A 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/02/2008 | 85.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VIGILANCIA DO PAVILHAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/02/2008 | 400.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 02 BATERIAS PARA ACOMPANHAAMENTO DOS SHOWS NOS PALCOS DO PILOEZIN-HOS E CUITEGI, DIAS 27/01/2008 A 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/02/2008 | 1800.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO SOM PARA O PALCO DO PILOEZINHOS NOS DIAS 27/01/2008 A 01/02/2008,DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/02/2008 | 250.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DO PALCO DO PILOEZINHOS ENTRE OS DIAS 27/01 A 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ- 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/02/2008 | 240.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A HOSPEDAGEM DOS CANTORES POPULARES(BREGA)QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PILOEZINHOS, NA FESTA DA LUZ-2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/02/2008 | 5424.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES JANEIRO/2008, PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/02/2008 | 166.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A, 28AE 92 BLACK, DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/02/2008 | 606.50 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS LEX 210 E HP 12A(PROM) E DE CARTUCHOS DA HP 92A, INSTALADA NOS SETORES DE CONVENIOSE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/02/2008 | 70.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CILINDRO HP Q2612A E 01 PC R ROLLER Q2612ADA IMPRESSORA HP Q2612A, INSTALADA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/02/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/02/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/02/2008 | 10.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/02/2008 | 252.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA ORNAMENTA€AO NATA-LINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 07/02/2008 | 3452.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE KITS LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DA PREFEITURA, POLICIA MILITAR, CI- VIL, BOMBEIROS E SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 07/02/2008 | 36.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO (TNT) DESTINA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/02/2008 | 125.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MONITOR PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/02/2008 | 2250.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMI- NHAO MUNCK PARA A EXECUCAO DE REPOSICAO DE LAMPADAS NA CIDADE DE GUARABIRA E PARA MONTA-GEM E DESMONTAGEM DO PORTAL DA FESTA DA LUZ (IGREJA), NA AV. SABINIANO MAIA, POR UM PERIODO DE CINCO DIAS TRABALHADOS, SERVICOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007862 | 07/02/2008 | 1071.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVICOS DA INFRA- ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE MEIO FIO, PELO SETOR DE OBRAS, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 07/02/2008 | 450.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA EXECUCAO DE REPOSICAO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 07/02/2008 | 1350.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK (03 DIARIAS) PARA EXECUCAO DE REPOSICAO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/02/2008 | 970.00 | 00063387328753 | JOSE EDNALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA EM MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, NA CONSTRU- €AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS,S/N B.ESPLANADA DA BENEFICIARIA Sr¦ TEREZA CRISTINA CUNHA GALVAO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/02/2008 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 2 X 60 CIP90 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/02/2008 | 1096.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CABO ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAONA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/02/2008 | 550.00 | 00008584072721 | DJALMA GLACIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS,S/N B.ESPLANADA DA BENEFICIARIA TEREZA CRISTINA CUNHA GALVAO,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/02/2008 | 970.00 | 00046489479400 | ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA,S/NCLOVIS BEZERRA, DO BENEFICIARIO MARCIO GON€ALVES SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 EPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/02/2008 | 550.00 | 00009122935436 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA,S/N CLOVIS BEZERRA, DO BENEFICIARIO MARCIO GON€ALVES SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/02/2008 | 1500.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVI€OS EM MAO-DE-OBRA NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAAMENTO DE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS, NOS BAIRROS NORDESTE, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS: SEVERINA FIRMI-NA DOS SANTOS E OUTROS RELACIONADOS, ATRAVES DO TERMO RESOLUCAO 518-300UH SIAPF0208.421-83PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/02/2008 | 900.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMEN-TO DE CERAMICA E LOU€AS SANITARIAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DECACHOEIRA DOS GUEDES,BAIRRO DAS NA€OES,NORDESTE I E SITIO TANANDUBA, DOS BENEFICIARIOS: ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0007773 | 07/02/2008 | 1004.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL DECAFE DA MANHA DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0007889 | 07/02/2008 | 2004.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TUBOS DE CONCRETO, CAIXA, TAMPASDE GALERIAS, DA ESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/02/2008 | 140.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS MAQUINAS ASFAUTICAS, NOS HORARIOS DAS 18:30 AS 05:30, DURANTE CINCO DIAS, CONFORME CONTRATO N. 101/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/02/2008 | 750.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM 50 (CIN-QUENTA) TONEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 103/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/02/2008 | 80.00 | 00057693374434 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PAR DE BOTAS CANO CURTO EM COURO ARTESANAL E PEITORAL DE COURO DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/02/2008 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2008, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONFORME CONVENIO 001/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, (CONFORME PRIMEIRA PARCELA DESTE CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/02/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDIOS E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§004/2007 FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/02/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DOS RECUR-SOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTES E DEFI-CIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CONVENIO 005/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, 10¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 07/02/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECURSOSRECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/02/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRES- PONDENTE A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/02/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DOS VALO- RES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAM DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVESDA AMECC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/02/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/02/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE AABB, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/02/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DE RECUR- SOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLES-CENTES E CRIAN€AS-MAC, 6¦PARCELA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/02/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSIS-TENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMEN- TEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007897 | 07/02/2008 | 40.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (MORIM BRAN-CO) RELATIVAS A IDENTIFICACAO DA TENDA DO CONSELHO TUTELAR NA FESTA DA LUZ- 2008, COM ACOES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/02/2008 | 285.23 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIAN€A E DA MU- LHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/02/2008 | 769.09 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSF- POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DOS BAIRROS: JUA E NA€OES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/02/2008 | 200.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA "III SEMANA DE SAUDE BUCAL" COORDENADA PE-LA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/02/2008 | 186.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/02/2008 | 346.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DEREABILITA€AO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/02/2008 | 110.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE COM TRO-CA DA VALVULA DE SEGURANCA DO SISTEMA DE CON-TROLE DE TEMPERATURA, COM REVISAO E LIMPEZA DE VAPOR, EQUIPAMENTOS DO PSF BAIRRO DO JUA, CONFORME CONTRATO N. 100/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/02/2008 | 65.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESTILADOR COM RE-CUPERACAO DO MECANISMO DE CONTROLE DE NIVEL D AGUA, DO CENTRO DE SAUDE BURITY, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/02/2008 | 22.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZACAO NO CAPS, POR OCASIAO DO CARNAVAL DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr. W. AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0007790 | 07/02/2008 | 124.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS A UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0007854 | 07/02/2008 | 77.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007901 | 07/02/2008 | 40.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (MORIM BRAN-CO) RELATIVAS A DIVULGACAO DE ACOES DO CENTRODE ATENCAO PSIOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/02/2008 | 210.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM VENTILADOR ARNO 40CM DE COLUNA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/02/2008 | 210.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM VENTILADOR ARNO DE 40CM COM COLUNA DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 07/02/2008 | 360.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PE€AS(FITA DE FREIO) DO VEICULO PEUGEOT PLACA MOT-6548, SAPATA DE FREIO C/LONA PARA VEICULO MNG8896 E FECHADURA PORTA, MA€ANETA EXTERNA DO VEICULO MOF-8778, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/02/2008 | 2800.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/02/2008 | 70.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDO E LANTEJOULAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/02/2008 | 7000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO/2007, DA PRIMEIRA DIVISAO POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONFORME CONVENIO 001/2007, FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME ULTIMA PARCELA DESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/02/2008 | 300.00 | 00067600050404 | SEVERINO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA P. DO NASCIMENTO, SITIO PASSAGEM, CON-FORME CONTRATO N. 098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0007765 | 07/02/2008 | 1440.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 400Kg DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007871 | 07/02/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (MORIM BRAN-CO) RELATIVAS A DIVULGACAO DA I ETAPA DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DOS CENTROS EDUCACIO- NAIS RAUL DE F. MOUZINHO E ASCENDINO TOSCANO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/02/2008 | 45.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REBITES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILI-ZACAO NO SETOR DE TOMBAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/02/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 02/01/2008 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/02/2008 | 500.00 | 07645053000109 | J.B.ASSESSORIA E COMUNICA€AO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MA-TERIAS PUBLICITARIAS NO PORTAL WWW.VIRGULINO.COM ON-LINE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 01/11/2007 A 31/04/ 2008, O MESMO E RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/02/2008 | 80.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADEDE NATAL/RN, COM PERNOITE, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/02/2008 | 119.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/02/2008 | 3190.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERALDE COSMO COELHO DOS SANTOS, JOSIAS LUIZ DA SILVA E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 07/02/2008 | 51.90 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0007838 | 07/02/2008 | 73.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLO DE OVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 07/02/2008 | 25.90 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE NAPA DESTINADA A UTILIZACAO NO PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/02/2008 | 320.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUATRO(04) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DA SR¦ MARIA DO CARMO GALVAO BULHOES E OUTROS FALECIDOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/02/2008 | 90.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TRES(03) BUQUES DE ROSAS, DESTINADAS A EVENTOS, REUNIOES DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/02/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005200240441 | FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/02/2008 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 08/02/2008 | 380.00 | 00008909172487 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANERIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/02/2008 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/02/2008 | 600.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS NO ESTADIOMUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/02/2008 | 196.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTO PLACA MOF-8243, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/02/2008 | 105.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CABO DE EMBREAGEM E VELA DESTINADA A MANUTEN-€AO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8243, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/02/2008 | 2174.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO VEICULO VOLKSWA-GPLACA MOG-8158 COR PRATA, DANIFICADO POR ACI-DENTE DE TRANSITO CONFORME BOLETIM N§004/2008NO TRECHO DA LANCHONETE DE VALDEZ NO MEMORIALFREI DAMIAO, MOTIVO DESENCAIXE DO REBOQUE (PIPA D AGUA) BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 08/02/2008 | 53.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTOPLACA MOF-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/02/2008 | 3500.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SEGURAN€A, DENTRO DAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, DISPONIBI-LIZANDO PARA O EVENTO 20(VINTE) HOMENS DURAN-TE OS 07(SETE) DIAS DAS COMEMORA€OES, NOS SE-GUINTES HORARIOS: DAS 17:00hs AS 04:00hs DOS DIAS SUBSEQUENTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 08/02/2008 | 125.00 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/02/2008 | 111400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/02/2008 | 6631.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/02/2008 | 24359.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/02/2008 | 56184.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/02/2008 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/02/2008 | 13.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA2,470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 11/02/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 11/02/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/02/2008 | 0.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 11/02/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/02/2008 | 84.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA ALIMENTA€AO E TRATAMENTO DO TOURO REPRODUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 11/02/2008 | 2115.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS, NO PERIODO DE 15 A 27 DE DEZEMBRO/2007, EM PACIENTES ENCAMINHA- DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/02/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/02/2008 | 20.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA CAFETEIRA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/02/2008 | 90.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, PRESTADORES DE SERVI-€OS MEDICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 11/02/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DELICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00003/2008, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS NOS ENDERE€OS SUPRACITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 11/02/2008 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRA-TO DE CONTRATO-PREGAO PRESENCIAL 001/2008,rtfOBJTIVANDO AQUIS€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/02/2008 | 32216.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEB I, COMPETENCIA 14§ SALARIO/2007- PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/02/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/02/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/02/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 11/02/2008 | 380.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MONITOR DE CAPOEIRA, JUNTOAO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/02/2008 | 913.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/02/2008 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008869 | 12/02/2008 | 5290.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/02/2008 | 400.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA MESA MULTIFLEX LBD16 C/06 GAVETAS, CINZA DESTINADA A UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS-DECOMP DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/02/2008 | 2076.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008851 | 12/02/2008 | 541.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008877 | 12/02/2008 | 568.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA DISTRIBUI€AO NOS DIVER- SOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 12/02/2008 | 180.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI-€OS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008974 | 12/02/2008 | 618.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA DISTRIBUI€AO NOS DIVER- SOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/02/2008 | 285.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPESTADOS NA CONFEC€AO DE 04(QUATRO) FAIXAS PLASTICAS DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICA€AO NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/02/2008 | 7112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/02/2008 | 96.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 12/02/2008 | 190.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BATERIA 45W, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/02/2008 | 590.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/02/2008 | 375.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/02/2008 | 1054.06 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO MID NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, DE ACORDO COM REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENADO SIST.MUNICIPAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/02/2008 | 1672.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO PSFs -PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/02/2008 | 916.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/02/2008 | 365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/02/2008 | 473.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/02/2008 | 374.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/02/2008 | 340.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, DA RUA MANOEL LORDAO E DA TRAVESSA JOSE O.MADRU-GA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/02/2008 | 2375.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/02/2008 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008842 | 12/02/2008 | 2540.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 12/02/2008 | 170.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D33 7814 EUROSONO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAMSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENDEN-DO A POPULA€AO NOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/02/2008 | 526.20 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N§127/2007 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/02/2008 | 130.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (CUBO E PASTILHA DE FREIO) DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/02/2008 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (PASTILHA DE FREIO) DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MME-9191, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/02/2008 | 63.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SER-VI€O DE PNEU E DE EMBREAGEM, NO VEICULO KOMBIDE PLACA MOT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/02/2008 | 82.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SER-VI€O DE PNEU, NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNG8896, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 12/02/2008 | 71.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO, NO VEICULO UNO DE PLACA MNE-9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 12/02/2008 | 66.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAM-BAGEM E TROCA DE PASTILHA DE FREIO, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MME-9191, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/02/2008 | 7079.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008826 | 12/02/2008 | 820.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICOS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIOS CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008966 | 12/02/2008 | 701.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICOS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/02/2008 | 520.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BATERIA DE 150W, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/02/2008 | 335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/02/2008 | 21075.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORCORRESPONDENTE A PARCELA TCD CONFORME CONTRA-TO E JUROS REMUNERATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/02/2008 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/02/2008 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO,S/N PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AODOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULADO A SECRETARIADE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/02/2008 | 400.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 (UM) BALAO INFORMATIVO PARA UTILIZA€AO NA FESTA DALUZ-2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/02/2008 | 3882.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/02/2008 | 800.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 20(VINTE) DIARIAS PARA OS MUSI- COS E PESSOAL DE APOIO DA BANDA "BICHO DO MA-TO", QUE SE APRESENTOU NO REVELLION EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/02/2008 | 552.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 14(QUATORZE) DIARIAS PARA O PES-SOAL DA EQUIPE DE SOM, NA SONORIZA€AO DA BAN-DA "BICHO DO MATO", QUE SE APRESENTOU NO REVELLION EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/02/2008 | 196.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE SOM, DA SONORIZA€AO DA BANDA "BICHO DO MATO", QUE SE APRESENTOR NO REVELLION EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/02/2008 | 258.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA OS MUSICOS DA BANDA "BICHO DO MA-TO", QUE SE APRESENTOU NO REVELLION EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/02/2008 | 945.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/02/2008 | 1250.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITOS, DESTINA- DOS A EXECU€AO DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0008834 | 12/02/2008 | 793.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICI- PAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/02/2008 | 2012.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/02/2008 | 2700.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) PLACA LUMI-NOSA, P/UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SIL- VIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/02/2008 | 205.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO CONSUMO DAS SEDES: CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO EMPRE-GO E CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/02/2008 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/02/2008 | 74.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/02/2008 | 294.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 42 PLACAS EM PVC COM ADESIVO E REBITES, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NOS CARRINHOS DA DISTRIBUI€AO PELO PROGRAMA (IGD), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/02/2008 | 120.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CONECTOR DE EMENDA 25-35) DESTINADOA MANUTEN€AO DAS TORRES DE ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/02/2008 | 153.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SISTEMA DE IRRIGA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO POR-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009504 | 13/02/2008 | 60.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009512 | 13/02/2008 | 116.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO GINASIO DE ESPORTES DO PIRPIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/02/2008 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 5:hs DE SONORIZA€AO EM TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/02/2008 | 20.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PE€AS, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/02/2008 | 1546.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE IMPLANTA€AO COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE UM POSTER DE TUBO DE FERRO COMDUAS LUMINARIAS FECHADAS E DUAS LAMPADAS V.DEMERCURIO 250W, NA PRA€A IRMA MARIA NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009181 | 13/02/2008 | 2632.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/02/2008 | 175.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (FUSIVEL 60AMP) DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECU-TADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/02/2008 | 100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-5412PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/02/2008 | 180.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FURADEIRA SKILL MOD6438, DESTINADA A UTILIZA€AO NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 13/02/2008 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO CANTOR COM SEU GRUPO MUSICAL NO "PALCO LUZ" N§2 NO DIA 01/022008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/02/2008 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 5:00hs DE SOM VOLAN-TE PARA A DIVULGA€AO DO EVENTO "FESTA DA LUZ-2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/02/2008 | 300.00 | 00049854933415 | JOSE GERMANO FERREIRA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DO PALCO N§2, DURANTE ASFESTIVIDADES EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/02/2008 | 1000.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM LOCA€AO DE 10(DEZ) GAMBIARRAS COM 100 METROS CADA, PARA UTILIZA€AO DOS FES-TEJOS DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008 EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/02/2008 | 475.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPE-SAS COM REFEI€OES PARA O PESSOAL DA ORGANIZA-€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/02/2008 | 261.60 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/02/2008 | 22.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,NO FOGAO PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/02/2008 | 250.00 | 00022008551415 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO NO PALCOCUITEGI NO DIA 30/01/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/02/2008 | 5281.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1995,COM VENCIMENTO EM 21/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/02/2008 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/02/2008 | 159.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM PNEUS E CAMARA DE AR DO CARRO€AODA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/02/2008 | 126.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/02/2008 | 1200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 36mts DE GRADE DE FERRO 3/8, COM CANTONEIRA DE 1" MEDINDO 40X20SOLICITADO PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/02/2008 | 77.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO FOGAO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/02/2008 | 96.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/02/2008 | 279.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SUADE -PSFs DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/02/2008 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGOCAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/02/2008 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA FARMACIA POPULAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/02/2008 | 137.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIADOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/02/2008 | 74.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSO- CIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/02/2008 | 95.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/02/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITA€AO- PREGAO PRESENCIAL N§00004/2008,OBJTIVANDO AQUIS€AO DE EXAMES LABORATORIAIS COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/02/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REF/AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/02/2008 | 22.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO FOGAO PERTENCENTE AO CAPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/02/2008 | 1250.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA LUMINOSA MEDINDO 5,X1, DESTINADA A INSTALA€AO NO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/02/2008 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO E SONORIZA€AO DO "CAPS FOLIA/2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009172 | 13/02/2008 | 1032.55 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009199 | 13/02/2008 | 708.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009202 | 13/02/2008 | 2692.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/02/2008 | 366.70 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/02/2008 | 114.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 185 SALGADOS E 4kg DE TORTA, DESTINADOS A REUNIAO DO PLANEJAMEN-TO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/02/2008 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 5:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO DAS MATRICULAS ESCOLARES, COORDENADA PELASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/02/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/02/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REF/ AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/02/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/02/2008 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/02/2008 | 1800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSINATURA DO REFERIDO, COM O FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA SETORES DESTA EDILIDADE NOPERIODO DE 22/11/2007 A 21/11/2008, ASSINATU-RA ANUAL, CONFORME COPIA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/02/2008 | 74.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, (SFBECA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/02/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/02/2008 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 4:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA ENTREGA DE OCULOS, COORDENADO PELA SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 14/02/2008 | 513.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,EM FOGOES PERTENCENTES A CRECHE VOVO EMILIA EDO SOPAO COMUNITARIO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/02/2008 | 100.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ESTACA DE SABIA, PA P/ JARDIM E SEMENTE HOR- TALI€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (HORTA DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/02/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INTERNETE BANDA LARGA, 24 HORAS,C/VELOCIDADE MINIMA DE 150KBPS COM IP VALIDO,EM 57 PONTOS, EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, REF/AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/02/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INTERNETE BANDA LARGA, 24 HORAS,C/VELOCIDADE MINIMA DE 150KBPS COM IP VALIDO,EM 57 PONTOS, EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, REF/AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS, C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COMIP VALIDO, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS, C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COMIP VALIDO, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/02/2008 | 380.00 | 00033792461404 | LUIS LAURO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 14/02/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/02/2008 | 450.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/02/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/02/2008 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 3:00hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA FESTA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/02/2008 | 400.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2008 A 01/ 02/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812005 | 0009792 | 15/02/2008 | 10156.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DAS RUAS: Pe. IBIAPINA, JORGE FRANCISCO DA ROCHA E PROJETA-DA 04, LOCALIZADAS NO CONJUNTO NOSSA SR¦ APA-RECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 081/2005 E CONTRATO CON-FORME PLANILHA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/02/2008 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 15/02/2008 | 2779.17 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/02/2008 | 3850.00 | 00092818080487 | EDMILSON PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RELA€AO DE ENCAMINHADOS QUE IRA TRABALHAR NA FESTA DA LUZ-2008, NO PERIODO DE 27/01/08 A 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0009750 | 15/02/2008 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO POSTO DE PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 001/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0009776 | 15/02/2008 | 456.92 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS DIVERSOS, ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N§012/2007, 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 15/02/2008 | 3625.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE 25 MESAS 60X60 C/REVESTIMENTO EM PVC E100 CADEIRAS REVESTIDAS EM PVC, EM CORES VARIADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/02/2008 | 34967.50 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/02/2008 | 313867.90 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (FUNDEF I) RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/02/2008 | 63287.23 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEF II, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/02/2008 | 45133.00 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 18/02/2008 | 21090.08 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 18/02/2008 | 69160.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/02/2008 | 146455.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 18/02/2008 | 16.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE -PSF, EM AREIA BRANCA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 18/02/2008 | 22772.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 18/02/2008 | 5024.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 18/02/2008 | 489.40 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 18/02/2008 | 789.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS LG, DESTI-NADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 18/02/2008 | 579.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010171 | 18/02/2008 | 1543.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTILIZA€AONA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/02/2008 | 28434.91 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/02/2008 | 3790.00 | 00005895080405 | CLEYCIKLEBER DE PAIVA ALVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010162 | 18/02/2008 | 1281.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTA- MENTO DE COMPRAS PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0009814 | 18/02/2008 | 26214.03 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATA€AO DA EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PROPAGANDA, ASSESSORIA DE MARKETING E IMPRESSA, VEICULA€AO EM RADIO JORNAL,TELEVISAO E OUTDOOR, INCLUINDO CRIA€AO E PRO-DU€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 057/2007TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 0243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/02/2008 | 28034.00 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/02/2008 | 16477.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 18/02/2008 | 320.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA ADESIVA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG- 2287, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010197 | 18/02/2008 | 4610.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/02/2008 | 97486.05 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/02/2008 | 1600.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR D4E DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/02/2008 | 5800.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA TRANSMIS-SAO DA CATERPILAR 930 E REVISAO DA EMBREAGEM DO TRATOR D4E DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 18/02/2008 | 380.00 | 07491904000106 | J.E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE SUBSTITUI€AO DO PAR DE EMBREAGEM P/BOMBA HIDRAULICA P30 DO VEICULO COMPACTADOR MMX5873DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010201 | 18/02/2008 | 6120.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO, NA COLETA DE LIXO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 18/02/2008 | 5067.80 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/02/2008 | 5570.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/ 02/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010189 | 18/02/2008 | 1429.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, PARA UTILIZA- €AO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/02/2008 | 25792.50 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/02/2008 | 27.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/02/2008 | 8628.29 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/02/2008 | 1020.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA SOLDADO MANOEL PAULINO,S/N B.ROSARIO, DA BENFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ GON€ALVES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/02/2008 | 860.00 | 00079343902468 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM BRAS PEREIRA,18 B.BELA VISTA, DA BENEFICIARIA SR¦ GENI FERREIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/02/2008 | 550.00 | 00059958251787 | SEVERINO JOAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM BRAS PEREIRA,18B.BELA VISTA DA BENEFICIARIA SR¦ GENI FERREI-RA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/02/2008 | 33594.42 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/02/2008 | 680.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL LOCALIZADA A RUA SOLDADEO MANOEL PAULINOS/N B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES, COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/02/2008 | 11136.60 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 18/02/2008 | 220.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 40CM ARNO C/COLUNA, PARA UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/02/2008 | 4245.00 | 00059123273453 | ERALDO LUIZ BRAZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/02/2008 | 100.00 | 00004216971482 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A PREMIA€AO DE ARTILHEIRO DO "1§ CAMPEONATO MUNICIPALDA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, CORDENADO P/SECRETARIA DE ESPORTE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 19/02/2008 | 50.00 | 00005089922497 | ANDERSON CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA EQUIPE (4¦ COLOCADA PORTUGUESA DA PASSAGEM) DO "1§ CAMPEONAT0 MUNICIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COORDENADO PELA SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/02/2008 | 100.00 | 00060084120444 | ANTONIO DOS SANTOS LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA EQUIPE (3¦ COLOCADA SAO JOSE DE MIRANDA) DO "1§CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL"EDI€AO 2007/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/02/2008 | 200.00 | 00058167170497 | JOSE PACIFICO DE PAIVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA EQUIPE (VICE-CAMPEONATO PASSASSUNGA) DO "1§CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/02/2008 | 400.00 | 00018184480415 | JURANDIR DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DA EQUIPE (CAMPEAO ESCRIVAO) DO "1§CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/ 2008, COORDENADO PELA SECRETAROA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/02/2008 | 100.00 | 00095156011420 | VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIA€AO DE MELHOR GOLEIRO DO "1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DA ZONA RURAL" EDI€AO 2007/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/02/2008 | 200.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS TORRES DE ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/02/2008 | 20.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 5,2kg DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REU-NIOES DE ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/02/2008 | 70.00 | 00003808632437 | MARCOS ANTONIO FELIPE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 CHASSIS DE TELA PARA GALERIA DE ARTES "ANTONIO SOBREIRA " NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/02/2008 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DO REVELLION, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/02/2008 | 137.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO CULTURAL, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/02/2008 | 15632.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 02/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/02/2008 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 GELAGUA, COM LIMPEZA E TROCA DE PE€AS (CUBA E 2 TORNEIRAS)DE UTILIZA€AO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/02/2008 | 2480.33 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI E NO PERIODO DE 13/01/2008 A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/02/2008 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO NA EN- TREGA DOS OCULOS, DOADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/02/2008 | 66.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 16,7kg DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LAN- CHE DAS COMEMORA€OES DO CARNAVAL/2008 NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/02/2008 | 107.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26,950kgs DE BOLOS DIVERSOS, DETINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIOES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE- GRAL A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/02/2008 | 662.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO PROJETO "FESTA DA LUZ" CONFEC€AO DE FAIXAS (PLASTICAS EM LONA 10m) DO LAN€AMENTO DA FESTA DA LUZ PARA CAMPANHA DE DIVULGA€AO DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 19/02/2008 | 9628.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2008 PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/02/2008 | 2530.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DOS AGENTES DOECD, COMPETENCIA 02/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/02/2008 | 7607.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/02/2008 | 350.00 | 00051780534434 | BETANIA MARIA DO NASCIMENO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE FILMAGEM DO EVENTO "CAPS FOLIA"-2008 COM USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/02/2008 | 100.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DO ESTANDARTE PARA O DESFILE DO EVENTO "CAPS FOLIA"-2008, COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIX W.AYRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010448 | 19/02/2008 | 870.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010456 | 19/02/2008 | 930.20 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/02/2008 | 260.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 PLAQUETAS DE IDETIFICA€AO PARA UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs DOS BAIRROS: JUA NOSSA SR¦ APARECIDA E NA€OES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/02/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITA€AO- PREGAO PRESENCIAL N§00004/2008,OBJTIVANDO AQUIS€AO DE EXAMES LABORATORIAIS COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/02/2008 | 14.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA CHEQUE SUPERIOR E REALPAGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONTA 1.001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 19/02/2008 | 3849.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO A CRECHE COMP.02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/02/2008 | 32785.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 60% COMPETENCIA 02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/02/2008 | 6720.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40% COMPETENCIA 02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/02/2008 | 2471.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO M.D.E. COM-PETENCIA 02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/02/2008 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE, NA DIVULGA-€AO DAS MATRICULAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/02/2008 | 255.29 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES (SITIO CATOLE) DESTE MUNICIPIO, COMP/12/2007 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/02/2008 | 4025.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/02/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/02/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010936 | 20/02/2008 | 44.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS 55 STAR DE 40W, DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NA CRECHE DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011037 | 20/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/02/2008 | 7776.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/02/2008 | 42.04 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, COMP/12/2007 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/02/2008 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/02/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/02/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/02/2008 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/02/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/02/2008 | 4235.60 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/02/2008 | 412.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011002 | 20/02/2008 | 500.13 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZW.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/02/2008 | 495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CARTAO DA CRIAN€A) PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DE SAUDE, QUE ATENDEM A POPULA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011053 | 20/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/02/2008 | 1292.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/02/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/02/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/02/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO N§ 009/2007 (VIGENCIA 02/05/2007 A 01/05/2008) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/02/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REF/ AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/02/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/10/2007 A 31/03/2008, REF/AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/02/2008 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE DIVULGA€AO, 15 CHAMADA DIARIASDOS SPOTs, DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMIS-SAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,C/DURA€AODE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/02/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/02/2008 | 380.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DOS CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/02/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/02/2008 | 1600.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE NO PE- RIODO DE 01/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/02/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NO PE-RIODO DE 01/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/02/2008 | 380.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA- BIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/02/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VEGENCIA 10/10/2008) NO PERIODO DE 10/02/08 A 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/02/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/02/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/02/2008 | 125.00 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZA€AO ANO 2008, (RETRANSMISSAODE TV- CODIGO-800) TODOS OS TIPOS DE ESTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/02/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/02/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/02/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011029 | 20/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/02/2008 | 6933.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/02/ A 29/02/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0011045 | 20/02/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/02/2008 | 15406.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/02/2008 | 4194.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/02/2008 | 67.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/02/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/02/2008 | 361.51 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS ARTESIANOS DE SETORES PUBLICOS MUNICIPAL, COMP/ 12/2007 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/02/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/02/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010944 | 20/02/2008 | 61.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEMITE- RIO BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010952 | 20/02/2008 | 228.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM A EQUI-PE DE LIMPEZA DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010961 | 20/02/2008 | 510.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DEVARRI€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010979 | 20/02/2008 | 414.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO C/O PESSOALDA COLETA DE LIXO, CONFORME LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010987 | 20/02/2008 | 533.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO C/O PESSOAL DA LIM-PEZA DO CANAL DO JUA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/02/2008 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/02/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC- ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CONFORME MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/02/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC- ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CONFORME MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/02/2008 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACO-MODADAS, CONFORME CONVENIO DE N§003/2008, FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/02/2008 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RIS-CO, ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACO-MODADAS, CONFORME CONVENIO DE N§003/2008, FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011169 | 21/02/2008 | 963.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DEESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/01/08,CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011185 | 21/02/2008 | 1046.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS MOTO HODA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011282 | 21/02/2008 | 10261.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MOF-8774, PA CARREGADEIRATRATORES NEW HOLLAND, FORD II, F6600, LFH-00 43, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PERIODO DE 01 A 31/ 01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011312 | 21/02/2008 | 742.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD IITRATORES F6600, LFH-0043, MOF-8243, MYI-1508 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBA- NISMO, PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011401 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011550 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011576 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O 002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011584 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011606 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 21/02/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011649 | 21/02/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011193 | 21/02/2008 | 3078.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO CHEVROLET MMS-2511, SAVEIRO MYI-4890LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURANO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DIS- PENSA DE LICITA€AO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011274 | 21/02/2008 | 1200.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 01/2008, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011614 | 21/02/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/02/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011592 | 21/02/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMR-7964/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O 002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA- RIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/02/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/02/2008 | 0.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/02/2008 | 167.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011690 | 21/02/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/02/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011177 | 21/02/2008 | 4339.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOR-8688 E MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 001/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011380 | 21/02/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008 E CONTRATO FIRMADO, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/02/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNH-5542/PB JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011525 | 21/02/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011541 | 21/02/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011568 | 21/02/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.002/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011223 | 21/02/2008 | 4887.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, FLEX MOG-2287, FIAT UNO MXX- 2960 E MNN-6269, CORSA MNI-2857, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011240 | 21/02/2008 | 870.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI FELX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011517 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNI-2857/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011673 | 21/02/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N§ 002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011207 | 21/02/2008 | 1602.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMQ-4736, FIAT UNO MNA-0604LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011215 | 21/02/2008 | 2632.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTRIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MNW-4289, VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011533 | 21/02/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO O CON-DUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2008, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011657 | 21/02/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O 002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011142 | 21/02/2008 | 12949.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, KOM-BI MOS-7508, MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, FIAT MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ- 6751, MNJ-6627 E MMU-5450, PERTENCENTES E LO-CADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2008, CONF/DISP.LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011231 | 21/02/2008 | 4286.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN MNW-3527,(LOCADO) KOMBI MOS-7508,SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONF/DISPENSA DE LICITA- €AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011258 | 21/02/2008 | 6984.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548 DASECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/012008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011291 | 21/02/2008 | 516.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578, MNO-4568,MOT-6548, MNE-9191, MNE-9211, MNG-8896, MNT- 8628, MOF-8778, MNH-9598, MNQ-6751, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 3101/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0011339 | 21/02/2008 | 268.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO (AGULHA ULTRA FINE III) DES-TINADO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011371 | 21/02/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011398 | 21/02/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011410 | 21/02/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MXZ-2837/ PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011428 | 21/02/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011444 | 21/02/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011452 | 21/02/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011479 | 21/02/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011495 | 21/02/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNM-3219/ PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO (HEMODEALISE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011509 | 21/02/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO-4736/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0011703 | 21/02/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14O BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB,DE ACORDO COM AS VESTIVIDADES DA GESTAO PLENADE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011151 | 21/02/2008 | 2392.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU- LOS FIAT MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCA€AONO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONF/DISPENSA LICITA€AO N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011266 | 21/02/2008 | 2368.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA KIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO) E PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0011304 | 21/02/2008 | 490.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MMY-1904, FIAT UNO 9558, MNT-0466, MNQ-8179, HOU-6331, MOO-7941, MMW-7457, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PERIODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/02/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011436 | 21/02/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 E CONTRATO FIRMADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011487 | 21/02/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O 002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011665 | 21/02/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6437/PBCONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011681 | 21/02/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO O CONDUTOR, PLACA MOO- 7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2008DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011711 | 21/02/2008 | 1773.27 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRAE VICE-VERSA, REF/PERIODO 11/02 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011720 | 21/02/2008 | 1387.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRECOS N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ. MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/2008 A29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011746 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONFORME DE PRE€O N§ 001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUA-RABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011754 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N.0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/ A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011771 | 22/02/2008 | 696.54 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011789 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB CONFOMRE TOMADA DE PRE€O 0001/2008, DESTINADO AOS SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO O PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011797 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA(TURNO MANHA) PERIODO DE 11/02 A 29/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011801 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SI-TIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011819 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011827 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETOSITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011835 | 22/02/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-9472/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA/ VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VER-SA, NO PERIODO DE 01/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011843 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2008, DESTINADOA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDU-CA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRENDA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011851 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO DA TARTE) NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011860 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAOVIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011878 | 22/02/2008 | 886.54 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011886 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA Pe.CI-CERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011894 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DAEDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PAS- SAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE- VERSA (TRUNO TARDE) PERIODO 11/02 A 29/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011908 | 22/02/2008 | 886.54 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DAEDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PAS- SAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE- VERSA (TRUNO NOITE) PERIODO 11/02 A 29/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011916 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DISTRITO CACHOEI-RA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011924 | 22/02/2008 | 1387.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJUNTO MUTIRAOA GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011932 | 22/02/2008 | 1520.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011959 | 22/02/2008 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEI-XEIRA DE CARVALHO, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011967 | 22/02/2008 | 11.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011975 | 22/02/2008 | 75.45 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/02/2008 | 225.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) ESTANTE EM A€O C/06 PRATELEIRAS, DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/02/2008 | 790.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 10000 BTUS 2V WGM 106FGA LG, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/02/2008 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE HOMOLOGA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§00002/2008QUE OBJETIVA A AQUISI€AO GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 22/02/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ECOBIDOPPLER TRANSTORAXCICO COLORIDO, DO PACIENTE ARTUR LUCAS BELO DOS SANTOS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO SMS N§155/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO BLOCO: TETO MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011941 | 22/02/2008 | 41.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PSF DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/02/2008 | 320.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) ARQUIVO EM A€O C/04 GAVETAS DESTINADA A UTILIZA€AO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/02/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/01 A25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012041 | 22/02/2008 | 842.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/02/2008 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/02/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ,N§127-CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL QUE ATENDE A POPULA€AO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/02/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ,N§127-CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL QUE ATENDE A POPULA€AO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/02/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN DE PLACA MOD-0957,NO PERIODO DE 20/01/2008 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0012114 | 22/02/2008 | 354727.92 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECU€AODOS SERVI€OS ASFALTICOS DE VIAS URBANAS DE GUARABIRA:RUAS ODACY SETUBAL,NAPOLEAO LAUREA-NO,S.DE LUCENA,MANOEL SIMOES,15 DE NOVEMBRO, R.GUEDES,BIANOR,ZACARIAS,N.BRASILIA,CLEMENTE,CARLOS GOMES,HERONIDES SOUZA,SAO MANOEL,Dr.TIRE,ADELIA,M.CELEIRO,QUINTINO BOCAIUVA,4 DE OUTUBRO,WILDES SARAIVA,GETULIO,PEDRO BANDEIRA | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/02/2008 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 22/02/2008 | 800.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S PE€AS E EQUIP.P/ TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR D4E, DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/02/2008 | 50.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/02/2008 | 2000.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNK-1904/PB PARACOLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS E AVENIDAS, DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 25/02/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 25/02/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOS-4338/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 25/02/2008 | 58.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BOLA DE FUTSAL, PARA UTILIZA€AO NO GINAZIO DE ESPORTE DO MACIEL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 25/02/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA NAS SE-GUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:00hrs, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE TAEKWONDO, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO PE-RIODO 14/02/2008 A 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/02/2008 | 495.74 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TUBOS DE A€O INOX E VIDRO INCOLOR, DESTINADO A UTILIZA€AO EM PLACA DE INAUGURA€AO DO PSF, DO BAIRRO DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 25/02/2008 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/02/2008 | 188.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TAXAS, LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIOE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOA-3536, ATE05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/02/2008 | 168636.50 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 26/02/2008 | 16970.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/02/2008 | 5030.00 | 00005002293417 | AMANDA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUN-TO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/02/2008 | 42763.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 26/02/2008 | 14700.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUN-TO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 26/02/2008 | 85906.96 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ABONO 1/3 DE FERIAS EXERCICIO 2007, DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF I O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 26/02/2008 | 760.00 | 00004327801496 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/02/2008 | 15580.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/02/2008 | 760.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 26/02/2008 | 2280.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/02/2008 | 3420.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL- PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 26/02/2008 | 5260.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 26/02/2008 | 162.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EMISSAO EM SERVI€OS POSTAIS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 26/02/2008 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/02/2008 | 1520.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL JUNTOA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/02/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF/ AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/02/2008 | 69.14 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 27/02/2008 | 532.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS TELEFONICA DE LINHAS DE USO DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS, SETOR DE LICITACOES E SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/02/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/02/2008 | 135.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/02/2008 | 150.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DE PALCO NOS DIAS 03, 04E 05 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/02/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF/AOS MESES DE JANEIRO/FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/02/2008 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012611 | 27/02/2008 | 49.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012637 | 27/02/2008 | 6351.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012602 | 27/02/2008 | 2281.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012653 | 27/02/2008 | 9.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/02/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, REF/ AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 27/02/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CON-FORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/02/2008 | 500.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.comCONFORME CONTRATO N§014/2008, RELATIVO AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/02/2008 | 20.00 | 00006576405499 | HALBERLANE DA COSTA B.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA REQUISITAR OR€AMENTO EM VARIAS EMPRESAS, PARA O PROJETO AL- BERGUE SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/02/2008 | 40.00 | 00044120915468 | MARIA JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE COMU-NICA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/02/2008 | 603.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO GABI-NETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/02/2008 | 843.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DA LINHA TELEFONICA DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/02/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 50¦ REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/02/2008 | 61.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/02/2008 | 380.00 | 00006048103425 | ANA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A TITULAR DO CARGO EM COMISSAO DE GESTORA, VANUSA DA CONCEI€AO LUIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2007 A 06/01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/02/2008 | 380.00 | 00006048103425 | ANA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A TITULAR DO CARGO EM COMISSAO DE GESTORA, VANUSA DA CONCEI€AO LUIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2007 A 05/02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012564 | 27/02/2008 | 2366.59 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012572 | 27/02/2008 | 740.78 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DE CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012581 | 27/02/2008 | 866.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012645 | 27/02/2008 | 112.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DAS ESCOLAS M.NAZILDA DA CUNHA MOURA EAMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/02/2008 | 150.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CAIXA D AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 27/02/2008 | 136.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 27/02/2008 | 262.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/02/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, CONFORME CONTRATO (VIGENCIA 31/12/2008) REF/ AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012599 | 27/02/2008 | 271.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DO PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012629 | 27/02/2008 | 48.83 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO DO PSF, BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/02/2008 | 250.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DA EFETIVA€AO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/02/2008 | 210.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA EM 22 ITENS MOBILIARIOS DO PSF, DO BAIRRO PRIMAVERA (FI- CHARIOS, ARMARIOS, BUREAUX, CAMAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/02/2008 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTA DESTINADA AO 1§ ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO SEGUIMENTO DO 6§ AO 9§ ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/02/2008 | 226.80 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "RAIMUNDO SOARES" REALIZADA EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/02/2008 | 300.00 | 00056822057404 | ALBERES GONZAGA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSAO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PAIF, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/02/2008 | 40.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, NA EXECU€AO DE CORTES DE CABELOS DE PARTICIPANTES DA FEIRA DE SAUDE, REALIZADANO DIA 25/02/2007, NO BAIRRO DA PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/02/2008 | 233.00 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) DESTINADAS AOS SEGURAN€A QUE TRABALHARAMEM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/02/2008 | 592.20 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTIN-HAS) DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/02/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/02/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/02/2008 | 10225.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO A CEF/FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/02/2008 | 1448.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/02/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/02/2008 | 13.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/02/2008 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€OS DESTAMUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DOTRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/02/2008 | 2500.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA LOCA€AO E COORDENA€AO DO PALCO LUZ, NOS DIAS 26/01/2008A 01/02/2008, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00005131265460 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA, AVOTACILIO LIRA CABRAL, 674 B.ROSARIO, DA BENE-FICIARIA SR¦ LUZINETE SALUSTO DA SILVA, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 EM PARCERIA ENTREA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DESEMB.PEDRO BANDEIRA,S/N B.RODAGEM, DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/02/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MARCA€AO DOS TERRENOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS 15 UNIDADES RESIDEN-CIAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS:NORDESTE I, SAOJOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS: SR¦SEVERI-NA FIRMINA DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS DE RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/02/2008 | 800.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO EM INSTALA€OES ELETRI- CAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS: NORDESTE I, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS SR¦ SEVERINA FIRMINA DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA- €OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/02/2008 | 900.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO ASSENTAMEN-TO DE CERAMICA E LOU€AS SANITARIAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS: NORDESTE I, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS SR¦ SEVERINA FIRMINA DOS SANTOS E OUTROSATRAVES DOS TERMOS RESOLU€OES 518-300UH SIAPF0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/02/2008 | 970.00 | 00004447982420 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROF¦ M¦ IVANILDA DA SILVA,162 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA SR¦ MARGARIDA MARIA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/02/2008 | 970.00 | 00005763735404 | SEVERINO ANIZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO NERI,S/N B.ROSARIO, DO BENEFICIARIO SR.LUIZ MENDES DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/02/2008 | 550.00 | 00073922374468 | ARNALDO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DESMB.PEDRO BANDEIRA,S/N B.RODAGEM DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/02/2008 | 550.00 | 00008881067773 | WALDECI SEVERIANO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA NA MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL LOCALIZADA A RUA M¦IVANILDA DA SILVA,162B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦ MARGARIDA M¦DACONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLE-TIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/02/2008 | 550.00 | 00000004040473 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA NA MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO NERI,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIO SR.LUIZ MENDES DE OLIVEI-RA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/02/2008 | 550.00 | 00070350353468 | JOAO RAMOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE A 1¦ PARCELA NA MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL LOCALIZADA, AV.OTACILIO LIRA CABRAL,674 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA SR¦LUZINETE SALUS-TO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/02/2008 | 152.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PARA VISTORIA PREVIA -GUARABIRA/PB NA101=ANEXO III=VP=5,74-UFRPB= | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/02/2008 | 806.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6610, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/02/2008 | 120.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CALIBRAGEM EM BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR FORD 6610 DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00088576361434 | EDSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA E TROCA DE COBERTURA EM 30 BARRACAS DA FEIRA DO AGRICUL-TOR, REALIZADA SEMANALMENTE NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/02/2008 | 345.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN€AO DO GRAMA-DO (CORTE E LIMPEZA) DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ " CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/02/2008 | 700.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A R, PREF.MANOEL SIMOESN§09 -CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/02/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO AMO EM CURSO, CONTA 12416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/02/2008 | 90.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS INRENTES A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTOAO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/02/2008 | 20.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA E O TESOUREIRO DESTA MUNICIPALIDADE AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/02/2008 | 40.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 2(DOIS)VENTILADORES PERTENCENTES A SEDE DESTA EDILI-DADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/02/2008 | 2400.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05(CINC0) CAIXAS EM FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUES CONTINUO FORMATO 240X140mm EM DUAS VIAS,PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 29/02/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL, NA PG14, NA EDI€AO DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/02/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/02/2008 | 2238.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/02/2008 | 725.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO COM TROCA DE PE€AS DE 20(VINTE) VENTILADORES PERTENCEN-TES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/02/2008 | 244.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/02/2008 | 180.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE DUAS CAIXAS D AGUA, NA CRECHE MUNICIPAL M¦AUGUSTA DE MIRANDA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/02/2008 | 24.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA EM EXTRATO ADICIONAL CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/02/2008 | 8.53 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, CONTA 994-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/02/2008 | 8.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/02/2008 | 220.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) AUTOCLAVE, TROCA DE PE€AS E REVISAO. 01(UM) DETECTOR FE-TAL (RECUPERA€AO DE FONTE E TROCA DE PE€AS) PERTENCENTES AO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/02/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr. LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005089895406 | HELIO ANTONIO JALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/02/2008 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO OCASIONADA A FEIRA DE SAUDE, REALIZADA, DIA 25/02/2008 NO BAIRROPRIMAVERA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/02/2008 | 21.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMA€AO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PA- RAIBA, REALIZADO NO CEFOR, SITUADO A AV.DOM PEDRO II-TORRE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/02/2008 | 189.00 | 12924858000121 | IND.DE PANIFICA€AO REALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "CUR-SO DE FORMA€AO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PA- RAIBA" REALIZADO NO CEFOR, SITUADO NA AV.DOM PEDRO II TORRE -JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/02/2008 | 135.00 | 00009863435449 | VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DO "CURSO DE FORMA€AO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PRAIBA" REA-LIZADO NO CEFOR, SITUADO NA AV.DOM PEDRO II TORRE- JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/02/2008 | 850.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COORDENA€AO GERAL "CURSO DE FORMA- €AO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA OS TRA-BALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA" REALI-ZADO NO CEFOR, SITUADO NA AV.DOM PEDRO II TORRE-JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/02/2008 | 1960.00 | 00093135726800 | GLACY GONZAGA GEORSHI GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE "CURSO DE FORMA€AOPERMANENTE E CONTEXTUALIZADO PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA" REALIZADO NO CEFOR, SITUADO NA AV.DOM PEDRO II- TORRE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/02/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE FEVEREI-RO 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/02/2008 | 158.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/02/2008 | 100002.21 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/02/2008 | 2035.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PBTUBERCULOSE -TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, COMPE-TENCIA 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/02/2008 | 24631.06 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE CORRESPONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS, COM-PETENCIA 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/02/2008 | 5370.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS EXTRATEGICOS NA CAMPANHA C.DE COLO UTERINO, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/02/2008 | 1963.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA/PBTUBERCULOSE -TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, COMPE-TENCIA 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/02/2008 | 543.84 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMPETEN- CIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/02/2008 | 12030.52 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMPETEN- CIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/02/2008 | 431.26 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMPETEN- CIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0013439 | 03/03/2008 | 52833.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦PAR-CELA RELATIVA A AQUISI€AO DE REAGENTES, DESTINADOS A REALIZA€AO DE EXAMES BIOQUIMICOS, HE-MATOLOGICOS E GLICEMIA CAPILAR, EM PACIENTES ENCAMINHADOS AO CENTRO DE SAUDE BURITY, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/03/2008 | 191.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E REFRIGERANTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE E INAUGURACAO DO PSF DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013510 | 03/03/2008 | 1197.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, MAIS COPIAS EXCEDENTES, PARA UTILIZACAO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/03/2008 | 30.00 | 05620824000188 | STOP PLACAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PAR DE PLACAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUSPLACA MOA-3536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013722 | 03/03/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO Dr. LUIZ WILLIAN AYRES, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013757 | 03/03/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO CEO- CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DEPAIVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013871 | 03/03/2008 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS ME-DICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013897 | 03/03/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO DA POLICLINICA Dr. AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/03/2008 | 387.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF LOCALIZADO A RUA COLOMBIA S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS NA EXECU€AO DE MATRICULAS ESCO-LARES, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003921473438 | ELCIANE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS NA EXECU€AO DE MATRICULAS ESCO-LARES, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004147531431 | MARIA CRISTINA R.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS NA EXECU€AO DE MATRICULAS ESCO-LARES, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013455 | 03/03/2008 | 337.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013528 | 03/03/2008 | 1197.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, MAIS COPIAS EXCEDENTES, PARA UTILIZACAO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 005/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013536 | 03/03/2008 | 249.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013579 | 03/03/2008 | 3360.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013587 | 03/03/2008 | 59.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013609 | 03/03/2008 | 4609.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013617 | 03/03/2008 | 2046.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDASNAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013692 | 03/03/2008 | 1520.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013731 | 03/03/2008 | 566.09 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013765 | 03/03/2008 | 48.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013773 | 03/03/2008 | 135.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAY- MUNDO ASFORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013790 | 03/03/2008 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013803 | 03/03/2008 | 704.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 22 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013889 | 03/03/2008 | 1800.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/03/2008 | 240.54 | 00004092328400 | ANA PAULA DE SOUSA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO REF/AO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013927 | 03/03/2008 | 325.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 03/03/2008 | 240.54 | 00085354597404 | JAILSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA EJA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/03/2008 | 240.54 | 00005296770404 | JACKCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/03/2008 | 240.54 | 00005296767454 | JOSEANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, LO-TADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, RELATIVO AO PERIODO DE 14/02/08 A 15/032008, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA INEIDA DONASCIMENTO MARQUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN-CA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/03/2008 | 240.54 | 00003257828497 | LUCIMAR VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 11/02/08 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/03/2008 | 240.54 | 00005586051680 | VALQUIRIA VALERIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVOAO PERIODO DE 11/02/2008 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/03/2008 | 165.00 | 00002318284466 | OCIAN LUIZ B.DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PALLETS DESTINADAS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/03/2008 | 220.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013846 | 03/03/2008 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AOS SETORES LIGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/03/2008 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO EXTRATO DE CONTRATO- OBJETO AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE DIVERSAS SECRETA- RIAS- FUNDAMENTO LEGAL PREGAO PRESENCIAL N§00002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013552 | 03/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 03/03/2008 | 400.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUA-RABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRASDAS 11:30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/03/2008 | 500.00 | 07645053000109 | J.B.ASSESSORIA E COMUNICA€AO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS NO PORTAL WWW.VIRGULINO.COM, ONLINE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELA-TIVO AO PERIODO DE 01/11/2007 A 31/04/2008, O MESMO E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013412 | 03/03/2008 | 107.62 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013421 | 03/03/2008 | 84.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013501 | 03/03/2008 | 88.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013544 | 03/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/08 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013595 | 03/03/2008 | 111.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€OA DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013633 | 03/03/2008 | 321.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDASNO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013641 | 03/03/2008 | 154.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013676 | 03/03/2008 | 59.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE O FUNCIONA A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013684 | 03/03/2008 | 1998.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013714 | 03/03/2008 | 4718.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013781 | 03/03/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO -PETI PROGRAMA DE ERRADIC€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0013811 | 03/03/2008 | 3072.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 96 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0013919 | 03/03/2008 | 186.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/03/2008 | 102.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA E TROFEUS PERSONALIZADOS) DESTINADOS A UTILIZACAO NAS RECREACOES COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/03/2008 | 1250.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO SILVO PORTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/03/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTAMENTE COM OS RECIBOS (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICI-LIAR A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, COR- RESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013447 | 03/03/2008 | 117.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013650 | 03/03/2008 | 172.56 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013749 | 03/03/2008 | 1020.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS P/ LIXO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA COLETA DO LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/03/2008 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM PARADA DE ONIBUS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: TREVO DO PRESIDIO JOAO BOSCO CARNEIRO, ENCRUZILHADA, ITAMATAY PROXIMO MANZUA E TREVO DE ARA€AGI CONJ.CLOVIS BEZERRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/03/2008 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) BANCOS DE GRANITO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CANTEIRO DA PRA€A NA RUA ARTHURPONTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013854 | 03/03/2008 | 7200.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/03/2008 | 300.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RESTAURACAO DE TELASCOM TROCA DE CHASSI DA GALERIA DE ARTE ANTO- NIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 195/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/03/2008 | 8000.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINA-DOS A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NA ABER-TURA E DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SE-NHORA DA LUZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/03/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU- BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0013561 | 03/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/03/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 04/03/2008 | 5296.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1995,DATA VENC.12/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 04/03/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA 086/096 REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA CELEBRADO EM 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 04/03/2008 | 12205.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA 011/48, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA CELEBRADO EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/03/2008 | 109.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VENTILADOR C/COLUNA 40CM WIND BR LORENSID, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE ARRE-CADA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/03/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 04/03/2008 | 152.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE VISTORIA TECNICA DO PROJETO RECAPEAMENTO EM CBUQ DA PAVIMENTA€AO DAS RUAS, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014061 | 04/03/2008 | 812.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE MEIO FIO DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIANDCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00002802629492 | REGINALDO MARCULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA,190 ZONA RURAL, DO BENEFI-CIARIO ANTONIO FRANCISCO XAVIER, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-30OUH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00069188289400 | GILVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL DO BENEFICIARIO SEVERINO FRANCISCO XAVIER,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO,RADIER,ALVENARIA,ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL/GUARABIRA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 04/03/2008 | 970.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA EM SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA, ARGENTINAS/N B.DAS NA€OES, DA BENEFICIARIA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO,FUNDA€AO,RADIER,ALVENARIA ETC. ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 04/03/2008 | 1100.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA A 1¦PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA ELOI PEREIRA,94 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA AMERINDA SELMA DE SOUZA, ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO,FUNDA€AO,RADIER,ALVENARIA,ASSENTAMENTO DE FORRAS, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFE.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/03/2008 | 970.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA A 1¦PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE LOCALIZADA A RUA ARGENTINA,384 B.DAS NA€OES DA BENEFICIA- RIA FABIANA BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TER-MO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO,FUNDA€AO,RADIER,ALVENARIA,COBERTURA,ASSENTAMENTO DE FORRAS, EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 04/03/2008 | 970.00 | 00097753947400 | EDSON VENANCIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA A 1¦PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA GENIVAL BRAGA,59 B.SAO JOSE DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA€AS BENTO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUIDO ESCAVA€AO FUNDA€AO,RADIER,ALVENARIA,ASSENTAMENTO, ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 04/03/2008 | 375.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS NORDESTE I, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ SEVERINA FIRMINA DOS SANTOS E OU- TROS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMODE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADAENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 04/03/2008 | 900.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES HABITACIO- NAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS DO NORDESTE I, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ SEVERINA FIRMINA DOS SANTOS E OUTROS, COM MA-TERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-COES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 04/03/2008 | 800.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDA-DES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS DO NORDESTE I, SAO JOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS E OU- TROS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMODE COOPERACOES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADAENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/03/2008 | 550.00 | 00004792747465 | GEORGE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA GENIVAL BRAGA, 59, SAO JOSE, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS GRACAS BENTO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS, INCLUINDO ESCAVACAO, FUNDACAO, RADIER, ALVENARIA, COBERTURA, ASSENT. DE FORRAS, ACABAMENTO,CONF. PARCERIA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/03/2008 | 550.00 | 00002611951403 | AURELIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NO SITIO ENCRU-ZILHADA, 190, DO BENEFICIARIO O SR. ANTONIO FRANCISCO XAVIER, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS, INCLUINDO ESCAVACAO, FUNDACAORADIER, REVESTIMENTO, FOSSA, ACABAMENTO, CONFPARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/03/2008 | 550.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA ELOI PE-REIRA, 94, ROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ AMERIDA SELMA DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE CO- PERACOES COLETIVAS, INCLUINDO ESCAVACAO, FUN-DACAO, RADIER, ALVENARIA, COBERTURA, FOSSA, ACABAMENTO, CONFORME PARCERIA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 04/03/2008 | 345.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LICENCIAMENTO, SEG.OBRIGATORIO 2008 DO VEICULO PLACA MOF-8403 VENC.31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 04/03/2008 | 550.00 | 00000127150420 | JOSE AILZON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA ARGENTI-NA, 384, BAIRRO DAS NACOES, DA BENEFICIARIA ASR¦ FABIANA BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACOES COLETIVAS, DENTRO DA PARCE-RIA CELEBRADA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO N. 0132/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 04/03/2008 | 550.00 | 00001789930855 | SEVERINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NO SITIO ENCRU-ZILHADA, S/N, ZONA RURAL, DO BENEFICIARIO O SR. SEVERINO FRANCISCO XAVIER, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS, DENTRO DA PARCE-RIA CELEBRADA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO N. 0136/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 04/03/2008 | 550.00 | 00004065003474 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL NA RUA ARGETINAS/N, BAIRRO DAS NACOES, DA BENEFICIARIA A SR¦ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMODE COOPERACOES COLETIVAS, DENTRO DA PARCERIA CELEBRADA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 0128/2008. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014052 | 04/03/2008 | 722.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (AREIA E CIMENTO), DESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS DE CONCRETO E TAMPASP/GALERIAS CONJ.ALDA PIMENTEL E GALERIA DA ESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007 E SEGURO OBRIGATORIO/2008 DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, VENC.31/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 04/03/2008 | 346.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO LICENCIAMENTO, SEG.OBRIGATORIO/2008 DO VEICULO PLACA MOF-8243, VENC.31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 04/03/2008 | 1410.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 04/03/2008 | 60.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW-4799 DA SE-CRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 04/03/2008 | 350.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM E VULCANIZA€AO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C60 PLACAMOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/03/2008 | 700.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F1400 COMPACTADOR DEPLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014176 | 04/03/2008 | 1169.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICOS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014079 | 04/03/2008 | 17.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO A ESTA EDILIDADE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014168 | 04/03/2008 | 5275.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO/2008, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MNS-2623, VENC.31/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/03/2008 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA ANUAIS DO PERIODO DE 22/11/2007 A 22/11/08PARA DIVULGA€AO DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN- TRE AS PARTES, PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 04/03/2008 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA ANUAIS DO PERIODO DE 22/11/2007 A 22/11/08PARA DIVULGA€AO DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN- TRE AS PARTES, PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014206 | 04/03/2008 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO E PA-RADA DE ONIBUS NO SITIO TANANDUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/03/2008 | 380.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O PERIODO 01/03/ 2008 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 04/03/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES (CONTROLE DE ALMOXARIFADO ECONTROLE DE COMPRAS), REF/ AO MES FEVEREIRO DE 2008, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014087 | 04/03/2008 | 19.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014095 | 04/03/2008 | 142.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA CRECHE DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014117 | 04/03/2008 | 408.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS, DESTINADAS AO RETELHAMENTO DE ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/03/2008 | 12578.70 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AO E PINTU-RA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 003/2008. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/03/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO/2008, DO VEICULO PLACA MNC-5032, VENC.31/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 04/03/2008 | 350.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS PV E ALGODAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/ OCASIAO DA CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS: RAUL DE FREITAS MOUZINHO E ASCENDINO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 04/03/2008 | 440.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) VENTILADORES 40CM C/COLUNA ARNO, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014109 | 04/03/2008 | 15.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO PSF- BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 04/03/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014150 | 04/03/2008 | 3155.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 04/03/2008 | 190.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (RADIADOR) PARA O VEICULO FIORINO PLACAMNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 04/03/2008 | 184.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 04/03/2008 | 824.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MONTAGEM DO MOTORDO VEICULO PALIO PLACA MON-7471 PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 04/03/2008 | 800.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNE-9191, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 04/03/2008 | 384.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24 (VINTE E QUATRO) BLUSAS PERSONALIZADAS C/ GOLA POLO ABERTURA DE MALHA PV DE COR, DESTI-NADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 04/03/2008 | 64.50 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAFETEIRA 2V 12X, ARNO, DESTINADA A UTILIZA€AO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014621 | 05/03/2008 | 6287.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/03/2008 | 150.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE E.E.D.(ESO-FAGO, ESTOMAGO, DUODENO) NA PACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO (MENOR), CONFORME REQUISI-€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, OFICIO N§176/2008 E RESPON-SABILIDADES ASSUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDE, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/03/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASSONO-GRAFIA DO PE ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DA PENHA XAVIER, CONFORME REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OFICIO N§175/2008 E RESPONSABILIDADES AS-SUMIDAS PELA GESTAO PLENA DO SISTEMA DE SAUDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014613 | 05/03/2008 | 972.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/03/2008 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CHAMADAS COMERCIAIS RELATIVAS A PROGRAMA€AO DA FESTA DA LUZ/2008, VEICULADAS NO PERIODO DE 15/01/2008 A 01/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/03/2008 | 185.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFASI-CO DE 1,5 CV 2P DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/03/2008 | 5600.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES FEVEREIRO/08, PARA FORMA€AO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/03/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/03/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/03/2008 | 232.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,NO FOGAO PERTENCNETE AO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 06/03/2008 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO DA ZONA RURAL, PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 06/03/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02:hs SOM VOLANTE NADIVULGA€AO DO LEILAO DA FESTA DA LUZ-2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/03/2008 | 200.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO PLACA MOP-9747/PB,A SERVI€O DO GABINETE DA PREFEITA, PARA TRA- TRAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALI-DADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/03/2008 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DETETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/03/2008 | 40.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,NO FOGAO PERTENCENTE AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/03/2008 | 24.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,NO FOGAO PERTENCENTE AO PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 06/03/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 03:h DE SOM VOLANTE NA INAUGURA-€AO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/03/2008 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA-€AO DA INAUGURA€AO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERACONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/03/2008 | 150.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA ENTREGA DAS POR-TARIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS E AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAU-DE (CVANS-DENGUE) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/03/2008 | 49.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO FOGAO PERTENCENTE AO PSF DO SITIO CARRASCODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/03/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 02:hs NA SONORIZA€AO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DACRIAN€A E DA MULHER, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 07/03/2008 | 168.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/03/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/03/2008 | 748.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 07/03/2008 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014869 | 07/03/2008 | 1878.92 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSITIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014877 | 07/03/2008 | 6132.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 07/03/2008 | 322.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 07/03/2008 | 680.00 | 00004873313465 | MARCIO ANDRE MAIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRADOR DO CURSO DE BIJUTERIAS NO CRAS- NO CENTRO DE REFERENCIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 23/11/2007 A 19/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0014885 | 07/03/2008 | 812.28 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 07/03/2008 | 322.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 07/03/2008 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:hs SOM VOLANTE NADIVULGA€AO E SONORIZA€AO DO EVENTO: INAUGURA-€AO DO CAL€AMENTO E DA PARADA DE ONIBUS NO SITIO TANANDUBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 07/03/2008 | 87.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DA LINHA DO FAX DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 07/03/2008 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 07/03/2008 | 1100.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100mý DE TELA DE PROTE€AO, DESTINADA AO GINA-SIO DE ESPORTES DO MUTIRAO, COM MATERIAL DA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 07/03/2008 | 308.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 07/03/2008 | 300.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CONJUNTOS DE BERMUDAS E JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO MATA-DOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 07/03/2008 | 360.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24(VINTE E QUATRO) BERMUDAS DESTINADAS A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PA-RA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO PROJETO "INTE-GRA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 07/03/2008 | 543.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 07/03/2008 | 186.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 07/03/2008 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 07/03/2008 | 250.00 | 00008621796457 | PEDRO BELARMINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO ARTISTA (CANTOR)NO PALCO CUITEGI, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, EDI€AO-2008, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/03/2008 | 201.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 07/03/2008 | 78.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/03/2008 | 4192.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PMF (PRE-MISTURA FRIO) 13,1m DESTINADOSA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE MALHA ASFALTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0015369 | 10/03/2008 | 72800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESEN-TA€AO DAS ATRA€OES QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008: CAVALEIRO DO FOR-RO, ELETRICO,PAGODE AKY SAMBA, BANDA SACANEARPAGODE SWINGARTER, ORQUESTRA DE FREVO GUARABIRENSE,PAGODE ELITE E BANDA GALERA DO ARROCHA,NOS DIAS 02 E 05/02/2008,CONF/CONVENIO 1051/ 2007,PROC.INEXIGIBILIDADE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/03/2008 | 7200.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A LOCA€AO DE UM PALCO MEDINDO12X8, ESTRUTURA METALICA, COBERTURA EM TOLDO E FECHAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE2008, CONVENIO 1051/2007 FIRMADO ENTRE MINIS-TERIO DO TURISMO E PREFEITURA M.DE GUARABIRA,CONTRATO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/03/2008 | 4894.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/03/2008 | 17979.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/03/2008 | 44514.73 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/03/2008 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO S/FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI€OS DE DIVERSOS SETORES, COMP/02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/03/2008 | 100000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/03/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015130 | 10/03/2008 | 925.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0082/2007 TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/03/2008 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO LICENCIAMENTO 2007, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MOF-8779, VENC.17/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/03/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/07 EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS-MAC, 8¦ PARCELA RELA-TIVA AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/03/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONSTITUI OBJETODESTE CONVENIO DE N§006/2007 A ASSISTENCIA NAFORMA€AO ESPECIFICANTE COM REFOR€O EDUCACIO- NAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESI- DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS A PERIFERIA DE GUARABIRA/PB, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/03/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC- ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/03/2008 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES OU EM SITUA€AO DE RISCO, ASSOC.ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/08 FIRMADO ENTREPARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/03/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/03/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/03/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/03/2008 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2008, DA PRIMEIRA DIVISAO, PORUM PERIODO DE 05 (CINCO) MESES, CONFORME CON-VENIO 001/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2008, 3¦PARCELA DESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/03/2008 | 150.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DEPINTURA EM TECIDO (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/03/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES N§005/2007 REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2008 CONFORME 12¦ PARCELA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/03/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECURSOSRECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/03/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE- CIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/03/2008 | 3000.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 150 COLCHONETES POPULARES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CHECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015164 | 10/03/2008 | 276.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AS CRIAN€ASDO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0082/2007 TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/03/2008 | 284.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO/2007 E 2008, SEG.OBRIGATORIO, RENOVA€OES 2007E 2008, DO VEICULO PLACA MNS-5015, COM VENC.17/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/03/2008 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI-€OS E COMISSIONADOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMPETENCIA 02/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/03/2008 | 5193.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS P/UTILIZA€AONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015148 | 10/03/2008 | 2325.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 0082/2007, TERMINO 29/03/08 PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015156 | 10/03/2008 | 638.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A OCASIAO DOPLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E AU-XILIARES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CON- TRATO 0082/2007 TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/03/2008 | 284.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO LICENCIAMENTO 2007 E 2008, SEG.OBRIGATORIO, RENOVA€OES 2007/ 2008 DO VEICULO PLACA MMX-5965 COM VENC.17/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/03/2008 | 83.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/03/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/03/2008 | 1520.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2008A 29/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/03/2008 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMP/02/2008PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/03/2008 | 12360.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDAO COM TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015172 | 10/03/2008 | 147.45 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS ME-DICOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 0082/2007 TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/03/2008 | 437.00 | 07473292000129 | NIPPOMED COM. E SERV. EM EQUIP. MED.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A UTILIZA€AO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 11/03/2008 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES, DESTINADOS A INSTALA€AO NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0015555 | 11/03/2008 | 5931.45 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 11/03/2008 | 600.00 | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DETETIZA€AO DA CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015440 | 11/03/2008 | 21.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO E MANUTEN- €AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO (SITIO CARRASCO) CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0015458 | 11/03/2008 | 47.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ UTILIZA€AO E MANUTEN- €AO DO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES ALTO DABOA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015466 | 11/03/2008 | 44.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO CONSERVA€AO DO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES ALTO DA BOAVISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015474 | 11/03/2008 | 132.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEN€AO CONSERVA€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 11/03/2008 | 150.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DA CODECOM NA AREA EXTERNA DO PREDIO, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 11/03/2008 | 450.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM CORRIMAO E SOLDAGEM DA TRAVE, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 11/03/2008 | 310.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (LANCHES)DESTINADOS A COMEMORA€AO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVEN- TUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 11/03/2008 | 188.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAMOTO HONDA PLACA MNT-3858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 11/03/2008 | 260.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTA DE ROLO DESTINADA A INSTALA€AO NO PREDIO DO MERCADO VELHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/03/2008 | 12423.89 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDI€AO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO PARQUEDE EXPOSI€OES AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 023/007E CONTRATO N§255/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 11/03/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/03/2008 | 4000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE SOM, DENTRO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASNO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME CONVENIO 1051/2007 FIRMADO ENTRE O MI- NISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 11/03/2008 | 150.00 | 00082648255400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DE CAVALETESUTILIZADOS PELOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 11/03/2008 | 926.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE 40mý DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITO NO SITIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 12/03/2008 | 808.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/03/2008 | 3313.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/03/2008 | 20719.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PRECATORIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO02/2008, PARC/ DE DEBITO E JUROS REMUNERATO- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/03/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/03/2008 | 6344.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 12/03/2008 | 280.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/03/2008 | 2150.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA PARA SEREM IMPLANTADAS EM PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/03/2008 | 2081.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/03/2008 | 212.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS SETORES LIGADOS ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/03/2008 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSE- LHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/03/2008 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA ENER-GIA ELETRICA DO PERDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/03/2008 | 18.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/03/2008 | 2104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/03/2008 | 813.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/03/2008 | 249.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/03/2008 | 1591.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/03/2008 | 17.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF- BAIRRO AREIA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/03/2008 | 2150.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GRAMAS ESMERALDA, PARA IMPLANTA€AO NAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/03/2008 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AOMOTORA RUA MANOEL LORDAO,179 E TRAV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 12/03/2008 | 145.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATEN- €AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/03/2008 | 807.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCONAMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 13/03/2008 | 1102.04 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/03/2008 | 235.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS E FITA DE FREIO TRASEIRAS PARAO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/03/2008 | 160.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (RETROVISOR ESQ) PARA O VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/03/2008 | 1185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/03/2008 | 1280.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ARAME FARPADO E ESTACAS SABIA, PARA UTILIZA- €AO NO CEMITERIO CANINO (DA VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 13/03/2008 | 494.71 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA DOA€AO ATENDENDO-SE DETERMINA€AO JUDICI-AL, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZAREFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 13/03/2008 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00004/2008, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 13/03/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00003/2008, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/03/2008 | 80.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1/2CV METVISA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/03/2008 | 1079.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADO AS UNIDADE ESCOLARES S/CONSELHO PDDE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/03/2008 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM, PARA AVISOS DE MATRICULAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/03/2008 | 155.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNC4992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 13/03/2008 | 1582.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO E4500,PLACA MAE,GABINETE,DRIVE 144 1GB HDMEMORIA,GRAVADOR DE DVD, MONITOR 17"LG TECLA-DO MOUSE E CAIXA DE SOM, DESTINADO A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/03/2008 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TAXA DE AVALIA€AO IMOVEL, RUA PREF.MANOEL LORDAO, N§360 -GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/03/2008 | 91.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE QUEIJO MUSSARELA, APRESUTADO, TORRADAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA SEDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 13/03/2008 | 1076.66 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, CONFORME CONTRATO N§005/2008 NO PERIODO DE 01 A 05/03/2008 E NO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO CONFORME PORTARIA N§192/2008 NO PERIODO DE 06 A 14/03/2008, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/03/2008 | 979.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CELERON PLACA MAE GIGABYT HD SATA2 MEMORIA 512 MB GABINETE 4 BAIAS MONITOR 17" CONVENCIONAL LG TECLADO MOUSE ESTABILIZADOR 300W, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 13/03/2008 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA- LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/03/2008 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA (SUBMERSO) INSTALADO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/03/2008 | 1648.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS P/ PA CARRECADEIRA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 13/03/2008 | 85.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/03/2008 | 250.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM PULVERIZADOR COSTAL 20L PROFISSIONAL, DES-TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTI-LIZA€AO NO MERCADO VELHO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/03/2008 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/03/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/03/2008 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO BOMBEADOR DO MO- TOR BOMBA SUBMERSA 2.0CV TRIFASICO INSTALADO NO MENORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/03/2008 | 470.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA 1/2 CV TRIFASICO 9 ESTAGIOS, INSTALADO NA PRA€A DA JUVENTUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/03/2008 | 494.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13mü DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AOS SERVI€OS NAS VIAS PUBLICAS DO CONJ.ALDA PIMENTEL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 13/03/2008 | 494.00 | 08856506000109 | SUCESSO COM.DE MAT.DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13mü DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AOS SERVI€OS NAS VIAS PUBLICAS DO CONJ.ALDA PIMENTEL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016128 | 14/03/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§00076/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/03/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/03/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§001/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016241 | 14/03/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§0063/08, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016381 | 14/03/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0070/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/03/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.00002/2008 E CONTRATO N.00067/2008, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/03/2008 | 35316.50 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOMES MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016314 | 14/03/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0059/08, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 14/03/2008 | 9230.38 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETA- RIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/03/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016446 | 14/03/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604, CONFORME TOMADA DEPRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§0072/2008, JUNTOA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 14/03/2008 | 28277.70 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 14/03/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016217 | 14/03/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§0002/2008, CONTRATO N§0057/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016268 | 14/03/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N0002/2008, CONTRATO N§0060/08, JUNTO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES MAR€O/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 14/03/2008 | 5321.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016209 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§0056/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016225 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N0058/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016276 | 14/03/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0061/08, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016331 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N0002/2008, CONTRATO N§0064/08, JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016357 | 14/03/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§0069/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/03/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PLACA MYV 1508, VINCULADOA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 14/03/2008 | 102470.22 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTOADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/03/2008 | 11948.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/03/2008 | 3140.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016195 | 14/03/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0051/08, JUNTO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016373 | 14/03/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0074/08, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 14/03/2008 | 31628.50 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/03/2008 | 30981.34 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 14/03/2008 | 2205.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016187 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMI-2857/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N0002/2008, CONTRATO N§0055/08, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016403 | 14/03/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§0071/08, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/03/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 14/03/2008 | 19012.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/03/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016144 | 14/03/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0052/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016179 | 14/03/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HOU-6331/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§00054/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 14/03/2008 | 2671.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAIC, NESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA N.636458, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/03/2008 | 66.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PORTAS E FECHADURAS, DESTINADAS A ESCOLA /MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 14/03/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ 6437, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N.00002/2008 E CONTRATON.00075/08, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/03/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 14/03/2008 | 69229.86 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETA- RIA DA EDUCA€AO -FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 14/03/2008 | 341833.34 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 14/03/2008 | 49380.00 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 14/03/2008 | 37962.50 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016098 | 14/03/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€OS N§0002/2008, CONTRATO 00079/08, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS -LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016101 | 14/03/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§0002/2008, CONTRATO N§00049/08, JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016110 | 14/03/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§00050/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016284 | 14/03/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/08 CONTRATO N§0062/08, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/03/2008 | 2500.00 | 00000992233410 | BRUNO STROPP GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETOS HIDRO-SANITARIOS, ELE-TRICO, TELEFONICO E QUANTITATIVOS DO -PACS- /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME CON-TRATO 222/2008 E NOTA FISCAL DE SERVICO N.004594, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/03/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 14/03/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA MXZ 2837, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA E PRECO N.00002/2008 E CONTRATO N.00078/08, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/03/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, PLACA KIK 0901, INCLUINDOCONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N.00002/2008 E CONTRATO N. 00068/2008, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/03/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO PLACA MMO 4736, CONFORME /TOMADA DE PRECO N.00002/2008 E CONTRATO N.00053/2008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016462 | 14/03/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 0073/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 14/03/2008 | 158468.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 14/03/2008 | 23201.28 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 14/03/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0016667 | 17/03/2008 | 2695.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/03/2008 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA-PSFs DOS SEGUINTES BAIRROS NORDESTE III, PRIMAVERA E JOCA ATAIDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/03/2008 | 138.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/03/2008 | 194.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/03/2008 | 127.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO NOS PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 17/03/2008 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSI-COSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 17/03/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 027/2008 (VIGENCIA 31/12/2008) RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 17/03/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESE DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 17/03/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, COMPETENCIA 03/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 17/03/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS, COMPETENCIA 03/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 17/03/2008 | 13232.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETENCIA 03/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016675 | 17/03/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFOME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO N§00048/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO DO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DO GUEDES VIA GUARABIRA, REF/A MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016683 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€OS N§0001/2008, CONTRATO 00028/08 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016691 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§0030/08, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-€AO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO DO MACIELA GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016705 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOA-3430-PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§00031/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016713 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO0032/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJAA GUARABIRA E VICE-VERSA, REF/ A MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016730 | 17/03/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 0033/08, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016748 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 00034/08 DESINADOS A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016756 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§00035/08 DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016764 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 00036/08 DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA,VICE-VESA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016772 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 0037/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETOSITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016781 | 17/03/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ 9472/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 00038/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTODA BOA VISTA/VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016799 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§00039/08 DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016829 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 0040/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSASSUN-GA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016837 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§00041/08 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016845 | 17/03/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO N§00042/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016853 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO N§00043/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016870 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§00001/2008 CONTRATO N§0044/08 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016888 | 17/03/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFORME TOMADADE PRECO N§00001/2008 CONTRATO N§0044/08 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016896 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§0045/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016900 | 17/03/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO N§0046/08 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016918 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§0047/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 17/03/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 17/03/2008 | 415.00 | 00006048103425 | ANA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A TITULAR DO CARGO EM COMISSAO DE GESTORA "VANUSA DA CON- CEI€AO LUIZ DA SILVA" QUE ENCONTRA-SE EM LI- CEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/02/2008 A 07/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 17/03/2008 | 35796.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) COMPETENCIA03/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 17/03/2008 | 7298.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (FUNDEF 40%) COMPETENCIA03/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 17/03/2008 | 2699.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (MDE) COMPETENCIA 03/08 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 17/03/2008 | 4203.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, (CRECHE) COMPETENCIA 03/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0017272 | 17/03/2008 | 134.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS P/CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0017299 | 17/03/2008 | 7479.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/03/2008 | 376.65 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 17/03/2008 | 68.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE-SFBECA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0017281 | 17/03/2008 | 447.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 17/03/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 17/03/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATU-ALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 17/03/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01/03/ A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 17/03/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CONFORME CONTRATO N§001/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 17/03/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 17/03/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DO GUEDES, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 17/03/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO E (VIGENCIA 10/10/08) NO PERIODO DE 10/03/2008 A 09/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/03/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEV/MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 17/03/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 17/03/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 17/03/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL.MIDIA.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 17/03/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPA-GANDA OFICIAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORMECONTRATO N§009/2007 (VIGENCIA 02/05/2007 A 0105/2008) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 17/03/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUA-RABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRASDAS 11:30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AOS MESE DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 17/03/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 17/03/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/03/2008 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NO JORNAL DOBREJO, PAGINAS A8, EDI€AO DE MAR€O A ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 17/03/2008 | 102.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR DA COORDENADORIA DECOMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/03/2008 | 1500.00 | 41202573000185 | FUNDA€AO ESCOLA SUP.DO MINIS.PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI€AO DE CURSO PRATICO DE OR€AMENTO PUBLICO, EXECU€AO DO PLANO PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES (LDO) E LEI DE ACORDO COM LRF, REALIZADOS NOS DIAS 3, 4 E 5 DE ABRIL DE 2008DAS 08:hs AS 18:hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 17/03/2008 | 69.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSE- LHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/03/2008 | 150.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DO TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDE-NADO PELA SEC.DE ESPORTES DO MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 17/03/2008 | 2800.28 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 17/03/2008 | 172.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/03/2008 | 6060.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA-€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/03A 31/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 17/03/2008 | 7083.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 17/03/2008 | 2480.33 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI NO PERIODO DE 13/02/2008 A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 17/03/2008 | 17040.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA COMP 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 17/03/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO NA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE FEVMAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/03/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/03/2008 | 330.55 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 17/03/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES FEV/MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/03/2008 | 280.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AR CONDICIONADOCOM REPOSI€AO DE CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/03/2008 | 1200.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UMA MOTONIVELADORA, PARA EXECU€AO DE DEZ HORAS DE SERVI€OS, NO SITIO QUATI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/03/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/03/2008 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOMARPERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/03/2008 | 110.50 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR PER-TENCENTE A TESOURARIA EM SUBSTITUI€AO DO TRANSISTOR VERTICAL, TROCA DO CONTROLE E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/03/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017736 | 18/03/2008 | 210.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 18/03/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/03/2008 | 360.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UMA MOTONIVELADORA, PARA EXECU€AO DE TRES HORAS DE SERVI€OS NO LIXAO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/03/2008 | 1470.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA EM DI- VERSAS RUAS DA CIDADE, COORDENADA PELA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/03/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/03/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/03/2008 | 130.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO, C/LIMPEZA, TROCA DE FILTRO E REVISAO DE GAS, PERTENCENTE AO SETOR DE PESSOALE SALA DA ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 18/03/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/03/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA, CONEGO VICENTE PIMENTEL,60 -CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017761 | 18/03/2008 | 927.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/03/2008 | 130.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL, COM REPOSI€AO DE CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO, PERTENCENTE A CASA DA COSTU-RA, COORDENADA PELA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/03/2008 | 700.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 18/03/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/03/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/03/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/03/2008 | 700.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/03/2008 | 700.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Constru‡Æo do Centro de Atividades M�ltiplas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0017701 | 18/03/2008 | 10133.82 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA COZINHA NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITA€AO E INCENTIVO A GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, LOCALIZADA A RUA,JOAO ALVES DE OLIVEIRA,S/N -BAIRRO CORRDEIRO,EM GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§018/2008. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017744 | 18/03/2008 | 675.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICCONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017795 | 18/03/2008 | 239.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA CONSER-VA€AO E MANUTEN€AO DO SETOR DO PETI, CONFORMECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/03/2008 | 500.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM REFRIGERADOR C/PINTURA E TROCA DE PE€AS, UM GELAGUA E UM RE-FRIGERADOR PERTENCENTE AS ESCOLAS: ABILIO CLEMENTINO E EDSON MONTENEGRO DA CUNH, RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/03/2008 | 150.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E MONITORES, REALIZADONO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/03/2008 | 380.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 08 VEN-TILADORES COM TROCA DE 04 CAPACITADORES E 04 ROLAMENTO DE BOBINAS, OS MESMOS PERTENCENTES A ESCOLA M.EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/03/2008 | 1679.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017710 | 18/03/2008 | 1584.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017728 | 18/03/2008 | 414.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017779 | 18/03/2008 | 59.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CONSERVA- €AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017787 | 18/03/2008 | 1972.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CONSERVA- €AO E MANUTEN€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017809 | 18/03/2008 | 2829.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CONSERVA- €AO E MANUTEN€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017817 | 18/03/2008 | 179.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CONSERVA- €AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017833 | 18/03/2008 | 59.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA CONSERVA- €AO E MANUTEN€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/03/2008 | 265.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURAS EM FICHARIOARMARIOS, BIROS, CAMAS E OUTROS PERTENCES DO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/03/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF- NORDESTE III, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/03/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/03/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/03/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/03/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 18/03/2008 | 2000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE DESPE- SAS HOSPITALARES DE UMA CIRURGIA DE ENTERECTOMIA, NA PACIENTE MARA DAS GRA€AS SANTANA, EN-CAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017752 | 18/03/2008 | 974.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017825 | 18/03/2008 | 99.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO POSTO PSF, ALTO DA BOA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 19/03/2008 | 490.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017892 | 19/03/2008 | 265.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0018007 | 19/03/2008 | 1681.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/03/2008 | 1027.07 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/03/2008 | 178.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DOIS QUADRO DE GIZ TAMANHO 2X1,2mm EM MADEIRAPARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017922 | 19/03/2008 | 2690.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017884 | 19/03/2008 | 167.18 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CADASTRAMENTO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017965 | 19/03/2008 | 392.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017990 | 19/03/2008 | 1539.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/03/2008 | 271.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AS REUNIOES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2008, COORDENADAS PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017931 | 19/03/2008 | 711.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017957 | 19/03/2008 | 59.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO PARA UTILIZA€AO NA CODECON, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017973 | 19/03/2008 | 742.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROS HUMANOS, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/03/2008 | 500.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTAM SERVI€OS EXTRAS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017868 | 19/03/2008 | 167.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/03/2008 | 108.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO DURANTE AS ATIVIDADES DO PRO-JETO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/03/2008 | 12189.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/03/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017949 | 19/03/2008 | 476.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/03/2008 | 327.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DOS SETORES CONTABIL E TESOURARIA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, QUE TRABALHARAM EM HO- RAS EXTRAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/03/2008 | 106.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/03/2008 | 471.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8, COMPLEMENTACAO DO DESCONTO EFETUADO NO DIA 08/02/2008, QUE ORA REGULARIZA- MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/03/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/03/2008 | 900.00 | 08463441000131 | F&A GRAFICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFEC€AO DE 400 CARTAZES, CORRESPONDEN-TE AO CONVENIO N§1051/2007 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018431 | 24/03/2008 | 192.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 24/03/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/03/2008 | 8192.20 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ E UNICA MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDO GRANITO DE ACOSTAMENTO NA AV.RUI BARBOSA, EM GUARABIRA/PB, CONFORME DISPENSA DE LI-CITA€AO N§022/2007 ADITIVO N§001/2008 AO CON-TRATO N§254/2007. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/03/2008 | 970.00 | 00014102234420 | FRANCISCO SIMAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELOI PEREI-RA,294 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA DIANA PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTEN- DAS,S/N ZONA RURAL DA BENEFICIARIA GILVANDA SOARES FELIX, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00004891709430 | VALDECIR BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DES. PEDRO BANDEIRA,S/N B.RODAGEM DA BENEFICIARIA JOSIA-NE DE SOUZA GOMES, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES RESOLUC€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTEN- DAS, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA RITA ALEXAN-DRE ANISIO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00002456425448 | ADRIANO BATISTA ALTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HERACLITO LUCENA,136 B.SAO JOSE, DA BENEFICIARIA ERICA GALDINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00000009642471 | SEVERINO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILI LIRACABRAL,638,B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA LUCINEIDE SALUSTO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COO-PERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELOI PEREI-RA,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIO IRENILDO GO-MES DE BRITO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MU-NICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00088576400430 | JOSE FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO LI-RA CABRAL,654 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA EDITEFLORENCIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00045070563491 | JOSE LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZI-LHADA, ZONA RURAL DA BENEFICIARIA JOSICLEIDE SABINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTEN- DAS, ZONA RURAL DA BENEFICIARIA VITORIA BELARMINO MARQUES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/03/2008 | 1100.00 | 00089373030434 | EVAY DE LIMA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZI-LHADA, ZONA RURAL DA BENEFICIARIA LINDALVA SILVA NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 10 UNIDADES RESIDENCIAISLOCALIZADAS NOS BAIRROS SAO JOSE/ROSARIO/RODAGEM/NA€OES E SITIO ENCRUZILHADA, DOS BENEFICIARIOS ANTONIO FRANCISCO XAVIER E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS CELEBRADOS ENTRE CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/03/2008 | 225.00 | 00007660664441 | JERONIMO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SIQUEIRACAMPOS,S/N B.ESPLANADA DA BENEFICIARIA TEREZACRISTINA CUNHA GALVAO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/03/2008 | 550.00 | 00005398868403 | MARCELO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA 1¦ PARCELA DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO LIRA CABRAL,654 DA BENEFICIARIA EDITE FLOREN-CIO DA SILVA, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE TERMOS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/03/2008 | 550.00 | 00003841515401 | DAVI LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELOIPEREIRA,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIO IRENIL-DO GOMES DE BRITO, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83,INCLUINDO COBERTURA E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M. DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/03/2008 | 550.00 | 00004989332458 | GERILSON MENDES BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA, DA BENEFICIARIA LINDALVA SILVA NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/03/2008 | 550.00 | 00005582214402 | JOSE MANOEL BELARMINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA VITORIABELARMINO MARQUES, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, ENTRE PARCERIACEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 24/03/2008 | 550.00 | 00075229307404 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO LIRA CABRAL,638 B.ROSARIO DA BENEFICIARIALUCINEIDE SALUSTO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS,EM PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 24/03/2008 | 550.00 | 00060079703453 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HERACLITO LUCENA,136 B.SAO JOSE, DA BENEFICIARIA ERICA GALDINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 24/03/2008 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA RITA ALEXANDRE ANISIO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AORESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 24/03/2008 | 550.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA GILVANDASOARES FELIX, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDOESCAVA€OES E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 24/03/2008 | 550.00 | 00005073750411 | VALDIR BLARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DES.PEDRO BANDEIRA,B.RODAGEM DA BENEFICIARIA JOSIANE DE SOUZA GOMES, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/03/2008 | 550.00 | 00067448151487 | ENILSON FERREIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELOIPEREIRA,294 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA DIANA PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AORESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEFPCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/03/2008 | 550.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50(CINQUENTA) BONES E 50(CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZA€AO COM OS VIGIAS (FARDAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/03/2008 | 500.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS N FREIO DA PA CARREGADEIRA (CARTEPILHA) CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 24/03/2008 | 850.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/03/2008 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DO PROGRAMA APRESENTADO AS SEGUNDAS- FEIRAS DAS 11:3O AS 12:OOhs RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/03/2008 | 1100.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANS-MISSAO DOS JOGOS DA ASSOCIA€AO DESPORTIVA GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 24/03/2008 | 99.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA PLACA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/03/2008 | 330.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30(TRINTA) BONES E 30(TRINTA) CAMISAS BRANCASPERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018392 | 24/03/2008 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018406 | 24/03/2008 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 24/03/2008 | 781.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 01/02/2008, CONFORME DIS- PENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018384 | 24/03/2008 | 2240.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0018457 | 24/03/2008 | 1300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 24/03/2008 | 1874.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018414 | 24/03/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO (CAPS) CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018422 | 24/03/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0018449 | 24/03/2008 | 192.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DA CRIAN€A E DA MULHER, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0018465 | 24/03/2008 | 3280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES, SACOS TIMBRADOS), DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 24/03/2008 | 4868.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN MNW-3527(LOCADO), KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT FIORINO MOS-7408, FIATUNO MNE-9211 E 9191, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 24/03/2008 | 5123.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOX MOT-6548, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/03/2008 | 670.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MOS-7508, MOQ-7890, AMBULANCIA MMV-6603, MNG-8896, MOS-7408, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799,MNT-8628, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, FIATS MNH9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450,MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008 CONF/DISP.DE LIC.001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/03/2008 | 10966.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598,KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450, PER-TENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIO-DO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 25/03/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/02 A25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018716 | 25/03/2008 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018724 | 25/03/2008 | 77.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018759 | 25/03/2008 | 607.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/03/2008 | 450.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES A 90(NOVENTA) AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACS E CVANS, COORDENA-€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, NA REA-LIZA€AO DE PASSEIO A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/03/2008 | 800.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM DVD, GRAVA€AO DE FOTOS EM CD E REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/03/2008 | 1470.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DIVERSOS (MOTOR, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE PINOS E OUTROS) NOS VEICULOS FIAT PALIO MON-7471, KOMBI MOF-8778, FIAT FIORINO MNG-8896, KOMBI FLEX MOS-7508, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0019003 | 25/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N§ 5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 005/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0019062 | 25/03/2008 | 500.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/03/2008 | 2295.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 25/03/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA PDDE -6.245-6, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/03/2008 | 137.50 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 25/03/2008 | 800.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM DVD, GRAVA€AO DE FOTOS EM CD E REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/03/2008 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, (CAPACITA€AO DE PROFESSORES CEI), CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018902 | 25/03/2008 | 442.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS, DESTINADAS AO RETELHAMENTO DE ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018929 | 25/03/2008 | 265.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0018937 | 25/03/2008 | 495.55 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/03/2008 | 140.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPARO DE UNIDADE RESFRIADORA EM GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018988 | 25/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019071 | 25/03/2008 | 3664.05 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019089 | 25/03/2008 | 2289.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019097 | 25/03/2008 | 285.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS S/ CONSE-LHO ESCOLAR (PDDE), CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/03/2008 | 4911.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, FLEX MOG-2287, MXX-2960, MNN-6269, CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 25/03/2008 | 400.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM DVD, GRAVA€AO DE FOTOS EM CD E REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE A€AO SOCIAL, CON-FORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/03/2008 | 650.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES E MONSENHORES, DESTINADOS AO FUNERAL DA SR¦ AL-ZIRA RESENDE PIMENTEL E OUTROS, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0019011 | 25/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/08 RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/03/2008 | 3434.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN MNW-4289 E VECTRA MOD-0957, LOCA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 25/03/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957, NOPERIODO DE 20/02/2008 A 20/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/03/2008 | 405.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM DVD, GRAVA€AO DE FOTOS EM CD E REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018970 | 25/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/03/2008 | 158.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA CENTRALII, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 25/03/2008 | 1716.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMQ-4736, FIAT UNO MNA-0604LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/03/2008 | 120.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA COMPOSTA COR CINZA INCOMEL, DESTINADA A UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/03/2008 | 200.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO E DA PARADA DE ONIBUS, NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/03/2008 | 900.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/03/2008 | 2571.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO C10 MMS-2511 E SAVEIRO MOV-1720, LO-CADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/03/2008 | 8759.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA GARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATOR F6600, TRAT0R F6600(LOCADO), CAMINHAO LFH-0043, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONF/DISP.DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/03/2008 | 512.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD IITRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYI-1508, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONF/DISP.DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/03/2008 | 900.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICNATES DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647 E CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH 0043, TRATOR FORD 6600 (OFICIAIS E LOCADOS) A SECRETARIA DE URBANIS-MO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISP.DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/03/2008 | 1151.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMOTO HONDA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 25/03/2008 | 1000.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (KIT DE EMBREAGEM) PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018953 | 25/03/2008 | 805.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE TAMPAS PARA GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/03/2008 | 1999.37 | 00167158000150 | LUCA -COM.E REP.DE PE€AS P/TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRAPERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/03/2008 | 4410.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOR-8688 E MOS-4338 E MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA-€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/03/2008 | 3513.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MANUTEN€AO DO MOTOR DO CAMINHAO PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/03/2008 | 906.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 25/03/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02/2008 A 06/ 03/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018911 | 25/03/2008 | 572.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA PONTE DA RUA PREF.MANOEL LORDAO, EXECUTADOS PELA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0018945 | 25/03/2008 | 1105.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/03/2008 | 146.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI-8344,LOCADA A SECRETARIA DE FINAN€ASNO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018996 | 25/03/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019020 | 25/03/2008 | 97.44 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 25/03/2008 | 1.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 25/03/2008 | 1900.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM COM DVD, GRAVA€AO DE FOTOS EM CD E REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC.DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/03/2008 | 889.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2008, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019127 | 26/03/2008 | 37.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AONOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA IGD, COORDENADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/03/2008 | 178.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019119 | 26/03/2008 | 301.15 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/03/2008 | 384.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DO GABINETE, DO SECRETARIO, SETOR DE LICITA€OES E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/03/2008 | 250.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA CO SUBSTITUI€AO DE PE€AS E RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER E230 E DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/03/2008 | 100.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTI-VA DE 02 IMPRESSORAS JATO TINTA EPSON STYLUS,PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/03/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019186 | 26/03/2008 | 106.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN- €AO DA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/03/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/03/2008 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA SOLON DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/03/2008 | 245.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 07(SETE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/03/2008 | 1410.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS DE ARVORES DIVERSAS, DESTINADAS A URBA-NIZA€AO DE PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/03/2008 | 3150.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/03/2008 | 386.71 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A QUANTIDADE TOTAL PELOS SERVI€OS DE SEDEXVENDA DE ENVELOPES SEDEX, E OUTROS DE UTILIZA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 26/03/2008 | 826.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 26/03/2008 | 491.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA DO USO DA COORDENADO- RIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 26/03/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL, NA PAGINA 14, NA EDI€AO DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/03/2008 | 500.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICA€AO E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATE-RIAS NA REVISTA "TURISMO" EDI€AO MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019135 | 26/03/2008 | 781.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019151 | 26/03/2008 | 56.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0019224 | 26/03/2008 | 5076.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/03/2008 | 48.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA BOLA STADIUM CAMPO II, DESTINADA AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 26/03/2008 | 760.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA EDINALVA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/03/2008 | 207.50 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE TAEKWONDO, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019160 | 26/03/2008 | 444.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES S/CONSELHO ESCOLAR (PDDE), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019208 | 26/03/2008 | 400.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NAS ESCLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0019241 | 26/03/2008 | 1019.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/03/2008 | 100.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL D. HELDER CAMARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019356 | 26/03/2008 | 129.34 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0019143 | 26/03/2008 | 2417.85 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTIZA- €AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019178 | 26/03/2008 | 1324.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019194 | 26/03/2008 | 500.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0019216 | 26/03/2008 | 1831.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0019232 | 26/03/2008 | 650.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A RESIDENCIA DE APOIO AO MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/03/2008 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCONAMENTO PSFs B.PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 26/03/2008 | 142.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/03/2008 | 300.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/03/2008 | 756.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSFs ROGERIO H.S.BENEVIDES (S.QUATI) BAIRRO PRIMAVERA, B.NOVO E POSTO DE ATENDIMENTO DO MEMORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/03/2008 | 242.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/03/2008 | 377.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 27/03/2008 | 832.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 27/03/2008 | 551.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/03/2008 | 374.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 27/03/2008 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO ETRASEIRO DO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE-9211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 27/03/2008 | 2830.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 27/03/2008 | 65.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOG-2287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 27/03/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMI€AO DO PROGRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:3O AS 12:OOhs RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 27/03/2008 | 456.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/03/2008 | 86.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 27/03/2008 | 346.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD60 PLACA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 27/03/2008 | 0.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 27/03/2008 | 168.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ES-PECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 27/03/2008 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/03/2008 | 17534.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, NOS DIAS 20 E 28/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/03/2008 | 4773.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM NOS DIAS 20 E 28/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/03/2008 | 15.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/03/2008 | 148.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA CAIXA POLIFASICA DESTINADA A UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/03/2008 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM O5hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SAO JOSE DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/03/2008 | 70.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BUQUES DE FLORESDESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/03/2008 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NO EVENTO TORNEIO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA DAS CASAS NO BAIRRO DO NOR- DESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/03/2008 | 60.00 | 00013232762468 | MANOEL BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS DESTI-NADOS A CONFRATERNIZA€AO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 28/03/2008 | 480.00 | 00051781450463 | JACINTA DE FATIMA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFEC€AO DE TRUNFAS REALIZADO NO CRAS- CENTRO DE REFERENTCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/03/2008 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 SALGADOS DESTI-NADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DO PROJE-TO MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/03/2008 | 80.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICI- PAR DA ABERTURA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARAR NO HOTEL GARDEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 28/03/2008 | 280.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/03/2008 | 150.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM TELHADOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/03/2008 | 572.20 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ PERIODO DE 18 A 29DE FEVEREIRO/2008 E AO MES MAR€O/2008 EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR MARIA GORETT BEZERRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE EM LI-CEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/03/2008 | 120.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE LAGOA SECA/PB, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRO LETRAMENTO, PROGRAMADE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SEREALIZARAR NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/03/2008 | 120.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIA INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE LAGOA SECA/PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PRO LETRAMENTO -PROGRAMA DEFORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIESINICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SE REALI-ZARAR NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 28/03/2008 | 1250.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADA A INSTALA€AO NO PSF DO BAIRRO NOVO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 28/03/2008 | 239.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO OBJETIVO: AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS FUNDAMENTO LEGAL, PREGAO PRESENCIAL 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/03/2008 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO OBJETIVO: AQUISI€AO DE EXAMES LA-BORATORIAS, FUNDAMENTO LEGAL - PREGAO PRESEN-CIAL N§00004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/03/2008 | 600.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E DESAMASSAMENTO DO VEI-CULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/03/2008 | 149.93 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ENTENDENDO A DETER-MINA€AO JUDICIAL, OFICIO 015/2008/MP-PB, PARAA PACIENTE JACKELINE BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/03/2008 | 240.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI- PAR DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA E CONTEX-TUALIZADO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/03/2008 | 182523.65 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO AO PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/03/2008 | 44373.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/03/2008 | 16085.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/03/2008 | 17180.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/03/2008 | 6680.00 | 00005002293417 | AMANDA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020117 | 31/03/2008 | 1250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020125 | 31/03/2008 | 1746.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO CONVITE N§ 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020141 | 31/03/2008 | 4567.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (RECEITU-ARIO, CARTAO DA CRIAN€A MENINOS ACOMP, GESTANTES, FICHAS D"EXAMES BIOQUIMICO,NOTIF/SEMANALE DE REQUIS/CITOPATOLOGICO) DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/03/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/03/2008 | 18.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, C/ 58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/03/2008 | 29007.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/03/2008 | 1880.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA CA-SA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/03/2008 | 99995.31 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/03/2008 | 26057.48 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA/PROSFAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/03/2008 | 118372.24 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTARAM SER-VICOS JUNTO A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/03/2008 | 36723.61 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA/PROSFAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/03/2008 | 11636.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTARAM SERVICOS JUNTO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/03/2008 | 134951.63 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/03/2008 | 21392.90 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/03/2008 | 1792.00 | 00006406346483 | CADIGI FRAN€A DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020133 | 31/03/2008 | 1100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS INDIVIDUAIS ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ A 4¦ E 5¦ A8¦ SERIES) PARA UTILIZA€OES NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020150 | 31/03/2008 | 10982.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (DIARIOS DE CLASSE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIES) PARA UTI-LIZA€OES NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/03/2008 | 36.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM FOGAO INDUSTRI-AL PERTENCENTE A CRECHE DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0020222 | 31/03/2008 | 3201.67 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 DVD PLAYER, O6 FOGOES INDUSTRIAIS DE QUA- TRO BOCAS E UMA TV 29" POLEGADAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNDE N§804616/16, PROCESSOLICITATORIO 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0020231 | 31/03/2008 | 1302.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO E CEN-TRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A -CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/03/2008 | 74.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA POLIFASICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/03/2008 | 36.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE C/7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/03/2008 | 108.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 19.762-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/03/2008 | 26.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/03/2008 | 3735.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/03/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVODE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/03/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMI-LIA-CRAS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/03/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA FAMILIA- SOPAO, CONFORME CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/03/2008 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,NO FOGAO PERTENCENTE AO PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/03/2008 | 1015.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/03/2008 | 781.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -PREGAO N§002/2008, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 01/03/08 E PUBLICA€AO DE EXTRATO PREGAO 002/2008 EDI€AO/08/03/2008 IDEM EX-TRATO TP.003/2008- HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TP.003/2008 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 08/03/08IDEM,IDEM NA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/03/2008 | 449.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 002/08 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 01/022008, EXTRATO DE CONTRATO -PREGAO PRESENCIAL 001/2008 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 19/02/2008 PUBLUCA€AO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESEN-CIAL 004/2008 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 26/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/03/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/03/2008 | 75.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/03/2008 | 150.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/TRATAR DE AS-SUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE (CONCURSO PUBLI- CO) JUNTO A EMPRESA EXAMES & CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0020109 | 31/03/2008 | 710.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO)DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/03/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/03/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/03/2008 | 500.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PINTURA DE UM QUADRO MEDINDO 1,3OX 1,OO "RETRATO DA MINHA GENTE" DO ARTISTA PLASTICO, ACIMA MENCIONADO, DESTINADO AO GABINETEDA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/03/2008 | 900.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NA ENCRUZILHADA, B.RODAGEM,SAO JOSE, NA€OES E ROSARIO DOS BENEFICIARIOS ANTONIO FRANCISCO XAVIER E OUTROS, ATRAVES DOTERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/03/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE EXECU€AO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA E LOU€AS SANITARIAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCA-LIZADAS NA ENCRUZILHADA, B.RODAGEM, SAO JOSE,NA€OES E ROSARIO, DOS BENEFICIADOS ANTONIO FRANCISCO XAVIER E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARC. ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSE HILTON FERREIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€OES 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PAR-CERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00001553827481 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JOSE SOARES FELIX, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAO IRINEUDE FRAN€A.S/N B.NORDESTE I, DA BENEFICIARIA GEYSIELE DA SILVA LUCAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00061203980744 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL NA AV.OTACILIO LIRA CABRAL, 396 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA ELENILDA REGO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/03/2008 | 550.00 | 00003663389430 | GILSON DOS SANTOS SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NO SITIO TABOCAS,S/N ZONA RURAL DO BENE-FICIARIO JOSE HILTON FERREIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROSPARCERIA CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/03/2008 | 550.00 | 00008518035473 | IVANILDO CRISPIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS,S/N ZONA RURAL DA BE-NEFICIARIA MARIA JOSE SOARES FELIX, ATRAVES TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/03/2008 | 550.00 | 00072688980459 | EXPEDITO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV.OTACILIO LIRA CABRAL,396 DA BENEFICIARIA ELENILDA REGO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU-BLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/03/2008 | 550.00 | 00064513599472 | SEVERINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA EM MAO-DE-OBRA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UM AUNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAO IRINEU DE FRAN€A,S/N B.NOR-DESTE I,DA BENEFICIARIA GEYSIELA DA SILVA LU-CAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVA-€AO E OUTROS PARC.CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/03/2008 | 550.00 | 00009441707490 | DANIEL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA ENCRUZILHADA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA JOSICLEIDE SABINIANO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/03/2008 | 158.28 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CABO DE ALUMINIO PARA UTILIZA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/03/2008 | 29.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/03/2008 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 12.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/03/2008 | 12.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/03/2008 | 47.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/03/2008 | 225.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS DO MATADOURO PUBLICOCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020826 | 01/04/2008 | 959.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 266,5kg DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0082/2007,TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/04/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU- BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/04/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/04/2008 | 70.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM ESPELHO MEDINDO 1,5XO,82mm, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO, PARA O SETOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/04/2008 | 1714.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NA EXECU€AO DA CONFEC€AO DE UM CHASSI PARA TRANSPORTE DA PIPA D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/04/2008 | 94.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CINCO QUADROS SANDUICHE, (SENDO TRES PRATA E DOIS NORMAL) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/04/2008 | 309.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PEQUENOS E UM MEDIO E 82 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER, PARA EVENTOS EM HOME-NAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/04/2008 | 180.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09 TROFEUS COM CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO "CAMPEONA-TO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL/2008" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/04/2008 | 81.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TRES QUADROS ALUMINIO SANDUICHE FUME 4OX3O, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/04/2008 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS PROJETADA E BILA ALVERGA NO BAIRRO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/04/2008 | 450.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE OR€AMENTO PUBLICO -ELABO-RA€AO DE PROPOSTA OR€AMENTARIA E EXECU€AO DO PLANO PLUVIAL (PPA),LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS LDO) LEI OR€AMENTARIA DE ACORDO COM A LRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/04/2008 | 75.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO PROJETO MORADIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/04/2008 | 68.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/04/2008 | 440.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS, COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE HABITA€AO POPULAR -PROJETO NOSSA CASA (CONVENIO CEF), REALIZADO NA SECRETA-RIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/04/2008 | 210.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS E 6kg DE TORTA, DESTINADOS A AVENTOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/04/2008 | 961.80 | 00078907730482 | ROSANGELA MESQUITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DA PALESTRA REALI-ZADA COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA DE HABITA€AO POPULAR -PROJETO NOSSA CASA (CONVENIO CEF) REALIZADO NA SECRETARIA DA FA-MILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/04/2008 | 293.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DUPLA FA-CE LUMINOSA MEDINDO 1,X70 E OITO PLACAS DE IDENTIFICA€AO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CASA DE REUNIOES DE CONSELHOS, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020834 | 01/04/2008 | 284.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTI-DAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME ADITIVO AO CONTATO 0082/2007, TERMINO 29/03/2008 PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/04/2008 | 415.00 | 00097808598453 | TANIA MARIA PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03/2008 A 01/04/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA CARDOSO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0020494 | 01/04/2008 | 13423.46 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVAR-DO TOSCANO E CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A (CAIC), CONVENIO MDS 56491-5, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0020508 | 01/04/2008 | 334.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA- €AO PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO E CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA ACRIAN€A (CAIC), CONFORME CONVENIO MDS 56491-5PROCESSO LICITATORIO CONVITE 022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0020516 | 01/04/2008 | 2424.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO E CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A -CAIC, CONFORME CONVENIO MDS 56491-5, PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0020524 | 01/04/2008 | 406.30 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVAR-DO TOSCANO E CENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A (CAIC) CONVENIO MDS 56491-5, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/04/2008 | 482.75 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VIDROS INCOLORES E 40kg DE MASSAS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO PARAUTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/04/2008 | 350.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15kg DE PERFIL DE ALUMINIO E 04 RONDONIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILI-ZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/04/2008 | 395.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 40 CADEI- RAS E 40 MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA E COBERTURA COM FORMICA E PINTURA DE 12 MESAS E 24 CADEIRAS DO PRE-ESCOLAR DO CONJASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/04/2008 | 177.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 TROFEUS PEQUENOS E 01 MEDIO E 36 MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O EVENTO (TORNEIO ANIVERSARIO DO CAIC), CONFOR-ME CONTATRO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/04/2008 | 705.60 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A INSTALA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020800 | 01/04/2008 | 1533.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 426kg DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OSALUNOS ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO CONTATO 0082/2007, TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITA-TORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020818 | 01/04/2008 | 1468.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 408kg DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM ASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO CONTATO 0082/2007,TERMINO29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/04/2008 | 20.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM QUADRO ALUMINIO PRATA SANDUICHE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AUTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIANAYRES -CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0020630 | 01/04/2008 | 800.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -PSFs, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/04/2008 | 78.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13 PLACAS DE IDENTIFICA€AO DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/04/2008 | 129.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVERSAS CHAVES, TROCA DE SEGREDO E REPOSI€AO DE FECHADURAS,NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECNTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/04/2008 | 90.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA E CONFEC- €AO DE CHAVES DA PORTA DOS VEICULOS: FIAT FIORINO FLEX PLACA MOS-7408 E FIAT UNO MNE-9191,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0020788 | 01/04/2008 | 20477.73 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ MEDI€AO DE ADITIVOS DOS SERVI€OS DI- VERSOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO COMPLEXO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL"MARIAMOURA DE AQUINO", NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§005/2007 E ADITIVO N§004/2008 AO CONTRATO N§162/2007, PLANILHA EM ANEXO. | 01292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020842 | 01/04/2008 | 223.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIAN€A E DA MULHER, NA OCASIAO DO ENVENTO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0082/2007, TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020851 | 01/04/2008 | 111.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0082/2007 TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0020869 | 01/04/2008 | 435.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OS USUARIOSDO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES-CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 0082/2007, TERMINO 29/03/2008, PROCESSO LICITATORIO 019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020907 | 02/04/2008 | 249.84 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA CVNS, COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE (DENGUE), CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021024 | 02/04/2008 | 268.56 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, CON- FORME PROCESSO LCITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021041 | 02/04/2008 | 2350.28 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021067 | 02/04/2008 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/04/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/04/2008 | 83.09 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ENTENDENDO A DETER-MINA€AO JUDICIAL, OFICIO 016/2008/MP-PB, PARAO PACIENTE PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/04/2008 | 194.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS UTILIZA€AO NOS PSFs DOS BAIRROS: NOVO E PRIMAVERA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/04/2008 | 123.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DO CAPS, CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIANAYRES, EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0021211 | 02/04/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ PARCELA DA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES DESTEMUNICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARA-BIRA-PB, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GES- TAO PLENA DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PRE- GAO PRESENCIAL N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0021253 | 02/04/2008 | 1270.17 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/04/2008 | 84.30 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E PAES, DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS ME-DICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/04/2008 | 415.00 | 00006048103425 | ANA PAULA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A TITULAR DO CARGO EM COMISSAO DE GESTORA "VANUSA DA CON- CEI€AO LUIZ DA SILVA" QUE ENCONTRA-SE EM LI- CEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/03/2008 A 04/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021008 | 02/04/2008 | 345.29 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021032 | 02/04/2008 | 1056.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021059 | 02/04/2008 | 246.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A UTILIZA€AO EM UNIDADE ESCOLARES (S/CONSELHO ESCOLAR) PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/04/2008 | 345.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0021237 | 02/04/2008 | 2514.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, AIPIM, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020893 | 02/04/2008 | 238.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ATUALIZA€AO CADASTRAL DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/04/2008 | 2810.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DA SR¦CARMELIA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS FALECI- DOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/04/2008 | 415.00 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, REFERENTE AO MESE DE MAR€O DE 2008,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA EDINALVA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0020940 | 02/04/2008 | 9445.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020966 | 02/04/2008 | 74.62 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020974 | 02/04/2008 | 229.14 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES DO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020991 | 02/04/2008 | 18.34 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/04/2008 | 339.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/04/2008 | 259.70 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 VENTILADORES DE 30CM ARNO E 01 LIQUIDIFICADOR MALLORY, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/04/2008 | 1640.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 ARMARIOS EM A€O FECHADO, O5 CADEIRAS FIXASE 03 MESAS DE 1,20 C/DUAS GAVETAS DE COR AZULMULTIFLEX, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CASA DEFUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0021245 | 02/04/2008 | 254.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, AIPIM E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020915 | 02/04/2008 | 119.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROS HUMANOS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTRATOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020958 | 02/04/2008 | 482.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, P/ DISTRIBUI€OES EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LCITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/04/2008 | 103.50 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/04/2008 | 360.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DE LINHAS USO FAX, CENTRAL I E CENTRAL II DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/04/2008 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS ADMINIS- TRATIVAS NO PORTAL WSCOM, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/04/2008 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS ADMINIS- TRATIVAS NO PORTAL WSCOM, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/04/2008 | 360.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA P/ CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/04/2008 | 93.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/04/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE MAR€O2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/04/2008 | 75.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CESAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE PALES- TRA SOBRE O SIMPLES NACIONAL, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0020982 | 02/04/2008 | 4998.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS P/ LIXO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA COLETA DO LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0021016 | 02/04/2008 | 1144.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO E MERCADOS DO MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/04/2008 | 5131.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES MAR€O/2008, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/04/2008 | 2820.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA EMISSAO DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/04/2008 | 20.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SIMPLES NACIONAL A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/04/2008 | 62.99 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/04/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS BILA ALVERGA, PROJETADA E BAIRRO ESPLANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/04/2008 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS CASAS QUE FORAM DEMOLIDAS NO CONJUNTO ALDA PIMENTELDIST.DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NO VEICULO CAMINHAO MMR-1669/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/04/2008 | 400.00 | 00028163176415 | JOAO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS DAS CASAS QUE FORAM DEMOLIDAS NO CONJUNTO ALDA PIMENTELDIST.DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE KUB-4176/PB, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00004610360454 | ADEMAR FELIX EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DA PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO ADEQUADA P/DEFICIENTE, LOCALIZADA SITIOCONTENDAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/04/2008 | 600.00 | 00001869887450 | JOSE PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL (C/FOSSA E SUMIDOURO ADEQUADA P/DEFICIENTE) SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, DO BENEFICIARIO LUIZ CARLOS DOS SANTOSATRAVES TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UHSIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/04/2008 | 970.00 | 00006383288458 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA VILA SAO VICENTE,83 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA VALCLECIA SOARES DA SIL-VA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/04/2008 | 550.00 | 00082637873434 | EDMILSON GON€ALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA VILA SAO VICENTE,83 B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA VALCLECIA SOARES DA SILVA, ATRAVE DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00009669374731 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURALDA BENEFICIARIA SEVERINA JOSE FRANCISCO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/04/2008 | 550.00 | 00008839021418 | JAILSON JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA SEVERINAJOSE FRANCISCO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/04/2008 | 1100.00 | 00085455547704 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A R,OTACILIO L.CABRAL,S/N B. ROSARIO DA BENEFICIARIA VIVIANE VENANCIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/04/2008 | 550.00 | 00002564268480 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO LIRA CABRAL,S/N B.ROSARIO DA BENEFICIARIAVIVIANE VENANCIO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/04/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE MARCA€AO DOS TERRENOS ACOMPANHAMENTOE FISCALIZA€AO DAS 15 UNID RESID.LOCALIZADAS EM ENCRUZILHADA,RODAGEM,SAO JOSE,NA€OES,ROSA-RIO DOS BENEFICIARIOS ANTONIO FRANC.XAVIER E E OUTROS, RELACIONADOS ANEXO, C/MATERIAL FOR-NECIDOS ATRAVES DA RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGEMDAS 10 UNID.RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO SITIOENCRUZILHADA,SAO JOSE, ROSARIO,RODAGEM DOS BENEFICIARIOS JOSICLEIDE SABINO DA SILVA E OU- TROS C/MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DA RESOLU- €AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/04/2008 | 500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO ONIBUS PLACA KPB-3218/PB DE SUA PROPRIE-DADE TRANSPORTANDO IDOSOS A PRAIA DA BAIA DA TRAI€AO NO DIA 14/02/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/04/2008 | 500.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KPB-3218/PB DE SUA PRO- PRIEDADE, TRANSPORTANDO IDOSOS A PRAIA DA BAIA TRAI€AO NO DIA 14/02/2008, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021296 | 03/04/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021326 | 03/04/2008 | 1568.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 49 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021334 | 03/04/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021385 | 03/04/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, COM DIVULGA€AO DA ENTREGA DAS 15 CASAS POPULARES NO BAIRRO DO NORDESTE, CONSTRUIDAS DENTRO DAS A€OES DO PROJETO NOSSA CASA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/04/2008 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO DA ENTREGA DAS 15 CASAS POPU-LARES NO BAIRRO DO NORDESTE AOS BENEFICIARIOSDO PROJETO NOSSA CASA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021300 | 03/04/2008 | 352.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0021318 | 03/04/2008 | 768.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0021351 | 03/04/2008 | 6880.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021369 | 03/04/2008 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18mts DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGA€AO DA CAMPANHA PROMOVIDA PELA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-CVANS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021598 | 04/04/2008 | 2888.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR (GAZES) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 04/04/2008 | 330.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE 43 ITENS (05 ARMARIOS06 BUREAU, 06 TRIPES, 03 CAMAS, 02 MESAS DE ENFERMAGEM, 01 ESTANTE, 07 MESINHAS, 02 ESCA-DINHAS, 01 BALAN€A, 08 CADEIRAS E 02 BANCOS) DO CENTRO DE SAUDE BURITY, DESTA CIDADE, CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 04/04/2008 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, NO PACIENTE GA-BRIEL COSTA CLAUDINO DE PONTES (MENOR) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME OFICIO SMS N§202/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021733 | 04/04/2008 | 1492.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021750 | 04/04/2008 | 636.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 04/04/2008 | 267.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAS DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0021857 | 04/04/2008 | 462.45 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N§012/2007, 1§ TERMO ADITIVO AO CONTATO N§208/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0021865 | 04/04/2008 | 46917.41 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSTRU€AO DO CENTRODE DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§021/2008, CONTRATO N109/2008 E PLANILHA EM ANEXO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/04/2008 | 179.90 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (ESPUMA) PARA UTILIZA€AO NO PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0021563 | 04/04/2008 | 14412.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0021571 | 04/04/2008 | 2511.92 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 04/04/2008 | 240.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE(06)SEISVENTILADORES COM REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTES A CRECHE DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/04/2008 | 4161.70 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE BANHEIROS E SALAS DE AULAS DO CAIC, REALIZADO CON-FORME DISPENSA N§004/2008, CONTRATO 103/2008,E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021741 | 04/04/2008 | 667.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021768 | 04/04/2008 | 1636.45 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021784 | 04/04/2008 | 45.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOLHA DE COMPENSADO 10mm, DESTINADA A INS-TALA€AO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021792 | 04/04/2008 | 416.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 FORRAS DE MADEIRA MISTA 70X2,10 E 03 POR- TAS ALMOFADADAS DE MADEIRA MISTA, DESTINADAS A INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DE CHECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/04/2008 | 70.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO E DIVULGA€AO DE NOTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0021580 | 04/04/2008 | 1245.18 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AUTILIZA€AO COM ASCRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 04/04/2008 | 521.60 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO "CURSO DE CAPACITA€AO" MINISTRADO A 30(TRINTA) JOVENS CAPACITA-DOS PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR ESTA EDILIDADE, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 04/04/2008 | 10193.65 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA COZINHA E DOIS BANHEIROS WC NASINSTRALA€OES DO PETI, DO CONJUNTO MUTIRAO, DEGUARABIRA/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§006/2008, CONTRATO 108/2008, PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/04/2008 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 150 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO DA ENTREGA DAS 15 CASAS POPU-LARES NO BAIRRO DO NORDESTE AOS BENEFICIARIOSDO PROJETO NOSSA CASA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/04/2008 | 42.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BOLA DE FUTSAL TOKKYO, DESTINADA A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 04/04/2008 | 80.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO DO HALL DE EN-TRADA, DA SALA DA CHEFIA DO GABINETE E SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 04/04/2008 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO SETOR DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0021831 | 04/04/2008 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 16m DE FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DA PAVIMEN-TA€AO DAS RUAS: PARAGUAI E VENEZUELA NO BAIR-RO DAS NA€OES, CONFORME PROCESSO CONVITE 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0021695 | 04/04/2008 | 1663.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FRA-ESTRUTURA, PARA O SETOR DE ALMOXARIFA-DO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021709 | 04/04/2008 | 125.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0021776 | 04/04/2008 | 512.07 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA O SETOR DE ALMOXARI-FADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 04/04/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008, NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MNL-8612/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 04/04/2008 | 450.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, COM DESLOCAMENTOA DICADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE OR€AMENTO PUBLICO -PLURIANUAL (PPA), LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS (LDO) E LEI OR€AMENTARIA DE ACORDO COM A LRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/04/2008 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 04/04/2008 | 290.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PNEUS CAMARA DE AR, COLA, BORRACHA P/CONSERTODE PNEUS DAS BURRICAS DA COLETA DE LIXO E CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/04/2008 | 42.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021946 | 07/04/2008 | 119.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA COORDENA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021997 | 07/04/2008 | 35.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS -DECOMP DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021954 | 07/04/2008 | 179.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/04/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/10/2007 A 31/03/2008, REF/AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 07/04/2008 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE DIVULGA€AO, 15 CHAMADA DIARIASDOS SPOTs, DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMIS-SAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,C/DURA€AODE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0021903 | 07/04/2008 | 1250.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO),PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITA€AO CONVITE N§ 024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 07/04/2008 | 476.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BATEDEIRA, 01(UM) FOGAO, 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0021890 | 07/04/2008 | 5566.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO COM CRIAN€AS AS-SISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0021911 | 07/04/2008 | 7550.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021962 | 07/04/2008 | 51.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO 2§ PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021971 | 07/04/2008 | 65.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, COORDENADA PELASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021989 | 07/04/2008 | 136.02 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0021938 | 07/04/2008 | 95.65 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDr.LUIZ W.AYRES - CAPS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 08/04/2008 | 122.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/04/2008 | 255.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA - LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/04/2008 | 645.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADASPELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/04/2008 | 281.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/04/2008 | 354.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AOMOTORA E CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/04/2008 | 416.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR.AUGUSTODE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/04/2008 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -DR.LUIZ W.AYRES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/04/2008 | 433.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECI-ALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/04/2008 | 827.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/04/2008 | 2109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADOS PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/04/2008 | 905.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADOS PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/04/2008 | 1468.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 08/04/2008 | 120.00 | 00002318284466 | OCIAN LUIZ B.DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15(QUINZE) PALLET SDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI-ZA€AO NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/04/2008 | 249.60 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NA OCASIAO DE SERVI€OS E REUNI-OES EM HORARIOS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0022683 | 08/04/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA01(UM) PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO 0016/2008, CONTRATO 0089/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0022691 | 08/04/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA01(UM) PONTO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0016/2008, CON-TRATO 0089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 08/04/2008 | 95.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0022098 | 08/04/2008 | 249.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS EM CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022152 | 08/04/2008 | 1067.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZA- €AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0022209 | 08/04/2008 | 1366.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/04/2008 | 8498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/04/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0022667 | 08/04/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO 0016/2008, CONTRATO 0089/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0022101 | 08/04/2008 | 151.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022110 | 08/04/2008 | 1318.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022136 | 08/04/2008 | 265.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PELA UNIDADE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022144 | 08/04/2008 | 62.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PELA UNIDADE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0022195 | 08/04/2008 | 2538.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/04/2008 | 95.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 08/04/2008 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/04/2008 | 1516.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/04/2008 | 120.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOALDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, NA OCASIAO DA REUNIAO DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 08/04/2008 | 472.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS, NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/04/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/04/2008 | 17.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/04/2008 | 2051.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0022675 | 08/04/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, EM 57(CINQUENTA E SETE) PONTOSEM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§016/2008, CONTRATO 0089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/04/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/04/2008 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO (CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA D.MARCELO CAVALHEIRA E CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 08/04/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 08/04/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 08/04/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS P/ ALBERGUESAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS P/ MEDICOS E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2008,(REF/2¦PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIO, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 08/04/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS P/ ALBERGUESAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS P/ MEDICOS E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2008,(REF/3¦PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIO, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 08/04/2008 | 1930.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 08/04/2008 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2008, DA PRIMAVERA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 05(CINCO) MESES, CONFORME CONVENIO 001/2008, FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,(CONFORME 4¦PARCELADESTE CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 08/04/2008 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 08/04/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS - MAC, (9¦ PARCELARELATIVO AO MES DE ABRIL/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 08/04/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO DE N§006/2007 A AS-SISTENCIA NA FORMA€AO ESPECIFICAMENTE COM RE-FOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMEN- TEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 08/04/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 08/04/2008 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A MANINAS MENORES E EM SITUA€AO DE RISCO,ASSOC.ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOONDE POSSAM SER ORINETADAS E ACOMODADAS, CON-FORME CONVENIO DE N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 08/04/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DEABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 08/04/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 08/04/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A DOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC- ASSOCIA€AO MENORES C/CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 08/04/2008 | 217.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/04/2008 | 18405.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/04/2008 | 20911.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITOS CONFORME CONTRATO E JUROS REMUNERATORIOS 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 08/04/2008 | 172.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORARIOS EXTRA, DO SETOR DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/04/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 08/04/2008 | 200.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022128 | 08/04/2008 | 49.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022179 | 08/04/2008 | 309.68 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONV/008/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/04/2008 | 773.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 08/04/2008 | 551.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 08/04/2008 | 262.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS ASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022161 | 08/04/2008 | 471.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONSERVA€AO DOS MERCADOS, NOVO E VELHO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022187 | 08/04/2008 | 172.56 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO MA-TADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 08/04/2008 | 5741.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 08/04/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022764 | 09/04/2008 | 1242.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO) DES-TINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022799 | 09/04/2008 | 1414.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AODOS BAIRROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022721 | 09/04/2008 | 278.18 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022748 | 09/04/2008 | 4162.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 09/04/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022713 | 09/04/2008 | 77.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022756 | 09/04/2008 | 499.58 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ASCENDINO TOS-CANO, ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, ANALIAPEREIRA DO NASCIMENTO E ESCOLA M.ALCIDES MANOEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022772 | 09/04/2008 | 149.07 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DO GINASIO DE ESPORTES RAUL PINTO (PIRPI-RI), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0022781 | 09/04/2008 | 235.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MMARIA BENEVIDES DE AQUINO (SITIO CARRASCO) E ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0022730 | 09/04/2008 | 460.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA RESIDENCIADOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/04/2008 | 250.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PASTILHA DE FREIOS DE QUATRO RODAS E DUAS JUNTAS HOMOSSONETICA DO VEICULO PLACA MOT-6548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/04/2008 | 250.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PASTILHA DE FREIOS, DUAS JUNTAS HOMOSSONETICAS E TROCA DE ROLAMENTO E PIVO DO VEICULO PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/04/2008 | 300.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FREIOS, TROCA DE RO-LAMENTO E SERVI€OS DO MANIQUIM DO VEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/04/2008 | 150.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE FREIOS E PASTILHAS, ROLAMENTO E RETIRADA DE CUBO DIAN-TEIRO PARA EXTRA€AO DE PARAFUSOS, DO VEICULO PLACA MNS-4578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/04/2008 | 720.00 | 10765477000111 | J.T.LIRA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM ELETRO-VENTILADOR AUXILIAR, SUBSTITUI€AO DA VALVULA BLOCK EREPOSI€AO DA CARGA DE GAS C/OLEO DO AR CONDI-CIONADO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MOT6548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/04/2008 | 100.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS E 01 AUTOMATICO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/04/2008 | 55.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CAVALETE PARA PINTURA 1,80m, PARA UTILIZA-€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZWYLLIAN AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022942 | 10/04/2008 | 477.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022951 | 10/04/2008 | 95.72 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS PROJETOS "EDUCA€AO PARA A PAZ" E EDU-CA€AO AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0022985 | 10/04/2008 | 4404.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0022993 | 10/04/2008 | 333.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/04/2008 | 240.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DA 1¦ ETAPA DO "I CURSO DE CAPACITA€AO PARA A FORMA€AO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, A SE REA-LIZAR NA FUNDA€AO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022896 | 10/04/2008 | 115.33 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO (CODECOM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022918 | 10/04/2008 | 186.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/04/2008 | 6.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CABO DE FOR€A P/COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/04/2008 | 60.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DA 1¦ ETAPA DO I CURSO DE CAPACITA€AO P/ IMPLANTA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NA FUNDA€AO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTA- DOR DE DEFICIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023001 | 10/04/2008 | 399.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/04/2008 | 120.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRES DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DA 1¦ ETAPA DO I CURSO DE CAPACITA€AO P/ IMPLANTA€AO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NA FUNDA€AO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTA- DOR DE DEFICIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/04/2008 | 21.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA DE REDE CLONE 15016, DESTINADASA UTILIZA€AO NO SETOR DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/04/2008 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/04/2008 | 3119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/04/2008 | 260.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX DE 400W E 02(DUAS) MEMORIASRAM 512 MB DDR 400, DESTINADA A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO, PARA UTILIZA€AO NA BIBLIO-TECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/04/2008 | 200.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO CABE€OTE E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PLACA MOE-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO 316/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/04/2008 | 250.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MANGUEIRA DO HIDRAU-LICO E SOLDA NO CANO, TROCA DE REPARO DA VAL-VULA RELE E DE MOLA DA CUICA E OUTROS, DO VEICULO PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022934 | 10/04/2008 | 121.25 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/04/2008 | 600.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022926 | 10/04/2008 | 89.49 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0022900 | 10/04/2008 | 129.24 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/04/2008 | 44.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATRIAL DESTINADO AO CURSO DE TRUFAS, REALIZADO PELO PROGRAMA DE INCENTIVO A GESTAO DESCENTRALIZADA -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/04/2008 | 179.40 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSELHOTUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/04/2008 | 50.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) MAQUINAS DEDACTILOGRAFIA, PERTENCENTES A 4¦ DELEGACIA DOSERVI€O MILITAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/04/2008 | 84.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A OCASIAO DAS ATI-VIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIALPROJETO HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/04/2008 | 56.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, DESTINADOS A OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA-IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/04/2008 | 86.95 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DO "PROJETO MORADIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/04/2008 | 123.80 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE DOCES E SALGADOS, NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/04/2008 | 10000.00 | 00042425859420 | CLOVIS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) TELA ARTESANAL TAMANHO 2,50X1,50 TIT MINHA CIDADE, DE AUTORIA DO ARTISTA PLASTICO ACIMA CITADO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0023094 | 11/04/2008 | 495.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/04/2008 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) ESCADA DE ALUMINIO C/7 DEGRAUS, DESTINADA A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/04/2008 | 60.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 3 TRESMIMEOGRAFOS, PERTENCENTES AS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0023183 | 11/04/2008 | 25.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -ALFA/SOLIDARIA C/11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/04/2008 | 750.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA MF 700 E 01(UM) MI-CROFONE MC 100, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/04/2008 | 165.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) DETECTOR FETAL DO PSF, DO BAIRRO DAS NA€OES E 01(UM) DO ALTO CLAVE DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0023191 | 11/04/2008 | 63.61 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF DO MACIEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/04/2008 | 398.10 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REALIZA-€AO DE OFICINAS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES, NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023264 | 14/04/2008 | 1102.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATEN-DIDOS NO CAPS- CENTRRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDR.LUIZ W.AYRES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023272 | 14/04/2008 | 45.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023281 | 14/04/2008 | 880.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES COM HIPERTENSAO E DIABE- TES, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023299 | 14/04/2008 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPER-TENSAO E DIABETES, CONFORME MOLIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023302 | 14/04/2008 | 185.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATENDI-DOS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DRLUIZ W.AYRES, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023311 | 14/04/2008 | 1300.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023329 | 14/04/2008 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023337 | 14/04/2008 | 599.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023345 | 14/04/2008 | 1900.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023353 | 14/04/2008 | 740.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023361 | 14/04/2008 | 660.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023370 | 14/04/2008 | 5370.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023388 | 14/04/2008 | 799.60 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 14/04/2008 | 292.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DO CAPS E DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/04/2008 | 450.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLE- MENTACAO DO REPASSE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR RELATIVOS AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/04/2008 | 70.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM TONER 2612 A/1010, DA IMPRESSORA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 14/04/2008 | 38.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE SUPERIOR ,C/6. 912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/04/2008 | 140.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PROD LAB E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/04/2008 | 3410.00 | 05060125000120 | ENGENHARQ-ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DO "PROJETO ARQUITETONICO" PARA CONSTRU€AO DO PREDIO DO CAPS- CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, (LOCA€AO, COBERTURA PLANTA BAIXA, 03 FACHADASE CD COM PROJETO DIGITALIZADO) CONFORME CON- TRATO N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/04/2008 | 1100.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€AO DE PE€ASDESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/04/2008 | 224.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO E EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023574 | 14/04/2008 | 885.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023582 | 14/04/2008 | 2046.22 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DURANTE OPERIODO DE 16 A 30/04/2008, EXERCENDO O CARGOPROVIMENTO EM COMISSAO DE "PROCURADOR JURIDI-CO" CONFORME PORTARIA GAPRE N§217/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Constru‡Æo do Centro de Atividades M�ltiplas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0023477 | 14/04/2008 | 20804.10 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UNICA MEDI€AO DE ADITIVO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA E AMPLIA€AO DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITA€AO E INCENTIVO AGERA€AO DE EMPREGO E RENDA (IGD), SITUADA A RUA JOAO ALVES DE OLIVEIRA,S/N B.CORDEIRO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 041/2007 E 2§ADITI-VO N§002/08 AO CONTRATO N§174/2007. | 01312007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0023604 | 14/04/2008 | 351.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/04/2008 | 49.70 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE BISCUITNO CAIC, ATRAVES DO IGD-INCENTIVO A GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/04/2008 | 1740.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 120(CENTO E VINTE) UNIDADES DE VACINAS AFTOSA(10 DOSES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00013223356487 | JOSE OTAVIO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS DIAS TRABALHADOS, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2008, EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO DE"SECRETARIO DE AGRICULTURA", CONFORME PORTA- RIA GAPRE N§218/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/04/2008 | 1350.00 | 00044187157468 | JOAO CLAUDINO DE PONTES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/2008, EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO DE "SECRETARIO DE AGRIULTURA" CONFORME PORTARIA GAPRE N§219/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 14/04/2008 | 1100.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100 UNIDADES DE CAPAS P/CHUVA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE URBA- NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/04/2008 | 302.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/04/2008 | 145.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/04/2008 | 3150.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 14/04/2008 | 1536.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN€AO NO VEICU-LO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 14/04/2008 | 81.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 93A E 92A DAS IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE E TESOURA-RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/04/2008 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP Q 2612 A,IMPRESSSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/04/2008 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CILINDROS HP 12 A, 01 CILINDRO HP Q 2612/ 1010, DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/04/2008 | 340.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 TONER HP 2612 A, DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS DE EMISSAODE EXTRATOS, CONTA 6.493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 14/04/2008 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 14/04/2008 | 1100.00 | 00075383438491 | ANTONIO GOMES ESTEVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACILIO LIRA CABRAL,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIO SR. LUIZGOMES ESTEVAO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIACEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 14/04/2008 | 550.00 | 00008146964494 | ROGERIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACI- LIO,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIO SR.LUIZ GOMES ESTEVAO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/04/2008 | 80.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 4 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS: LEX 27 A, E LEX 26 A, DA SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 15/04/2008 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§327/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007338138443 | SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DO BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", CONFORMECONTRATO N§328/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 15/04/2008 | 170.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 329/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 15/04/2008 | 170.00 | 00005924893456 | WELLINGTON DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 330/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 15/04/2008 | 170.00 | 00008643278467 | LUCINEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§331/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 15/04/2008 | 170.00 | 00010919204783 | LUCIANA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§332/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007451532402 | GARDENIA GON€ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§333/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 15/04/2008 | 170.00 | 00005530267475 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§334/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 15/04/2008 | 170.00 | 00006974129467 | KALIGIA KEYLLA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§335/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007961696407 | CRIZOMAR BRUNO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 336/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 15/04/2008 | 170.00 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§337/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 15/04/2008 | 170.00 | 00006587408494 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§338/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/04/2008 | 170.00 | 00006783179419 | DIEGO MARTINS AMORIM MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 339/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007855577416 | GILMAR NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 340/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007882613479 | MARIA TAMIRES M. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRTATO N341/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 15/04/2008 | 170.00 | 00004926813416 | MARIA LIVIA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§342/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007318153439 | LUIZ PAULO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 343/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 15/04/2008 | 170.00 | 00001543977413 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRMA BOLSA FAMILIA" RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 344/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 15/04/2008 | 170.00 | 00007824248488 | EDUARD ROBERTO RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 345/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 15/04/2008 | 170.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRTATO N§346/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 15/04/2008 | 170.00 | 00009464112476 | RONILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§347/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 15/04/2008 | 170.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO N§3482008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 15/04/2008 | 521.60 | 00005990896441 | ANALINE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM ASSESSORIA DE PALESTRAS REALIZA-DA JUNTO AO "PROGRAMA NOSSA CASA" MINISTRADO A 30 FAMILIAS BENEFICIADAS, JUNTO A SECRETA- RIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 15/04/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 15/04/2008 | 189.99 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS ADICIONAIS COM DESTINO UNIDADEDE POSTAGENS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0023710 | 15/04/2008 | 550.20 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO), DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0023701 | 15/04/2008 | 1236.95 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0023728 | 15/04/2008 | 410.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS AUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 15/04/2008 | 710.00 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATO- RIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME REQUISI€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 15/04/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE CONTROLE DE FARMACIABASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 16/04/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 16/04/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 16/04/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 16/04/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 16/04/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 16/04/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/04/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO DE OXIGENCIO MEDICINAL, DESTINADO A UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA MNG-8896, QUE ATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/04/2008 | 45.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR, PERTENCENTE AO SETOR CENTRO DE REABILITA€AO CONFORME CONTRATO 351/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/04/2008 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DE DIVULGA- €AO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, COORDENADO P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024279 | 16/04/2008 | 882.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO NAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024309 | 16/04/2008 | 48.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE (BURITY), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/04/2008 | 1400.00 | 00001845394470 | NIEDJA SANDRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA, JUN-TO A UNIDADE BASICA DE SAUDE Dr.OSVALDO AZEVEDO (NORDESTE I), LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO PERIODO 01 A 20 DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024384 | 16/04/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§00079/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024392 | 16/04/2008 | 773.33 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO N§00049/08, JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024406 | 16/04/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0050/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024414 | 16/04/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§062/08, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/04/2008 | 900.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024244 | 16/04/2008 | 800.23 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024252 | 16/04/2008 | 1205.99 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024295 | 16/04/2008 | 24.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DA CRECHE DO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024317 | 16/04/2008 | 126.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024325 | 16/04/2008 | 55.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/04/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024449 | 16/04/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORCONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRA-TO N§0052/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 16/04/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 16/04/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€O- NICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/04/2008 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO -HOMOLOGA€AO DOS PREGOES N§03 E04/2008 NO D.OFICIAL ED.25/03/2008, IDEM, PREGAO N§03/2008 NO A.U.ED:27/03/08 IDEM, EXTRA-TO PREGAO 03/08, D.OFICIAL,EDI€AO 02/04/2008,IDEM, IDEM, NO A UNIAO, IDEM EXTRATO PREGAO N§04/2008 NO D.OFICIAL EDI€AO 02/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 16/04/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 16/04/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 16/04/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 16/04/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 16/04/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGOVICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONAMEN-TO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 16/04/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 16/04/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 16/04/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/04/2008 | 400.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MMS-2413/PB, A JOAO PES- SOA/PB, PARA TRANSPORTAR O CARRO€AO DO TRATORE PLANTAS PARA ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS DO CAL€ADAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024236 | 16/04/2008 | 701.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024261 | 16/04/2008 | 1468.83 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024287 | 16/04/2008 | 221.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO COM OS SERVI€OS DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024422 | 16/04/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 076/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 16/04/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 16/04/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 16/04/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 16/04/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0024228 | 16/04/2008 | 510.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AODOS BAIRROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 16/04/2008 | 1042.89 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N. 01651-9,DATADO DE 14/03/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/04/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024511 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFOREM TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0056/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024538 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N0058/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024562 | 17/04/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 C/ CARRO€AOINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0061/08, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A CO-LETA DE LIXO URBANO, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024589 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA-7614/PE CONFORME TOAMADA DE PRE€O N0002/2008, CONTRATO 0064/08, JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024619 | 17/04/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024678 | 17/04/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 17/04/2008 | 106294.35 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 17/04/2008 | 850.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600 N§2, DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 17/04/2008 | 600.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM A FRIO DE PNEUS DOVEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLA-CA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024520 | 17/04/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N0057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024554 | 17/04/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N0002/2008, CONTRATO N§0060/08, JUNTO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/04/2008 | 2682.55 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024546 | 17/04/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0063/08, JUNTO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024643 | 17/04/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024694 | 17/04/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0070/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 17/04/2008 | 35248.51 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024571 | 17/04/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMR-7964/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0059/08, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/04/2008 | 9106.08 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 17/04/2008 | 200.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 LIVROS "SAO JOSE, O ANAWIN DE DEUS" DE AU-TORIA DE COM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024716 | 17/04/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO N§0072/08, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, NO PERIODO DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/04/2008 | 27954.50 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 17/04/2008 | 16960.66 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 04/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 17/04/2008 | 6005.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 17/04/2008 | 22061.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO INSS/FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 17/04/2008 | 48599.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 17/04/2008 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 17/04/2008 | 263.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 17/04/2008 | 1.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/04/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 17/04/2008 | 170.00 | 00009472617450 | JUSSARA AUGUSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", CONFORME CONTRATO 353/2008, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 17/04/2008 | 170.00 | 00009473978413 | MARKELLY NAYANE DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO N§354/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 17/04/2008 | 170.00 | 00007955922484 | WANDERLEY DA SILVA GON€ALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO N§355/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 17/04/2008 | 170.00 | 00009472618421 | CLEYSOM RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO N§356/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 17/04/2008 | 170.00 | 00009388471474 | ANDREA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSO FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO N§357/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 17/04/2008 | 170.00 | 00008862497407 | TATIANE DA CONCEI€AO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO N§358/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/04/2008 | 10135.20 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 17/04/2008 | 440.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DE FUNCIONARIO LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 17/04/2008 | 1350.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINZENA TRABALHADA (16 A 30/04/2008) EXERCENDO O CARGO COMISSIONADO DE "SECRETARIO DA INDUS- TRIA E COMERCIO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GAPRE N§219/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024490 | 17/04/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNI-2857-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0055/08, JUNTO A SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024708 | 17/04/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0071/08, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 17/04/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/04/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COGEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 17/04/2008 | 40.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL FUNDA€AO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/04/2008 | 40.00 | 00035676302453 | FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL FUNDA€AO ALTINO VENTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/04/2008 | 20.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO EM ESPORTE E CIDADANIA, UM DOS 04 TE-MAS DO EIXO PARTICIPA€AO SOCIAL -SELO UNICEF MUNICIPIO, QUE SE REALIZA-SE NO COMPLEXO TU- RISTICO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/04/2008 | 20.00 | 00048663603487 | MARIA DO SOCORRO B.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO EM ESPORTE E CIDADANIA, UM DO 04 TEMAS DO EIXO PARTICIPA€AO SOCIAL-SELO UNICEFMUNICIPIO, QUE SE REALIZA-SE NO COMPLEXO TURISTICO DE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/04/2008 | 18913.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 17/04/2008 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-DE KOMBI PLACA MNC-4992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0025305 | 17/04/2008 | 105.75 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0025313 | 17/04/2008 | 5087.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/04/2008 | 40.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLOTAGENS EM SULFITE P/B, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/04/2008 | 23.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLOTAGENS EM SULFITE P/B, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/04/2008 | 28288.50 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/04/2008 | 2205.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS/ PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025356 | 17/04/2008 | 575.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA DISTRIBUI€AO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024503 | 17/04/2008 | 773.33 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0051/08, JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024686 | 17/04/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO N§0074/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/04/2008 | 31588.97 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024481 | 17/04/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024627 | 17/04/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0075/08, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024635 | 17/04/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MOO-7941/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO N§0065/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/04/2008 | 20.00 | 00002326849442 | ANDREA CARVALHO DE MELO CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO EM ESPORTE E CIDADANIA, UM DO 04 TEMAS DO EIXO PARTICIPA€AO SOCIAL-SELO UNICEFMUNICIPIO, QUE REALIZA-SE NO COMPLEXO TURISTICO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/04/2008 | 37173.47 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/04/2008 | 339780.60 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB I, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 17/04/2008 | 69204.39 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 17/04/2008 | 49316.44 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 17/04/2008 | 35464.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO SEC. DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, COMPETEN-CIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 17/04/2008 | 7303.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE EDU-CACAO/ FUNDEB II, PARTE DA EMPRESA, COMPETEN-CIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 17/04/2008 | 2646.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE EDU-CACAO/ MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 17/04/2008 | 4234.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE EDU-CACAO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0025208 | 17/04/2008 | 1332.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COENTRO E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 17/04/2008 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMER-SO 1,5 CV, TRIFASICO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0025330 | 17/04/2008 | 3010.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025348 | 17/04/2008 | 1091.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 17/04/2008 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024597 | 17/04/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRA-TO N§0066/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024601 | 17/04/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0078/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024651 | 17/04/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIK-0901/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0068/08, JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024660 | 17/04/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0053/08, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024732 | 17/04/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0073/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/04/2008 | 403.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF LOCALI-ZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/04/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDELOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/04/2008 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF LOCALI-ZADO A RUA JOCA ATAIDE -BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/04/2008 | 166047.50 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/04/2008 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/04/2008 | 23143.20 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS/DENGUE LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 17/04/2008 | 219.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 17/04/2008 | 72.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 17/04/2008 | 138.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO- CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 17/04/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 04/2008, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 17/04/2008 | 13827.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 04/2008, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 17/04/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, COMP 04/2008, PARTE DAEMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE/ AGENTES ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0025232 | 17/04/2008 | 550.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS DE CONTROLE AGRAVOS, NOTIFICA€AO SEMANAL E REQUISI€OES CITOPATOLOGICO), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICCONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 17/04/2008 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE 02 PNEUS 175/ 70 R13 DO VEICULO MOTO MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 17/04/2008 | 160.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS PLACA MOW-4799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025283 | 17/04/2008 | 500.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025321 | 17/04/2008 | 2136.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025364 | 17/04/2008 | 141.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES -CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 17/04/2008 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 03/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 18/04/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MAR€O/2008, CONFORME GUIAS DE ENCAMIN-HAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/04/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, CONFORME CONTRATO N. 027/2008 (VIGENCIA: 31/12/2008), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/04/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 18/04/2008 | 66.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, PAES P/ CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 18/04/2008 | 84.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE E SACO P/ CACHORRO QUENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA ENTREGA DE FARDAMENTOS E BALANCAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 18/04/2008 | 54.60 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CONJUNTO DE CAPA E PLASTI-CO ENCERADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRODE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 18/04/2008 | 900.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS RADIAIS 225/75 R15 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 18/04/2008 | 900.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS RADIAIS 225/70 R15 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIAPLACA MNO-4568, CONFORME DISPENSA LICITA€AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/04/2008 | 720.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS RADIAIS 175/70 R13 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191CONFORME DISPENSA LICITA€AO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/04/2008 | 720.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS RADIAIS 175/70 R13 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 18/04/2008 | 720.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS RADIAIS 175/70 R13 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLA-CA MNG-8896, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 18/04/2008 | 440.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS RADIAIS 185/60 R14 FIRESTONE, DESTI-NADOS AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND MON-7471,CONFORME DISOENSA DE LICITA€AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 18/04/2008 | 1500.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS RADIAIS 215/75 R17,5 FIRESTONE, DES-TINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DEPLACA MOW-4799, CONFORME DISPENSA DE LICITA- €AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 18/04/2008 | 156.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 PLACA MNT-8628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/04/2008 | 148.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 18/04/2008 | 53.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 18/04/2008 | 626.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 18/04/2008 | 86.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 021/2008MP-PB, PARA O PACIENTE SEBASTIAO CARLOS BEZERRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 18/04/2008 | 363.49 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 023/2008MP-PB, PARA A PACIENTE SR¦ JANE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0025488 | 18/04/2008 | 450.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 18/04/2008 | 35.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/04/2008 | 415.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, EM SUBSTITUI- CAO A PROFESSORA TITULAR MARIA GORETT BEZERRADO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025941 | 18/04/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO N§048/08, DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SI-TIO CONTENDAS VIA DISTRITO CACHOEIRA DOS GUE-DES A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025950 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025976 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO N§0030/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025984 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOA-3430/PB ,CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUA-RABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025992 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIACAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026000 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO N§0033/08, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026018 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026034 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO QUATIVIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026042 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOADE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026069 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIR-CULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026077 | 18/04/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-9472-PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA/ VILA Pe.CICERO/A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026085 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A SERVI€OS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026093 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-5032/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026107 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026115 | 18/04/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,P/TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026123 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA Pe. CICERO A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026182 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026191 | 18/04/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026204 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRADOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026212 | 18/04/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026221 | 18/04/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTEN-DAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/04/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/04/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE WWW.GUARABIRA.PB.GOV.BR, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/04/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/04/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, CON- FORME CONTRATO N. 009/2007 (VIGENCIA:02/05/07A 01/05/2008), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 18/04/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUA-RABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRASDAS 11:30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 18/04/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVERNO POVO DO BEM E DE CHAMADAS DIARIAS COM INFORMACOES SOBRE A ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 18/04/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DI- VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE WWW.POTALLUZ.COM, CONFORME CONTRATO N. 014/2008, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 18/04/2008 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOSNA VEICULACAO DO PROGRAMA DAS SEGUNDAS-FEIRASDE 11:30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 18/04/2008 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOSNA VEICULACAO DO PROGRAMA DAS SEGUNDAS-FEIRASDE 11:30 AS 12:00 HORAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 18/04/2008 | 240.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 (SEIS) CADEIRAS ALCOCHOADAS FIXAS DE COR AZUL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/04/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CONVENIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 18/04/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALI- DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMECONTRATO N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 18/04/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/04/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO JUNTO AO POSTO COMUNITARIO DOS COR- REIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEI-RA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CE-LEBRADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 18/04/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/042008 A 09/05/2008, CONFORME CONTRATO N. 016/ 2006 (VIGENCIA: 10/10/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 18/04/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 0104/2008 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/04/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRI-MONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/ 04/2008 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/04/2008 | 570.00 | 00011158272863 | NILTON ALVES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS SE-CRETARIOS DA INDUSTRIA E COMERCIO, AGRICULTU-RA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/04/2008 | 270.15 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA UTILIZA€AO NAS REUNIOES COM OS USUARIOS DAS CASAS, DO "PROJETO HABITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 18/04/2008 | 387.33 | 00001010244442 | ELOIZA VIANA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA EDINALVA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TAEKWONDO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0025852 | 18/04/2008 | 84.56 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROJETO SOCIAL RELATIVO AO CONVENIO N. 01368/2005 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E PMG, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0025861 | 18/04/2008 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM COR BRANCO DESTINADAS A DIVULGACAO DO PROJETO SOCIAL RELATIVO AO CONVENIO N. 1368/2005CELEBRADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 18/04/2008 | 203.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/04/2008 | 6713.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/04/2008 A 3004/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 18/04/2008 | 11367.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 18/04/2008 | 3094.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/04/2008 | 79.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/04/2008 | 760.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DEOBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADERESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAQUIM BRAZ PE-REIRA,18 B.BELA VISTA DA BENEFICIARIA SR¦GENIFERREIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA/PB. CONFORME CONTRATO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE MAO-DE-OBRA NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 10 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO SITIO ENCRUZILHA-DA, CONTENDAS E TANANDUBA,B.SAO JOSE, NA€OES,ROSARIO,NORDESTE I, DOS BENEFICIARIOS:ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/04/2008 | 800.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS PRESTADOSNAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS 15 UNIDADES RE-SIDENCIAIS LOCALIZADAS NO SITIO ENCRUZILHADA CONTENDAS E TANANDUBA, NOS B.NA€OES,NORDESTE SAO JOSE,ROSARIO DOS BENEFICIARIOS: ALEXSAN- DRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES E RESOLU€AO 518-30OUH SIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00004961124494 | LUIZ DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA,ZONA RURALDA BENEFICIARIA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/04/2008 | 970.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ARTUR PONTES DA SILVA,303 B.SAO JOSE DA BENE-FICIARIA SIVONEIDE FERREIRA DA SILVA, ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00004269824794 | JOSE DIAS BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TANANDU-BA, ZONA RURAL DO BENEFICIARIO ERIVALDO CLEMENTINO DE PONTES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 18/04/2008 | 970.00 | 00002185191764 | FRANCISCO S.DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MILANEZ,147B.ROSARIO, DA BENEFICIARIA MARIA DILMA GON€ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- €OES COLETIVAS E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 18/04/2008 | 1100.00 | 00013524153801 | RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL(C/FOSSA E SUMIDOURO) DO BENE-FICIARIO DAILSON CLEMENTINO DE PONTES,ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 18/04/2008 | 550.00 | 00002613073470 | HIDELBRANDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA JOSEFA RO- DRIGUES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83, INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 18/04/2008 | 550.00 | 00073922374468 | ARNALDO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A R, ARTURPONTES,303 B.SAO JOSE DA BENEFICIARIA SIVONEIDE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/04/2008 | 550.00 | 00009235055474 | MARCOS BRUNO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO TANANDUBA,ZONA RURAL DO BENEFICIARIO ERIVALDO CLEMENTINO DE PONTES, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PAR-CERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 18/04/2008 | 550.00 | 00007643712409 | ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAOMILANEZ,147 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA MARIA DILMA GON€ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS EM PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 18/04/2008 | 550.00 | 00012874182877 | DJALMA EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO DAILSON CLE-MENTINO DE PONTES, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PAR-CERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 18/04/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM UMA AREA DE 5.940,00mý NO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/04/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA ELABORA€AO DO PROJETO DE 1.000m DE REDE DE DISTRIBUI€AO URBANA TRIFASICA, COM INSTALA€AO DE UMA SUBSTA€AO AEREA DE 112,5KVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM UMA AREA DE 5.940,00mý NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORA€AO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO COMPOSTO DE REDE DE DISTRIBUI€AO DE AGUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/04/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ELABORA€AO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO COMPOSTO DE ELETRIFICA€AO E REDE DE DISTRIBUI€AO E LIGA€AO DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ELABORA€AO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO COMPOSTO E REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGA-€AO DOMICILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 18/04/2008 | 1900.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS CONVENCIONAIS (BORR)1000X20 FIRESTO-NE DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000COMPACTADOR PLACA MMX-5873, CONFORME DISPENSADE LICITA€AO N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 18/04/2008 | 330.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA, REGU-LAGEM DA VALVULA DE TOQUE E TROCA DOS SELOS, DO VEICULO PA CARREGADEIRA (CARTEPILHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/04/2008 | 90.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 22/04/2008 | 173.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA D AGUA E ESGOTOS UTILIZADAS PELA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 22/04/2008 | 2560.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/04/2008 | 490.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/04/2008 | 13000.00 | 00075919648449 | JOSE HUGO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) CARRO€OES TOPO, SEMI-NOVOS ESTRUTURADE FERRO C/CAPACIDADE P/10ton MEDINDO 5X2,30 mts C/EIXO E RODAS DE CHEVROLET, 01(UM) DE CHASSI PRETA E OUTRO CHASSI AZUL, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026905 | 22/04/2008 | 383.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA RUAELOI PEREIRA, CONFEC€AO DE TUBOS, RECUPERA€AODE GALERIA DA RUA Sµ BENEVIDES, RUY DE FREITAALBUQUERQUE E Pe.INACIO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026689 | 22/04/2008 | 153.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-POSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026727 | 22/04/2008 | 238.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE PREDIO PUBLICOS (RETELHAMENTO), CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 22/04/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/03/2008 A 06/ 04/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/04/2008 | 5315.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1995,01/1996, DATA DE VAL.30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/04/2008 | 152.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026824 | 22/04/2008 | 79.77 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ARRECADA€AO TRIBUTARIA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 22/04/2008 | 90.95 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/04/2008 | 195.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA DIVISORIA DE GESSO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N§363/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 22/04/2008 | 400.00 | 00082648255400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§361/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/04/2008 | 74.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) DESTINADAS A REUNIAO REALIZADA COM OSCONSELHEIROS, CONFORME CONTRATO 360/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026816 | 22/04/2008 | 119.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO) PARA UTILIZA€AO NA ATUALIZA€AO CADASTRAL DO "PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 22/04/2008 | 69.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 22/04/2008 | 67.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIOES COM O PESSOAL DO "PROJETO HABITA€AO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 22/04/2008 | 58.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A OCASIAO DE REUNIAO COM O PESSOAL DO "PROJE-TO HABITA€AO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/04/2008 | 260.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0026778 | 22/04/2008 | 2055.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO),PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITA€AO CONVITE N§ 024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026808 | 22/04/2008 | 23.94 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO "PROJETO HABITA€AO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/04/2008 | 400.00 | 03213578000114 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 19(DEZE-NOVE) MAQUINAS DE COSTURAS DO PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, MAIS UM MOTOR E UM LEVANTADOR, PERTENCENTE A CASA DA COSTU-RA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0026417 | 22/04/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA OCASIAO DO LAN€AMENTO DOLIVRO "SAO JOSE, O ANAWIN DE DEUS" DE AUTORIADE DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/04/2008 | 400.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO PLACA MOP-9747, A SERVI€OS DO GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/04/2008 | 250.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERIV€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO FORRO DE GESSO NA CRECHE JEANE CRISTINA (MACIEL) ZONA RURAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO N§364/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/04/2008 | 415.00 | 00097808598453 | TANIA MARIA PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/08 A 29/04/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA CARDOSO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/04/2008 | 497.99 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE MAR€O E AO MES DE ABRIL/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARILENE LUIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/04/2008 | 318.16 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€AGESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/04/2008 | 415.00 | 00005315676480 | JAKELINE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DEARRUDA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 28 DE MAR€O A 26 DE ABRIL/2008, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA DACOSTA ALMEIDA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/04/2008 | 415.00 | 00003109708493 | ANTONIO FERREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CAIC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAR€O A 08 DEABRIL/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MA-RIA JOSE BARBOSA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/04/2008 | 511.83 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 31 DE MAR€O E AO MES DE ABRIL/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JO-SEFA ELIAS TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026697 | 22/04/2008 | 266.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS CRECHES EMILIA BARBOSA SANTOS E TIA LEIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026701 | 22/04/2008 | 107.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS URBANOS DE ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026719 | 22/04/2008 | 434.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAMANUTEN€AO DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA (MU-RO LATERAL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026735 | 22/04/2008 | 1067.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO E ESCOLA M.PAULO BRANDAO CAVALCANTE C.FILHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0026760 | 22/04/2008 | 7550.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026794 | 22/04/2008 | 91.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO (CEOA) "PROJETO EDUCA€AO PARA PAZ E EDUCA€AO AMBIENTAL" CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 22/04/2008 | 200.00 | 00018868711400 | MANOEL FRANCISCO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM FEITA NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL, DISTRITO MACIEL, ZONA RU-RAL, CONFORME CONTRATO 368/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0026425 | 22/04/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15mts DE FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€AO DO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/04/2008 | 731.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUEN-TINHAS) DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DE "ERI FACENE" NO PERIODO DE 10/03 A 11/04/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/04/2008 | 4000.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS EM AUDITORIA, CONTROLE E AVALIA€AO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/04/2008 | 75.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA-PACTO UNIFICADOA REALIZAR-SE NO HOTEL XENIUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 22/04/2008 | 40.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA -PACTO UNIFICADO, A REALIZAR-SE NO HOTEL XENIUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 22/04/2008 | 20.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A.FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA -PACTO UNIFICADO, A REALIZAR-SE NO HOTEL XENIUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0026786 | 22/04/2008 | 173.15 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS DE PLACAS MZG-1337/PB E KTR-5764PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026875 | 22/04/2008 | 69.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA - (BURITY) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026883 | 22/04/2008 | 1101.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0026891 | 22/04/2008 | 260.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026921 | 23/04/2008 | 10118.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNG-8896, MNT-8628, MOS-7508, MOF- 8778, MNT-3858, MNT-3868, MNE-9191, MNE-9211,MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026981 | 23/04/2008 | 824.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAMOW-4799, MNS-4578, MNO-4568, MOT-6548, MNE- 9191, MNE-9211, MNG-8896, MNT-8628, MOF-8778,MNH-9598, MNQ-6751, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027006 | 23/04/2008 | 5996.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS CORSA SEDAN MNW-3527, KOMBI MOS-7508, SAVEIROMOT-2400, FIAT MNH-9598, MOS-7408, MNE-9211 EMNE-9191, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027057 | 23/04/2008 | 7642.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578, DUCA-TO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0027120 | 23/04/2008 | 8360.61 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A MEDI€AO DO 1§TERMO ADITIVO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO POS-TO DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO NOVO, CONFORME ADITIVO 001/2008 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0051/2007. | 01872007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/04/2008 | 97.20 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA OCASIAO DA A€AO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/04/2008 | 945.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL, DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/04/2008 | 493.64 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREI-RA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/04/2008 | 171020.50 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 23/04/2008 | 17180.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/04/2008 | 6680.00 | 00005002293417 | AMANDA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 23/04/2008 | 44373.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/04/2008 | 19865.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CAPSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0027367 | 23/04/2008 | 1094.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE BURITY, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 23/04/2008 | 68.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLACHAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE NA OCASIAO DA A€AO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/04/2008 | 344.40 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA MOA-3536, DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/04/2008 | 318.60 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONI-BUS MERCEDES-BENZ PLACA MOA-3536, DA SECRETA-RIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0027430 | 23/04/2008 | 671.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CARTOES DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E FICHA GERAL) DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0027448 | 23/04/2008 | 440.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS GERAL) DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 23/04/2008 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COLETORES UNIVER-SAIS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 23/04/2008 | 380.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COQUETEL SERVIDO NAINAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE "LUIZ TOLENTINODE ALUSTAL" BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026930 | 23/04/2008 | 2116.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-8179, MMY-1904, MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026972 | 23/04/2008 | 480.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBIDE PLACA MMY-1904, MOTO MNT-0466, FIAT PALIO MNQ-8179, MERCEDES BENZ HOU-6331, BESTA KIA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTEE LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODODE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027031 | 23/04/2008 | 3614.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2008, CONOFORME TOMADA DEPRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/04/2008 | 21995.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/04/2008 | 1570.00 | 00006406346483 | CADIGI FRAN€A DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0027405 | 23/04/2008 | 237.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PORTAS ALMOFADADAS MISTAS 0,80X2,10 E 01 FORRA DE MADEIRA MISTA 0,70X2,10, DESTINADAS AS INTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027014 | 23/04/2008 | 112.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/08,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027103 | 23/04/2008 | 2989.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-4289 E VECTRA MOD 0957, LOCA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIDO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027090 | 23/04/2008 | 1378.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMQ-4736, FIAT MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/04/2008 | 1015.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CON-FORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/04/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA NETE JORNALNA PAGINA 14, EDI€AO DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027022 | 23/04/2008 | 823.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027111 | 23/04/2008 | 5044.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, MOG-2287, MXX-2960, MNM-6269,CORSA MNI-2857, PERTENCENTES DE LOCADOS A SE-CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/04/2008 | 4229.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNERAL DA Sr¦MARIA DO CEU DA CONCEI€AO, E OUTROS FALECIDOSDE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/04/2008 | 1288.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MALHA, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE COS-TURAS DO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/04/2008 | 3735.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO AO PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/04/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONFORME INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/04/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/04/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 23/04/2008 | 105.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA OFICINA DE PINTURA, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 23/04/2008 | 70.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CAMISAS PV BRANCAS, DESTINADAS A UTI-LIZA€AO "OFICINA DE TEATRO" PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 23/04/2008 | 141.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE BISCUITREALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDESDE ACORDO COM AS ATIVIDADES IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 23/04/2008 | 170.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 379/2008, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 23/04/2008 | 170.00 | 00009403994401 | MARCIA MARIA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", CONFORME CONTRATO N§378/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026948 | 23/04/2008 | 811.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULOS VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DEESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/03/08,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 23/04/2008 | 2000.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40(QUARENTA) CAMISAS PV, E 350(TREZENTOS E CINQUENTA) CAMISAS REGATAS DESTINADAS AO EVENTO ESPORTISTA "VIII MARATONA DO TRABALHADOR" DIA 1§ DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026956 | 23/04/2008 | 109.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€AS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CON- FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 23/04/2008 | 79.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004499399440 | GILVANILDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO ARTISTICO CULTURAL, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DO GRUPO DE CAPOEIRA "ANGOLA PALMARES, POR OCASIAO DE APRESENTA€AONO EVENTO EDUCA€AO PARA A PAZ E EDUCA€AO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 16/05/2008, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026964 | 23/04/2008 | 4834.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MOR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403, MNH-5542 E MOS-4338, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTUTA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/04/2008 | 14181.70 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DE VIA URBANA, RUA PROJETADA NO CONL.ALDA PIMENTEL, NESTA CIDADE DE GUARABIRACONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§005/2008. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/04/2008 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM LIGA€OES PROVISORIA PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIAP DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/04/2008 | 1910.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0026999 | 23/04/2008 | 865.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS:MMX-5873, MOF-8774, TRATOR NEW HOLAND, TRATORFORD II, TRATORE F9900, CAMINHAO LFH-0043, MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYI-1508, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/08, TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027065 | 23/04/2008 | 9516.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADOR MMX-5873, CAMINHAO MOF-8774, TRA-TOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATOR F6600TRATOR ESTEIRAS D4E, TRATOR F6600 LOCADO, CA-MINHAO LFH-0043, PERTENCENTES E LOCDADE A SECDE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027073 | 23/04/2008 | 927.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMOTO HONDA MOF-8243, E GOL MYU-1508, PERTENCENTES DE LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/04/2008 | 2610.70 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0027359 | 23/04/2008 | 2300.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027049 | 23/04/2008 | 804.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027081 | 23/04/2008 | 2645.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MOV1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/04/2008 | 6018.50 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA-€AO DO MATADOURO PUBLICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 24/04/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR/ABRIL DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/04/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE ASSENTAMENTO CERAMICO, LOU€AS SANITARIAS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TANANDUBA, TABOCAS, CONTENDAS E B.NOR-DESTE I,SAO JOSE E ROSARIO DOS BENEFICIARIOS GERALDO B.DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA A,292 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, DA BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 EPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PARANA,S/N B.NA€OES DO BENEFICIARIO SR.ROBERTO PEDRO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS,ZONA RURALDO BENEFICIARIO SR.IVANILDO LEITE DE ANDRADE,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA A R,JORGE MARANHAO,176 B.ROSARIO DO BENEFICIARIO JOAO BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€AOCOLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.42183 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA NO ALTO DABOA VISTA,47 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA SR¦ CLECIA VICENTE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00009335373796 | FRANCISCO DE ASSIS LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N DO BENENFICIARIO SR.JOSE RO-NALDO LUIS DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 24/04/2008 | 550.00 | 00067447511404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA A,292 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 24/04/2008 | 550.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA R, PARANA B.NA€OES DO BENEFICIARIO ROBERTO PEDRO, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€OES518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA-€OES E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 24/04/2008 | 550.00 | 00005315659470 | MARCELO JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CON-TENDAS ZONA RURAL, DO BENEFICIARIO IVANILDO LEITE DE ANDRADE,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 24/04/2008 | 550.00 | 00002535310473 | JOSE RUFINO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROFJORGE MARANHAO,176 B.ROSARIO DO BENEFICIARIO JOAO BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, PAR-CERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 24/04/2008 | 550.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DABOA VISTA,47 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA CLE- CIA VICENTE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS, EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 24/04/2008 | 550.00 | 00007555443406 | JOSE EDMILSON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSE RONALDO LUIS DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€OES E OUTROS EM PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 24/04/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES MAR/ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 24/04/2008 | 2480.33 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 24/04/2008 | 147.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027618 | 24/04/2008 | 255.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ATUALIZA€AO CADASTRAL DO "PROGRA-MA BOLSA FAMILIA" CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 24/04/2008 | 75.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO SETOR DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027626 | 24/04/2008 | 213.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PAIF "PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 24/04/2008 | 187.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOG-2287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 24/04/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES MAR/ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0027693 | 24/04/2008 | 18000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESEN-TA€AO DA "BANDA COLLO DE MENINA" PARA ABRILHANTAR A FESTA DE INAUGURA€AO DO ASFALTAMENTO DO ANEL VIARIO DO BAIRRO DO NORDESTE, COMPREENDENDO AS SEGUINTES RUAS: BIANOR RAMOS DO AMARAL,CLEMENTE PEREIRA,ROSIL GUEDES, ZACARIAS JERONIMO E PARTE DA R,CARLOS GOMES,ERONIDES ENOVA BRASILIA,CONF/PROC.INEXIGIBILIDADE 05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 24/04/2008 | 405.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE OS SERVI€OS ADICIONAIS COM DESTINO UNIDADEDE POSTAGENS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 24/04/2008 | 1500.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICA€AO DO PESSOAL DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS NA FESTA DA LUZ/2008 "MOTORISTAS, PESSOAL DA ILUMINA€AO E CONSELHO TU- TELAR" O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/04/2008 | 431.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 02(DOIS) FOGOES INDUTRIAIS C/06 BOCAS, PERTENCENTES A CRECHE DO CAIC, CONFORME CONTRATON§373/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 24/04/2008 | 70.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA EM 02(DOIS) MOVEIS E UMA ESTANTE, BUREAU, CADEIRAS, PERTENCENTES AO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHATEAU-BRIAND, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027634 | 24/04/2008 | 515.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027642 | 24/04/2008 | 142.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027651 | 24/04/2008 | 47.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, DESTINADO A UTILI-ZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/04/2008 | 35.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UM VEN-TILADOR DE PAREDE, PERTENCENTE A SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 24/04/2008 | 186.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FREIO DE ENJE€AO, LIMPEZA DE BI-CO, DO VEICULO FIORINO DE PALCA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 25/04/2008 | 120.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR III CURSO DE CAPACITA€AO EM DEPEN-DENCIA QUIMICA: PREVEN€AO, TRATAMENTO E REIN-SER€AO SOCIAL, DIVIDIDO EM 04 MODULOS, SENDO ESSE O 1§ REALIZADO NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 25/04/2008 | 150.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS RADIADORES DOS VEI-CULOS DE PLACA MNS-4578 E MON-7471, (SOLDA E TROCA DE TEXTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 25/04/2008 | 200.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 25/04/2008 | 198.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/04/2008 | 410.35 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0028045 | 25/04/2008 | 476.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 25/04/2008 | 198.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DA CASA DOS CONSELHO, CONFORME CONTRATO 375/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0027961 | 25/04/2008 | 920.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS LAVAVEL E SOLVENTE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE E LA- ZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 25/04/2008 | 40.00 | 00044302177420 | JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZA€AO DE UMA AUDITORIA NAS EMPRESAS SAELPA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 25/04/2008 | 40.00 | 00017627770459 | EZAU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ REALIZA€AO DEUMA AUDITORIA NAS EMPRESAS SAELPA E TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0027880 | 25/04/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INS-CRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0028053 | 25/04/2008 | 65.62 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/04/2008 | 97.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 25/04/2008 | 306.85 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027928 | 25/04/2008 | 137.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONFEC€AO DE GAMBI-ARRA PARA ILUMINA€AO PUBLICA POR OCASIAO DE INAUGURA€AO DO ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 25/04/2008 | 30.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE JUNTA, SOLDANO CANO ESCAPE DO VEICULO SAVEIRO MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0027952 | 25/04/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 25/04/2008 | 70.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DA COMEIA DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 25/04/2008 | 100.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO COM SOLDA NO RADIADOR E SUPORTE DO ALTERNADOR DOS VEICULOSDE PLACAS MNW-4647 E DO TRATOR FORD 6600 II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 25/04/2008 | 110.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO BOJO E REPOSI€AO DAS BORRACHAS E CONSERTO DO RADIADOR DOS VEI-CULOS DE PLACA MMX-5873 E DO TRATOR FORD 6600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/04/2008 | 120.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA, SOLDA EM TRES CANOS DE OLEO DO VEICULO ENCHE-DEIRA 93 OH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 25/04/2008 | 7500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/04/2008 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 09 GRADES BOCAS DE LOBO, PARA OS SERVI€OS DE SANEAMENTO DAS VIASURBANAS, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0028142 | 28/04/2008 | 402.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/04/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028177 | 28/04/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 005/2008, CONTRATO 015/08,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/04/2008 | 389.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADASPELA FINAN€AS, SETOR DE COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/04/2008 | 120.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0028169 | 28/04/2008 | 179.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028185 | 28/04/2008 | 1372.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, MASCOPIAS EXCEDENTES PARA UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008, CONTRA-TO N§014/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/04/2008 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA DA LINHA DOUSO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/04/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/04/2008 | 117.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADOS PELOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028193 | 28/04/2008 | 1372.47 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, MASCOPIAS EXCEDENTES PARA UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008, CONTRATO N§014/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/04/2008 | 158.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/04/2008 | 227.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/04/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/04/2008 | 320.40 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NORDESTE, COM MATERIAS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/04/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/04/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028215 | 28/04/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/04/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTE EDILIDADE, E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:3O AS 12:OO hs REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/04/2008 | 845.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/04/2008 | 96.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€OES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0028207 | 28/04/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008, CONTRA-TO N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 29/04/2008 | 7736.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/04/2008 | 40.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESSASCIMENTO DA DESPESA COM PLOTAGENS EM SULFITE P/B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/04/2008 | 195.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/04/2008 | 220.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/04/2008 | 570.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/04/2008 | 220.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/04/2008 | 20.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) LAMPADA DE FAROL, DESTINADA AO VEICU-LO DUCATO PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/04/2008 | 30.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) LAMPADA DE FAROL E UM SOQUETE, DESTI-NADO AO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/04/2008 | 85.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE9191, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 29/04/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PA-CINTE JACKELINE BATISTA, CONFORME OFICIO N§ 015/2008, DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/04/2008 | 85.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DO PA-CIENTE SR. PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO N§016/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO DATADO DE 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/04/2008 | 61.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBIAGEM DO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA MNE-9211, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/04/2008 | 65.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SUSPENSAO GERAL E ALINHAMENTO DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/04/2008 | 116.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DE-SEMPENO DE COLUNA DO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/04/2008 | 31.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/04/2008 | 25.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568, DA SECRE-TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/04/2008 | 23.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 29/04/2008 | 31.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191, DA SE- CRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/04/2008 | 334.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRODE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0028321 | 29/04/2008 | 750.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO DA CRECHE TIA LEA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/04/2008 | 140.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/04/2008 | 147.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/04/2008 | 345.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRODE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/04/2008 | 75.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, SUPENSAO E CAMBIA- GEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/04/2008 | 510.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRODE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0028312 | 29/04/2008 | 1553.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS PA-RA GALERIAS DO SANEAMENTO BASICO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/04/2008 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 900X20 DO CARRO€AO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/04/2008 | 2000.00 | 00004010823429 | LUZIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMR-1669/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/04/2008 | 330.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/04/2008 | 1250.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA EXECU€AO DE REFORMA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/04/2008 | 500.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/04/2008 | 165.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MANGUEIRA P/LAVA JATO COM 5cm DESTINADA A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/04/2008 | 4400.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) CONTANDER POLIGUINDAST EM A€O, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/04/2008 | 3220.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS E SERVICOS, NO VEICU-LO TOYOTA HILUX SRV D4 3.0 CD 4X4 TB D, PER- TENCENTE AO SR. MELQUIADES JOAO DO NASCIMENTOSILVA, EM VIRTUDE DA COLISAO DO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SEC. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, (EM ANEXO FOTOS, BOLE-TINHO DE OCORRENCIA E NOTA FISCAL N. 068242). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/04/2008 | 900.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE PINTURA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS: SITIO TABOCAS, CONTENDAS, TANANDUBA B.NORDESTE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS: JOSEHAILTON FERREIRA E OUTROS, ATRAVES DO TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/04/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE MARCA€AO DOS TERRENOS ACOMPANHAMENTOE FISCALIZA€AO DAS 15 UNID RESID.LOCALIZADAS SITIO TABOCAS, CONTENDAS, TANANDUBA,B.NORDES-TE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS: JOSE HILTON FERREIRA E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSADEQUA€OES E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 10UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NOS SITIOSENCRUZILHA, CONTENDAS, TABOCAS B.SAO JOSE, NA€OES,RODAGEM, DOS BENEFICIARIOS: FABIANA BATISTA DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00033916292404 | DAMIAO DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDORO, LOCALIZADA SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA: TEREZA DE OLIVEIRA SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00005355981496 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA C-419CONJ.NOSSA SR¦APARECIDA DA BENEFICIARIA:MARIADE LOURDES SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS, RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00097753947400 | EDSON VENANCIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA,SUMIDOURO LOCALIZADA AV.OTACILIOLIRA CABRAL,1376, B.ROSARIO DA BENEFICIARIA: MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA RUA PROJE-TADA,S/N B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA: AN-DILEIDE BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00008684231732 | JOSENILTON CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA, SUMIDOURO, LOCALIZADA SITIO PASSAGEM,S/N DA BENEFICIARIA: FABIANA ELIAS DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00069206040430 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA, SUMIDOURO, LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA DA BENEFICIARIA: ROSINERE DOS SANTOS,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/04/2008 | 550.00 | 00005640769459 | JOSE RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: TEREZA DE OLIVEIRA SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/04/2008 | 550.00 | 00002197441493 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA C,419,CONJ.N.SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA: MARIA DE LOURDES SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVA RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/04/2008 | 550.00 | 00008602848404 | WALISSON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACI- LIO LIRA CABRAL,1376 DA BENEFICIARIA: MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVAO E OUTROS, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/04/2008 | 550.00 | 00007201645404 | RONALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO PAS-SAGEM ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: SR¦ FABIANAELIAS DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/04/2008 | 550.00 | 00002695393440 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO EN- CRUZILHADA ZONA RURAL, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CELETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/04/2008 | 550.00 | 00002706533412 | JOSENILDO AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJE-TADA S/N B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA: SR¦ANDILEIDE BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/04/2008 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE LIGA€AO PROVISORIA, PARA O DIA 09/05/08NA RUA BRAULIO MARTINS,S/N BAIRRO ST¦ TEREZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0029165 | 30/04/2008 | 1462.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 43 LAMPADAS 250W VAPOR DE SODIO, DESTINADAS AUTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/04/2008 | 2106.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/04/2008 | 600.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, AO SR. RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, COORDENADOR DO "MAC", PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRI-LHA JUNINA, NA PRA€A PUBLICA, NO SENTIDO DE PERMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, A SR¦ ACIMA CITADA COORDENADORA DA QUADRILHA DO BAIRRO "ESPLANADA" PA-RA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUA-DRILHA JUNINA, NA PRA€A PUBLICA NO SENTIDO DEPERMANECER VIVA AS TRADI€OES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO APOIO ARTISTICO CULTURAL, AO SR.ACIMACITADO PRESIDENTE DA "FAZENDA NORDESTINA" PA-RA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUA-DRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003454475490 | FATIMA DJANE ROCHA VIEIRA IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA, JUNTO AESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/04/2008 | 17.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUE C/7.795-X MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/04/2008 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA REALPAGUE, EDUCA€AO MDE C/994-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0029033 | 30/04/2008 | 3600.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO FECHADO C/2 PORTAS E 32 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS PES DE TUBO COR CINZA E 01(UMCONDENSADORA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTUS, DESTINADOS A UTILIZA€AONO TELECENTRO CONFORME REPASSE DE CONVENIO C/A CEF/PMG N§0184414-66/2005-INCLUSAO DIGITAL E PROC.LIC.CONVITE N§019/2008 REQUISI€AO 9272 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/04/2008 | 200.00 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DA AREA EX- TERNA DA CRECHE DA FAIXA DA PISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0029173 | 30/04/2008 | 1483.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0029181 | 30/04/2008 | 20344.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 16 MESAS C/DIVISORIAS 01 P/IMPRESSORA E 16 MICROCOMPUTADORES C/MONITORES DE 15" TECLADOS EMOUSE CAIXAS DE SOM E 01 MODEM, DESTINADOS AOTELECENTRO, CONFORME CONVENIO REPSSE CEF/PMG N§0184414-66/2005- INCLUSAO DIGITAL, PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§019/2008 E REQUISI€AO N§9271 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/04/2008 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE SUPERIOR ,C/18.552-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/04/2008 | 2160.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS A CASA DE SAUDE E MAT.SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/04/2008 | 80.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/04/2008 | 1963.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (TUBER-CULOSE, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS) PELO HOSPI-TAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/04/2008 | 99993.78 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/04/2008 | 26752.58 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/04/2008 | 21714.88 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS PELA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/04/2008 | 2384.28 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA CONTRACANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/04/2008 | 102883.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/04/2008 | 138102.94 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOHOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/04/2008 | 37336.79 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/04/2008 | 3028.68 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA CONTRACANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/04/2008 | 1471.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/04/2008 | 15495.16 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/04/2008 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA REAL PAGUE, CONTA 1.001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/04/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/03 A25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/04/2008 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/04/2008 | 400.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM O PAGAMENTODE TAXAS DO CONFEA/CREA-PB, RELATIVO AS OBRASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/04/2008 | 10121.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/04/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/04/2008 | 2961.00 | 00097806455434 | JODILEUZA LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RELA€AO DE PESSOAL QUE ENTREGARAM CARNES DOS IPTU -IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBA-NO DESTA CIDADE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/04/2008 | 17.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/04/2008 | 112450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/04/2008 | 289.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/04/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/03/2008 A 20/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/04/2008 | 182.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26 CAMISAS EM MALHA PV BRANCAS, DESTINADAS A OFICINA DE GRAFITAGEM DO "PROGRAMA DE ASSIS- TENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 02/05/2008 | 50.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (TECIDO XADREZ) DESTINADO AUTILIZACAO NA OFICINA DE PINTURA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/05/2008 | 1411.20 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM NIGHTDAY COM ESTRUTURA EM METALON MEDINDO 20X20, CHAPA18 E ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO DESTINADA A INSTALACAO NA SEDE DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TREINAMENTOS,ENSAIOSMINISTRADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PETI, PARA APRESENTA€OES NAS ATIVIDADES DO"A€AO GLOBAL" A REALIZAR-SE NO NOSSO MUNICI- PIO DE 12 A 17 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 02/05/2008 | 300.00 | 00000010325425 | HELOIZA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TOCATA DURANTE O CA-SAMENTO COLETIVO A SE REALIZAR NO DIA 16 DE MAIO, NAS ATIVIDADES DO "A€AO GLOBAL" A REALIZAR-SE NO NOSSO MUNICIPIO, DO DIA 12 A 17 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 02/05/2008 | 845.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BAQUETAS, BOCAL, PELES, PRATO E TALABARTE DE DOIS GANCHOS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA BANDA MARCIAL DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0029700 | 02/05/2008 | 4478.42 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 02/05/2008 | 325.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-4592, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 02/05/2008 | 69.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE HUB-SWITTER 08 PORTAS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 02/05/2008 | 94.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LEITE EM PO (NINHO) DESTINADO A DOA-CAO A FAMILIA DAS CRIANCAS DARLIANE E DAIANE DANTAS SOARES, CONFORME OFICIO 534/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 02/05/2008 | 56.48 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO "CURSO DE ARTE CULINARIA", COORDE-NADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/05/2008 | 31.79 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CURSO DOCES E SALGADOS NO PROJETO MORADIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 02/05/2008 | 225.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/05/2008 | 500.00 | 07645053000109 | J.B.ASSESSORIA E COMUNICA€AO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO NO PORTAL www.virgulino.com.on-line, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO PERIODO DE 01/11/2007 A 31/04/2008, O MESMO E REFERENTE A MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 02/05/2008 | 500.00 | 07645053000109 | J.B.ASSESSORIA E COMUNICA€AO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO NO PORTAL www.virgulino.com.on-line, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, NO PERIODO DE 01/11/2007 A 31/04/2008, O MESMO E REFERENTE A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 02/05/2008 | 27.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E REFRIGERAN-TES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/05/2008 | 200.00 | 00007999190470 | RUTH DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE DIVULGA€AO, 15 CHAMADA DIARIASDOS SPOTs, DA PREFEITURA M.DE GUARABIRA, DIVULGA€AO DE TEXTO, EDITAIS, AVISOS, RETRANSMIS-SAO AO VIVO DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 11:30 AS 12:HORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES,C/DURA€AODE 02/05/2007 A 02/05/2008, REF/ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0029742 | 02/05/2008 | 520.20 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSGRAFICOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 02/05/2008 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS, (UMA INTEGRAL E OUTRA PAR-CIAL) PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/ RN, COM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 02/05/2008 | 3300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE CO-PATROCINIO DASJORNADAS ESPORTIVAS NO CAMPEONATO PARAIBANO DE PROFISSIONAIS/2008, DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/05/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 02/05/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL/08 NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MNL-8612/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 02/05/2008 | 6424.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES ABRIL/2008, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, VENC.20/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 02/05/2008 | 334.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0029238 | 02/05/2008 | 12000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COMO OB-JETIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CAPITAL DO SOLPARA ABRILHANTAR A FESTA DE INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS SEGUINTES RUAS:WILDES SARAIVA, 4 DEOUTUBRO,ST¦ TEREZINHA, QUINTINO BOCAIUVA E TVBALTAZAR M. DOS SANTOS,LOCALIZADAS NO BAIRRO ST¦TEREZINHA NO DIA 09/05/2008, CONFORME MODALIDADE ENEXIGIBILIDADE N§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0029319 | 02/05/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO 2§ ANEL VIARIO DO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 02/05/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS", RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 02/05/2008 | 2950.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM, PALCO E GERADOR,DESIGUINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS SEGUINTES RUAS: WILDES SARAIVA04 DE OUTUBRO, ST¦TEREZINHA, QUINTINO BOCAIVATV.BALTAZAR M.DOS SANTOS,LOCALIZADA B.ST¦TEREZINHA NO DIA 09/05/2008, CONF/CONTRATO 441/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 02/05/2008 | 15.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFA TERMICA DESTINADA A UTILIZACAONA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 02/05/2008 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 03(TRES) ASSINATURAS DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTI€A, PERIODO 30/04/2008 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONIZA€AO VOLANTE NOS SEGUINTES EVENTOS: CONJ.ALDA PIMENTEL E INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS: PARAGUAI, VENEZUELA, ES-PLANADA E DO 2§ANEL VIARIO DO BAIRRO NORDESTECONFORME CONTRATO 427/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 02/05/2008 | 40.00 | 00013232762468 | MANOEL BEZERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100(CEM) SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA 23¦ DELEGA-CIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 02/05/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 02/05/2008 | 182.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA JUVENTUDEPARA O EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICI- PAL, REALIZADA NOS DIAS 12 A 17/05/2008, DAS 09: AS 21:hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/05/2008 | 386.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDE DA FAMILIA-PSF (RUA DA COLOMBIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0029289 | 02/05/2008 | 800.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0029351 | 02/05/2008 | 2117.56 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N. 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/05/2008 | 12.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FILME (36 POSES) PARA O "PROGRAMA DE EDUCA€AOEM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL" CONVENIO 1368/2005 FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 02/05/2008 | 23.40 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE 36 FOTOGRAFIAS PARAO"PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AOSOCIAL" CONVENIO 1368/05 FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 02/05/2008 | 440.00 | 00006888373444 | GILSON PESSOA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM USUARIOS DO PSF- NORDESTE II- CAIC, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO N. 415/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 02/05/2008 | 325.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTOS IMPERMEAVEIS COMPOSTOS DE CHAPEU ARABE COM VISEIRA, CALCAS E BLUSAS DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE)- CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 02/05/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0029564 | 02/05/2008 | 664.69 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 02/05/2008 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA REALIZA€AO DE EXAMES NA SR¦ MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM O PARECER DO PROMOTOR DE JUSTI-€A ELEITORAL, CONFORME OFICIO N§029/2008/MP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 02/05/2008 | 270.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM EXAME DE BIOPSIA (AGULHAMENTO DAMAMA ESQUERDA) NA PACIENTE, MARIA DO CARMO PAIVA DE OLIVEIRA, PARA REALIZA€AO DE CIRUR- GIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME REQUISI€AO MEDICA ENCAMINHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO CONF/PROMOTOR DE JUSTI€A ELEITORAL, OFICIO N§380/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 02/05/2008 | 411.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DE ARMARIOS,BIROS, TRIPES, CAMAS, MESINHAS, BERCOS E OU- TROS ITENS DO PSF Dr. JOSE NICOLAU PESSOA, NOBAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO N. 417/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0029726 | 02/05/2008 | 880.53 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITA AZUL DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0029734 | 02/05/2008 | 3751.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSGRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 02/05/2008 | 260.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA CONTRA DENGUE E SONORIZA€AO DA FEIRA DA SAUDEREALIZADA NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 02/05/2008 | 490.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4578 E MOT-6548, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 02/05/2008 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- €AO DO PSF DA PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 02/05/2008 | 420.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BALDES DE 60lt COM TAMPA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE- TFVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 02/05/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE DE INAUGURA-€AO DO PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 02/05/2008 | 89.54 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (BOMBONIERES, CHALEIRAS E GARRAFA DE MESA) DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 02/05/2008 | 260.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/05/2008 | 320.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRODIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TA€AO PDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0029327 | 02/05/2008 | 2001.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0029343 | 02/05/2008 | 5495.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO COM A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/05/2008 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM MIMEO- GRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 410/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 02/05/2008 | 40.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA AO EVENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, COORDENADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0029548 | 02/05/2008 | 345.29 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 02/05/2008 | 500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TREINAMENTO MINISTRADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, PARA APRESENTA€OES POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DO "A€AO GLOBAL" A REALIZAR-SE NO NOSSO MUNICIPIO, DE 12 A 17 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 02/05/2008 | 640.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS, PALHETAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A BANDA MUSICAL RAIMUNDO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 02/05/2008 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TREINAMENTO MINISTRADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA PARA APRESENTA-€AO NA OCASIAO DAS ATIVIDADES DO "A€AO GLOBALA REALIZAR-SE NO NOSSO MUNICIPIO DE 12 A 17 DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 02/05/2008 | 1268.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DIVERSOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DOM HEL- DER CAMARA E OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 02/05/2008 | 220.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR COLUNA 40cm 2V VS40 ARNO DESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE DO SITIO SAOJOSE DO MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 02/05/2008 | 470.00 | 00007444188440 | ERIVANALDO DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO N. 418/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 02/05/2008 | 605.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA FESTA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 02/05/2008 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, DA CHAMADA DO ALUNADO VOLTA AS AULAS, APOS A GREVE DOS PROFESSORES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/05/2008 | 550.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000(HUM MIL) LIVRETOS DE CORDEL PARA APRESENTA€AO E DOA€AO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INFORMANDO SO-BRE O QUE E A DENGUE E SUA PREVEN€AO, CONFOR-ME CONTRATO 419/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 02/05/2008 | 185.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CALCULADORAS DESTINADAS A UTILIZACAO COM OS ORIENTADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 02/05/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NO EVENTO DECOMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NAESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 02/05/2008 | 208.24 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 02/05/2008 | 750.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 02/05/2008 | 17.58 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NABIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/05/2008 | 240.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHAVE DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60CIP 90 STIELETRONICA, PARA UTILIZA€AO NA RUA CEL. JOSE MAURICIO, CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/05/2008 | 240.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 2X60 CIP 90 STIELETRONICA, PARA UTILIZACAO NA ILUMINA-CAO PUBLICA DA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DONORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/05/2008 | 360.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE POSTES 75/7 DESTINADOS A UTILIZACAO NAILUMINACAO PUBLICA DO CEMITERIO CENTRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 02/05/2008 | 1600.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK (03 DIARIAS) PA-RA EXECUCAO DE REPOSICAO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0029301 | 02/05/2008 | 23833.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ ME-DI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DA RUASIQUEIRA CAMPOS, BAIRRO ESPLANADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§025/2008, CONTRATO 129/08 PLANILHA EM ANEXO | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 02/05/2008 | 70.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FURADEIRA, SERRA CIRCULAR E VENTILADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 02/05/2008 | 330.00 | 00002729713409 | JOSE WALTER A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 433/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 02/05/2008 | 330.00 | 00058065857434 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 434/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/05/2008 | 330.00 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 435/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 02/05/2008 | 240.00 | 00060298812487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 436/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 02/05/2008 | 220.00 | 00008473723406 | RONALDO LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 437/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 02/05/2008 | 220.00 | 00008059081454 | AEDSON FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 438/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0029572 | 02/05/2008 | 2040.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (SACOS PLASTICOS P/ LIXO DE30 E 60 LITROS) DESTINADO A UTILIZACAO NA VARRICAO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 02/05/2008 | 14.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (CALCULADORA) DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0029297 | 02/05/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LA- ZER, POR OCASIAO DA VII MARATONA DO TRABALHA-DOR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 02/05/2008 | 225.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO (IRRIGACAOE LIMPEZA) DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ(O CORDEIRAO), CONFORME CONTRATO N. 413/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 02/05/2008 | 149.30 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES, BOLACHAS, APRESUNTADO E QUEIJOMUSSARELA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA VII MARATONA DO TRABALHADOR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 02/05/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA VIII "MARATONA DO TRABALHADOR" EM 1§DEMAIO, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTE E LAZER,CONFORME CONTRATO 423/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR DA CATEGORIA GE- RAL MASCULINO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 02/05/2008 | 200.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SPUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO 2§ LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007832196440 | CARLOS ALEXANDRE FIRMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO 3§ LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINA DA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA CATEGORIA ESPECIAL "GUARABIRA" MASCULINA D 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 02/05/2008 | 200.00 | 00007278825466 | GLEYDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA CATEGORIA ESPECIAL "GUARABIRA" MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 02/05/2008 | 100.00 | 00072689455404 | OLAVO MILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA CATEGORIA ESPECIAL "GUARABIRA" MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 02/05/2008 | 50.00 | 00006782804441 | JOSENILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 02/05/2008 | 20.00 | 00006965235403 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 02/05/2008 | 50.00 | 00004627238444 | KENNEDY FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PEAL SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 02/05/2008 | 30.00 | 00000871412489 | JOSIVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 02/05/2008 | 20.00 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA FAIXA ETARIA E 25 A 34 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 02/05/2008 | 50.00 | 00007346338405 | JOAO FELICIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 02/05/2008 | 30.00 | 00087335093449 | GENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 02/05/2008 | 50.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 54 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 02/05/2008 | 30.00 | 00062710028700 | OTNIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 02/05/2008 | 20.00 | 00014807890468 | ALUIZIO MARCOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 02/05/2008 | 50.00 | 00020301120463 | LUIZ MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO NO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 A 64 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 02/05/2008 | 30.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 A 64 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 02/05/2008 | 20.00 | 00073265381820 | JOSE ALVES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 A 64 ANOS, MASCULINA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/05/2008 | 300.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERALFEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 02/05/2008 | 200.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR NA CATEGORIA FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 02/05/2008 | 100.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§LUGAR NA CATEGORIA GERALFEMININA NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004903476499 | JOSEANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR NA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA ESPE-CIAL "GUARABIRA" FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 02/05/2008 | 100.00 | 00085358630449 | IDANIRA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA CATEGORIA ESPECIAL "GUARABIRA" FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 02/05/2008 | 50.00 | 00007266801419 | EDINALVA RITA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 02/05/2008 | 30.00 | 00008350786477 | ELIANE BARBOSA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 02/05/2008 | 20.00 | 00008579785430 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 14 A 24 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 02/05/2008 | 50.00 | 00000997311428 | JOSINEIDE BARBOSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005859967411 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 25 34 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DOTRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 02/05/2008 | 50.00 | 00000094511454 | JOANA D ARC HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 02/05/2008 | 30.00 | 00049886584491 | SILVANA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 02/05/2008 | 50.00 | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 02/05/2008 | 30.00 | 00020301570400 | MARIA DA PENHA GOMES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 2§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIADO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 02/05/2008 | 50.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIA€AO DO 1§ LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 55 64 ANOS, FEMININO NA 8¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO-2008 EM COMEMORA€AO AO DIA DOTRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 02/05/2008 | 57.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, TORTA E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIAO NO CONSE- LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO N. 409/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 02/05/2008 | 521.16 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA OPERACIONAL JUNTO AOSJOVENS ESTAGIARIOS QUE ESTAO REALIZANDO A ATUALIZACAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N. 416/2008, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03/2008 A25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 02/05/2008 | 59.80 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POTES DE VIDRO DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO "CURSO DE BISCUIT" REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 02/05/2008 | 108.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030813 | 05/05/2008 | 20.91 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA UTILIZA€AO NA ATUALIZA€AO CADASTRAL DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030627 | 05/05/2008 | 1025.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN- €AO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030635 | 05/05/2008 | 733.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030619 | 05/05/2008 | 151.85 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030660 | 05/05/2008 | 27.63 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AONA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030538 | 05/05/2008 | 1026.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0030554 | 05/05/2008 | 1766.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRA, FRUTAS E VERDU- RAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0030571 | 05/05/2008 | 3460.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030651 | 05/05/2008 | 475.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030678 | 05/05/2008 | 698.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030724 | 05/05/2008 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030732 | 05/05/2008 | 1056.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 33 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030520 | 05/05/2008 | 1149.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 05/05/2008 | 600.00 | 00002680428455 | LOSANGELO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO ARTISTICO CULTURAL, AO SR ACIMA CITADO REPRE-SENTANTE DOS USUARIOS DO CAPS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFEC€AO DOS TRAJES PARA APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NA PRA€A PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030643 | 05/05/2008 | 65.67 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030686 | 05/05/2008 | 722.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030759 | 05/05/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0030767 | 05/05/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFATIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EDE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 05/05/2008 | 190.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 05/05/2008 | 255.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA UTILIZA€AO NO SETOR DEVIGILANCIA SANITARIA -LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 05/05/2008 | 250.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FILTRO DE AR E UMA PASTILHA DE FREIO, DES-TINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNO-4568, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030856 | 05/05/2008 | 29.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ UTILIZAZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030601 | 05/05/2008 | 546.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 05/05/2008 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A DA JUVENTUDEPARA O EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICI- PAL, REALIZADA NOS DIAS 12 A 17/05/2008, DAS 09: AS 21:hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 05/05/2008 | 540.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO EM A€O C/3 GAVETAS, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITAT€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030546 | 05/05/2008 | 309.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO A 4) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 05/05/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1, DIFERENCARELATIVA AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030848 | 05/05/2008 | 137.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030864 | 05/05/2008 | 44.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADA€AO E TRIBUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 05/05/2008 | 639.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 05/05/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS EM DIVULGA€OES PUBLICITARIAS, NO PERIODO DE 01/05/2008 A 31/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0030562 | 05/05/2008 | 2538.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030694 | 05/05/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A DISTRIBUI€AO EM SETORES DIVERSOSDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030716 | 05/05/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AS UNIDADES DO PETI, PARA O PREPA-RO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030741 | 05/05/2008 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030830 | 05/05/2008 | 64.66 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO"PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA" PAIFCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030902 | 06/05/2008 | 8.92 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO "PROJETO HABITA€AO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0030945 | 06/05/2008 | 147.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0030996 | 06/05/2008 | 1643.53 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031003 | 06/05/2008 | 280.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 06/05/2008 | 563.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030881 | 06/05/2008 | 636.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 06/05/2008 | 0.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0031127 | 06/05/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 06/05/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 06/05/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031038 | 06/05/2008 | 596.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA DISTRIBUI€AO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 06/05/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRANO PERIODO DE 10/05/2008 A09/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 06/05/2008 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICA€AO TP.N§04/08, NO DIARIO OFICALEDI€AO:05/04/2008, IDEM, IDEM, NO A UNIAO. E PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 06/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030899 | 06/05/2008 | 1268.63 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030970 | 06/05/2008 | 1897.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031020 | 06/05/2008 | 909.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0031135 | 06/05/2008 | 1199.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETA- RIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 06/05/2008 | 110.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 06/05/2008 | 212.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030911 | 06/05/2008 | 2896.85 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0030937 | 06/05/2008 | 249.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030988 | 06/05/2008 | 952.59 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO DA CRECHES DO MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031011 | 06/05/2008 | 5110.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MU-NICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031046 | 06/05/2008 | 986.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031071 | 06/05/2008 | 1281.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 06/05/2008 | 112.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/05/2008 | 3000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO APOIO ARTISTICA CULTURAL, AO SR.ACIMACITADO PRESIDENTE DA "ASA BRANCA" P/ CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNI-NA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030961 | 06/05/2008 | 306.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL "GUSTAVO AMORIM DA COSTA" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 06/05/2008 | 800.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NAS INSTALA€OES DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS ENCRUZILHADA,TA-BOCAS E B.NA€OES,RODAGEM,S.JOSE E ROSARIO DOSBENEFICIARIOS:JOSE HILTON FERREIRA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES, RESOLU€AO 518- 300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 06/05/2008 | 375.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNI-DADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS: ENCRUZILHADA, TABOCAS E NOS BAIRROS: NA€OES RODAGEM, S.JOSE E ROSARIO DOS BENEFICIARIOS: JOSE HILTON FERREIRA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00003394721465 | CICERO LOUREN€O RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOCA CARTEIRO S/N B.ST¦TEREZINHA DA BENEFICIARIA: TARCIA LEANDRO DE FREITAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETI-VAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00002211570429 | SILVANI DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO,LOCALIZADA AV.OTACILIOLIRA CABRAL,1070 B.ROSARIO DO BENEFICIARIO:SrGERALDO BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 06/05/2008 | 1100.00 | 00035195177449 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA,SUMIDOURO, LOCALIZADA AV.OTACI- LIO LIRA CABRAL S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIOSr.RONILDO MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 06/05/2008 | 1100.00 | 00058166327449 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA,SUMIDOURO, LOCALIZADA A RUA JOCACARTEIRO,S/N B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA:LUCIANA ROCHA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLUCAO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 06/05/2008 | 1100.00 | 00034968458487 | RIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA,SUMIDOURO, LOCALIZADA A RUA JOCACARTEIRO,S/N B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA:LUCICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEIRUTA M.DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 06/05/2008 | 600.00 | 00009400377428 | LUIZ CARLOS SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOCACARTEIRO, ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA: TAR-CISA LEANDRO DE FREITAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 06/05/2008 | 600.00 | 00006927275401 | CARLOS ANDRE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACI- LIO LIRA CABRAL,1070 B.ROSARIO DO BENEFICIA- RIO: GERALDO BARBOSA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLUCAO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 06/05/2008 | 550.00 | 00003757682467 | LUCIANO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.OTACI- LIO LIRA CABRAL,S/N B.ROSARIO DO BENEFICIARIORONILDO MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 06/05/2008 | 550.00 | 00005494313492 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOCACARTEIRO B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA LUCIANA ROCHA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS,EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 06/05/2008 | 550.00 | 00002587464404 | ANTONIO MARCOS DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOCACARTEIRO,B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA: LU-CICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA,ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS,EM PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030953 | 06/05/2008 | 436.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONFORM PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031054 | 06/05/2008 | 496.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONFORM PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031062 | 06/05/2008 | 576.11 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 07/05/2008 | 118.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 07/05/2008 | 92.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 07/05/2008 | 203.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 07/05/2008 | 442.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LIGA€OES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 07/05/2008 | 286.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 07/05/2008 | 108.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031445 | 07/05/2008 | 1872.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031453 | 07/05/2008 | 2191.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 07/05/2008 | 2160.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 PADROES P/FUTEBOL DE SALAO COMPLETOS C/12 CONJUNTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 07/05/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA PO-LICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 07/05/2008 | 200.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 LAMPADAS PHILLIPS FOCUSLINE, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE (BURITY) BAIRRONOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 07/05/2008 | 236.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTARIFAS TELEFONICAS EM LIGA€OES EFETUADAS PE-LAS CENTRAS 1 E 2, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 07/05/2008 | 231.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 07/05/2008 | 0.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 07/05/2008 | 132.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO FAXDO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 07/05/2008 | 422.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031461 | 07/05/2008 | 442.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/05/2008 | 100.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 COLCHONETES CAMPING, DESTINADOS A UTILIZA-€AO PELAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA A€AO GLOBAL REALIZADA DE 12 A 17 DE MAIO/2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 08/05/2008 | 50.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 DESCASCADOR DE BATATA INDUSTRIAL, DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 08/05/2008 | 640.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE ARTE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 08/05/2008 | 440.00 | 00025053060444 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE BOLOS CONFEITADOS, MINISTRADO NA ASSCOBANE I, ASSOCIA€AO COMUNITARIADO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 08/05/2008 | 51.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NASUNIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0031836 | 08/05/2008 | 6268.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0031763 | 08/05/2008 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DA DIVULGA- €AO DA REALIZA€AO DA A€AO GLOBAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0031771 | 08/05/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DA DIVULGA- €AO DA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS RUAS DO BA-IRRO ST¦ TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, SOLICITA-DO PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABI-NETE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 08/05/2008 | 12213.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA/PARCELA012/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 08/05/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA/PARCELA087/096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 08/05/2008 | 125.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DACTILO-GRAFIA DO SETOR DE ARRECADA€AO E 01 CALCULADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 08/05/2008 | 108.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 08/05/2008 | 60.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AR CONDICIONADOC/TROCA DO FILTRO DE AR E CUBA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 08/05/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 24 HORAS C/VELOCIDADE MINIMA DE 150 KBPS COM IP VALIDO, EM 57(CINQUENTA E SETE) PONTOSEM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§016/2008, CONTRATO 089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 08/05/2008 | 330.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ASSENTOS E ENCOS-TOS EM 18 CADEIRAS ALCOCHOADAS, DE USO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRA-TO 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 08/05/2008 | 55.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 2 VENTILADORES PER- TENCENTES AO CENTRO DE SAUDE BURITY E PSF DO MUTIRAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031798 | 08/05/2008 | 238.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AONA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031861 | 08/05/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGAREFERENTE A UM PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§016/ 2008, CONTRATO 089/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031879 | 08/05/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGAREFERENTE A UM PONTO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§016/2008, CONTRATO 089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 08/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 08/05/2008 | 178.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA FESTA DAS MAES, REA-LIZADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 08/05/2008 | 500.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 REFRIGERADOR COMERCIAL DE 4/PORTAS COM TROCA DE COMPRESSORMICRO MOTOR E CARGA DE GAS, PERTENCENTE A ES-COLA DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 08/05/2008 | 198.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2 GRADES 1,5X1,10m DESTINADAS A INSTALA€AO NA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO MARCIEL, CONFORME CONTRATO 466/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 08/05/2008 | 9458.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 60%,RELATIVO A FOLHA DE 1/3 DE FERIAS, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 08/05/2008 | 42.05 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICOCOORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0031844 | 08/05/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2008, CONTRATO 089/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 08/05/2008 | 95.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA INAUGURA€AO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 08/05/2008 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA E DO MOTOR BOMBA SUBMERSA 2CV, TRIFASICO DA LO-CALIDADE MEMORIAL FREI DAMIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 08/05/2008 | 70.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 GELA AGUA COM TROCA DO FILTRO DA CUBA E DE 02 TORNEIRAS, PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/05/2008 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,5CV TRIFASICO, DA LOCALIDADE (PRA€A DO ENCONTRO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 08/05/2008 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA SUBMERSA 0,75CV MONOFASICA, DALOCALIDADE DO SITIO CONTENTO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 08/05/2008 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MOTOR BOMBA 0,75 CV TRIFASICA, DO CAPACITADOR FLUTUANTE DA LO-CALIDADE DO SITIO TORROES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 08/05/2008 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA L,5CVTRIFASICA, DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 08/05/2008 | 60.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM, 01 REFRIGERADOR C/TROCA DE FILTRO E DA CUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0031640 | 08/05/2008 | 1125.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008, REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR N§02170-9, C/EMIS-SAO EM 04/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0031658 | 08/05/2008 | 354727.92 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ A COMPLEMENTA€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFALTICAS EM CBUQ, NA MALHA URBANA MUNICIPAL, NOS TRE- CHOS I, RUAS: PREF. MANOEL LORDAO, JOAO PACHECO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARO GUEDES,VITAL FARIAS, TRECHO II: ALMEIDA BARRETO, M¦ DA SILVA SANTOS, JOSE BONIFACIO E Pr. ANTONIO F. DEC. MIRANDA, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 08/05/2008 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA COBERTURA EM BARRA E ZINCO DA BOMBA DO SITIO TORROES E NA CONFEC€AO DE 4 SUPORTES DEBASE PARA POSTES EM CANTONEIRA DE 2 E BARRA DE 1, PARA INSTALA€AO NA PONTE DA RUA PREF. MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 08/05/2008 | 4855.20 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU-€AO DE UM MURO DE ARRIMO, PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDO,RETIRADA DE ATERRO E RECUPERA€AODO LEITO DO BUEIRO COM PEDRA E ARGAMASSA NA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA AS RUAS: ARNOUD DE CHE E PREF.MANOEL LORDAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 08/05/2008 | 11950.00 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A E PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DE RUAPROJETADA EM MACIEL DE CIMA, LOCALIZADA A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 08/05/2008 | 187.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOF-8774, COM VENC.15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 08/05/2008 | 469.87 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA EM VISTORIA TECNICA DO PROJETO DE ESGOTOS EM CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 08/05/2008 | 50.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA EM TUBO PATEN-TE DA COZINHA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 09/05/2008 | 630.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,PARA UTILIZA€AO NA PADRONIZA€AO DOS FUNCIONA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032085 | 09/05/2008 | 134.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 09/05/2008 | 500.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PRODU€AO E EDI€AO DE UM VT FILMEPARA DIVULGA€AO DA ROMARIA DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 09/05/2008 | 48.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, PARA O PESSOAL DOS CONSE-LHOS, NA OCASIAO DE REUNIAO DOS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031968 | 09/05/2008 | 7522.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031976 | 09/05/2008 | 907.67 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§002/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0032000 | 09/05/2008 | 842.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELA CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0032018 | 09/05/2008 | 102.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032093 | 09/05/2008 | 111.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/05/2008 | 109.06 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA-€AO JUDICIAL OFICIO 021/2008, DO MINISTERIO PUBLICO, PARA O PACIENTE MENOR MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA, FILHA DE SEBASTIAO CAR- LOS FERREIRA E MARIA DA GUIA FELISBERTO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 09/05/2008 | 291.05 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, AS CRIAN€AS: DARLIANE DANTAS SOARES E DAIANE DANTAS SOARES, CUM-PRINDO DETERMI€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PU- BLICO OFICIO N§534/2008, DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 09/05/2008 | 98.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PEN DRIVE DE 2 GIGA, DESTINANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NO CAPS- CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 09/05/2008 | 520.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO- NAIS DA AREA DE SAUDE, NA OCASIAO DA CAMPANHADE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 09/05/2008 | 120.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO III CURSO DE CAPA-CITA€AO EM DEPENDENCIA QUIMICA, PREVEN€AO, TRATAMENTO E REINSER€AO SOCIAL, DIVIDIDO EM 4MODULOS, SENDO AINDA ESSE PARTE DO 1§, REALI-ZADO NO AUDITORIO 412 DO CCHLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 09/05/2008 | 600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 02 BALOES PARA O EVENTO DA A€AO GLOBAL, REALIZADO EM NOSSO MUNICI-PIO DE 12 A 17/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 09/05/2008 | 96.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, PARA O PESSOAL DA MONTA- GEM DE EQUIPAMENTOS NO SETOR DA REALIZA€AO DAA€AO GLOBAL NO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 09/05/2008 | 800.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 GERADOR 180KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARAUTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DOASFALTO (ANEL VIARIO) NO BAIRRO NORDESTE, COMPREENDENDO AS SEGUINTES RUAS:BIANOR DO AMARALCLEMENTE PEREIRA,ZACARIAS E PARTE DA CARLOS GOMES, NOVA BRASILIA, ERONIDES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 09/05/2008 | 900.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 01 GERADOR 180KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARAUTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DOASFALTO DAS SEGUINTES RUAS: WILDES SARAIVA, 4DE OUTUBRO,QUINTINO BOCAIUVA, TV.BALTAZAR M. DOS SANTOS LOC.NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, REALIZADA EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 09/05/2008 | 286.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRADOS SETORES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 09/05/2008 | 7290.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 09/05/2008 | 41500.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 09/05/2008 | 26781.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 09/05/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 09/05/2008 | 950.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DEBRASILIA/DF, A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AESTA MUNICIPALIDADE (ASSINATURA DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031984 | 09/05/2008 | 655.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0031992 | 09/05/2008 | 792.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMEMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 09/05/2008 | 1028.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOGAO DE 6/BOCAS ESMALTEC, 01 REFRIGERADOR241L CONSUL, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0032506 | 12/05/2008 | 238.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZIA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 12/05/2008 | 20.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 REDES ELASTICAS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/05/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 12/05/2008 | 4474.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 12/05/2008 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032654 | 12/05/2008 | 38.91 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PSF DO BAIRRO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/05/2008 | 40.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 12/05/2008 | 81.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEMBRAN€AS DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 12/05/2008 | 12.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM CARRO€A DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 12/05/2008 | 294.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 ASSENTOS SANITARIO TAMANHO INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA- €AO NA CRECHE DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032638 | 12/05/2008 | 181.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO, E MARIA EULALIA CANTALICE E CAIC, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 12/05/2008 | 110.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FURADEIRA BOSCH, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032689 | 12/05/2008 | 936.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032697 | 12/05/2008 | 1303.35 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIA ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 12/05/2008 | 220.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 477/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 476/2008, RELATIVO A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 12/05/2008 | 220.00 | 00008643278467 | LUCINEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 478/08, RELATIVO A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 12/05/2008 | 220.00 | 00010919204783 | LUCIANA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 479/08, RELATIVO A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007451532402 | GARDENIA GON€ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 480/08, RELATIVO A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 12/05/2008 | 220.00 | 00005530267475 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 481/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 12/05/2008 | 220.00 | 00006974129467 | KALIGIA KEYLLA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 482/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007961696407 | CRIZOMAR BRUNO DE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 483/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009274422482 | CAROLYNE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 484/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 12/05/2008 | 220.00 | 00006587408494 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 485/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/05/2008 | 220.00 | 00006783179419 | DIEGO MARTINS AMORIM MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 486/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007855577416 | GILMAR NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 487/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007882613479 | MARIA TAMIRES M. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 488/08 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/05/2008 | 220.00 | 00004926813416 | MARIA LIVIA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 489/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007318153439 | LUIZ PAULO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 490/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/05/2008 | 220.00 | 00001543977413 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 491/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007824248488 | EDUARD ROBERTO RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 492/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 12/05/2008 | 220.00 | 00004676547439 | MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 493/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009464112476 | RONILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 494/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTATO 495/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009472617450 | JUSSARA AUGUSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 496/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009473978413 | MARKELLY NAYANE DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 497/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007955922484 | WANDERLEY DA SILVA GON€ALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 498/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009472618421 | CLEYSOM RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFORME CONTRATO 499/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009388471474 | ANDREA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRMA BOLSA FAMILIA" CONFORMECONTRATO 500/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/05/2008 | 220.00 | 00008862497407 | TATIANE DA CONCEI€AO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRMA BOLSA FAMILIA" CONFORMECONTRATO 501/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009403994401 | MARCIA MARIA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 502/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/05/2008 | 220.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 503/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/05/2008 | 220.00 | 00007942371425 | SIMONE CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRATO 504/08, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032671 | 12/05/2008 | 621.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TINTAS PARA USO DA PINTURA DO GINA- SIO DE ESPORTES E LAZER "O ZENOBAO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032646 | 12/05/2008 | 252.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO (FIO CABO 4mmP C/ 100m) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA A€AO GLOBAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 12/05/2008 | 7738.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 270 LAMPADAS 160W NACIONAL DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0032603 | 12/05/2008 | 163.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADODA SINFRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032611 | 12/05/2008 | 2664.52 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROCESS0 LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032620 | 12/05/2008 | 916.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 12/05/2008 | 33.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS P/O VEICULO MOTO DE PLACA MON-8243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0032573 | 12/05/2008 | 3141.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 LUVAS DE BORRACHAS, TAMANHO CANO LOMGO, P/USO DOS GARIS NA COLETA DE LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0032581 | 12/05/2008 | 2775.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 150 BOTAS DE COURO CANO CURTO TAM.39 A 44, P/UTILIZA€AO NO FARDAMENTO DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 12/05/2008 | 486.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032743 | 13/05/2008 | 431.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURASEM MEIO FIO EM RUAS DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032760 | 13/05/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURASEM MEIO FIO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032786 | 13/05/2008 | 402.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURASEM MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032727 | 13/05/2008 | 639.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFEC€AO DEGAMBIARRA PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032778 | 13/05/2008 | 345.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA NOS CEMITERIOS SAO JOAO BATISTA E BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032719 | 13/05/2008 | 719.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIA ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0032735 | 13/05/2008 | 990.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIA ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0032794 | 13/05/2008 | 500.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURASMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CRECHE HERMELINDADANTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0032808 | 13/05/2008 | 2740.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Creche Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0032816 | 13/05/2008 | 69410.08 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO,PARA CONSTRU€AO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO ZONA RURAL DE GUARA-BIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§026/2008, CONTRATO N§130/2008 | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/05/2008 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 13/05/2008 | 863.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF A SR¦ MARIA DE FATIMA DEAQUINO PAULINO, PREFEITA CONSTITUCIONAL, OBJETIVANDO A ASSINATURA DE CONVENIOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 14/05/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO PLACA MNI-8344, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO N§003/2008, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 14/05/2008 | 58.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0033031 | 14/05/2008 | 920.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 14/05/2008 | 192.60 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 14/05/2008 | 63.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D-23 78X12 RECONFLEX, DESTINADOS ACOA€AO AO Sr. CICERO DA SILVA, CONFORME AUTO-RIZA€AO DO MINISTERIO PUBLICO SOB OFICIO.034/2008/MP-PB DE 24/04/2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 14/05/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033057 | 14/05/2008 | 5484.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO),PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033065 | 14/05/2008 | 7550.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO),PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0033081 | 14/05/2008 | 1101.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE DEENSINO, CONFORME MODALIDADE PEGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 14/05/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033162 | 14/05/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 00002/2008 CON-TRATO 052/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0033006 | 14/05/2008 | 1320.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO PESSOAL ASSISTIDO PELO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0033022 | 14/05/2008 | 180.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM A POPULA€AO DOMUNICIPAL NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 14/05/2008 | 830.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO:FIATPALIO WEEKEND PLACA MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033120 | 14/05/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 0079/08, PARA PRESTAC€O DE SERVICOS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033138 | 14/05/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§000022008 CONTRATO 049/08, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0032832 | 14/05/2008 | 82738.86 | 02034017000195 | COSAN CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO,PARA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A AS MARGENS DO CANAL DO JUA, LOCALIZADA EM GUARABIRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§023/2008CONTRATO N§127/2008 | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033146 | 14/05/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A LOCA€AO DO VEI- CULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O §0002/2008 CONTRATO 0076/08, PARA PRES-TA€AO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 14/05/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 14/05/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVE-NIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO AS DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDA- DES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0033014 | 14/05/2008 | 150.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, DESTINADAS A OCASIAO DA VII MARATONADO TRABALHADOR/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/05/2008 | 8500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O APOIO FINANCEIROA ASSOCIA€AO SUPRA CITADA, PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-08,DA PRIMEIRA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 5 (CINCO) MESES, CONFORME CONVENIO 001/2008, FIRMA-DO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 14/05/2008 | 220.00 | 00006291316439 | ROSEKELLY RAMOS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADORA DOS BENE-FICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" CONFOR-ME CONTRTATO 512/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 14/05/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELP ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2008, RELATIVA A 4¦ PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/05/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS RECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 14/05/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPE- CIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/05/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DOS RE- CURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE (09) MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME 1¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/05/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DOS RE- CURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTES E DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE (09) MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME 2¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 14/05/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PER-CAPTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 DOS SER-VI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 14/05/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PER-CAPTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 DOS SER- VI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 14/05/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€OES PARA REALIZA-€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RE-CURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2008, CON- FORME MES DE MAIO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 14/05/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAS-SE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/05/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 14/05/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 14/05/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O OBJETOQUE CONSTITUI O CONVENIO N§006/2007 A ASSIS- TENCIA NA FORMA€AO ESPECIFICAMENTE COM REFOR-€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMEN- TEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 14/05/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DOS RE- CURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/2007, EMREGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATI-VIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADO- LESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 10¦ PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 14/05/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES OU EM SITUA€OES DE RISCO, ASSOC.ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DE N§003/2008 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0033367 | 15/05/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO, PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033201 | 15/05/2008 | 1280.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033219 | 15/05/2008 | 359.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033227 | 15/05/2008 | 9474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033235 | 15/05/2008 | 7248.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033243 | 15/05/2008 | 1035.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATENDI-DOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRE-SENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033251 | 15/05/2008 | 200.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033260 | 15/05/2008 | 9309.40 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033278 | 15/05/2008 | 7618.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033286 | 15/05/2008 | 510.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033294 | 15/05/2008 | 90.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033308 | 15/05/2008 | 7385.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ATENDI-DOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZW.AYRES -CAPS, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033316 | 15/05/2008 | 3400.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033324 | 15/05/2008 | 400.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033332 | 15/05/2008 | 100.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033341 | 15/05/2008 | 581.74 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033359 | 15/05/2008 | 6561.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 15/05/2008 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0033375 | 15/05/2008 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO MURIM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE PAVIEMTA€AO DE RUAS NO CONJUN-TO ALDA PIMENTEL, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 16/05/2008 | 70.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO ENVENTO REALIZADONA 4¦ JUNTA DO SERVI€O MILITAR (ENTREGA DO TITULO DE PRESIDENTE) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033987 | 16/05/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 072/08 JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, NO PERIODO DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 16/05/2008 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO CONTA N. 6.000946, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 16/05/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033626 | 16/05/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 00002/2008, CONTRATO 051/08, JUNTOA AO GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033952 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO N§074/08, PA-RA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PRE-FEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 16/05/2008 | 196.60 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DA COZINHA, NAS UNIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033618 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNI-2857-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 055/08, JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 16/05/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CI- DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: EXPLORA€AO SEXUAL E POLITICAS INTERSETORIAS INTEGRADAS, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 16/05/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CI- DADE DE JOAO PESSOA/PB PARA APANHAR DOCUMENTA€AO REFERENTE AO PROJETO DE HABITA€AO, NA SE-DE DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033979 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 071/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 16/05/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 16/05/2008 | 80.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DA PASSAGEM DO CARRO FUMACE E O ARRASTAO DE COM-BATE A DENGUE, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033537 | 16/05/2008 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 16/05/2008 | 280.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO, NO TRAJETO DE JOAO PES-SOA/PB PARA GUARABIRA, DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNO-4568, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033693 | 16/05/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 062/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033723 | 16/05/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 066/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033731 | 16/05/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 078/08, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033928 | 16/05/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 068/08 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033936 | 16/05/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 053/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034002 | 16/05/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 073/08, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 16/05/2008 | 493.64 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME DETERMINA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 16/05/2008 | 408.43 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMINA-€AO JUDICIAL OFICIO N§023/2008 MP/PJ, PARA O PACIENTE JANE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 16/05/2008 | 150.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TOCATA EM COMEMORA€AO AO DIA DASMAES, EM ESCOLA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 16/05/2008 | 150.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 16/05/2008 | 397.80 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 GRADES FERRO, DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 16/05/2008 | 60.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 TROFEU E 20 MEDALHAS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 16/05/2008 | 60.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA EM CADEIRAS, DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033600 | 16/05/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 054/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033758 | 16/05/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 075/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033766 | 16/05/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOO-7941/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§00002/2008, CONTRATO 065/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 16/05/2008 | 50.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM ARO DE PORTA ME-DINDO 280X80X80, PARA UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 16/05/2008 | 20.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DA PORTA DA CASA DOS CONSELHOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 16/05/2008 | 300.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, DO SITIO ESCRIVAO E SOLDA DOS POR- TOES DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 16/05/2008 | 1150.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 36 (TRINTA E SEIS) TROFEUS E 300 (TREZENTAS) MEDALHAS, DESTINA- DAS A VIII MARATONA DO TRABALHADOR, REALIZADANO DIA 01/05/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 16/05/2008 | 367.76 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 BANCOS E 02 GRA-DES, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 16/05/2008 | 600.00 | 00087332248468 | JURANDIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VACINA€AO DE ANIMAIS, SENDO 1200(MIL E DUZENTAS) DOSES NA "CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AFTOSA" CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033642 | 16/05/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MEIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033677 | 16/05/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2511/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 060/08, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033634 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 056/08, JUNTO A SECRETA-RIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033651 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 058/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033685 | 16/05/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 061/08, A DISPO-SI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDOA COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO A MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033715 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR,PLACA KHA-7614/PE, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 064/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 16/05/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYV-1508/RN, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033944 | 16/05/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N¦00002/2008, CONTRATO 069/08, JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 16/05/2008 | 120.00 | 05757916000104 | CHRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MNW-4647, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 16/05/2008 | 533.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA LUMINOSA MEDINDO 3,88X0,05, DESTINADO AO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA (CENTRAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 16/05/2008 | 1200.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS, DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 16/05/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 16/05/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033669 | 16/05/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 063/08 JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 16/05/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DOS SERVI€OS NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTA-MENTO DAS FERRAGENS DAS 10 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS:SITIO ENCRUZILHADA,CONTENDASTABOCAS, B.S/JOSE,NA€OES,RODAGEM DOS BENEFICIARIOS GILVANDA SOARES FELIX E OUTROS, ATRAVESTERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF/0208.421-83, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00001553827481 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA:SITIO TABOCAS,S/N DA BENEFICIARIA Sr¦ MARIA DA LUZ DA SILVA SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-30UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00003111383490 | JOSE DE ARIMATEIA CAMPELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARACELA COMOPEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO, LOCALIZADA: SITIO TA-NANDUBA,ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA ERICA MA-RIA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00021986444449 | JOSE DAVI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO,LOCALIZADA NA RUA PRO-JETADA S/N ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA MARIA DO CARMO MUNIZ, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ALTO DA BOA VISTA, DA BENEFICIARIAZELIA TRAJANO SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00087335093449 | GENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS DA BENEFICIARIA MARIA NAIDE DA CON-CEI€AO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLE-TIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 EPARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA: SITIO CONTENDAS, DA BENEFICIARIA MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 16/05/2008 | 550.00 | 00004081748462 | JOSE FELIX MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: SITIO TA-BOCAS, DA BENEFICIARIA MARIA DA LUZ DA SILVA SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 16/05/2008 | 550.00 | 00001376056410 | JOSIMAR MARTINS DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJE-TADA ALTO DA BOA VISTA, DA BENEFICIARIA MARIADO CARMO MUNIZ, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIA EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 16/05/2008 | 550.00 | 00008271938401 | EDVALDO CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJE-TADA ALTO DA BOA VISTA, DA BENEFICIARIA ZELIATRAJANO SOARE, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA . | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 16/05/2008 | 550.00 | 00006980912488 | FABIO FELIX MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CON-TENDAS ZONA RURAL, DA BENENFICIARIA MARIA NAIDE DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 16/05/2008 | 550.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CON-TENDAS ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA MARIA JOSEDOS SANTOS BARBOSA, ATRAVES TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS,DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033910 | 16/05/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 067/08 JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033961 | 16/05/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 070/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 16/05/2008 | 650.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA€AO DAS CADEIRAS DO TEATRO M. GERALDO ALVERGA CABRAL, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033707 | 16/05/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 059/08, JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 19/05/2008 | 10209.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 19/05/2008 | 800.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INSTALA€OES ELETRICAS DAS 15 UNIDADEHABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS:ENCRUZI-LHADA,TANANDUBA,CONJ.CLOVIS BEZERRA,B.NORDES-TE,ESPLANADA,BELA VISTA,NA€OES,RODAGEM,S.JOSEDOS BENEFICIARIOS MARCIO GON€ALVES E OUTROS, ATRAVES DA COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 19/05/2008 | 550.00 | 00006450380403 | VANDALBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ERICA MARIA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA COM CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 19/05/2008 | 1100.00 | 00014102234420 | FRANCISCO SIMAO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA B.BELA VISTA DA BENEFICIARIA: VILMA PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 C/FOSSA E SUMIDOURO, PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 19/05/2008 | 550.00 | 00067448151487 | ENILSON FERREIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: RUA PROJETADA S/N B.VISTA DA BENEFICIARIA:VILAM PEREI-RA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 19/05/2008 | 37674.50 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 19/05/2008 | 1150.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS (PLANTAS) ORELHA DE RATO E CASUARINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILIZA€AO NAS PRA€AS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 19/05/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO PERIODO DE 02/05/2008 A 01/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 19/05/2008 | 2705.33 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 19/05/2008 | 110836.62 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SA- NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 19/05/2008 | 6032.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/ 05/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 19/05/2008 | 5321.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 19/05/2008 | 10120.70 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 19/05/2008 | 3140.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 19/05/2008 | 415.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€AL- VES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 19/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -PDDE, RELA-TIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 19/05/2008 | 415.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA ELIAS TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 19/05/2008 | 415.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITU-LAR MARIA GORETT BEZERRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 19/05/2008 | 415.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRADE CARVALHO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARILENE LUIZ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034410 | 19/05/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO 048/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SI-TIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034428 | 19/05/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO 028/08, DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VER-SA RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034436 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 030/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITO MACIAL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034444 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOA-3430-PB, CONFORME TOMADADE PRE€OS N§00001/2008, CONTRATO 031/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIOCARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034452 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO032/08, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO: SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034461 | 19/05/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 033/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO P/TRANSPORTE DE ALUNOS A UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA -UEPB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 19/05/2008 | 43.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO E TARIFAS REFERENTES A ADICIONAL CHEQUE, CONTA 9.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034487 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB CON- FORME TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 034/08, DESTINADOS A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO:SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARA-BIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) MES MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034495 | 19/05/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO 035/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034509 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO 036/08 DESTINADO PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034517 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO:SITIO SERRINHAVIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034525 | 19/05/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 037/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETOSITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034533 | 19/05/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-9472/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO NOSSA SENHORA APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA,VILA PE.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034541 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034592 | 19/05/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 040/08 DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SI-TIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034622 | 19/05/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 041/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034649 | 19/05/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 042/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SI-TIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034657 | 19/05/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 043/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DE VILA PE.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034690 | 19/05/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 044/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SI-TIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA RELATIVO A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 19/05/2008 | 347136.81 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 19/05/2008 | 75283.64 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO JUNTO A SECDE EDUCA€AO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 19/05/2008 | 51815.10 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 19/05/2008 | 38647.33 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 19/05/2008 | 2740.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 19/05/2008 | 4426.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-CRECHE, COMPETENCIA 05/ 2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 19/05/2008 | 35893.66 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MAGISTERIO, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 19/05/2008 | 8079.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRI- BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB II, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 19/05/2008 | 11189.85 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 19/05/2008 | 120.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES CITADOS NO OFICIO ANEXO, PARA O HOSPITAL DE OLHOS "FUNDA€AO ALTINO VENTURA, SITUA-DO A RUA DA SOLEDADE,S/N -BOA VISTA RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 19/05/2008 | 39.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 19/05/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 027/2008 (VIGENCIA 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 19/05/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 19/05/2008 | 23143.20 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DENGUE, LO-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 19/05/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDELOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 19/05/2008 | 164370.50 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 19/05/2008 | 13669.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 19/05/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DO ECD, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 19/05/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE, COMPE-TENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 19/05/2008 | 47043.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 04/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/05/2008 | 180.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AGULHA DE MAQUINA SIMPLES E INDUSTRIAL, ELAS-TICOS, FIOS P/COSTURAS E LINHA, DESTINADOS AOCURSO DE CORTE DE COSTURAS, DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 19/05/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE TAEKWONDO, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 19/05/2008 | 600.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COMPERNOITE, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARAPARTICIPAR DO MODULO PRESENCIAL DA CAPACITA- €AO PARA GESTAO SOCIAL COM QUALIDADE, QUE ACONTECERA NO MAGNA PRAIA HOTEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 19/05/2008 | 20265.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 19/05/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/05/2008 A 31/10/2008, REF/AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 19/05/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com.br, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 19/05/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 19/05/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA RA- DIO ALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO N§017/2008 (VIGENCIA 02/05/2008 A 3112/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 19/05/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SE- GUNDAS-FEIRAS, DAS 11:3Ohs AS 12:OOhs, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 19/05/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIA-RIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 19/05/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORMECONTRATO N§014/08, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 19/05/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 19/05/2008 | 32084.50 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 19/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/6.493-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 19/05/2008 | 27811.35 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 19/05/2008 | 17597.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 05/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 19/05/2008 | 6968.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 19/05/2008 | 12751.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 19/05/2008 | 48.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 19/05/2008 | 258.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PEN DRIVE 086, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 19/05/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS ETELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 19/05/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 19/05/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PRATRIMONIAL, JUN-TO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME O PERIODO DE 01/05/2008 A 31/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 19/05/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CONFORME CONTRATO N§001/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 19/05/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/05/2008 A 31/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 19/05/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS,NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 19/05/2008 | 29439.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 19/05/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 19/05/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA NAO VINCULADOS AO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 19/05/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURANAO VINCULADOS AO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 19/05/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 2¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/05/2008 | 150.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO TECLADISTA NO SHOW DE CALOROS REALIZADO DENTRO DA "A€AO GLOBAL", NO PERIODODE 12 A 17 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/05/2008 | 679.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA CADEIRA ALAMO K037, DESTINADA A UTILIZA- €AO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/05/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 20/05/2008 | 2779.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 20/05/2008 | 10211.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/05/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 20/05/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/05/2008 | 450.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, NO VEICULO PLACA MOP-9747/PB, A SERVI€OS DO GABINETE, P/TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/05/2008 | 110.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHONETES DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, POR OCASIAO DA ACAO GLOBAL REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 17 DE MAIO/2008 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035114 | 20/05/2008 | 1530.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/05/2008 | 338.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CALDEIROES N. 60 DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNI-TARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/05/2008 | 400.00 | 00002695643497 | JOSE WILSON DE SOUTO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE GRAFITAGEM, MINISTRADO NA ACAO GLOBAL, POR INTERMEDIO DO PAIF- PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA, NO PE- RIODO DE 12 A 17 DE MAIO/2008, CONFORME CON- TRATO N. 513/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 20/05/2008 | 440.00 | 00004339563480 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE BISCUIT, MINISTRADO NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DENTRO DO PROGRAMA "PAIF" COORDE-NADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 20/05/2008 | 25.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF EM AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/05/2008 | 109.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAFETEIRA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/05/2008 | 185.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRA DE BANHO DESTINADA A DOACAO AOSR. PEDRO DA SILVA, ATENDENDO AO PROCESSO AD-MINISTRATIVO N. 019/2008, DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/05/2008 | 905.52 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO VEICULO AGRALE MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE 0870 (CO-MODATO) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035181 | 20/05/2008 | 199.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA 0,60X2,10 E 0,70X2,10 DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPEN- DENCIAS DOS PSFs DOS BAIRROS DO ROSARIO E NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/05/2008 | 218.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ULTRA-SOM DO CEN- TRO DE REABILITACAO, COM SUBSTITUICAO DE PE- CAS, CONFORME CONTRATO N. 532/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034959 | 20/05/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 044/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034983 | 20/05/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 046/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035068 | 20/05/2008 | 2765.42 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035076 | 20/05/2008 | 2117.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS NAS UNIDADES DO PRE-ESCOLAR DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035092 | 20/05/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 047/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035106 | 20/05/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 045/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035149 | 20/05/2008 | 16480.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA- TRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035157 | 20/05/2008 | 79.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA 0,60X2,10 E 0,70X2,10 DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPEN- DENCIAS DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035203 | 20/05/2008 | 418.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA 0,70X2,10 E 0,60X2,10 DESTINADAS A INSTALACAO NAS DEPEN- DENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE LIMA GOMES E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/05/2008 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TELEFONE TC 4020, SEMP TOSHIBA, DESTI-NADO A UTILIZACAO NA CASA DOS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/05/2008 | 532.00 | 07491904000106 | J.E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRETADOS NA RECUPERA€AO DE UM COMANDO HIDRAU-LICO RACINE DE 2 ESTAGIOS DO COLETOR DE LIXO NO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/05/2008 | 950.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAPA DO TRATOR D4E, TROCA DA COROA, TROCA DO ROLAMENTO E MAODE OBRA, NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0035246 | 20/05/2008 | 10200.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 300 CAMISAS, BERMUDAS E BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/05/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 20/05/2008 | 500.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE ANIMADOR (EQUIPE COM 04 PALHACOS) NO EVENTO DA ACAO GLOBAL, REALI-ZADO ENTRE OS DIAS 12 A 17 DE MAIO/2008 NESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 536/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 21/05/2008 | 2437.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/05/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/05/2008 | 1467.60 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTESE MUSICOS DA BANDA COLO DE MENINA, NOS DIAS 29 E 30/04/08, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE INAUGURA€AO DO ASFALTAMENTO ANEL VIARIO NO B.DO NORDESTE, COMPREENDENDO AS RUAS:BIANOR RAMARAL,CLEMENTE PEREIRA,ROSIL GUEDES,ZACARIASJERONIMO,C.GOMES,N.BRASILIA,ERONIDES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 21/05/2008 | 1237.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA PELOS SE- TORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 21/05/2008 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 21/05/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 21/05/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/05/2008 | 6046.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/05/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CA-SA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/05/2008 | 193.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/05/2008 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO A GERA€AO EMPRE-GO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/05/2008 | 1828.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 10 HORAS DE MAQUINA MOTO NIVELA-DORA (PATROL) EXECUTADAS NO CAMPO LOCALIZADO NO CAMPO DO SITIO ESCRIVAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 21/05/2008 | 2000.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM ALIMENTA€AO (JANTAR) DOS JEEPEIROS, NO EVENTO "3§ JEEP FEST" 4¦ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 21/05/2008 | 972.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES E MUSICOS DA "BANDA CAPITAL DO SOL" PARA ABRILHANTAR A FESTA DE INAUGURA€AO DO ASFALTO DASSEGUINTES RUAS: WILDES SARAIVA,4 DE OUTUBRO, ST¦TEREZINHA, QUINTINO BOCAIUVA,TRAV.BALTAZARM.DOS SANTOS, LOCALIZADOS NO B.ST¦ TEREZINHA NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 21/05/2008 | 959.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 21/05/2008 | 11076.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMFILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL 10X15cm) E EM CD (100 FOTOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 21/05/2008 | 997.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMFILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL 10X15cm) E EM CD (100 FOTOS), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 21/05/2008 | 522.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS -CEO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/05/2008 | 826.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/05/2008 | 404.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/05/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/05/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/05/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/05/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/05/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 21/05/2008 | 467.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR. AUGUS-TO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 21/05/2008 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AOMOTORA DA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 21/05/2008 | 407.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AOMOTORA DA RUA MANOEL LORDAO ,179, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 21/05/2008 | 222.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/05/2008 | 964.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO SUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/05/2008 | 910.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE ATENDIMENTOPSF-SAUDE DA FAMILIA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/05/2008 | 2448.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE ATENDIMENTOPSF- E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/05/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/05/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/05/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 21/05/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 21/05/2008 | 2727.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 21/05/2008 | 62.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 SALGADOS DESTI-NADOS AO COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO CURSO DEBISCUIT REALIZADO EM CACHOEIRA DOS GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 21/05/2008 | 173.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/05/2008 | 20805.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORCORRESPONDENTE PARCELA TCD, CONFORME CONTRATO04/2008, E JUROS REMUNERATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/05/2008 | 63.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/05/2008 | 1014.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/05/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRA-DENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/05/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 21/05/2008 | 1146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -EDITAL DAS PORTARIAS DE NOMEA-€OES, NO D.OFICIAL EDI€AO 30/04/08. PUBLICA- €AO EDITAL DE CONVOCA€AO PARA POSSE DOS CANDIDARTOS, NO D.OFICIAL ED/30/04/08. PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€O N§00004/08 NO D.OFICIAL E J.A UNIAO EDI€AO 07/05/2008. PUB.PORTARIA GAPRE N§291/08 D.OF/ED.07/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 21/05/2008 | 679.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DOCUMENTA€AO DE EVENTOS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, COM FILMAGENS EM DVD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS EM PAPEL (10X15cm e 20x30cm) E EM CD (100 FOTOS), CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 10 HORAS DE MAQUINA MOTO NIVELA-DORA (PATROL) EXECUTADAS NAS TRILHAS ONDE SE REALIZA ANUALMENTE O JEEP FEST (3§) -4¦ ETAPADO CAMPEONATO PARAIBANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036200 | 26/05/2008 | 1801.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMQ-4736, FIAT UNO MNA-0604LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 26/05/2008 | 115.00 | 07886471000198 | IMPRESSORAS.COM-JOSILENE N.SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTI-VA DE 02 IMPRESSOREAS HP PSC 1510 E HP 3550, PERTENCENTES AO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036242 | 26/05/2008 | 118.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI-8344,LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€ASNO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 26/05/2008 | 61.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036161 | 26/05/2008 | 176.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: VECTRA PLACA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036196 | 26/05/2008 | 3282.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957,LOCADOSAO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 26/05/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036153 | 26/05/2008 | 990.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036188 | 26/05/2008 | 4733.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, FLEX MOG-2287, FIAT UNO MXX- 2960 E MNM-6269, CORSA MNI-2857, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035939 | 26/05/2008 | 489.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 2.400 TELHAS CERAMICA, PARA O RETELHAMENTO DEUNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 26/05/2008 | 85.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE SR.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO N§016/2008 DO MINISTERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DATADO DE 26/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0035980 | 26/05/2008 | 789.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHAS DDESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 26/05/2008 | 100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTILHAS E FOLDERSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI-ZA€AO NO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL CONFORME DIRETRIZES DO CONVE- NIO N§1368/2005 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036099 | 26/05/2008 | 982.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MOW-4799,DUCATO MNS-4578E AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548,MNE-9191, MNE-9211, MNG-8896, MNT-8628, MOF- 8778, MNH-9598, MNQ-6751, KIK-0901, MNJ-6627,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 01 A30/04/2008, CONF.T.PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036145 | 26/05/2008 | 8462.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036170 | 26/05/2008 | 6387.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MNW-3527 (LOCADO) KOMBI MOS-7508,SAVEIRO MOT-2400, FIAT MNH-9598,FIAT MOS-7408FIAT UNO MNE-9211 E 9191, PALIO WEEKEND MON- 7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036277 | 26/05/2008 | 12451.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, KOMBI MOF-8778, MOTOS MNT-3858 E MNT-3868, FIAT FLEX MNE-9191 E MNE-9211, FIAT MNH-9598, KIK 0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 30/04/2008, CONF.T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035785 | 26/05/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 050/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0035793 | 26/05/2008 | 30.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035858 | 26/05/2008 | 304.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (AREIA, CIMENTO E TIJOLOS)DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CON- SERVA€OA DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035912 | 26/05/2008 | 690.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA, CIMENTO E TELHAS CERAMICA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CON- SERVA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0035971 | 26/05/2008 | 400.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0036005 | 26/05/2008 | 79.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO DA ESCOLA MUNICIPAL INSTALADA NO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0036013 | 26/05/2008 | 47.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036081 | 26/05/2008 | 549.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBIMMY-1904, MOTO MNT-0466, FIAT MNQ-8179, MERCEDES BENZ HOU-6331, BESTA MOO-7941, MICRO ONI-BUS MMW-7457, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/ 2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036137 | 26/05/2008 | 3545.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA KIA MOO-7941, MICRO MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO) E PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036269 | 26/05/2008 | 2373.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSFIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, MOTO MNT0466, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 26/05/2008 | 60.00 | 00002326849442 | ANDREA CARVALHO DE MELO CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB)PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO "A EDUCA€AO NORDESTINA A CAMINHO DO FUTURO, QUE SE REALI-ZARA NO AUDITORIO DA UFPB EM BODOCONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0035777 | 26/05/2008 | 34.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA NOS SERVI€OS DO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0035807 | 26/05/2008 | 1400.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035904 | 26/05/2008 | 539.78 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA, CIMENTO E TIJOLOS) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER, PARA UTILIZA€AO NOS MELHORAMENTOS DA SEDE DA MESMA, ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035947 | 26/05/2008 | 68.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO ESTA- DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036251 | 26/05/2008 | 862.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036129 | 26/05/2008 | 996.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULOS: CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036218 | 26/05/2008 | 2370.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MOV1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035831 | 26/05/2008 | 170.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A CONFEC€AO DE TUBOS DE 20 E 40cm PARA GALERIAS DO BAIRRO DAESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035840 | 26/05/2008 | 51.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A CONFEC€AO DE CAIXAS DE ESGOTO DA GALERIA DO BAIRRO ESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035874 | 26/05/2008 | 550.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA E TIJOLOS) DESTINADOEM GALERIAS DO BAIRRO DA ESPLANADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035891 | 26/05/2008 | 388.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA, TIJOLOS E BRITA) PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TUBOS DE 80cmPARA GALERIAS DO BAIRRO DA ESPLANADA E RECUPERA€AO DA GALERIA DA TRAVESSA SAO PEDRO BAIRRONORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036102 | 26/05/2008 | 755.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHOES MMX-5873, MNW- 4647, MOF-8774, LFH-0043, TRATOR 6600 E NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.D URBA-NISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036111 | 26/05/2008 | 11370.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, CAMINHAO MOF-8774, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR F 6600 LOCA-DO, CAMINHAO LFH-0043, MMY-6850, PERTENCENTESE LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036226 | 26/05/2008 | 1179.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCEN-TE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035823 | 26/05/2008 | 306.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA E CIMENTO) DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE AL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035866 | 26/05/2008 | 638.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PONTE DE TANANDUBA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035882 | 26/05/2008 | 105.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA E CIMENTO) PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§0003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035921 | 26/05/2008 | 268.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (AREIA E BRITA) PARA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 26/05/2008 | 300.00 | 00002729713409 | JOSE WALTER A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO TRABALHADO E DE 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 26/05/2008 | 300.00 | 00058065857434 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO TRABALHADO E DE 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 26/05/2008 | 300.00 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO TRA-BALHADO E DE 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 26/05/2008 | 300.00 | 00060298812487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 26/05/2008 | 200.00 | 00008473723406 | RONALDO LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO TRABALHADO E 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 26/05/2008 | 200.00 | 00008059081454 | AEDSON FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036234 | 26/05/2008 | 5074.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOR-8688E MOS-4338, MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 26/05/2008 | 975.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (REATORES) PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 27/05/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE ASSENTAMENTO CERAMICO, LOU€A SANITARIA DAS15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS: SITIO ENCRUZILHADA,B.NA€OES,ST¦TEREZINHA,ESPLANADA,B.VISTA, ROSARIO,CLOVIS BEZERRA, DOS BENEFICIARIOS ROBERTO PEDRO E OUTROS, ATRAVES DO TER-MO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 27/05/2008 | 760.00 | 00005625140405 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO,LOCALIZADA RUA PROF.JORGE MARANHAO,176 B.ROSARIO DO BENEFICIARIO JOAO BATISTA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00002833232489 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ANTONIARAIMUNDO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA€AS BERNARDINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00015211813812 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA PROJETADA,ALTO DA B.VISTA DA BENEFICIARIA ITALMITA DANTAS NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/ 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NA R,PRO-JETADA,ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA MARILEIDE DOS SANTOS BARBOSA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00033625447894 | JOSE RONALDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA,B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA SEVERINA DA SILVA FERREIRAATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00072693550459 | LUCIANO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JANAINA SOARES DE FREITAS OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00002832630405 | JOSENILDO CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDA GON€ALVES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY ZONA RURAL DA BENEFICIARIA JAQUELINEJOAQUIM DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00004891709430 | VALDECIR BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA RUA ELOI PEREIRA B.ROSARIO DO BENEFICIARIO ODOMILSON FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00005460855470 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA FRAN-CINALVA ANDRADE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DEFATIMA BERNARDO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00001817948709 | LUIZ DA COSTA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ROSILENEFERNANDES DE SOUSA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/05/2008 | 550.00 | 00004818534480 | RONALDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO MATALIMPA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ANTONIA RAI-MUNDO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/05/2008 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CON-TENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA€AS BERNARDINO DOS SANTOS, ATRAVES TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/05/2008 | 550.00 | 00085356921420 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMAUNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJETADA B.ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA ITALMITA DANTAS NASCIMENTO, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTRO, PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/05/2008 | 550.00 | 00003916096451 | JOSE MOISES GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PRO-JETADA B.ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA MARILEIDE DOS SANTOS BARBOSA, ATRAVES DO TER-MO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROSPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/05/2008 | 550.00 | 00002276280476 | JOAO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DABOA VISTA B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA SEVERINADA SILVA FERREIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS,PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNCIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 27/05/2008 | 550.00 | 00008503121409 | ADAILTON SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JANAINA SOARES DE F.OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 27/05/2008 | 550.00 | 00002961410460 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA APARECIDAGON€ALVES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 27/05/2008 | 550.00 | 00005055847433 | MARINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO ITA-MATAY ZONA RURAL DA BENEFICIARIA JAQUELINE JOAQUIM DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 27/05/2008 | 550.00 | 00005073750411 | VALDIR BLARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELOIPEREIRA B.ROSARIO DO BENEFICIARIO ODOMILSON FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 27/05/2008 | 550.00 | 00003928079476 | MANOEL MESSIAS DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DABOA VISTA,257 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA FRANCINALVA ANDRADE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 27/05/2008 | 550.00 | 00003663389430 | GILSON DOS SANTOS SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DEFATIMA BERNARDO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROSENTRE CEF/PCCFGTS/PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 27/05/2008 | 550.00 | 00005441220465 | MARCELO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ROSILENEFERNANDES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0036854 | 27/05/2008 | 10800.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1080 LAMPADAS DE 160W NACIONAL, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/05/2008 | 140.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 04 BOTAS VULCANIZADAS CONO CURTO, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM FUNCIONARIOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0036692 | 27/05/2008 | 63500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DA APRESENTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES: "BANDA DESEJO DE MENINA, GALERA DO ARROCHA, PAGODE ESSENCIA DO SAMBA, CELYONE DAVID/CAVALHEIROS DA NOITE, PAGODE ELITE" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO", QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13/06/08, PRA€A LIMAE MOURA, PROC DE INEXIGIBILIDADE 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036633 | 27/05/2008 | 1520.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 33kgs DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS (PROJETO SOCIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/05/2008 | 8715.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZADO CANAL DO JUA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/05/2008 | 1060.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BATERIAS 150 AMP, DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/05/2008 | 83.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS C/3 BOCAS DE ALTA PRESSAO, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 27/05/2008 | 58.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA REDE P/FUTEBOL DE SALAO DESTINADA A QUA- DRA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036595 | 27/05/2008 | 2884.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 641kgs DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036625 | 27/05/2008 | 2616.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 265kgs DE PAES E 160kgs DE BOLOS DE OVOS DES-TINADOS A OCASIAO DAS FESTAS DAS MAES REALIZADAS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036641 | 27/05/2008 | 765.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 91kgs DE PAES E 40kgs DE BOLOS DE OVOS DESTI-NADOS A OCASIAO EM FESTAS DAS MAES REALIZADASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036668 | 27/05/2008 | 976.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 217kgs DE PAES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME-RENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NA REDE DE ENSINODO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE B§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0036714 | 27/05/2008 | 1754.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE 1¦ A 4¦ E 8¦) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 27/05/2008 | 43.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 01 FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE MARIA AUGUS-TA MIRANDA E 01 LIQUIDIFICADOR C/TROCA DO CO-PO PERTENCENTE A CRECHE JEANNY CRISTINA, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 27/05/2008 | 230.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 02 FOGOES NDUSTRIAIS, PERTENCENTES A ESCO-LA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA E RAYMUNDO ASFORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/05/2008 | 150.00 | 00040867714468 | JOAO RONCALLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DE INCRI€AO DA SR¦ SANDRA SUELYALMEIDA DE CARVALHO, NO "I SEMINARIO A EDUCA-€AO NORDESTINA A CAMINHO DO FUTURO" FORUM QUESERA REALIZADO NOS DIAS 30/05 E 31/05/2008 NOAUDITORIO DA UFPB EM BODOCONGO-CAMPINA GRANDECONFORME OFICIO N§0391/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036676 | 27/05/2008 | 165.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 19kgs DE PAES E 9kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTI-NADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 27/05/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0036706 | 27/05/2008 | 1750.10 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/05/2008 | 495.74 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TUBOS DE VIDROS A€O INOX E VIDRO INCOLOR, UTILIZADOS NO SERVI€O DA PLACA DO PSF BAIRRO NO-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 27/05/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO A DETERMI-NA€AO JUDICIAL, OFICIO 015/2008/MP-PB, PARA APACIENTE JACKELINE BATISTA CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0036862 | 27/05/2008 | 961.40 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS E BLOCOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036617 | 27/05/2008 | 555.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 68kgs DE PAES E 28kgs DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS LANCHES DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO "PROGRAMA HABITA-€AO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0036650 | 27/05/2008 | 420.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 50kgs DE PAES E 22kgs DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS LANCHES DO DIA DAS MAES REALIZADO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 27/05/2008 | 117.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AO PETI, PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 27/05/2008 | 317.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,SOLDA E PINTURA EM 01 FOGAO INDUSTRIAL, DE QUATRO BOCAS COM TROCA DE PE€AS (02 INJETORES01 ESPALHADOR, 01 CHAPA DE FERRO, 02 GRELHAS E SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA, PERTENCENTE AOSOPAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/05/2008 | 15.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS,EM 01 LIQUIDIFICADOR DA SEDE DO PETI -PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0036820 | 27/05/2008 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGA€AO DA ENTREGA DAS CASAS POPULARES AOS BENEFICIARIOS DO BAIRRO ROSARIO NESTE MU-NICIPIO, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DE CO-MUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 27/05/2008 | 10.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 27/05/2008 | 523.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 27/05/2008 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA EM 29/05/2008, A RUA ELOI PEREIRA BAIRRO ROSARIO, P/ INAUGURA€AO NA ENTREGA DE HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 27/05/2008 | 318.89 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DURANTE O MES ENCARGOS REFERENTE A FATURA 33023001255 / 33023001255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/05/2008 | 1015.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/05/2008 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TELEFONE SEMP TOSHIBA DESTINADO A UTI-LIZACAO NO SETOR DE COMUNICACAO- CODECOM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/05/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL SUPRACITADO, NA PAGINA 14, EDICAO DE MAIO/2008, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 28/05/2008 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 A, HP22 A, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA€AO DES-TA EDILIDADE (CODECOM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/05/2008 | 112450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/05/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU- BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 28/05/2008 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP Q2612 A, DOS SETORES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 28/05/2008 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/05/2008 | 4000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGA-€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS E COBERTURA DE A€OES INSTITUICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA TAMBAU NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/05/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/04/2008 A 20/05/2008, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/05/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:00 RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/05/2008 | 275.00 | 00017628083404 | SEVERINA DIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O SUPRACITADO VA- LOR REFERENTE A(S) BOLSAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/05/2008 | 3735.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/05/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/05/2008 | 4205.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, CONFORME CON- TRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/05/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL- SOPAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/05/2008 | 146.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPO GALVANIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO NO CERCAMENTO DA HORTA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/05/2008 | 4000.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONJUNTOS DE CALCAS E BLUSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/05/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CONFORME CONTRATO N. 594/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/05/2008 | 415.00 | 00008480203404 | ADILSON SERAFIM DA CONCEICAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE OFICINA DE PROTAGONISMO JUVENIL NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CON- FORME CONTRATO N. 595/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/05/2008 | 40.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UM CIR-CULADOR DE AR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 28/05/2008 | 350.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 70mts DE TECIDOS OXFORD, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DOS VESTUARIOS JUNINOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/05/2008 | 180520.50 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/05/2008 | 46373.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/05/2008 | 26465.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/05/2008 | 17180.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/05/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A FARMACIA POPULARDO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/05/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/04 A25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/05/2008 | 160.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LITROS DE SARCOLIM PROFISSIONAL DES-TINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/05/2008 | 480.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LITROS DE SARCOLIM PROFISSIONAL DES-TINADOS A UTILIZACAO NA CVANS- COORDENACAO DEVIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037231 | 28/05/2008 | 1134.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINA-DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0037257 | 28/05/2008 | 2680.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (REC. PRO- PRIOS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/05/2008 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 02 VEN-TILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO CENTRO DE REABILITA€AO E PSF DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/05/2008 | 2026.80 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRA-DES MEDINDO 1,30X0,90cm; PORTOES DE 2,44X2,06cm; GRADES DE 2,10X1,05cm; JANELAS DE 1,10X 0,70cm E PORTAO DE 1,63X2,08cm DESTINADOS A INSTALACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 596/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 28/05/2008 | 161.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEX 17A, 27A, 26A E CARTUCHOS HP 21A, PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 28/05/2008 | 100.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP P/TONER LEX E-230 E 01 CARTUCHO HP ORIGINAL 21 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 28/05/2008 | 217.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DIVERSOSE RECARGA DE TONER LEX E230 E HP 21A, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/05/2008 | 140.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DA EDUCA- €AO DE QUALIDADE POR VIA DA EDUCA€AO INCLUSI-VA , QUE SE REALIZOU NO AUDITORIO JIMMY Q. DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0036919 | 28/05/2008 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA (COMPLEMENTA€AO) PARA MANUTEN€AO E CONSERVA- €AO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0036927 | 28/05/2008 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/05/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/05/2008 | 1570.00 | 00004327801496 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 28/05/2008 | 126.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP LEX 17A, HP 93A, HP 92A E CARTUCHO HP 21A , PER- TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 28/05/2008 | 150.00 | 02607155000116 | FREE COMUNICA€AO REPR S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE INSCRI€AO PARA "II CONGRESSO PA-RAIBANO DE DIREITO DAS FAMILIAS E SUCESSOES" QUE DARA DIREITO DOS QUE COMPOE O CONSELHO TUTELAR PARTICIPAR, A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0036935 | 28/05/2008 | 86.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/05/2008 | 197.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AGROVERT PLUS 25ml, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, MATA BICHEIRAS AEROSOL E TORTA DE ALGODAO DESTINADOS A UTILIZACAO COM O TOURO REPRODUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/05/2008 | 6780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPOR-TE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA (INCI-NERACAO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO DE REFERENCIA, NOS PERIODOS DE 06/03A 05/04 E 06/04 A 05/05 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 28/05/2008 | 500.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900X20 DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 28/05/2008 | 170.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU 18.04.34 E SERVICO NO PNEU DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/05/2008 | 275.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LITROS DE ROUNDAP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CEMITERIO NOVO E VELHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/05/2008 | 165.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LITROS DE CIPERMETRINA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/05/2008 | 327.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/05/2008 | 1280.00 | 00002524379426 | ERICA LOPES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO, PARA CONSTRU€AO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, PARA 81 FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/05/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 28/05/2008 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEX 27A, CARTUCHO LEX 17A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 28/05/2008 | 3600.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONS-TRUCAO DE CASAS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ESCRIVAO, PASSAGEM, PIRPIRI E PALMEIRA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 598/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constr. de Passarela e Rampas p/pedrestre Pr‚dios Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 28/05/2008 | 14396.00 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO DOS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE 50(CINQUENTAS) RAMPAS DE ACESSO COM SINALIZA€AO PARA ACESSI-BILIDADE EM PASSEIOS PUBLICOS, NESTA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFOREM DISPENSA DE LICITA-€AO N§008/2008, CONTRATO N§137/2008, PLANILHAEM ANEXO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/05/2008 | 760.00 | 00013524153801 | RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN- CIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO:ERIVALDOCLEMENTINO DE PONTES, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/05/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NOS SITIOSCONTENDAS,TANANDUBA,TABOCAS E B.NORDESTE, SAOJOSE E ROSARIO, DOS BENEFICIARIOS:GERALDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA ISABEL DOS ANJOS B.ROSARIO DA BENEFICIARIA:CICE-RA ALVES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00004610360454 | ADEMAR FELIX EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA SALETE DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421.83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00002802629492 | REGINALDO MARCULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: JOAOCOSMO DE ANDRADE, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVA RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA BETANIA GON€ALO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A TV.SAO LUIZ,96 B.SAO JOSE DO BENEFICIARIO: ADRIANO MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00022273355807 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA Pe.IBIAPINA CONJ.MUTIRAO DA BENEFICIARIA:MARINALVA ROQUE DE ARAUJO, ATRAVE DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00089373030434 | EVAY DE LIMA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO PENDENCIA CACHOEIRA DOS GUEDES DO BENEFICIA- RIO: JOSE LAURIANO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00069188289400 | GILVAN FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA:JOSE-FA MARIA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO DE COOPREA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00003113487420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: ROBERTO JOAQUIM DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/05/2008 | 1100.00 | 00002693652499 | SEVERINO FELIX MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA:MARIADO SOCORRO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEIURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/05/2008 | 550.00 | 00003841515401 | DAVI LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA IZA-BEL DOS ANJOS,S/N B.DO ROSARIO DA BENEFICIA- RIA: CICERA ALVES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETVIAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA-PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/05/2008 | 550.00 | 00073925195491 | SEBASTIAO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CON-TENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA DA SALETE DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 29/05/2008 | 550.00 | 00002611951403 | AURELIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: JOAOCOSMO DE ANDRADE, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 29/05/2008 | 550.00 | 00005582214402 | JOSE MANOEL BELARMINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA BETANIA GON€ALO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 29/05/2008 | 550.00 | 00073922374468 | ARNALDO ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A TV.SAO LUIZ,96 B.SAO JOSE DO BENEFICIARIO: ADRIANO MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEFPCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 29/05/2008 | 550.00 | 00009529286473 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA Pe.IBIAPINA CONJ.N/SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA: MARINALVA ROQUE DE ARAUJO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES,RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/05/2008 | 550.00 | 00004989332458 | GERILSON MENDES BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SER.GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO PENDEN- CIA CACHOEIRA DOS GUEDES ZONA RURAL DO BENEFICIARIO:JOSE LAURIANO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF /0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF. MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/05/2008 | 550.00 | 00043672507415 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO ENCRUZI-LHADA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: JOSEFA M¦DACONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLE-TIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/05/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS DE MARCA€AO DOS TERRENOS ACOMPANHADOS E FISCALI-ZA€AO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUI-DAS NOS SITIOS:TABOCAS,CONTENDAS,TANANDUBA E B.NORDESTE I,SAO JOSE,ROSARIO DOS BENEFICIA- RIOS:GERALDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/05/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AS ADEQUA€OES DAS PORTAS ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NO SITIO ITAMA-TAY,B.NA€OES,ALTO DA B.VISTA ST¦TEREZINHA DOSBENEFICIARIOS:ROBERTO PEDRO E OUTROS, ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/05/2008 | 550.00 | 00080579051404 | IVANILDO LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€O-ES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 29/05/2008 | 900.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE PINTURA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDANOS SITOS ENCRUZILHADA,CONTENDAS,B.NA€OES,SAOJOSE,ESPLANADA,ROSARIO,ST¦TEREZINHA DOS BENE-FICIARIOS:ROBERTO PEDRO E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 29/05/2008 | 550.00 | 00028296359812 | EVALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO ITA-MATAY ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: ROBERTO JOAQUIM DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€O-ES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 02808.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Ativ.do Fundo Mun.da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/05/2008 | 9.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA A CHEQUE ADICIONAL C/20.124-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/05/2008 | 19.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO -C/9.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/05/2008 | 9.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE CHEQUE SUPERIOR C/7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/05/2008 | 24.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/05/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/05/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM CRUSO, C/12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/05/2008 | 36.38 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/05/2008 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€OES- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/05/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA MENSAL PARA FORNECIMENTOS DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/05/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/05/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO BOLE-TO BANCARIO REFERENTE ART-2008 -R00005249- (01/01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/05/2008 | 6319.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/05/2008 | 1720.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/05/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA ICMS -EXP. C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/05/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DOMES DE MAIO/2008, NO VEICULO MOTO HONDA CG150TITAN PLACA MNL-8612/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/05/2008 | 9288.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 01/1996,E 02/1996. DATA DE VALIDADE 05/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038113 | 30/05/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§0005/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/05/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/05/2008 | 649.31 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA, REF/AO EXERCICIO DE 2005/2006, TENDO O INICIO DO GOZO DA MESMA EM 02/ 05/2008 A 31/05/2008, COM RETORNO AO TRABALHONO DIA 10/06/2008, CONFORME AVISO DE FERIAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038075 | 30/05/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/05/2008 | 182.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS PV, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, PARA UTILIZA€AO COM OS PARTICIPANTES DA "OFICINA DE GRAFITAGEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038105 | 30/05/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/05/2008 | 3554.32 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA CONTRACANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/05/2008 | 26756.21 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/05/2008 | 99868.13 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-€AO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/05/2008 | 22500.19 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/05/2008 | 747.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/05/2008 | 1640.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/05/2008 | 24888.59 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/05/2008 | 27363.52 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/05/2008 | 100000.27 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-€AO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/05/2008 | 882.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/05/2008 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§005/2008, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, NOSRECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/05/2008 | 630.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS DE CASUARINAS (PLANTAS), DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ARBORIZA€AO DO CENTRO DE REABI-LITA€AO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA AQUINO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/05/2008 | 992.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038083 | 30/05/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/05/2008 | 116.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF, DO BAIRRO DA PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO C/11.807-9, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/05/2008 | 6186.75 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETIVO CONTRA-TO DOS SERVI€OS NA PINTURA DO GINASIO DE ES- PORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "OSMAR DE AQUINO" NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0038091 | 30/05/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00030904676404 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA RUA PROJETADA S/N ALTO DA B.VISTA DO BENEFICIARIO: LU-CIANO GON€ALVES DANTAS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/05/2008 | 550.00 | 00034371940463 | JUVINO DUARTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJETADA ALTO B.VISTA DO BENEFICIARIO: LUCIANO GON€AL-VES DANTAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/05/2008 | 217.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA NABIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Apoiando o homem do campo | Constru‡Æo e/ou Reforma do Matadouro P£blico Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/05/2008 | 7690.60 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A EXECU€AO DOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICPAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§011/2008 | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/06/2008 | 420.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 06(SEIS) HORAS DE LOCA€AO DA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA SERVI€OS INTERNOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS, DESOBSTRU-CAO DA LAGOA E REATIVACAO DA SEGUNDA LAGOA DEDECANTACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 611/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/06/2008 | 4.36 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038466 | 02/06/2008 | 819.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (AREIA, CIMENTO E FERRO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE TUBOSE TAMPAS DE GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/06/2008 | 780.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CARROS DE MAO E BURRICAS DA COLE-TA DE LIXO REALIZADA PELA SECRETARIA DE URBA-NISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/06/2008 | 199.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA MOTO DE PLACA MON-8243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 02/06/2008 | 80.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 FACOES DE 20"TRAMONTINA, PARA UTILIZA€AO COM A EQUIPE DE PODAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038822 | 02/06/2008 | 434.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038831 | 02/06/2008 | 586.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PLASTICOSP/ LIXO 30l) DESTINADOS A SECRETARIA DE URBA-NISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0038865 | 02/06/2008 | 517.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/06/2008 | 209.08 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/06/2008 | 55.98 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038440 | 02/06/2008 | 957.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (BRITA 19 E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 02/06/2008 | 350.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA SER-VICOS DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS CASAS DA FAIXA DA PISTA EM FRENTE AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 02/06/2008 | 400.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSA LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, PARA EXECU€AO DEREPOSI€AO DE LAMPADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 02/06/2008 | 422.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA ILUMI-NA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 02/06/2008 | 500.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CHAVES DESTINADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 02/06/2008 | 1391.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA DA GLORIA DO BA-IRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 02/06/2008 | 838.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA ESCADA FV EXTERNA 4.20X7.20, DESTINADA A UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICADA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 02/06/2008 | 4500.00 | 02266076000199 | W.M COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 PO€OS TUBULAR DO SITIO CABOCLO I E II, SERVI€OS DE LIMPEZA TESTE DE VAZAO, ANALISE E DESINFEC€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 02/06/2008 | 110.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/06/2008 | 506.95 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/06/2008 | 596.93 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHAS TELEFONICA DE USO DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/06/2008 | 250.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 SALGADOS DESTI-NADOS AOS FESTEJOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 02/06/2008 | 44.43 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTAO, ELASTICO, FIO P/ COSTURA DES-TINADOS A UTILIZACAO EM COSTURA DOS VESTUA- RIOS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 02/06/2008 | 120.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, DO PESSOAL NO ENCERRAMENTO DO "PROGRAMA PRO-LETRAMENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0038369 | 02/06/2008 | 1326.86 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS EMACAXEIRA DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038393 | 02/06/2008 | 800.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038407 | 02/06/2008 | 616.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PPDECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038423 | 02/06/2008 | 500.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/06/2008 | 325.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO (EDUCA€AO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/06/2008 | 602.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO E EM OUTRAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0038580 | 02/06/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGACOM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038601 | 02/06/2008 | 995.65 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO EM ESCOLASDO PROGRAMA PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/06/2008 | 600.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PARES DE SANDALIAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO CORAL COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 602/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038628 | 02/06/2008 | 640.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 02/06/2008 | 390.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PARES DE SANDALIAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE XAXADODA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAFAEL, CONFORME CON-TRATO N. 613/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038652 | 02/06/2008 | 500.70 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS NO "PROGRAMA DO PDDE" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038679 | 02/06/2008 | 1175.48 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS MUNICIPAIS- PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/06/2008 | 423.00 | 00080477046487 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EX- TERNA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANOE ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA CONFORME CONTRATO N. 612/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 02/06/2008 | 2250.00 | 02266076000199 | W.M COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PO€O TUBULAR, DA ESCOLA DO SITIO CONTENDAS, SERVI€OS DE LIMPE-ZA, TESTE DE VAZAO, ANALISE E DESINFEC€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0038881 | 02/06/2008 | 2056.04 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/06/2008 | 10080.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 02/06/2008 | 290.07 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/06/2008 | 178.72 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/06/2008 | 64.12 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/06/2008 | 93.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS (PARESENTADO, BISCOITOS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSIAL Dr.LUIZ W. AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/06/2008 | 800.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40(QUARENTA) CONJUNTOS DE LON€OIS E FRONHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI-ZA€AO NO CENTRO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIO- NAL "MARIA MOURA AQUINO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0038474 | 02/06/2008 | 525.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0038512 | 02/06/2008 | 800.03 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/06/2008 | 562.80 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTATO N§ 607/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0038741 | 02/06/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO A PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 02/06/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO A PONTO NA FARMACIA POPU- LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 02/06/2008 | 169.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 02/06/2008 | 420.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DA RUA COLOMBIA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 02/06/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRETADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, NA PACIENTE MARIA DE FATI-MA GABRIEL DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 02/06/2008 | 180.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRETADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES ECO-CARDIOGRAMA TRANSTORAXICO COM DOPPLER COLORI-DOS SANTOS MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 02/06/2008 | 100.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIAEXCRETORA, NO PACIENTE JOSE ADAILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 02/06/2008 | 100.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UROGRAFIAEXCRETORA, NO PACIENTE REGINALDO DA SILVA RI-BEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 02/06/2008 | 100.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE UROGRAFIAEXCRETORA, NO PACIENTE DAYWSON SOUZA PEREIRA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/06/2008 | 62.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 250 SALGADOS DESTI-NADOS AO COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO CURSO DEBOLO CONFEITADO -ASCOBATE, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0038342 | 02/06/2008 | 2538.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0038385 | 02/06/2008 | 515.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/06/2008 | 136.30 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (FITAS, FIVELAS P/CINTOS E LANTEJO-LAS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 02/06/2008 | 201.88 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE CHAPA ME-DINDO 2,06X0,98 DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-DE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL- PETI, CONFORME CONTRATO N. 608/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 02/06/2008 | 30.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE BASE PARA ANTENA DE INTERNET NA SEDE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CONFORME CONTRATO N. 606/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/06/2008 | 390.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 COROAS DE FLORESNATURAIS DESTINADAS A FUNERIS: DO SR.JOSE PE-REIRA DE LUCENA E OUTROS FALECIDOS, CONFORME CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/06/2008 | 420.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PARES DE SANDALIAS DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2008, CONFORME CONTRATO N. 603/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/06/2008 | 89.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA MEMORIA RAM 512 MB DDR 400, DESTINADA A UTILIZA€AO EM MICRO DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0038792 | 02/06/2008 | 1646.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0038814 | 02/06/2008 | 1955.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EFRANGO) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASMATRICULADAS NO PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0038857 | 02/06/2008 | 4712.18 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/06/2008 | 934.65 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHAS TELEFONICA DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/06/2008 | 978.78 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA- FAXDE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/06/2008 | 56.48 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE USO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/06/2008 | 386.86 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DO USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/06/2008 | 122.25 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 02/06/2008 | 30.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 601/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/06/2008 | 51.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/06/2008 | 130.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUES DE FLORES E ARRANJO DE FLORES DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N. 609/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 02/06/2008 | 300.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICANA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0038725 | 02/06/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 57 PONTOS EM SETORES DASEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 02/06/2008 | 2360.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CENTRAL TELEFONICA, PLACA RAMAL MISTA,PLACA TRONCO E TERMINAL INTELIGENTE PARA UTI-LIZACAO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 03/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 03/06/2008 | 138.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 03/06/2008 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039110 | 03/06/2008 | 655.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS ALUNOS MATRICULADOS NO "PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 03/06/2008 | 269.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 03/06/2008 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 03/06/2008 | 74.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 03/06/2008 | 278.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOSQUE ATENDEM NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 03/06/2008 | 70.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL Dr.W.AYRES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 03/06/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO GAS OXIGENCIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA AMBULANCIA PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039098 | 03/06/2008 | 7152.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039101 | 03/06/2008 | 299.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MODALIDADE PRE- GAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039128 | 03/06/2008 | 1589.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 03/06/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TAXA DO CONSUMO D AGUA DA CASA DOS CONSELHOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 03/06/2008 | 110.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 04/06/2008 | 159.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 04/06/2008 | 170.00 | 00008436740408 | ALYSSON DEIVID FREIRE LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, AO Sr.ACIMA CITADO REPRE-SENTANTE DA "QUADRILHA NA€AO JOVEM" DA COMUNIDADE DO CONJ. CLOVIS BEZERRA, P/ ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 04/06/2008 | 600.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, A Sr¦ ACIMA CITADA REPRE-SENTANTE DA "QUADRILHA DOS IDOSOS" PARA CONFEC€AO DO VESTUARIO, P/ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 04/06/2008 | 600.00 | 00012393061487 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, AO Sr.ACIMA CITADO REPRE-SENTANTE DA"COMUNIDADE DO BAIRRO DO CORDEIRO"P/ ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO, DAN€AS FOLCLORE, QUADRILHA, AR-RAIA PE DE SERRA, COCO DE RODA, CIRANDA E DAN€AS DE XAXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 04/06/2008 | 2000.00 | 07390464000109 | MZ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZA€AO DO ENVENTO ESTADUAL DE SANFONEIROS"SANFONA FEST", NO DIA 20 DE JUNHO NESTA CIDADE, INCLUSO A PREMIA€AO, COORDENADA PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 04/06/2008 | 385.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 04/06/2008 | 75.00 | 00064508064434 | IVANILDO CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR O PROJETO DE ESTADIO MUNICIPAL DO JUA, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 04/06/2008 | 75.00 | 00064508064434 | IVANILDO CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO DO ESTADIO MUNICI-PAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039195 | 04/06/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039209 | 04/06/2008 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039217 | 04/06/2008 | 800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0039276 | 04/06/2008 | 1003.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039144 | 04/06/2008 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIAS DOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039152 | 04/06/2008 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039161 | 04/06/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILI-ZA€AO NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA E 02(DOIS) PARA CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0039268 | 04/06/2008 | 561.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 04/06/2008 | 690.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS MAQUINAS DE ESTEIRAS E OUTRAS DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0039292 | 04/06/2008 | 3004.20 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§004/2008, CONTRATO N§110/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 04/06/2008 | 240.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 03(TRES) BICICLE- TAS ERGOMETRICAS E 03(TRES) ESTEIRAS ELETRICADO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 04/06/2008 | 99.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039187 | 04/06/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039314 | 04/06/2008 | 1440.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 04/06/2008 | 580.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 04/06/2008 | 5742.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/05/2008, P/FORMA-€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DATA DO VENCIMENTO 20/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 04/06/2008 | 199.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 04/06/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 04/06/2008 | 670.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE RECIFE/PE, P/TRATAR DE ASSUNTOS INE- RENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0039179 | 04/06/2008 | 160.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A SECRTARIA DE ADMINISTRA€AO, PARAUTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 04/06/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DA 3¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€O-AMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 05/06/2008 | 60.00 | 00013151070400 | JOSE MACENA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA BI-CA NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 05/06/2008 | 56.22 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 05/06/2008 | 550.00 | 00008911976482 | LUIZ CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA, CORDEIRO DA BENEFICIARIA: MARIA DE Fµ-TIMA FELIPE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EN-TE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL . | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00005140290480 | FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA B.VISTA,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: MARIA DE FµTIMA FELIPE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 05/06/2008 | 550.00 | 00008839021418 | JAILSON JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: DANIEL DELFINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518.300UH SIAPF/0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00002136960458 | ANTONIO JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: DANIEL DELFINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 05/06/2008 | 550.00 | 00006071714486 | LEONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA:MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00005004266433 | JOSE RONALDO FRANCISCO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 05/06/2008 | 550.00 | 00006663775456 | MARCELO MIRANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITOF.DA SILVA B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: LUZITANIA DA SILVA BARBOSA DINIZ, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00060078138434 | ANTONIO MIRANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,BENE-DITO F.DA SILVA B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: LUZITANIA DA SILVA BARBOSA DINIZ, ATRAVE DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 05/06/2008 | 550.00 | 00008605105496 | JOSE VENANCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CONTEN- DAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00088526429434 | CICERO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MARIA JOSERODRIGUES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 05/06/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 10 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDASITIO CONTENDAS,A.DA B.VISTA,ROSARIO DOS BENEFICIARIOS:MARIA NEIDE DA CONCEI€AO E OUTROS, ATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00079800645420 | JOSE EDINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA ME-NINO JESUS DE PRAGA,59 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: MARIA DO SOCORRO SANTANA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 05/06/2008 | 550.00 | 00003886993450 | ELTON INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MENINO JESUS DE PRAGA,59 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA:MARIA DO SOCORRO SANTANA, ATRAVES DO TERMO DECOOPERA€AO COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EMPARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 05/06/2008 | 550.00 | 00007614708407 | DANIEL DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SIT/ CONTENDASZONA RURAL DA BENEFICIARIA: JOSEFA DELFINO DASILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M. DE GUARABIRA /PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00085360708468 | MANOEL JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA PROJETADA CONJ.N.SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA: JOSEFA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: JOSEFA DELFINO DA SILVA,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 05/06/2008 | 550.00 | 00033867801487 | ANTONIO JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA CONJ.N.SR¦ APARECEIDA DA BENEFICIARIA: JO-SEFA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00050873350472 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA AN-TONIO MENDES,29 B.St¦ TEREZINHA DA BENEFICIA-RIA: JOSENILDA SOARES VICTOR, ATRAVES DO TER-MO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 05/06/2008 | 550.00 | 00007461706454 | JOSEILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO MENDES,29 B.ST¦ TEREZINHA DA BENEFICIARIA: JOSENILDA SOARES VICTOR, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 05/06/2008 | 1100.00 | 00063387328753 | JOSE EDNALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA R, ABDON PAIVA B.SAO JOSE DO BENEFICIARIO: JOAO MARIN-HO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 05/06/2008 | 550.00 | 00058065857434 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ABDON PAIVA,S/N B.SAO JOSE DO BENEFICIARIO: JOAO MARINHO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 05/06/2008 | 760.00 | 00028134563813 | MARCOS ANTONIO REGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS QUALI-FICADOS DE PEDREIRO NO TERMINO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOU-RO LOCALIZADA AV.OTACILIO L.CABRAL, B.ROSARIODA BENEFICIARIA: LUCICLEIDE SALUSTO DA SILVA,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 05/06/2008 | 550.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS EXECU-TADOS DE INSTALA€OES ELETRICAS DAS 10 UNIDADEHABITACIONAIS CONSTRUIDAS NO CONJ.CLOVIS BE- ZERRA,N.SR¦APARECIDA,B.NA€OES,ST¦ TEREZINHA EROSARIO DOS BENEFICIARIOS: ROBERTO PEDRO E OUTROS, ATRAVES DO TERMOS COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 05/06/2008 | 166.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 06/06/2008 | 500.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 06/06/2008 | 4000.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 06/06/2008 | 550.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA ESCADA COMPLETABAU (COM 3 SOLDAS) E SERVI€O DE SOLDA NA CAI-XA DA BATERIA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 06/06/2008 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TALHARES DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 06/06/2008 | 1000.00 | 07847779000124 | MC-EVENTOS MARIA DO CARMO R.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BALOES DESTINADOS AUTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO JUNINA NO CENTRO DA CIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 06/06/2008 | 969.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LIGA€OES PROVISORIA NA PRA€A LIMA E MOURA NO CENTRO DA CIDADE, PARA REALIZA€OES DOS FESTE-JOS DE ST§ ANTONIO E ALUGUEL DE TRANSFORMADORPARA EVENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 06/06/2008 | 272.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0039691 | 06/06/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INS-CRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0039705 | 06/06/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INS-CRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO A ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DO BALAMN€O ANUAL EXERCICIOFINANCEIRO/2007, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§020/2008 E CONTRATO FIRMADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 06/06/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE MAIO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 06/06/2008 | 2250.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTAS DE EMPENHOS (FORMULARIO CONTINUO) DESTINADOS A UTILIZA€AONO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 06/06/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 06/06/2008 | 308.80 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 06/06/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGA€AO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 06/06/2008 | 60.45 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS (PARESENTADO, QUEIJO E MUSSARELA), DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 06/06/2008 | 1270.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO DOS PROFIS-SIONAIS DO (CAPS), PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO NACIONAL DE PREVEN€AO AO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS" ONDE NA OPORTUNIDADE SERA FEITO A EXPOSI€AO DAS OBRAS DO ARTISTA PLASTICO E USUARIO DO CAPS- LOSANGELO F.DE SOUZA, SEGUE ANEXO RELA€AO DOS PROFISSIONAIS (COPIA FOLDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 06/06/2008 | 5295.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 06/06/2008 | 378.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039942 | 09/06/2008 | 523.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIALN§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0039985 | 09/06/2008 | 976.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0039993 | 09/06/2008 | 430.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0040002 | 09/06/2008 | 980.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0040011 | 09/06/2008 | 147.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0040070 | 09/06/2008 | 190.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES E RAYMUNDO ASFORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0039888 | 09/06/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO E CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABI-RA-PB DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE CONVITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 09/06/2008 | 568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/ AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 11 1400g DESTINADAS ADOA€AO AO MENOR ARTHUR TORQUATO DE L.AMORIM, NO CUMPRIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO OFICIO N§30/2008, DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 09/06/2008 | 92.43 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PLOTAGEM DOS PROJETOS DO CAPS A SER CONSTRUIDO NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0040061 | 09/06/2008 | 276.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO (PINTURA) DO PSF NEY ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0039870 | 09/06/2008 | 160.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 16mts DE FAIXAS EM TECIDO, PARA OCASIAO DA ENTREGA DAS CASAS NO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 09/06/2008 | 1.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 09/06/2008 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 09/06/2008 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE EN-TREGAR DOCUMENTOS NOS SEGUINTES LOCAIS: FUNA-SA, ASPLAN E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039969 | 09/06/2008 | 8405.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO E COMPLEMENTA€AO (MANGUZA) PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039977 | 09/06/2008 | 1986.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO COM FAMI-LIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0040029 | 09/06/2008 | 186.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 09/06/2008 | 40.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS DIVERSOS, PARA OCASIAO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE HABITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 09/06/2008 | 2392.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO JUNINA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 09/06/2008 | 330.00 | 41218850000148 | WILLAME AUTO PECAS E MECANICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE KIT DE EMBREAGEM E UMA BOMBA D AGUA, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0039951 | 09/06/2008 | 8400.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 840 LAMPADAS MISTAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 09/06/2008 | 208.05 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM FUXICO E DE LÇ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 09/06/2008 | 2160.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO DE 540 (QUINHENTOS EQUARENTA) EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFI-CINAS E PALESTRAS NO "SABADO EMPREENDEDOR DE GUARABIRA" A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JUNHO/ 2008, CONFORME OFICIO N§003/08 DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 10/06/2008 | 11923.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/06/2008 | 3140.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUS- TRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 10/06/2008 | 1350.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJA- MENTO E C.GERAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/06/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/06/2008 | 680.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E IMPLANTA€AO DE UMA PLACA EM ZINCO, COM INDICA€AO DA OBRA DO TELECENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 10/06/2008 | 2650.30 | 00012394432420 | GILENO DE ASSIS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DI- VERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 10/06/2008 | 650.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE BANCOS, PINTURA EURBANIZA€AO DA PRA€A DO BAIRRO SAO JOSE, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 10/06/2008 | 15223.14 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/06/2008 | 36719.70 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 10/06/2008 | 1600.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DECORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS 2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 10/06/2008 | 4853.22 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 10/06/2008 | 10118.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/06/2008 | 5353.30 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0040151 | 10/06/2008 | 287.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 10/06/2008 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/06/2008 | 110.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AR CONDICIONADOCOM REPOSI€AO DE GAS E LIMPEZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 10/06/2008 | 42606.72 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/06/2008 | 112240.57 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/06/2008 | 650.00 | 00043699235491 | ERIDINAIDE DANTAS FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE SALGADOS, DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA NOSSA CASA" CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/06/2008 | 800.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE DOCES E SAL-GADOS, DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA NOSSA CASA", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/06/2008 | 200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DO COMPRESSOR E PREPOSI€AO DE GAS, A MESMA PERTENCE AO SETOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 10/06/2008 | 7504.99 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 10/06/2008 | 20771.70 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 10/06/2008 | 9222.72 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 10/06/2008 | 32660.50 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/06/2008 | 62450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, SENDO R$ 50.000,00 RELATIVOS AOS RECLAMANTES DE R$ 12.450,00 CONFORME PAGAMENTOS DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/06/2008 | 5127.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/06/2008 | 18836.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/06/2008 | 48591.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/06/2008 | 12917.40 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/06/2008 | 27804.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 10/06/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 10/06/2008 | 38.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA MA-QUINA DE SOMAR, PERTENCENTE AO SETOR DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 10/06/2008 | 627.00 | 00053561180400 | JOSE NAZARENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 10/06/2008 | 4137.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENCARGOS APOSENTADOS II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 10/06/2008 | 3527.50 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ ENCARGOS PENSIONISTA II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 10/06/2008 | 13823.34 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS HUMANOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 10/06/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, NAO VINCULADOS AO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 10/06/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA NAO VINCULADOS AO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE JUNJO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 10/06/2008 | 29631.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/06/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A PRO-CURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 10/06/2008 | 310.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE PE- €AS NO AR CONDICIONADO DO PSF DA ST¦ TEREZIN-HA, GELA-AGUA, COM PINTURA, SOLDA REPOSI€AO DE PE€AS DO PSF DO B.ROSARIO E O GELA-AGUA DOPSF DO B.NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 10/06/2008 | 170.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE PE- €AS EM 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECDE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 10/06/2008 | 240.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 04 AR CONDICIONADOC/TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE AO CAPS -CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 10/06/2008 | 56389.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIAO S/FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 10/06/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 10/06/2008 | 165544.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 10/06/2008 | 23240.00 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS -DENGUE, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0040142 | 10/06/2008 | 1101.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE DOMUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 10/06/2008 | 125.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA OCASIAO DA REUNIAO DO "PROGRAMA PRO-LETRAMENTO" CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/06/2008 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM REFRIGERADOR REPOSI€AO DE GAS E TROCA DE PE€AS, PERTENCEN-TE A SECRTARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 10/06/2008 | 17934.85 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 10/06/2008 | 168471.57 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I) DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 10/06/2008 | 34706.64 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB II O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 10/06/2008 | 24983.43 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO INFANTIL-CRECHES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 10/06/2008 | 38901.61 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/06/2008 | 348565.47 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 10/06/2008 | 75532.05 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 10/06/2008 | 51161.40 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO INFANTIL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 11/06/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DO DIA DASMAES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA EU-LALIA CANTALICE, B. DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 11/06/2008 | 150.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DA 1¦ ETAPA DO PROGRAMA PRO- LETRAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 11/06/2008 | 140.00 | 00008638431406 | JOSE LEONALDO DE MELO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO EM COLEGIOS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 11/06/2008 | 38.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DA ATA DO PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ALIMENTA€AOESCOLAR-CAE, DA PRESTA€AO DE CONTAS DA EXECU-€AO DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO-2007, XEROX E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 11/06/2008 | 380.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE NOS EVENTOS: DIVULGA€AO DA CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE, 05hs DA PASSAGEM DO CARRO FUMACE EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, 14:hs RESPECTIVAMENTE PELA COORDE-NADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 11/06/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 03:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA-€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0040827 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO, NA OCASIAO DA VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE, EM TODO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 11/06/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 11/06/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 11/06/2008 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA CALCULA-DORA PERTENCENTE AO SETOR DA CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 11/06/2008 | 32455.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, NO RECOLHIMENTO DO IRPF MENCIONADO NA CONTA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 11/06/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 11/06/2008 | 260.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE DOS EVENTOS: INAUGURA€AO DO ASFALTO DO B.ST¦ TEREZINHA, 04HORAS NA ENTREGA DE CASAS NO B.ROSARIO, 05hs DE EVENTO CO CONJ.ALDA PIMENTEL, 04hs RESPEC-TIVAMENTE PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 11/06/2008 | 525.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 CARTUCHEIRAS E 15 CHAPEUS DE COURO, PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 11/06/2008 | 231.50 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BANCOS E MESAS, PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 11/06/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE -FEPAMA REF=AI-N.4322/2005=PROC.32442005=PARCELA UNICA=PROJUR=, VENC.18/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 11/06/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A FEBRE AFTOSA -2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 11/06/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE, NA DIVULGA€AO DA ABERTURA DA A€AO GLOBAL, COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 11/06/2008 | 6500.00 | 00011730250572 | JOSE EDMILSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MUCK DE 3,5 TONELADAS, DESTINADO AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 11/06/2008 | 364.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NA VILA SAO VICENTE B.ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 11/06/2008 | 46.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA EXECUTADOSPELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 11/06/2008 | 508.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA (CENTRAL) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 11/06/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TAXA DO CONSUMO D AGUA DA CASA DOS CONSELHOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 12/06/2008 | 2000.00 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS DE APRENDIZAGEM REFERENTE A UMA TUR-MA DE TECNICAS DE GAR€OM E GAR€ONETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 12/06/2008 | 1371.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS TARIFAS EM CONSUMO D AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL O CORDEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 12/06/2008 | 4312.86 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 12/06/2008 | 894.96 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040991 | 12/06/2008 | 1094.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041025 | 12/06/2008 | 263.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 CARROS DE MAO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DE CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0041068 | 12/06/2008 | 74.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (PE€A DE CABOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BOMBA DO PO€O DA RUA CARLOS GOMES NO CENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0041092 | 12/06/2008 | 33.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (FIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME PROC.LICITATORIOCONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 12/06/2008 | 600.00 | 08582595000142 | ASSOCIACAO DE MORADORES DA BELA VISTA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ARTISTICO CULTURAL, A Sr¦ GERLANE FRANCISCO DA SILVA, REPRESENTANTE ACIMA CITADA, PARA CONFEC€AO DO VESTUARIO P/ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO, NO "ARRAIAL DO MILHO VERDE" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 12/06/2008 | 1985.40 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041009 | 12/06/2008 | 924.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 PARES DE LUVAS DE BORRACHA E 60 VASSOUROESDESTINADOS A UTILIZA€AO PELA EQUIPE QUE EXECUTA SERVI€OS DE VARRI€AO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041017 | 12/06/2008 | 166.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 PARES DE BOTAS DE COURO CANO CURTO, PARA UTILIZA€AO PELA EQUIPE QUE EXECUTA SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE GALERIAS DA CIDADE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 12/06/2008 | 287.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 12/06/2008 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO MOF-8774, DA SECRETARIA DE UBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 12/06/2008 | 1139.50 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE URBANIS-MO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 12/06/2008 | 369.96 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MESA C/TAMPO EM GRANITO E 06 CADEIRAS, P/ UTILIZA€AO NA SEDE DO PAIF". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 12/06/2008 | 1384.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 GELAAGUA INOX ESMALTEC, 40 POLTRONAS E 04 VENTILADORES C/COLUNA 60cm, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PAIF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0041050 | 12/06/2008 | 104.91 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (FIO, SOQUETES DE LOU€AS LAMPADASES E TOMADAS INTERNAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI, CONFORME PROC.LICITATORIOCONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 12/06/2008 | 155.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 FOLHAS DE COMPENSADOS C/40mm, DESTINADOS AUTILIZA€AO NO CURSO DE MOSAICOS, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 12/06/2008 | 110.00 | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PENDRIVE KINGOSTON 4GB DESTINADO A UTILIZA€AO NO PROCESSAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DA- DOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 12/06/2008 | 29431.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 12/06/2008 | 8550.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, REFERENTE 50% DO 13§/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 12/06/2008 | 17429.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP 06/2008, PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 12/06/2008 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 12/06/2008 | 1552.44 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESDA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 12/06/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO GAS OXIGENIO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLA-CA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0040983 | 12/06/2008 | 2080.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0041076 | 12/06/2008 | 103.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS A UTILIZ€AO NO PSF NEY ALMEIDA (SAO JOSE DO MIRANDA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0041084 | 12/06/2008 | 103.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS A UTILIZ€AO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIAN€A, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0041106 | 12/06/2008 | 69.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS A UTILIZ€AO NA SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIOCONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 12/06/2008 | 731.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17 FOLHAS DE DURAPOX, PARA UTILIZA€AO NO VEI-CULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO PLACA OE-0870,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 12/06/2008 | 56150.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 12/06/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHAS DOS AGENTES ECD, COMP 06/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 12/06/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHAS DA SECRETARIADE SAUDE -PACS, COMP 06/2008, PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 12/06/2008 | 13801.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHAS DA SECRETARIADE SAUDE - COMP 06/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 12/06/2008 | 5232.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHAS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE 50% DO 13§/2008, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 12/06/2008 | 37474.50 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 12/06/2008 | 11620.00 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0040924 | 12/06/2008 | 4118.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 12/06/2008 | 769.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01(UM) REFRIGERADOR CONSULDESTINADOS A CRECHE HERMELINDA DAANTAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0041033 | 12/06/2008 | 420.03 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOSSERVI€OS DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, JOAO FERNANDES DA CUNHA, VILA PE.CICERO E ESCOLA MRAYMUNDO ASFORA, ABILIO CLEMENTINO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0041041 | 12/06/2008 | 59.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOSSERVI€OS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFOMRE PROCESSO LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 12/06/2008 | 477.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRA E PORTAS, PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 12/06/2008 | 9823.17 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 12/06/2008 | 2740.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, COMPETENCIA 06/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 12/06/2008 | 4378.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, COMP 06/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 12/06/2008 | 35797.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO COMP 06/2008 E PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 12/06/2008 | 8024.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 12/06/2008 | 1346.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE REFERENTE 50% DO 13§/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 12/06/2008 | 17583.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO REFERENTE 50% DO 13§/PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 12/06/2008 | 3816.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40% REFERENTE 50% DO 13§/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 12/06/2008 | 2140.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -INFANTIL CRECHE, REF 50% DO 13§/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 13/06/2008 | 602.07 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS GRUPOSESCOLARES DO SITIO CATOLE, (CDC 005579-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 13/06/2008 | 12218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 13/06/2008 | 836.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 13/06/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041874 | 13/06/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041904 | 13/06/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041921 | 13/06/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HOU-6331/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 054/ 2008, PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042111 | 13/06/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOO-7941/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/ 2008, CONTRATO N. 065/2008, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042188 | 13/06/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS, VIA DISTRITOCACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042218 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042226 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG-4648/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0030/2008, PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042234 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0031/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042242 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRA-TO N. 0032/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SAO JO-SE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042251 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 001/2008, CONTRATO N. 0034/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042269 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2008, CONTRATO N.035/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042277 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 036/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0042285 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 004/2008, CONTRATO N. 0140/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042293 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LBJ-5494/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 037/ 2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042307 | 13/06/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-9472/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0038/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SENHORA APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA/ VILA Pe. CICERO A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042315 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRA-TO N. 039/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SER-VICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SAO JO-SE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042323 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0040/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0042331 | 13/06/2008 | 317.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA MANUTEN€AO E CONSEVA€AO DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042340 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 041/ 2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042366 | 13/06/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG-0557/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 0042/ 2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ITAMATAY A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042382 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0043/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042404 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-3126/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 0033/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNIVERSIDADE ESTADUALDA PARAIBA- UEPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042421 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 044/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABLOCO A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042439 | 13/06/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 0001/2008, CONTRATO N. 044/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABLOCO A GUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042447 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 001/2008, CONTRATO N. 045/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042463 | 13/06/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2008, CONTRATO N.046/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042480 | 13/06/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRECOS N. 001/2008, CONTRATO N.047/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 13/06/2008 | 300.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA AU-GUSTA DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JO-SE DE MIRANDA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 13/06/2008 | 700.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA O EVENTO "PROGRAMA DE OLHO VIVO COM O DINHEIRO PUBLICO"(CGU), CONFORME CONTRATO N. 692/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 13/06/2008 | 144.53 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS POSTOSDE SAUDE SITIO CATOLE, REFERENTE PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2008 (CDC 005578-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 13/06/2008 | 623.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 13/06/2008 | 4325.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE FUNCIONAMENTO PSFs DA CIDADE E DE ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 13/06/2008 | 435.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 13/06/2008 | 464.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, A RUA MANOEL LORDAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 13/06/2008 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, DA TV.JOSE DEOLIVEIRA MADRUGA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 13/06/2008 | 393.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS -CENTRRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 13/06/2008 | 470.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 13/06/2008 | 844.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041858 | 13/06/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O 00002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041866 | 13/06/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/08DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO A SECDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041998 | 13/06/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CON-FORME TOMADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 062/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042048 | 13/06/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2008, CONTRATO N. 066/2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042064 | 13/06/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 002/2008, CONTRATO N. 0078/ 2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042099 | 13/06/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6437/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 075/ 2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042137 | 13/06/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2008, CONTRATO N. 068/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042145 | 13/06/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO-4736/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 053/ 2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042200 | 13/06/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 0073/2008, PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PA-RA TRATAMENTO (HEMODEALISE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0042358 | 13/06/2008 | 94.31 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO (PINTURA) DO PSF NEY ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 13/06/2008 | 550.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTEA REALIZA€AO DO EVENTO A€AO GLOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 13/06/2008 | 5400.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOSAGENTES DO ECD E PACS, COMP 13/2008 - 50% (A-DIANTAMENTO), PARTE DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 13/06/2008 | 1036.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 13/06/2008 | 270.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 13/06/2008 | 20794.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO DEBITO TCD CONFORME CONTRATO, JUROS REMUNERATORIOS 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 13/06/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042170 | 13/06/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2008, CONTRATO N. 072/2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041955 | 13/06/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/ 2008, CONTRATO N. 051/2008, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042153 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW-4289/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 0074/2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 13/06/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE SEIS MESES, COM VIGENCIA DE 01/05/2008 A 31/10/2008, REF/AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 13/06/2008 | 377.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELOS POSTOSTELEFONICOS, SITIO SERRINHA EM CACHOEIRA DOS GUEDES (CDC 005618-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 13/06/2008 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 13/06/2008 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 13/06/2008 | 2942.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE NCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041947 | 13/06/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/ 2008, CONTRATO N. 055/2008, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042161 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 0071/2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 13/06/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-8775/PB, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 13/06/2008 | 230.00 | 00007051625403 | TIAGO CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE GRAFITAGEM MINISTRADO AOS JOVENS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO N. 674/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 13/06/2008 | 252.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 13/06/2008 | 2842.17 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0041891 | 13/06/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE CONFOME TOMADA DE PRE€O N§00004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042005 | 13/06/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042030 | 13/06/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614/PE CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042056 | 13/06/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, A DISPOSI€AO DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0042072 | 13/06/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONFORME TO-MADA DE PRECOS N. 004/2008, CONTRATO N. 0142/2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042102 | 13/06/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042129 | 13/06/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 13/06/2008 | 4325.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM COLETA DE LIXOS, TRANSPORTE, TRATAMENTO, POR DESTRUI€AO TERMICA E DESINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA,LABORATORIOS, CEO, E CENTRO DE REF/ A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 13/06/2008 | 98.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NOS PO€OS ARTESIANOS DO SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, (CDC005630-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 13/06/2008 | 164.82 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADA NOS PO€OS ARTESIANOS DO SITIO CATOLE EM CACHOEIRA DOS GUEDES, (CDC005636-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 13/06/2008 | 5866.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 13/06/2008 | 6032.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041963 | 13/06/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV-1720/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 057/ 2008, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041980 | 13/06/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2511/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0002/ 2008, CONTRATO N. 060/2008, PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 13/06/2008 | 1837.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042021 | 13/06/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR-7964/PB, CONFORME TO-MADA DE PRECO N. 0002/2008, CONTRATO N. 059/ 2008, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NO TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 13/06/2008 | 550.00 | 00006140395410 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA, DA BENEFICIARIA MARIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 13/06/2008 | 550.00 | 00052713067472 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CONEGO MATIAS FREIRE,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA SEVERINA RAMALHO DE ARAUJO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDO ESCAVACAO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 13/06/2008 | 550.00 | 00009342576478 | MANOEL JOSE PEIXOTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA S.DA CONCEI€AO,S/N B.PRIMAVERA DA BENEFICIARIA LUZIA IBIAPINO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 13/06/2008 | 600.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MENINO JESUS DE PRAGA,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIAMARIA DA LUZ SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DAPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 13/06/2008 | 1400.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRESTA€AO DOS SER-VI€OS NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMEN-TO DE FERRAGENS DAS 10 UNIDADES HABITACIONAISCONSTRUIDAS NOS SITIOS: CONTENDAS,TANANDUBA, DISTRITO CACHOEIRA DOS GUEDES,B.ROSARIO,ALTO B.VISTA DOS BENEFICIARIOS ODOMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS, ATRAVES TERMOS 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 13/06/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS DE INSTA-LA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNID. RESIDENCIAS CONSTRUIDAS NO SITIO ENCRUZILHADA,CONJ.CLOVISBEZERRA E B.NA€OES,ALTO B.VISTA,ROSARIO, ST¦ TEREZINHA,B.VISTA/ ESPLANADA DOS BENFICIARIOSROBERTO PEDRO E OUTROS, ATRAVES TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREITO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MENINO JESUS DE PRAGA, S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA MARIA DA LUZ SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO EMBASSAMENTO ACIMA DO NORMAL, DENTRO PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00003636882422 | JOSE CARLOS DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,CONE-GO MATIAS FREIRE,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIA-RIA SEVERINA RAMALHO DE ARAUJO, ATRAVES TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREITO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,MARIAS.DA CONCEI€AO,S/N B.PRIMAVERA DA BENEFICIA- RIA LUZIA IBIAPINO, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 13/06/2008 | 1100.00 | 00096582251449 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO BVISTA,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA Sr¦MARIALUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 13/06/2008 | 1186.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041882 | 13/06/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0041912 | 13/06/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 13/06/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041971 | 13/06/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA 00002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042013 | 13/06/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0042081 | 13/06/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 13/06/2008 | 400.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSA LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, PARA EXECU€AO DEREPOSI€AO DE LAMPADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 13/06/2008 | 440.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/05/2008, CONFORME CONTRATO N. 691/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 13/06/2008 | 6500.00 | 00002741728445 | EVANILDO DA COSTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) CARRO€AO USADO DE 5,X2,3 EM CHASSI DECHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANPOS TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 13/06/2008 | 300.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE FRETE NO TRAJETO DA CIDADE DE QUEIMADAS A GUARABIRA, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (MUCKADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 13/06/2008 | 1444.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 13/06/2008 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITA-€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 13/06/2008 | 149.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 16/06/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 JUNHO A 01 DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE TAEKWONDO, JUNTO AO PETI, LOTADO NA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 16/06/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 16/06/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 16/06/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO 0172008 (VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 16/06/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS11:30hs AS 12:OOhs, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 16/06/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM IN-FORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REF/AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 16/06/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORMECONTRATO N§014/2008 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 16/06/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 16/06/2008 | 60.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 16/06/2008 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTA€AO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CAL€AMENTO DO CONJ.ALDA PIMENTEL, CACHOEI-RA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 16/06/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATU-ALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 16/06/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME PERIODO DE 01/06/2008 A 30/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 16/06/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 16/06/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, DESTA EDILI-DADE, NO PERIODO 01/06/2008 A 30/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 16/06/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 016/2008, NO PERIODO DE 10/06/2008 A 10/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 16/06/2008 | 40.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS RELATIVO A EXAME ALERGICO, REALIZA-DO NO PACIENTE JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRAN€A, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO DETERMINA€AO DA JUSTI€A SOB OFICIO N§058/2008 MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 16/06/2008 | 40.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA EM 02 CADEI-RAS E 01 PRANCHA, PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 16/06/2008 | 180.23 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONFORME OFICIO N§050/2008 DO MINISTERIO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO DATADO DE 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 16/06/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO (VIGENCIA 31/12/2008) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 16/06/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 16/06/2008 | 35713.27 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 16/06/2008 | 108512.12 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042579 | 16/06/2008 | 3954.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME MODALIDADE PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042587 | 16/06/2008 | 177.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME MODALIDADE PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 16/06/2008 | 130.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DE 06 ARMA- RIOS E 01 FICHARIO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 16/06/2008 | 415.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€ALVES, QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 16/06/2008 | 415.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFAELIAS TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 16/06/2008 | 415.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR MARIA GORETE BEZERRA NO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SEDE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0043087 | 17/06/2008 | 500.14 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 008/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 17/06/2008 | 162.00 | 02744582000146 | ARMARINHO EL SHADAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4mts DE LONA 4X9, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO QUE FAZ A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 17/06/2008 | 136077.45 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 17/06/2008 | 149144.44 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 17/06/2008 | 16168.54 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 17/06/2008 | 99762.89 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 17/06/2008 | 36699.75 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 17/06/2008 | 19165.70 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 17/06/2008 | 5249.32 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 17/06/2008 | 2560.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 17/06/2008 | 265.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL Dr.W.AYRES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 17/06/2008 | 222.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 17/06/2008 | 574.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CON- SUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 17/06/2008 | 93.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CON- SUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PSF- BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 17/06/2008 | 214.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CON- SUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDI-COS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 17/06/2008 | 20.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CON- SUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF -AREIA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 17/06/2008 | 250.00 | 00048474134404 | LIZONEIDE SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRETADOS EM VIAGENS DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJL-0105/PB, TRANSPORTANDO PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O CENTRO DE REABILITA€AO MARIA MOURA AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 17/06/2008 | 1000.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5mts DE BANCADAS C/BASES EM GRANITO ACINZENTADO PARA INSTALA€AO NOS CONSOLES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0043117 | 17/06/2008 | 2070.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS FICHAS,(CONTROLE DE HIPERTENSAO, FICHAS GERALE PLANILHAS DE CASOS DIARREIA) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 17/06/2008 | 248.80 | 61254454000183 | LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A LIVROS DESTINADOSA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 17/06/2008 | 300.00 | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DE LIVROS DESTINADOS A PROCU-RADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 17/06/2008 | 597.52 | 60501293000384 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE BOLE-TO BANCARIO REFERENTE A COLETANIA DE LEGISLA-€AO ADMINISTRATIVA CONTITUCIONAL FEDERAL E LIVROS CODIGO DE PROCESSO CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 17/06/2008 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 17/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 17/06/2008 | 41.27 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTOES, LANTEJOLAS, LINHA E ZIPER, DESTINADOSA UTILIZA€AO EM COSTURA PARA VESTUARIOS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI, PARA REALIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0043125 | 17/06/2008 | 91.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 17/06/2008 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 17/06/2008 | 400.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE GUARABIRA A JOAO PES-SOA/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MMS-2413/PB, TRANSPORTANDO 01(UM) CARRO€AOUSADO, PARA UTILIZA€AO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANIMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 18/06/2008 | 389.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO FEIXE DE MOLAS DOVEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLA-CA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 18/06/2008 | 290.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CARRO€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043222 | 18/06/2008 | 1227.48 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO DAS RUAS: HUMBERTO PINTO ARANHA, B.NORDESTE, DESEMB.PE-DRO BANDEIRA, BILA ALVERGA, ESPLANADA, TV.RUIBARBOSA, EXECUTADAS PELA SEC.DE URBANISMO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 18/06/2008 | 400.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E APRESENTA€AO DE SLIDES NA COMEMORA€AO DA SEMANA DO MEIO AMBI-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 18/06/2008 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 18/06/2008 | 185.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E SOLDA DE UMA PE€A DAGRADE DE ARRASTE, SOLDA NO ENGATE E REPOSI€AODE PARAFUSOS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 18/06/2008 | 300.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ADAPTA€AO DO ENGATE DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043257 | 18/06/2008 | 415.14 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 18/06/2008 | 257.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 20/06 A 22/06/2008, NA PRA€A DA JUVENTUDE, S/N CENTRO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 18/06/2008 | 5500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE PALCO, NA OCASIAO DASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 13 E 14/06/2008, REALIZADO NA PRA€A LIMA E MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 18/06/2008 | 5000.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS 13 E 14/06/2008, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043303 | 18/06/2008 | 136.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AONAS INSTALA€OES DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 18/06/2008 | 338.80 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS PORTAS, DESTI-NADAS AO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ " O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 18/06/2008 | 50.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOSDA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 18/06/2008 | 150.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TOCATA COMO SANFONEIRO, NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO COM O PESSOAL DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 18/06/2008 | 42.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043265 | 18/06/2008 | 210.12 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO PSF NEY ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0043311 | 18/06/2008 | 450.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA SECRTARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 18/06/2008 | 35.00 | 00007287526468 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM BUREAU PERTENCEN-TE AO PSF DO JUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 18/06/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDO EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2008, CONFORME GUIAS DE ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043231 | 18/06/2008 | 68.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS INSTALA€OES DAS CRECHES "MARIA AUGUS-TA DE MIRANDA (SITIO SAO JOSE DE MIRANDA) E HERMELINDA DANTAS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043249 | 18/06/2008 | 51.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0043273 | 18/06/2008 | 649.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES (PASSASSUNGA) E DEMAS ESCILAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 18/06/2008 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA (DEBATE ENTRE CGU E SOCIEDADE CIVIL) DENTRO DO PROGRAMA DE OLHO NO DINHEIRO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 18/06/2008 | 784.80 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SETE GRADES, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDESDA CUNHA, (VILA Pe.CICERO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 19/06/2008 | 140.50 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV A CORES DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 19/06/2008 | 158.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM RADIO GRAVADOR E CD DA MARCA CCE, PERTENCENTE A CRECHE LUZIA PAULINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 19/06/2008 | 300.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS ANTONIO GALDINO E AMALIA FREIRE, NA OCASIAO DAS AULAS DIDATICAS CULTURAL DE CAMPODENTRO DO "PROJETO AULA VIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 19/06/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 19/06/2008 | 1570.00 | 00004327801496 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 19/06/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00006/2008, PARA AQUISI€AO DE VEICULO 0KM, ANO EMODELO 2008/2009, DENTRO DOS RECURSOS PREVIS-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0043443 | 19/06/2008 | 917.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 19/06/2008 | 1400.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 400(QUATROCENTOS) TOALHAS BRANCAS, DESTINADASA UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA AQUINO " NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | ConclusÆo do Centro de Reabilita‡Æo Motora Neurofuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 19/06/2008 | 1360.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS, COMPOSTO ORGANICO E JARROS ARTESANAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DE CENTRO NEUROFUNCIONAL "MA-RIA MOURA AQUINO" NESTA CIDADE | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 19/06/2008 | 182.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 MANGUITO P/APARELHO DE PRESSAO ADULTO E 10PERAS S/VAVULAS P/APARELHO DE PRESSAO ADULTO DESTINADOS AO UTILIZA€AO NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 19/06/2008 | 230.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS MODELO TAIBA, DESTI-NADA A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 19/06/2008 | 229.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MOTO HONDA PLACA MNT-3868 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 19/06/2008 | 180520.50 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE JUNTO AOS PSFs, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 19/06/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 19/06/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 19/06/2008 | 26175.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 19/06/2008 | 46373.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 19/06/2008 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO AVISODE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00007/2008, PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DENTRO DOS RE-CURSOS PREVISTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 19/06/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEMAIO/JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 19/06/2008 | 5285.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO 01/06 A 30/06/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 19/06/2008 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 19/06/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 19/06/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 19/06/2008 | 14035.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TRANSFERENCIAO P/ O IAPM, CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE SERVIDORES CUJA OBRIGACAO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE REF. JAN/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 19/06/2008 | 14035.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TRANSFERENCIAO P/ O IAPM, CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE SERVIDORES CUJA OBRIGACAO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE REF. FEV/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 19/06/2008 | 15329.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TRANSFERENCIAO P/ O IAPM, CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE SERVIDORES CUJA OBRIGACAO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE REF. MAR/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 19/06/2008 | 1309.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 19/06/2008 | 25.50 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM UMA TV A CORES DO SETOR DO PETI "PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 19/06/2008 | 3735.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, JUNTO AO PETI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 19/06/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 19/06/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO AO CRAS- LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 19/06/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€AE ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 19/06/2008 | 600.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS, SENDO 07 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, DESTINADA A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO MODULO PRESENCIAL DA CAPACITA€AO PARA GESTAO SOCIAL COM QUALIDADE (ETAPA II) QUE ACONTECERA NO MAGNA PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 19/06/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 19/06/2008 | 1100.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA PROJETADA, CONJ.N.SR¦ APARECIDA DO BENEFICIARIO EMANUEL CESAR VIANA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 19/06/2008 | 1100.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA EQUA-DOR S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 19/06/2008 | 1100.00 | 00069206040430 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 19/06/2008 | 550.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA CONJ.N.SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA EMANUEL CESAR VIANA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 ICLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 19/06/2008 | 550.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA EQUADOR S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, CELEBRADO ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 19/06/2008 | 550.00 | 00003180040467 | LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JUSTINADA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 19/06/2008 | 373.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MOTO HONDA PLACA MOF-8403 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 19/06/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 19/06/2008 | 1100.00 | 00097753947400 | EDSON VENANCIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA SI-QUEIRA CAMPOS S/N,B.ESPLANADA DA BENEFICIARIAJOSEILDA MOURA ALBINO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 19/06/2008 | 550.00 | 00006167492441 | LINDEMBERG DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SIQUEIRACAMPOS S/N B.ESPLANDA DA BENEFICIARIA JOSENILDA MOURA ALBINO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE PARCE-RIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 19/06/2008 | 1100.00 | 00080126812772 | LUZIMAR ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DASGRA€AS DA SILVA ADELINO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 19/06/2008 | 550.00 | 00000009819401 | EXPEDITO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA-€AS DA SILVA ADELINO, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-200UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 19/06/2008 | 275.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA VILA SAO VICENTE,83 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA VALERIA SOARES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 19/06/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA E LOU€AS SANITARIA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NO SITIO CONTENDAS E B.NORDESTE, ST¦ TE-REZINHA,ALTO DA B.VISTA,ROSARIO E CONJ.N.SR¦ APARECIDA DOS BENEFICIARIOS: MARIA NAIDE DA CONCEI€AO E OUTROS, ENTRE RESOLU€AO 518-300HASIAPF 0208.421-83 CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 19/06/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 10 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDASITIO CONTENDAS,A.DA B.VISTA, BAIRRO SAO JOSEBENEFICIARIOS:JOSEFA DELFINO DA SILVA E OUTROATRAVES DOS TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0043940 | 20/06/2008 | 480.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 20/06/2008 | 870.00 | 00004880842451 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS (PLANTAS) EXORIA, FIGOS BENJAMINA E ORELHA DE RATO, DESTINADAS PARA UTILIZA€AO NAS PRA€AS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0043923 | 20/06/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMER-CIO PARA OCASIAO DO "SABADO EMPREENDEDOR" JUNTO AO SEBRAE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 001/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0043915 | 20/06/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15mts DE FAIXAS EM TECIDO, PARA OCASIAO DA ENTREGA DAS CASAS NO SITIO CONTENDAS, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 20/06/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 4¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 20/06/2008 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO DE PORTARIA GRAPE N§300/08, NO D.OFICIAL EDI€AO 27/05/08 -PUBLICA€AO GRAPE N§301/08,D.OFICIAL EDI€AO 27/05/08, -PUBLICA-€AO AVISO DE EDITAL -LEILAO N§001/08 03/06/08AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0005/08 NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 05/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 20/06/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 20/06/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 20/06/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/05/2008 A 20/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/06/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 20/06/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 20/06/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9558, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/05 A25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 20/06/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JUNHO/DE2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0043931 | 20/06/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADA OCASIAO DO PROGRAMA DE OLHO VIVO C/O DINHEIRO PUBLICO" CGU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044032 | 23/06/2008 | 400.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ UTILIZA€AO NA SECRTARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 23/06/2008 | 180.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 PARES DE SANDA- LIAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO FOL-CLORICO DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 23/06/2008 | 200.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL "NA€AO FORROZEIRA" DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHACONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 23/06/2008 | 120.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SONORIZA€AO VOLANTE DA CAMINHADAECOLOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORAE SONORIZA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME O CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0044041 | 23/06/2008 | 500.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 23/06/2008 | 260.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 08:hs DE SOM VOLANTEPARA DIVULGA€AO E SONORIZA€AO DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, CAMPANHA DA SAUDE BUCAL, CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE, COORDENADAS PE-LA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 23/06/2008 | 442.20 | 00008891829498 | MARCELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTAR) DESTINADOS A EQUIPE DO VEICULO "FUMACÒ" POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 23/06/2008 | 355.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS CONVERSORA E SENSOR DE COMANDO DE INCLINA€AO DA CAMA ELASTICA DO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL "MARIA MOURA DE AQUINO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 23/06/2008 | 100.00 | 08242501000196 | REGINALDO F.MORAIS (MONTANA BIKE FITNESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UMA) CAMA ELE- TRICA HOSP, DO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 23/06/2008 | 86.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 23/06/2008 | 499.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO-CROMATICA SANSUNG SCX-4200, DESTINADA A UTILIZA€AO NA IMPRESSAO DO CARTAO SUS, P/ O SETOR DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 23/06/2008 | 400.00 | 00005338002426 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM MAO-DE-OBRA, NO ROL DA RECEP€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 23/06/2008 | 938.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 23/06/2008 | 40.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02:hs DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA ENTREGA DAS CASAS POPULARES CONSTRUIDAS DE ACORDO C/PROGRAMA DE HABITA€AOPOPULAR NO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 23/06/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0044148 | 23/06/2008 | 3080.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES COM FORRO EM TECI-DO TAMANHO PADRAO, MORTALHAS, JOGOS DE VELAS E CASTI€AS, TRANSLADO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA E ZONA RURAL, ATE A SEDE GUARABIRA PARA O CEMITERIO PUBLICO, DOS FALECIDOS: ANA DE PON-TES FLORENCIO E OUTROS DE FAMILIAS CARENTES PARA O SEPULTAMENTO, CONF/PROC.LIC 034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 23/06/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE OFICINA DE TEATRO" MINISTRADO PARA O GRUPO DE JOVENS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO PELA A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 23/06/2008 | 440.00 | 00025053060444 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE BOLO" MINISTRADO AS FAMILIAS PARTICIPANTES NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§708/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 23/06/2008 | 225.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GRAMADO (CORTE E LIMPEZA) DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 23/06/2008 | 380.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE CADEIRAS, POR UM PERIODO DE QUATRO DIAS P/REALIZA€AO DE PE€A TEATRAL, REALIZADA NO TEA-TRO GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 23/06/2008 | 576.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES (320 HAMBUGUERS E 32 REFRIGERANTES) DES-TINADOS AS EQUIPES DE APOIO E DA POLICIA MILITAR QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE 04 DIAS DEFESTEJOS JUNINOS NA PRA€A DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 23/06/2008 | 70.00 | 00001351323474 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO GAR€ONETE NOS EVENTOS: SANFONA FEST E FESTIVAL DE QUADRILHAS (FESTEJO JUNINO/2008) NO PAVILHAO MONTADO NA PRA€A DA JUVENTUDE, COORDENADO PELA SEC.DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 23/06/2008 | 4200.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BANCOS EM MADEIRA E FERRO, DESTINADOS A INSTALA€OES NA PRA€A NOSSA SENHORA DA LUZ, EMFRENTE A CATEDRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 24/06/2008 | 376.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE LI-REDE DE ESGOTO-COD.8.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 24/06/2008 | 275.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 24/06/2008 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA FESTIVIDADE DO SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29/06/2008, NA PRA€A DO ENCONTRO, S/N B.NORDESTE I EM GUARABIRA R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044377 | 24/06/2008 | 845.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774,TRATORNEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F 6600 RATOR F6600 LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, D4 E, MOTO MOF-8243, GOL MYV-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01/A 31/05/2008, TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044385 | 24/06/2008 | 13505.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F 6600,TRATOR F 6600 LOCADO,CAMINHAO LFH-0043D4 E, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 24/06/2008 | 179.80 | 41148503000196 | JUAREZ CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DOBRADI€AS P/PORTEIRAS E PARAFUSOS COM ARRUE-LAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PARQUE DE EX-POSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 24/06/2008 | 41.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS, PARA UTILIZA€AO NA OFICINA DE GRAFI-TAGEM, NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 24/06/2008 | 20.52 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO CONTA N. 6.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 24/06/2008 | 112.04 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENO DETERMINA- €AO JUDICIAL, OFICIO 021/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, PARA O PACIENTE MENOR, MARIA EDUARDAFELISBERTO FERREIRA, FILHA SEBASTIAO CARLOS FERREIRA E MARIA DA GUIA FELISBERTO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 24/06/2008 | 493.64 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES, PARA DOA€AO AO PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, CON- FORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 24/06/2008 | 67.65 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO DE CAPA, FLANELAS, PLASTICO ENCE-RADO E PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA UTILIZA-€AO NO PSF DO CORDEIRO Dr.JOSE NICOLAU PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044369 | 24/06/2008 | 877.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS- 4578 DUCATO MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, MNE-9191, MNE-9211, MNG-8896, MNT-8628, MOF- 8778, MNH-9598, MNQ-6751, KIK-0901, MNJ-6627,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2008, TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 24/06/2008 | 381.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044351 | 24/06/2008 | 762.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBIMMY-1904, MOTO MNT-0466, FIAT MNQ-8179, MERCEDES BENZ HOU-6331, BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/ 2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044415 | 25/06/2008 | 4614.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044466 | 25/06/2008 | 2497.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOFIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044423 | 25/06/2008 | 9127.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548, MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044440 | 25/06/2008 | 5142.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS:CORSA SEDAN MNW-3527 (LOCADO) KOMBI MOS-7508,SAVEIRO MOT-2400, FIAT UNO MNH-9598, FIAT FIORINO MOS-7408, FIATS UNO MNE-9211 E 9191, PA-LIO WEEKEND MON-7471, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044458 | 25/06/2008 | 11544.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI STANDMNT-8628, KOMBI MOF-8778, MOTOS MNT-3858, MNT3868, FIAT UNO FLEX MNE-9191 E MNE-9211, FIATUNO MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 E MMU-5450, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.NO PE-RIODO DE 01 A 31/05/08 T.PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 25/06/2008 | 1120.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAIXAS DE PILHAS ALCALINASTIPO GRANDE, PARA UTILIZA€AO NAS LANTERNAS DOPESSOAL DO "CVANS" COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044482 | 25/06/2008 | 122.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI-8344,LOCADO A SECRETARIA DE FINANCASNO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 25/06/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044539 | 25/06/2008 | 3191.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN MNW-4269 E VECTRA MOD-0957, LOCA-DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044521 | 25/06/2008 | 1791.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULOS CORSA SEDAN SUPER MMQ-4736 E FIAT MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044431 | 25/06/2008 | 887.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044547 | 25/06/2008 | 3872.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992 E FLEX MOG-2287, FIAT MXX-2960MNM-6269 E CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0032008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044407 | 25/06/2008 | 955.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044512 | 25/06/2008 | 1518.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOSCAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MOV1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044504 | 25/06/2008 | 1211.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOTO MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 25/06/2008 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA EM 10 PONTOS DE LUZ NA FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NA PRA€A DO ENCONTRO S/N, B.NORDESTE I EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044491 | 25/06/2008 | 5436.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIATS MOR-8688 EMOS-4338 E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044474 | 25/06/2008 | 937.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE MZY-2837 LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044709 | 26/06/2008 | 124.34 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 26/06/2008 | 99.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 26/06/2008 | 900.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE FRETE NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNX-5591/PB, TRANSPORTANDO 12mts ASFAL-TO FRIO DO CONDE A GUARABIRA, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 26/06/2008 | 212.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044768 | 26/06/2008 | 195.76 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0044695 | 26/06/2008 | 287.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE, NA OCASIAO DA FESTA DE SAO PEDRO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 26/06/2008 | 350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ACESSORIOS PARA MONTARIA DE ANIMAL, DESTINADOA UTILIZA€AO EM ANIMAIS DO PARQUE DE EXPOSI- €AO Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Const.Pontes, Boeiros,Pass.Molhada e Recup.Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 26/06/2008 | 2600.00 | 09168089000174 | IND.E COM.DE LAJES SIGMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) COBERTURAS DE CONCRETO (PARADA DE ONIBUS) DA ENCRUZILHADA E RUA ARNOUD CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 26/06/2008 | 360.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA UTILIZA€AO NA OFICINA DE GRAFITAGEM, REALIZADA NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044717 | 26/06/2008 | 459.86 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA UTILIZA€AO DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044750 | 26/06/2008 | 165.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO E PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA, PARA UTILIZA€AO NO "PROJETO HABITA€AO, CONFORME PROCESSO LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0044903 | 26/06/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2008, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 26/06/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE EDI€OES PERIODICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 26/06/2008 | 2397.38 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 26/06/2008 | 485.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO QUE REFERE-SE, AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOSE DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 26/06/2008 | 369.84 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS EM POSTAGENS, CARTA COMERCIAL CHANCELA,SEDEX -CONTRATO E TELEGRAMA URGENTE PRE TAXA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 26/06/2008 | 419.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0044946 | 26/06/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§5515775Y, PARAUTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044725 | 26/06/2008 | 1704.89 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0044938 | 26/06/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§5505885X, PARAUTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 26/06/2008 | 6.60 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 26/06/2008 | 1050.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 42 (QUARENTA E DUAS) LANTERNAS RAYOVAC GRANDEDESTINADAS A UTILIZA€AO NA "CVANS" COORDENA- €AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 26/06/2008 | 160.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMEN-TO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITEDESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA " I JORNADA DE ESTUDOS CLINICOSDO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL DOESTADO DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO AUDITORIODA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 26/06/2008 | 3083.36 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SEGURO DOS VEICULOS FIAT PLACA MOS-7408KOMBI STANDARD MOS-7506, KOMBI MNT-8628, PEU-GEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 26/06/2008 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO AVISODE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00008/2008, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, E PREGAO PRESENCIAL N§0009/2008, PA-RA AQUISI€AO DE ORTESES E PROTESES, COM RECURSOS PREVISTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | ConclusÆo do Centro de Reabilita‡Æo Motora Neurofuncional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0044652 | 26/06/2008 | 55523.20 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA MEDI-€AO DO 6§ ADITIVO RELATIVO AOS SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO COM-PLEXO DE REABILITA€AO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" NESTA CIDADE, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N§005/2007 E ADITIVO N§004/2008 AO CONTRATO N§162/2007, PLANILHA EM ANEXO. | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044741 | 26/06/2008 | 2454.35 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044776 | 26/06/2008 | 25.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AONO CVANS COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 26/06/2008 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA SUB -MERSO 0,5CV TRIFASICO, DA LOCALIDADE PSF DE TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 26/06/2008 | 265.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 26/06/2008 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 26/06/2008 | 815.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI STANDARD1.6 PLACA MNT-8628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 26/06/2008 | 123.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 26/06/2008 | 87.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO VEICULO MICRO-ONIBUS AGRALE ODONTOLOGICO PLACA OE-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 26/06/2008 | 300.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CHAPAS DE ALUMINIO DESTINADOS A UTILIZA€AONA RECUPERA€AO DO MICRO-ONIBUS AGRALE ODONTO-LOGICO PLACA OE-0870 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 26/06/2008 | 1500.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14m DE ESPELHOS E 6mts DE FITA DUPLA FACE, PERFIL DE ALUMINIO E SILICONE, DESTINADA AO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0044911 | 26/06/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§5505943X, PARAUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044733 | 26/06/2008 | 4293.35 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AONAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 26/06/2008 | 137.70 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA DE ARMARIO ACRILICO DA PIA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CINHA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0044920 | 26/06/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§5505943X, PARAUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 27/06/2008 | 1330.00 | 00006477269473 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTI- NHAS) DESTINADAS AO EVENTO: "PROGRAMA DE OLHOVIVO COM O DINHEIRO PUBLICO" CGU, CONFORME CONTRATO N. 719/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 27/06/2008 | 1330.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTI- NHAS) DESTINADAS AO EVENTO: "PROGRAMA DE OLHOVIVO COM O DINHEIRO PUBLICO" CGU, CONFORME CONTRATO N. 720/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 27/06/2008 | 70.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE SAO JOAODE GRUPO ESCOLAR SITUADO NO SITIO ITAMATAY, CONFORME CONTRATO N. 730/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 27/06/2008 | 28.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADCIONAL CHEQUE C/7.790-9 FUNDEB 40% E EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 27/06/2008 | 24.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADCIONAL CHEQUE C/7.795-X MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 27/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO C/6.245-6 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 27/06/2008 | 14.44 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, C/6.000994-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 27/06/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 27/06/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 27/06/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 27/06/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 27/06/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0045161 | 27/06/2008 | 930.05 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSGRAFICOS (FICHAS REG. DIARIO GEST., E CARTAO DA CRIANCA- MENINOS E MENINAS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 27/06/2008 | 84.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTI-FICACAO DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE BURITY NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 727/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 27/06/2008 | 40.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE BURITY NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 723/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 27/06/2008 | 550.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TATAMES E LASTROS EM BLOCOS DE 15mm DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA DE MOURA AQUINO, CONFORME CONTRATO N. 731/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 27/06/2008 | 1050.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 (TRES) BANCOS DE PRACA DESTINADOS AUTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA DE MOURA AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 27/06/2008 | 12.56 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CHEQUE SUPERIOR C/1.001011 SAUDE TC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 27/06/2008 | 187.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MNG-8896 CHASSI:9BD25504568759129 CODIGO RENAVAN 859451895, COM VENCIMENTO EM 04/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 27/06/2008 | 1200.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILIGRAFIA COM GALIO, NA PACIENTE PATRICIADE ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 27/06/2008 | 270.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE AGULHAMENTO PRE-CIRURGICO DE NODULO DA MAMARIA, NA PA-CIENTE JOSEFA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 27/06/2008 | 85.18 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 016/2008/MP-PB, PARA O PACIENTE PAULO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DO-CUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 27/06/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 015/2008/MP-PB, PARA A PACIENTE JACKELINE BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 27/06/2008 | 290.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 023/2008/MP-PB, PARA O PACIENTE MENOR WAGNER GOMES DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL JANE GOMES DA SILVA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 27/06/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 27/06/2008 | 3496.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 27/06/2008 | 178.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 27/06/2008 | 200.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP-9747/PB, A SERVICO DOGABINETE DA PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSINERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 27/06/2008 | 697.24 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESA DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DA SR¦ PREFEITRA MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 27/06/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 27/06/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 27/06/2008 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 27/06/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 27/06/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 27/06/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 27/06/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 27/06/2008 | 900.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE PINTURA NAS 15 UNIDADES RESIDENCIAISCONSTRUIDAS NO SITIO CONTENDAS E B.BELA VISTANORDESTE I,ALTO DA B.VISTA,SAO JOSE,ROSARIO, CONJ.CLOVIS BEZERRA DOS BENEFICIARIOS MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF 0208.421-18 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 27/06/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE MARCA€AO DOS TERRENOS E FISCALIZA€AO DAS 15 UNI-DADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO SITIO CONTENDAS,B.NORDESTE I,ST¦ TEREZINHA,ROSARIO,ALTO DA B.VISTA,CONJ.CLOVIS BEZERRA DOS BENEFICIA-RIOS MARIA NAIDE DA CONCEI€AO E OUTROS ATRA- VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300 SIAPF0208.421-83 E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00002091684473 | JOSE VALDEMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA ZONA RURAL DA BENEFICIA- ARIA COSMA DA SILVA ROCHA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00095355014453 | FRANCISCO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL DA BENEFICIA- RIA MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVA RESOLU€AO 518-300USIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00005625140405 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA B.VISTA B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO KLEBER DA SILVA ARAUJO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA FRANCISCO GILA,35 B.VISTA DA BENEFICIARIA AMELIADA COSTA SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00003397889413 | CESARIO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA LUZINETEFRANCELINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 27/06/2008 | 550.00 | 00004023261483 | JOSE HILTON BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COMO AUXDE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/NALTO DA B.VISTA DA BENEFICIARIA MARILEIDE DOSSANTOS BARBOSA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNCIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 27/06/2008 | 550.00 | 00008343367740 | GEOVANDO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA S/N B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO KLEBER DA SILVA ARAUJO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 27/06/2008 | 550.00 | 00067447511404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCIS-CO GILA,35 B.BELA VISTA DA BENEFICIARIA A SR¦AMELIA DA COSTA SOARES, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 27/06/2008 | 550.00 | 00089369882472 | IVANILDO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA LUZINETE FRANCELINO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 27/06/2008 | 550.00 | 00003006894464 | LUIZ CARLOS BATISTA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA COSMA DA SILVA ROCHA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 27/06/2008 | 550.00 | 00002058911440 | GERALDO LAURENTINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 27/06/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 27/06/2008 | 800.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSR MADRUGA CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUA-DRILHA 2¦ COLOCADA DE FESTIVAL DE QUADRILHAS/2008" COORDENADO PELA SEC.DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 27/06/2008 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUA-DRILHA, 3¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS2008, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 27/06/2008 | 1200.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUA-DRILHA,"1¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 27/06/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 27/06/2008 | 320.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCUCAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNO PALCO ARMADO NA PRACA DA JUVENTUDE, NOS EVENTOS "SAFONA FESTE E FESTIVAL DE QUADRI- LHAS/2008", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 27/06/2008 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 724/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 27/06/2008 | 600.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO EM SOM VOLANTE, NOS BAIRROS E CONJUNTOS DO MUNICIPIO, DA REALIZA-CAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS- EDICAO2008, CONFORME CONTRATO N. 728/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Incentivo as Atividades da Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 27/06/2008 | 160.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SONORIZACAO DAS FESTAS DE SAO JOAO NA ESCOLA MUN. SE-BASTIAO B. BASTOS, DISTRITO DO PIRPIRI E NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME CONTRATO N. 729/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO NOS EVENTOS "SAFONA FEST E FESTIVAL DE QUADRILHAS", COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 725/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 27/06/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CA-SA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 27/06/2008 | 70.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E PRODUCAO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO N. 726/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 27/06/2008 | 9.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/20.124-3 -FUNDO M.ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0044806 | 29/06/2008 | 162.96 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NOS EVENTOS "SANFONAFEST E FESTIVAL DE QUADRILHAS" NOS DIAS 20,21E 23/06/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/06/2008 | 207.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0045900 | 30/06/2008 | 15608.40 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO NA TV.PROJETADA LOCALIZADA NO PIRPIRIZONA RURAL, DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§039/2008, CONTRATO E PLANILHA EM ANEXA. | 00832008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/06/2008 | 270.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS DE BORRACHAS CANO LONGO, TIPO SETE LE- GUAS BRANCA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/06/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/06/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME A 3¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/06/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/06/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/06/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENI- NAS MENORES E EM SITUA€OES DE RISCOS, ASSOC. ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/06/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOC.MENORES COM CRISTO, RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/2008, CONFORME O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/06/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/06/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 11¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/06/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/06/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/06/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/06/2008 | 132.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIAQUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€AO DO SABADO EMPREENDEDOR EM PARCERIA COM O SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0045811 | 30/06/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DA ENTREGA DAS CASAS, NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0045829 | 30/06/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS SEGUINTES RUAS: NAPOLEAO LAUREANO, AMALIA COELHO, 15 DE NOVEMBRO, ODACIR SETUBAL ROCHA, QUINTINO BOCAIUVA, TV.FLORIANO PEIXOTO E FLO-RIANO PEIXOTO CENTRO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/06/2008 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL NA PG/13, NA EDI€AO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/06/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO HORAS, REF/ AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/06/2008 | 246.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A TESOURARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/06/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/06/2008 | 1541.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/06/2008 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/06/2008 | 520.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTEA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/06/2008 | 600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE ON-DAS CURTAS, COM RECUPERA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE DE POTENCIA COM TROCA DE CHAVE, DO CIR-CUITO DE POTENCIA E TROCA DAS VALVULAS AMPLI-FICADAS PARA UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" CONFOME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/06/2008 | 6010.50 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ E UNICA MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECU-PERA€AO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§012/2008, CONTRATO N§155/2008, PLANI-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0045837 | 30/06/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADAS A OCASIAO DA INAUGURA€AO DE CENTRONEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/06/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/06/2008 | 6962.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAIC -JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES ABRIL E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/07/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/07/2008 | 99.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/07/2008 | 471.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO "II ENCONTRO PEDAGOGICO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/07/2008 | 100.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 MEDALHAS E 02 TROFEUS DESTINADOS A PREMIA-€AO DOS JOGOS INTERNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0046124 | 01/07/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00162008, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONTRATO0089/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0046221 | 01/07/2008 | 328.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NOS PRE-ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/07/2008 | 70.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS CRECHESTIA LEA, LUZIA PAULINO E ABIGAIL VIEIRA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 754/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/07/2008 | 122.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/07/2008 | 153.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/07/2008 | 119.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, PARA UTILIZA€AO NO "CVANS" COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0046141 | 01/07/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, UM PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0046159 | 01/07/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, UM PONTO NA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0046175 | 01/07/2008 | 1628.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICI.CONVITE 017/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0046183 | 01/07/2008 | 1058.75 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS AVEIAM ENFERMEIRO E MEDICO, FICHAS D EXAMES EXAMES BIOQUIMICOS, REG.DIARIO GESTANTES SIS-PRE-NATAL E REQUIS.EX.CITOLOGICOS) DESTEINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CON-VITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/07/2008 | 530.00 | 00024658693453 | MAXIMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADO NO TRABALHO ARTISITICO EM MOSAICO (PAINEL NA PAREDE COM 13,20mý) NO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO"CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0046230 | 01/07/2008 | 3083.53 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2008, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0046248 | 01/07/2008 | 263.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (CAL BRANCO E TINTA LAVAVEL) DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA PINTURA NO PSF DO SITIO CARRASCO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/07/2008 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO NA PACIENTE A SR¦MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO EM OFICIO N. 064/2008/MP-PB DA PROCURA-DORIA GERAL DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 01/07/2008 | 24.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EMFOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/07/2008 | 25.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EMFOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/07/2008 | 72.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PROTETORES TERMICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/07/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO PARA TRATAMENTO (GLAUCOMA) DA PACIENTE A SR¦ JOSE-FA PAULO PEREIRA, CONFORME OFICIO DE N. 065/ 2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0046345 | 01/07/2008 | 7034.42 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILTRO FM-40 P/79mü, BOMBA BM-50 1/2 CV PARA PISCINA, 02 BICICLETAS ERGOMETRICAS FIXAS C/ MARCADOR DIGITAL E AJUSTE NORMAL DE RESISTENCIA, QUADRO BALCANICO EM TUBO GALVANIZADO RIANA, TENS II CANAIS P/ FISIOTERAPIA ELETRICO, 220V DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/07/2008 | 401.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE LICITACOES E SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/07/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/07/2008 | 756.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0046132 | 01/07/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE INTERNETE BANDA LARGA, REFERENTE A 57 PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0046167 | 01/07/2008 | 148.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1240 UNIDADES DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS AO SETOR DERECURSOS HUMANOS, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0046213 | 01/07/2008 | 372.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRASE DISTRIBUI€AO P/ OS SETORES DE ADMINSTRA€AO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/07/2008 | 480.00 | 00008480203404 | ADILSON SERAFIM DA CONCEICAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, NO "CURSO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO METODOLOGICO" MONITORAMENTO, GENERO E ETNIAS, MINISTRADO PARA O GRUPO DE JOVENS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/07/2008 | 236.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRI- BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 755/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/07/2008 | 44.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI CONFORME CONTRATO N. 753/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/07/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENI- NAS MENORES E EM SITUA€OES DE RISCOS, ASSOC. ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/07/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/07/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/07/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES AOS ADOLESCENTES E CRIAN€ADA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES C/CRISTO, DE RE-CURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CONFORME MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/07/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/07/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/2007, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 12¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/07/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/07/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME A 4¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/07/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/07/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA DES-TINADA A UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E PRODUCAO, NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO N. 756/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0046353 | 01/07/2008 | 11630.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS DA MARCA TAIBA, ADULTO E INFANTIL DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/07/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/07/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 02/07/2008 | 2700.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA DO MA- MULENGO, NA OCASIAO DA FESTA JUNINA DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0046426 | 02/07/2008 | 5400.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A RE-ALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICO NO FESTEJOS JUNIUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 02/07/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDOSOSCARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§005/2008, REFERENTE A 4¦ PARCELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 02/07/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDOSOSCARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§005/2008, REFERENTE A 5¦ PARCELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 02/07/2008 | 100.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TRANSMI€AO E DIVULGA€AO DA ABERTURA E DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 02/07/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGA€AO PLUBICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 02/07/2008 | 2480.33 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/04/2008 A 13/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0046434 | 02/07/2008 | 7600.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA REALIZA€AODE SHOW PIROTECNICO DESTINADOS AS INAUGURAN- €OES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 02/07/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOI-TE, DESTINADA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI-PAR DA 5¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 02/07/2008 | 225.02 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 02/07/2008 | 188.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MNG-8896 CHASSI:9BD25504568759129 CODIGO RENAVAN 859451895, COM VENCIMENTO EM 07/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 02/07/2008 | 725.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50(CINQUENTA) BATAS E 15(QUINZE) CAMISAS POLOCOR BRANCA, DESTINADAS AO USO COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MA-RIA MOURA DE AQUINO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/07/2008 | 358.25 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 050/2008/MP-PB, PARA O PACIENTE: JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0046582 | 03/07/2008 | 318.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASADOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0046612 | 03/07/2008 | 194.76 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVICOS DE MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0046621 | 03/07/2008 | 69.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVI€OS DE MANUTENCAO DO POS- TO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIOCARRASCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0046591 | 03/07/2008 | 2988.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES NAOCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS NO "II ENCONTRO PEDAGOGI-CO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0046604 | 03/07/2008 | 828.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS, ESMALTE SINTETICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DAS CRECHES: HERMELINDA DANTAS E MARIA AUGUSTA MIRANDA, CONFORME PROCLIC.CONVITE N§0028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/07/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PARCELA 090/096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/07/2008 | 12213.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. PARCELA 015/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/07/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0046558 | 03/07/2008 | 156.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DO PESSOAL PARTICIPANTE DO "PROGRAMA HABITA- €AO" CONFORME PROC.LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/07/2008 | 2580.00 | 00004617200436 | JANE CLEYDE DE OLIVEIRA GOMES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ESPORTE AMADOR NA FORMA DE DOA€AO AO MENOR: JANDERSON GOMES BRITO, ATLETA DO NOSSO MUNICIPIO, FILHO DA SR¦ ACIMA CITADA, PARA NOS RE- PRESENTAR O "CAMPIONATO BRASILEIRO DE TAEKWO-NDO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13/07/2008, OFICIO 088/2008, DO MP/DE GUARABIRA, QUE NAO VISLUMBRA CONF/ESTATUTO E CRIAN€A ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0046574 | 03/07/2008 | 250.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOALNA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/07/2008 | 546.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 28 PLACAS EM ALUMI-NIO COM IMPRESSAO DIGITAL E VERNIZ PARA IDEN-TIFICA€AO DE RUAS DO ALTO DA BOA VISTA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00025053884404 | LUIZ GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, ALTO DA B.VISTA DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA€AS LUIZ, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITRUA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00058166327449 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA B.VISTA S/N, B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: HELENA MARIA SOUZA DE LIMA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA B.VISTA S/N, B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO: JOSE EDSON MUNIZ DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00045070563491 | JOSE LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS S/N ZONA RURAL DA BENEFICIARIA: MA-RIA JOANA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/07/2008 | 1100.00 | 00062388126487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRA NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL, DO BENEFICIA-RIO SEVERINO LOPES DA SILVA, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 03/07/2008 | 550.00 | 00085356921420 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA: MARIA DAS GRA€AS LUIZ, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/07/2008 | 550.00 | 00005494313492 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA: HELENA MARIA SOUZA DE LIMA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/07/2008 | 550.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA S/N B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO: JOSE EDSON MUNIZ DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M. DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/07/2008 | 550.00 | 00008397711422 | JAIRO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL, DA BENEFICIARIA: MARIA JOANADA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/07/2008 | 550.00 | 00003576805451 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: SEVERINO LOPES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GBA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 03/07/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO, ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADASSITIO CONTENDAS,ENCRUZILHADA,BAIRROS NA€OES, ST¦TEREZINHA,ROSARIO,ALTO B.VISTA, DOS BENEFICIARIOS: ROBERTO PEDRO E OUTROS RELACIONADOS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RES/518-300UH SIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/07/2008 | 550.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE EXECU€AO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS 10 UNIDA-DES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS CON-TENDAS,ENCRUZILHADA,BAIRROS B.VISTA,ALTO DA BVISTA DOS BENEFICIARIOS JOSE RONALDO LUIZ DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 03/07/2008 | 2100.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO SITIO ENCRUZILHADA E BAIRROS ALTO DA B.VISTA ESPLANADA,ROSARIO,ST¦ TEREZINHA,PRIMAVERA E CORDEIRO DOS BENEFICIARIOS ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS DENTRO COOPRA€OES 518-300UHSIAPF0208.421-83 E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/07/2008 | 605.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS ELETRICOS DA 11 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO SITIO CONTENDAS E NOS BAIRROS SAO JOSE, ROSARIO,BELA VISTA E ALTO DA B.VISTA DOS BENEFICIARIOS MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA E OUTRORELACIONADOS, ENTRE TERMOS COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/07/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNIDADES RESIDEN-CIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS CONTENDAS BAIRRONORDESTE I,ST¦TEREZINHA,ALTO DA B.VISTA,ROSA-RIO E CONJ.N.SR¦APARECIDA DOS BENEFICIARIOS: ODOMILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/07/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE AS-SENTAMENTO CERAMICA E LOU€AS SANITARIA DAS 15UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO SITIO CONTENDAS E NOS BAIRROS: NORDESTE I, ST¦ TEREZINHA,ALTO DA B.VISTA,ROSARIO,CONJ.N.SR¦APARECIDA DOS BENEFICIARIOS ROSILENE FERNANDES DE SOUZA E OUTROS,ATRAVES TERMOS RESOLU€AO 518- 300UH SIAPF0208.421-83 CEF/PCCFGTS PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/07/2008 | 238.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2008, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAMOF-8774, CHASSI:9BG563PXEC006780 CODIGO RENAVAN 179863142, DATA VENCIMENTO 10/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0046566 | 03/07/2008 | 2340.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, (PROJETO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0046833 | 04/07/2008 | 924.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VASSORAS, LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 04/07/2008 | 420.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 04/07/2008 | 227.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008 VISTORIA/LACRETO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO 2008, DO VEICULO PLACA MNW- 4647, CHASSI:9BFXTNSZ0WDB40638 CODIGO RENAVAN703041924, DATA VENCIMENTO 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0046809 | 04/07/2008 | 616.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0046817 | 04/07/2008 | 247.34 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ILUMINA€AO NA PRA€A DA JUVENTUDE, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0046841 | 04/07/2008 | 366.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ALARGA-MENTO DA PONTE MANOEL LORDAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 04/07/2008 | 1980.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANCOS EM GRANITO, POSTER E CAIXAS PRE-MOLDA-DAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, PRA€A ANTONIO CANDOIA, ILUMINA-€AO PUBLICA E SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 04/07/2008 | 120.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10mts DE MANGUEIRA 1/2 GOODYEAR, DESTINADA A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA GARAGEM DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0046825 | 04/07/2008 | 108.78 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NO PALCO ONDE REALIZOU-SE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JU-NINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 04/07/2008 | 219.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 FAIXAS PLASTICASPARA USO DA REALIZA€AO DA A€AO GLOBAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 04/07/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM SONORIZA€AO VOLANTE, NA DIVULGA€AO DO SHOW DA BANDA DESEJO DE MENINA NA FES-TA DE ST§ ANTONIO E SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 04/07/2008 | 42.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 ADESIVOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 04/07/2008 | 69.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 SWITCH 08 POTAS 10/100 ENCORE, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 04/07/2008 | 900.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CORDOES DA ROUPA DECAPOEIRA PARA O PETI -UNIDADES I, II, III, NAREALIZA€AO DO 14§ BATIZADO E TROCA DE GRADUA-€AO DO "GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 04/07/2008 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO EM BAIRROS E CONJUN- TOS DO MUNICIPIO, NO EVENTO SABADO EMPREENDE-DOR, PARCERIA SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, REALIZADO DIA 21 DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0047287 | 04/07/2008 | 2538.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 04/07/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA MATADOURO PU- BLICO NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2008, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA MNL-8612/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 04/07/2008 | 5392.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 02/1996,COM VALIDADE PARA 14/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 04/07/2008 | 5421.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2008, P/ FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 04/07/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 04/07/2008 | 180.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SOM VOLANTE NA EN-TREGA DAS CASAS EM CONTENDAS, NO BAIRRO SAO JOSE E ENTREVISTA COM A PREFEITA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0047236 | 04/07/2008 | 76000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO A AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OSSERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO- NAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-BIRA/PB, CONVITE N§032/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 04/07/2008 | 60.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NA ENTREGA DE CASAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 04/07/2008 | 220.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS A INAUGURA€OES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 04/07/2008 | 100.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO AS-FALTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 04/07/2008 | 384.45 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, NA OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0046850 | 04/07/2008 | 19.94 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ITAMATAY, ZONA RURAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 04/07/2008 | 460.20 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 04/07/2008 | 2850.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 CAMISAS MANGA LONGA 175 CAMISAS CORES VARIADAS E 30 CAMISAS EM MALHA BRANCA, TODAS DES-TINADAS A UTILIZA€AO EM EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 04/07/2008 | 140.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE DO DESFILE DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 04/07/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO II ENCONTRO PEDA-GOGICO, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0047279 | 04/07/2008 | 2001.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047325 | 04/07/2008 | 2303.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICI-PIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 04/07/2008 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAG.APARELHO LOCOMOTOR CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII NO PACIENTE SR. JOSE XAVIER DE ANDRADE, CONFORME OF.056/2008/MP-PB MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-QUESI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETA- RIA DE SAUDE OF/0515/08 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 04/07/2008 | 55.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ESCANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE SR¦ MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOREME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 04/07/2008 | 100.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTESR¦ ELIZANGELA HENRIQUE LIMA, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 04/07/2008 | 420.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 04/07/2008 | 568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE PREGOMIN 400gr (HIDROLIZADO PROTEICO) DESTINADO A DOA€AO AO ME-NOR ARTHUR TORQUATO DE LIMA AMORIM, CONFORME OFICIO N§030/2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB, DATADO EM 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 04/07/2008 | 190.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE PLOTAGEM DA LOGOMARCA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL "MARIA MOURA DE AQUINO" COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0046931 | 04/07/2008 | 4440.53 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIAS, DESTINADOS AO "CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 04/07/2008 | 1068.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS:01 MONITOR 15"LCD LG, 01 MONITOR17" SAMSUNG 794V, 02 TECLADOS PS/2 ABNT II, 02 PARES DE CAIXAS DE SOM, 02 MOUSES PS/02 OPTICOS E 02 ESTABILIZADORES 300VA BMI, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MA-RIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 04/07/2008 | 120.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINA€AO DO CENTRO DEREFERENCIA DA CRIAN€A E MULHER, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 04/07/2008 | 991.48 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PLACAS DE VIDRO DE 10mm, PELICULA E INOX, TUBO 1, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO NEU-ROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 04/07/2008 | 100.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 CAIXAS DE DISCO PARA TACOGRAFO, DESTINADASA MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOW-4799DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 04/07/2008 | 899.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR C/PLACA MAE VIA PC2500+CPUGRAFICO INTEGRADO, MEMORIA 512 DDRý,HD 80Gb IDE, MOUSE, TECLADO, MONITOR 17" CONVENCIONALPRETO LG, 01 IMPRESSORA HP 01460, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 04/07/2008 | 115.84 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENT PARA DOA€AO AO SR.FRANCISCO ADELI-NO BELO SEGUNDO, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDI-CIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO/061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 04/07/2008 | 306.10 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 LATAS DE LEITE PARA DOA€AO, A FAMILIARES DAS CRIAN€AS DARLIANE DANTAS SOARES E DAIANE DANTAS SOARES, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDICI-AL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO/534/2008, 846/2008 DE 26/06/2008, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 04/07/2008 | 220.97 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PARA DOA€AO A SR¦ OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDI-CIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 04/07/2008 | 56.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE LEN€OIS E FRONHAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 04/07/2008 | 280.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE TOALHAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 04/07/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SOM DA CAMPANHA DEVACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE EM BAIRROS E CONJUNTOS DA CIDADE, NOS DIAS 14 E 16 DE JUN-HO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 04/07/2008 | 80.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUI-NO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0047261 | 04/07/2008 | 470.25 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (CARTOES DE CONT.DIABETES E FICHAS CLASSIFICA€AO DE AGRAVOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 04/07/2008 | 178.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO 2008 DO VEICULO DE PLACA MOG-2287 CHASSI:9BWGF07X98P007702 CODIGO RENAVAN 936243023, COM VENCI-MENTO EM 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047341 | 07/07/2008 | 1863.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EMANUTEN€AO DOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 07/07/2008 | 250.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE GUARABIRA A JOAO PES-SOA/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOC-0950/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 07/07/2008 | 500.00 | 00075263637420 | DAVID LEONARDO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADOS NO REVESTIMENTO EM LONGARINAS DE 03 LUGARES E EM MACAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 07/07/2008 | 300.00 | 00005338002426 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DO VERNIZ DAPARTE INTERNA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 07/07/2008 | 151.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA OS LAN-CHES OFERECIDOS DURANTE AS REUNIOES DE AVALIA€AO COM FAMILIARES DE USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 07/07/2008 | 600.00 | 00034253306837 | WILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PARTES INTERNAS E SERVI€OS DE MARCENARIA NA CONFEC€AO DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADOS, DO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 07/07/2008 | 190.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM APARELHO ELETROCARDIOFRAFICO COM RECUPERA€AO DA FONTE DE ALIMENTA€AO, TROCA DE CAPACITORES, REVISAO PREVENTIVA DE ELETRODOS E CABOS, AJUSTES MECANICO E LIMPEZA DA IMPRESSORA TECNICA UTILIZADA PELA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 07/07/2008 | 341.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO NA LIMPEZA DAPISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 07/07/2008 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 07/07/2008 | 600.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNG-8896/PB PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 07/07/2008 | 200.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JARROS ORNAMENTAIS E PLANTAS, DESTINADOS AO CENTRO NEUROFUNCIO- NAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 07/07/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUI-NO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 07/07/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00007/2008, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047350 | 07/07/2008 | 2309.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047414 | 07/07/2008 | 773.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 07/07/2008 | 140.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AS REUNIOES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO E DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 07/07/2008 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE ROU- PAS DAS CRIAN€AS QUE PARTICIPARAM DE QUADRIL-HAS E DAN€AS NOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0047546 | 07/07/2008 | 43.45 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, BAIRRO DO JUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0022008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0047554 | 07/07/2008 | 150.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0047562 | 07/07/2008 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO EM SERVI€OSCOMPLEMENTA€AO DE PINTURA E CONSERVA€AO DA CRECHE: MARIA AUGUSTA MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0047571 | 07/07/2008 | 209.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047589 | 07/07/2008 | 458.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 07/07/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00006/2008, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE VEICULO OKM, ANO MODELO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 07/07/2008 | 245.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 07 ESTANTES ABER-TAS C/6 PRATELEIRAS, PERTENCENTE AO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 07/07/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 07/07/2008 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DACTILO-GRAFIA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 07/07/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047384 | 07/07/2008 | 171.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE SEDE DE FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0047406 | 07/07/2008 | 9794.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO E (MANGUZA) QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTE DO MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 07/07/2008 | 50.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, PARA OS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS REUNIOES DO PROGRAMA DE HABITA€AO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 07/07/2008 | 376.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTAS DE FERRO (VARA 3/8) MED,2,5 E 2,20 RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS AS INSTALA€OES NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047376 | 07/07/2008 | 127.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 07/07/2008 | 500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE GUARABIRA A JOAO PES-SO/PB E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA GHW-1076/PB, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DA QUADRILHA "ASA BRANCA" PARA PARTICIPAREM DA FINAL DO FESTIVAL DE QUADRILHAS, NO DIA 2506/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 07/07/2008 | 800.00 | 00060084316420 | JOSE DAMIAO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO MUSICAL XAVECO" NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2008 REALIZADOS NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 07/07/2008 | 609.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0047392 | 07/07/2008 | 255.31 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 07/07/2008 | 100.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PORTA DE ROLO E 02 MOLAS NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO VELHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 07/07/2008 | 3320.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLI-DOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO REFERENCIA A SAUDEDA MULHER DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/ 06 A 05/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 07/07/2008 | 50.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADOS NA PINTURA DE 100(CEM)LOGOMARCAS EM CAPAS PLASTICAS, PARA UTILIZA- €AO COM OS GARIS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047759 | 08/07/2008 | 1020.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, PARA UTILIZA€AO NAVARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ ADITIVO AO PREGAO008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047783 | 08/07/2008 | 286.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO EM LAVA-GENS DOS MERCADOS, CONF/ ADITIVO AO PREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 08/07/2008 | 106.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 08/07/2008 | 443.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA P/CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047805 | 08/07/2008 | 99.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO PAIF - PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIACONF/ PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 08/07/2008 | 225.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO E EN-TREGAR DOCUMENTA€AO DO PROJETO DE HABITA€AO AGIDUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047856 | 08/07/2008 | 66.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROJETO HABITA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0047881 | 08/07/2008 | 2075.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO),DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICU-LADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL. CONF/PROC.LIC.CONVITE 024/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 08/07/2008 | 366.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 08/07/2008 | 6.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 E DIFERENCADO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 08/07/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. REF/VENC.05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 08/07/2008 | 12329.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. REF/VENC.05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 08/07/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 08/07/2008 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 08/07/2008 | 673.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS NA CENTRAL I, II, E FAX, NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 08/07/2008 | 670.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE BRASILIA/DF A TRATAR DE ASSUNTOS INERENTESDESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 08/07/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047864 | 08/07/2008 | 156.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA DISTRIBUI€AO COM OS DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047813 | 08/07/2008 | 74.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAO PROJETO EDUCA€AO PARA A PAZ E EDUCA€AO AM-BIENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047821 | 08/07/2008 | 227.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (COPOS DESCARTAVEIS P/AGUAPARA USO NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0047899 | 08/07/2008 | 4140.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO NA ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHEDO MUNICIPIO. CONF/ PROCESSO LIC. CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 08/07/2008 | 86.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 08/07/2008 | 290.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 08/07/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047767 | 08/07/2008 | 219.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF/PREGAO 008/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047775 | 08/07/2008 | 702.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF/PREGAO 008/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047791 | 08/07/2008 | 67.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DrW.AYRES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0047872 | 08/07/2008 | 195.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 08/07/2008 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGA€AO PROVISORIA PARA INAUGURA€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO MARIA MOURA DE AQUINO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048003 | 08/07/2008 | 525.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (ALCOOL A 70%) DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048011 | 08/07/2008 | 699.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. COF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048020 | 08/07/2008 | 341.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (GEL P/FISIOTERAPIDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048038 | 08/07/2008 | 10512.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048054 | 08/07/2008 | 2888.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (GAZE EM ROLO) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOR-ME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048062 | 08/07/2008 | 1110.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL CREME) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI-CA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0048071 | 08/07/2008 | 1001.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTI-ZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODPREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048089 | 08/07/2008 | 310.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500mg) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048097 | 08/07/2008 | 1690.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PASTA D AGUA) DESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048101 | 08/07/2008 | 1678.80 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (DEXCLORFENIRAMINA) E METFORMINADESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048119 | 08/07/2008 | 4617.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (TETRACICLINA + ANFROTERACINA CREME) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESEN- CIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048127 | 08/07/2008 | 1486.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 500mg) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048135 | 08/07/2008 | 9135.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, CIMETIDINA, DIMETICO-NA, DIPIRONA, PARACETAMOL, ACIDO ASCORBICO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048143 | 08/07/2008 | 577.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 2% E CLORIDRATO DE TIORIDAZINA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W. AYRES -CAPS, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048151 | 08/07/2008 | 9417.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 500mg E CEFALEXINA 250mg, DEXAMETASONA A 1% CREME, METOCLOPRAMI-DA E PARACETAMOL) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048160 | 08/07/2008 | 180.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL DE PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048178 | 08/07/2008 | 657.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048186 | 08/07/2008 | 500.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO DE POTASSIO E DICLOFENACO DE SODIO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048194 | 08/07/2008 | 8840.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA, MICONAZOL CREMEVAGINAL) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIAS FARMACEUTICA BASICA, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL N§0003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 09/07/2008 | 100.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMUNGOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PSF "NEY ALMEIDA" NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 09/07/2008 | 70.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO (PRE-MOLDADOS)DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 09/07/2008 | 120.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE APRESUNTADO, BISCOITOS E QUEIJO MUS-SARELA, DESTINADOS A LANCHES DA RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0048348 | 09/07/2008 | 547.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF/PROCESSO LIC.CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0048356 | 09/07/2008 | 1247.72 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF/PROCESSO LIC.CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 09/07/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO C/11.807-9 ALFAB. SOLIDARIA REF. JUN/JUL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Aquisi‡Æo de ve¡culo p/Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0048224 | 09/07/2008 | 43100.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULO KOMBI 0KM, ANO/MOD. 2008/2009,78CV- GASOLINA/80 CV-ALCOOL, INJE€AO ELETRONICA, COR BRANCA 09 LUGARES, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIALN§006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 09/07/2008 | 981.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 09/07/2008 | 80.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA PARA AR CONDICIONADO (PRE-MOLDADOS) DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 09/07/2008 | 180.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHESPOR OCASIAO DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDA-GOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 09/07/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0048364 | 09/07/2008 | 1777.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 09/07/2008 | 3600.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE 09(NOVE) DIARIAS NA LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADASNA CIDADE E OUTROS SERVI€OS, COORDENADOS PELASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048313 | 09/07/2008 | 26.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE PEDRAS PORTUGUESAS NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0048399 | 09/07/2008 | 20361.80 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM A CONSTRU€AO DE UM MURO DE ARRIMO, NA COMUNIDADE RABO DA LACRAIA, NA RUA PAULINO PINTO, BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRACONF/PROC.LICITATORIO CONVITE 036/2008. | 00892008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0048402 | 09/07/2008 | 43870.48 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM OS SERVI€OS DE PARALELEPIPEDOGRANITO DA RUA EULINA DE ALMEIDA, BAIRRO NOVOGUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§037/2008 | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 09/07/2008 | 130.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CARRADA DE BARRO PRETO, PARA UTILIZA-€AO NA PRODU€AO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0048381 | 09/07/2008 | 282.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 09/07/2008 | 400.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE 01(UMA) DIARIA NA LOCA€AO DE CAMINHAO MUN-CK, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 09/07/2008 | 50.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PEDRAS DE MAIO FIO, DESTINADAS A MANUTEN€AO DE GALERIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0048372 | 09/07/2008 | 480.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA, LAVAGENS DOS MERCADOS NO-VO E VELHO NESTE MUNICIPIO. CONF/ADITIO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048691 | 10/07/2008 | 65.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CARRO DE MAO PNEU CAMARA, PARA USO NA LIM-PEZA DO MERCADO VELHO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048704 | 10/07/2008 | 194.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ARAME QUEIMADO DESTINADO A CONFEC€AO DE TUBOSE TAMPAS DE GALERIAS, CONF//PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048780 | 10/07/2008 | 1037.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 22 PARES DE BOTAS DE COURO CANO CURTO, 07 CARROS DE MAO PNEU CAMARA E 20 VASSOUROES, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELA EQUIPE QUE EXECUTA SERVI€OS DE VARRI€AO DE RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LICI.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0048674 | 10/07/2008 | 249.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-ZA€AO NA BOMBA INSTALADA NO PSF DE TANANDUBA,ZONA RURAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048682 | 10/07/2008 | 81.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CARRO DE MAO PNEU CAMARA, PA TIPO QUADRADAC/CABO, PARA UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0048763 | 10/07/2008 | 2969.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA-€AO PUBLICA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITEN§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0048801 | 10/07/2008 | 2550.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS 250W VAPOR DE SODIO) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§027/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 10/07/2008 | 85.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO NO CAIC -PROGRAMA DO IGD INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 10/07/2008 | 200.00 | 00017628083404 | SEVERINA DIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORDAS BOLSAS PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES MAR€O E ABRIL/2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 10/07/2008 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 19/08/08 A 20/06/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 10/07/2008 | 415.00 | 00006351610443 | VALDEILZA SIMOES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE ARTE-SANATO EM BONECA, FUXICO E LA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2008, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 10/07/2008 | 75.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE GAR€ON, CONF/CONTRATO 793/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 10/07/2008 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNO SHOW MUSICAL NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM O PESSOAL DA MELHOR IDADE, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 10/07/2008 | 28488.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 10/07/2008 | 50798.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 10/07/2008 | 5010.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 10/07/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 10/07/2008 | 126484.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUNTO A JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA, REF. A PARCELA DODIA 10/07 E COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO DIA 10/06/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 10/07/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048631 | 10/07/2008 | 649.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (COPO DESCARTAVEIS, FITA P/MAQUINA DE ESCREVER E PAPEL DE FAX, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA PREFEITA CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048658 | 10/07/2008 | 237.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE AQUIVO CENTRAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048666 | 10/07/2008 | 270.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AONOS SETORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048721 | 10/07/2008 | 4354.06 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZACAO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 10/07/2008 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO SHOW MUSICAL, NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DO ALARGAMENTO E ILUMINA€AO DA PONTE MANOEL LORDAO, CONF/CONTRATO N§791/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 10/07/2008 | 70.00 | 00023718307472 | ADALTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA CARRO€A PARA O DESFILE JUNINO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS REALIZADO DIA 20 DE JUNHO/2008, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 10/07/2008 | 10388.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 10/07/2008 | 200.00 | 00067599672400 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELAS DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 10/07/2008 | 1330.00 | 00006477269473 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA DE OLHO VIVO NODINHEIRO PUBLICO -CGU REALIZADOS DE 09 A 13/ 06/2008, COORDENADOS PELA SEC.DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 10/07/2008 | 1330.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS A EVENTOS DO PROGRAMA DE OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO CGU REALIZADOS 09 A 13/06/2008,COORDENADOS PELA SEC.DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 10/07/2008 | 216.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS DESTI-NADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM OS DIREI-TORES E VICE-DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048607 | 10/07/2008 | 2372.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048640 | 10/07/2008 | 785.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§ .010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048712 | 10/07/2008 | 24.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ASSENTO SANITARIO INFANTIL, DESTINADO A RECHE DE SAO JOSE DE MIRANDA, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0048739 | 10/07/2008 | 1172.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0048771 | 10/07/2008 | 4070.57 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0048798 | 10/07/2008 | 207.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON€ALVES, LOCALIZADOS NO SITIO PASSASSUNGA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 10/07/2008 | 57873.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 06/2008, PARTE DA EMPRESA, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 10/07/2008 | 3375.45 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS LABORATORIAIS, CONFORME EXTRATOMES 06/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 10/07/2008 | 250.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE FILTRO, BOMBA E AQUECEDOR NA DEPENDENCIAS DO CENTRO NEUROFUN-CIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0048615 | 10/07/2008 | 1162.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§ 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 10/07/2008 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO SHOW MUSICAL, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA RESIDENCIA DOS MEDICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 10/07/2008 | 300.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO SHOW MUSICAL, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DOS USUARIOS DO CAPS -CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 11/07/2008 | 1003.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 11/07/2008 | 1083.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 11/07/2008 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 11/07/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDr.LUIZ W.AYRES, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 11/07/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 11/07/2008 | 153.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 11/07/2008 | 241.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW-4799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 11/07/2008 | 795.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHAPA DE ESPELHO 210X160m C/3,20m DE ALUMINIO, 01m DE FITA, 01 ESPELHO 180X080 C/DURA- TEX E MOLDURA, 01 QUADRO 055X065cm C/VIDRO ANT REFLEXO E 02 QUADROS 30X40 C/DURATEXO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 11/07/2008 | 58.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 QUADRO EM ALUMINIO 30X20 E 01 VIDRO TAMAN-HO 67,7X97,2cm DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 11/07/2008 | 84.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VIDROS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 11/07/2008 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATEN- DEM OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 11/07/2008 | 362.80 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CHAPAS DE ALUMINIO 16 E COLA SUPERBOND, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OE- 0870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 11/07/2008 | 826.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08 FOLHAS DE BLOCOS E 09 FOLHAS DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 11/07/2008 | 340.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 JANELOES DE 1,50X0,80, PARA INSTALA€AO NO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0049361 | 11/07/2008 | 1055.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA, PORTAS DE EMBUIA E PORTA ALMOFADADA MISTA DESTINADAS P/ SERVI€OSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 11/07/2008 | 129.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 FOLHAS DE DURAPAX BRANCO, DESTINADOS A UTILIZ€AO NO VEICULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 11/07/2008 | 390.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 FOLHAS DE BLOCOS 15mm, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 11/07/2008 | 248.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 11/07/2008 | 830.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS PERIODOS DE 14/05/08 A 12/06/2008 A 13/06/08 A 12/07/08, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA BERNADETE GOMES DOS SAN- TOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/08 A 11/062008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA GLORIA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 11/07/2008 | 830.00 | 00007497719416 | RENATA DANIELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS PERIODOS 07/04/08 A 06/05/08 E 07/05/08 A 05/06/ 2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 11/07/2008 | 415.00 | 00097808598453 | TANIA MARIA PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO 29/04/08 A 28/05/08, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA CARDOSO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 11/07/2008 | 196.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07kg DE TECIDOS (MALHA HELANCA) DESTINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA CRIAN€AS MATRI-CULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 11/07/2008 | 78.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 MOLDURA C/VIDRO E 02 QUADROS 44X30 E 20X15RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0049310 | 11/07/2008 | 1334.22 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHEDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0049379 | 11/07/2008 | 756.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA E PORTAS DE EMBUIA, DESTINADAS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 11/07/2008 | 320.00 | 00016115805449 | VALDI DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE04 DIARIAS INTEGRAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO "PDE ESCOLAR" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 11/07/2008 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 11/07/2008 | 194.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 11/07/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0049026 | 11/07/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO A JULHO/2008CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 11/07/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 11/07/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE 06 MESES, COM VIGENCIA DE 01/05/ 2008 A 31/10/2008, REF/AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 11/07/2008 | 27.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 QUADRO DE ALUMINIO E VIDRO 40X30cm DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 11/07/2008 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA -SFBECA, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 11/07/2008 | 250.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 VENTILADORES 102 B 220V, 50cm Br/pp, DESTINADOS A DOA€AO CONF/OFICIO 041/2008 DO MINIS-TERIO PUBLICO, NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 11/07/2008 | 623.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACACHEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DES-TINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSITIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, CONF/PROC.LIC.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 11/07/2008 | 200.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL O CORDEIRAO, NA RUA LODONIO R.DE BULHOES EM GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 11/07/2008 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIOPORTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 11/07/2008 | 500.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/APOIO AO ESPORTEAMADOR NA FORMA DE DOA€AO A MENOR KAMILA DA SILVA GUEDES, ATLETA DO NOSSO MUNICIPIO, REP/O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NOS DIAS12 E 13/07/2008 NA CIDADE DE LONDRINA-PR,CONFPROC.ADMINISTRATIVO OFICIO 088/2008 DO MP/PB,O QUAL AUTORIZA O MENOR JANDERSON GOMES BRITODE FORMA QUE N/VISLUMBRA ILEGALIDADE ESTATUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 11/07/2008 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 11/07/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS 15 UNIDADES RESIDEN-CIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS CONTENDAS PENDENCIAS,CACHOEIRA DOS GUEDES,B.VISTA,ROSARIO DOSBENEFICIARIOS:ROSILENE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS, ATRAVES TERMOS COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 11/07/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO, ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADASSITIO CONTENDAS,PENDENCIA BAIRRO SAO JOSE B. VISTA,ROSARIO DOS BENEFICIARIOS: ROSILENE FERNANDES DE SOUSA E OUTROS, ATRAVES TERMO COOPERA€OES RESOL/518-300UH SIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 11/07/2008 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIA LOCALIZADA:SITIO CONTENDASZONA RURAL DA BENEFICIARIA CICERA FRANCELINO DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 11/07/2008 | 550.00 | 00067421750444 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.OTACILIO LIRA CABRAL S/N B.ROSARIO DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE LIMA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 11/07/2008 | 550.00 | 00004818534480 | RONALDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO MATA LIMPA, ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ANA NASCIMENTO ALVES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLE-TIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 11/07/2008 | 750.00 | 00069041822453 | RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE PEDREIRO E SERVENTE NO TERMINO DA CONSTRU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA DA BENEFICIARIA ERICA MARIA DE OLIVEIRA, ATRAVES TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00002833232489 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO MA-TA LIMPA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA ANA NASCIMENTO ALVES, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00085455547704 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADO A AV.OTA-CILIO LIRA CABRAL S/N B.ROSARIO DA BENEFICIA-RIA MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE LIMA, ATRAVES TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA CICERA FRANCELINA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 11/07/2008 | 580.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 11/07/2008 | 60.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 TAMBORES REUTILIZAVEIS COM CAPACIDADE DE 600LT, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 11/07/2008 | 180.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 11/07/2008 | 448.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 11/07/2008 | 215.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 MOF-8774 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 11/07/2008 | 506.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | AMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 11/07/2008 | 350.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEU 900X20 E VULCANIZA€AO DE 01 PNEU 900X20 DO VEICULO TRATOR (CARRO€AO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0049247 | 11/07/2008 | 402.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 11/07/2008 | 243.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO CAMARAS DE AR DE CARRO-€AS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 11/07/2008 | 317.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 11/07/2008 | 352.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 FOLHAS DE BLOCOS 15mm E 10m DE LINHA 3X3, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MURAL, DA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCU€AO DAS FESTIVIDADES JUNINASDE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO, REALIZADOS NA PRA€A LIMA E MOURA E PRA€A DA JUVEN-TUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 14/07/2008 | 500.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL, NA OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DO MACIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049794 | 14/07/2008 | 122.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 14/07/2008 | 2452.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0049581 | 14/07/2008 | 2587.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049697 | 14/07/2008 | 561.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO EM LAVA-GENS DOS MERCADOS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049701 | 14/07/2008 | 1198.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 14/07/2008 | 296.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 14/07/2008 | 250.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMECANICO NA TROCA DE 01 CABE€OTE DO MOTOR E TROCA DA CAIXA DE DIRE€AO NO VEICULO PLACA MOF-8774, CAMINHAO CHEVROLET C60, DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049719 | 14/07/2008 | 500.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049727 | 14/07/2008 | 240.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 14/07/2008 | 6168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORE LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0049603 | 14/07/2008 | 901.30 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DA ILUMINA€AO PUBLICA (ALMOXARIFADO) CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0049611 | 14/07/2008 | 591.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/ ADITIVO AOPROC.LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 14/07/2008 | 272.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR REFERENTE AO REEMPENHO DA NOTA FISCAL N. 014393, DO DIA 28/06/2005, DEVIDO A ANULA-CAO INDEVIDA DO EMPENHO N. 03245-0, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 14/07/2008 | 1206.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 14/07/2008 | 2041.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 14/07/2008 | 762.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0049620 | 14/07/2008 | 1728.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO (MANGUZA) COMUNITARIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0049638 | 14/07/2008 | 5298.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO (MANGUZA) COMUNITARIO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049646 | 14/07/2008 | 419.04 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NO SE- TOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049654 | 14/07/2008 | 202.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NO SE- TOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049689 | 14/07/2008 | 420.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NO SE- TOR DE PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORMEADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 14/07/2008 | 122.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 14/07/2008 | 2063.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 14/07/2008 | 271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 14/07/2008 | 10762.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RE-TEN€AO DO IPR S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 14/07/2008 | 150.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 14/07/2008 | 20623.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE TCD CONF/CONTRATO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 14/07/2008 | 60.07 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049743 | 14/07/2008 | 42.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS DE PELO C/CA-BO DE MADEIRA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA DISTRIBUI€AO COM DIVERSOS SETO-RES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049751 | 14/07/2008 | 230.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 14/07/2008 | 171.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 14/07/2008 | 70.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0049549 | 14/07/2008 | 2740.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF/PROC.LIC. 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0049565 | 14/07/2008 | 850.46 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROCESSO LICCONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0049573 | 14/07/2008 | 2110.37 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROCESSO LICCONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0049590 | 14/07/2008 | 221.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS FLORESCENTES 40W E REATORES DESTINA-DOS UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ADI-TIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049760 | 14/07/2008 | 1509.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§0082008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049778 | 14/07/2008 | 794.05 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049786 | 14/07/2008 | 722.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 14/07/2008 | 11632.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 14/07/2008 | 1144.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0050091 | 14/07/2008 | 26086.82 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DASCRECHES: LUZIA PAULINO E HERMELINDA DANTAS, NO BAIRRO PRIMVAVERA E CORDEIRO, NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§041/2008 E CONTRATO N§169/2008. | 00962008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0049476 | 14/07/2008 | 22675.58 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MOVEIS (DIVAS, ESCADINHAS E ARMARIOS) 01 SCOOTER TRANSPORTADOR ELETRICO, 01 COMPACT APARE-LHO P/FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, 02 APARELHOSDE ONDAS CURTAS PORTATIL, 04 CONJ.DE APARELHODE PRESSAO GLICOMED, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUI-NO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0049484 | 14/07/2008 | 14393.31 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 14/07/2008 | 1100.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LOGOMARCA EM CONCRETO, COM ACAMENTO EM MASSA ACRILICA E PINTURA EM TINTA LATEX, APROPRIADA PARA FACHADA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 14/07/2008 | 306.50 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS NEUROLOGICOS DA Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, ATENDENDO OFICIO 091/2008, DA PROMOTORIA DE JUSTI€A NAOVISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO, CONF/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 14/07/2008 | 885.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANCOS, GARRAFAS E TAPETES, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 14/07/2008 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA HOMO-LOGA€AO - PREGAO PRESENCIAL N§00008/2008 QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO: HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00009/2008 QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE ORTE- SES E PROTESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049662 | 14/07/2008 | 822.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0049671 | 14/07/2008 | 306.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 14/07/2008 | 3716.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA -PSFs DA CIDADE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 14/07/2008 | 392.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICADR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 14/07/2008 | 150.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DEDETIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 14/07/2008 | 651.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, DA RUA MANOEL LORDAO,179GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 14/07/2008 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, DA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA, S/N GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 14/07/2008 | 378.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 14/07/2008 | 451.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO- CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 14/07/2008 | 91.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA€AO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 14/07/2008 | 757.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 14/07/2008 | 498.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAMNG-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 14/07/2008 | 410.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 14/07/2008 | 229.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 14/07/2008 | 170.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (CARCA€A TERMOSTATICA) P/ SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 14/07/2008 | 108.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO VEICULO AGRALE MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870, (COMODATO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 14/07/2008 | 800.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSARTISTICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UM) PAINEL EM ACRILICO SOBRE TELA, MEDINDO 2X1,5 DESTINADO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOU-RA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0050148 | 15/07/2008 | 341.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0050181 | 15/07/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL P/OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI- €AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB,DEACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE CONVITE N§0012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050199 | 15/07/2008 | 83.08 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NAS INSTALA€OES DO PSF DO DISTRITO DE CA-CHOEIRA DOS GUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 15/07/2008 | 400.00 | 00080477046487 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DOS PSFs DOS BAIRROS JUA E ALTO DA BOA VISTA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 15/07/2008 | 45.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES 40cmPERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 15/07/2008 | 1100.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DO SISTEMA DE SEGURAN€A (CERCA ELETRICA) NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 15/07/2008 | 702.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, CONF/PROC.LIC.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 15/07/2008 | 1600.00 | 08458725000130 | FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CIRURGIA FACECTOMIA DE AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE O SR. ARLINDO FRANCISCO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DE CON-FORMIDADE COM O OFICIO N. 051/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA MESMA, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050202 | 15/07/2008 | 126.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050211 | 15/07/2008 | 79.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0050229 | 15/07/2008 | 22.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DOS SERVI€OS DE PINTURA DA CRECHE DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 15/07/2008 | 256.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 GRADE, MEDINDO 2,33X1,10m, DESTINADA A INSTALA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 15/07/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000102008, PARA AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS DE HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, C/RECURSOPREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 15/07/2008 | 630.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL JOSEGON€ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 15/07/2008 | 120.00 | 00002751202446 | SANDRO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORME CONTRATO 819/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 15/07/2008 | 220.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO(TROCA DE CAPACITORES, ENROLAMENTO DE BOBINA)PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 15/07/2008 | 52.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A OCASIAODO ENCONTRO DE ANIMA€AO PARA PLANEJAMENTO PE-DAGOGICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 15/07/2008 | 52.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A OCASIAODO II ENCONTRO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 15/07/2008 | 52.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO II ENCONTRO PE-DAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0050466 | 15/07/2008 | 196.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO 0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 15/07/2008 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPPLIT (TELECENTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 15/07/2008 | 170.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA INAUGURA€AO DO ALARGAMENTO E ILUMINA€AO DA PONTE MANOEL LOR-DAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 15/07/2008 | 1065.00 | 04898234000159 | MARIA R.C.DE SENA(POSTO E POUS. CAIPIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA OS COMPONENTES E EQUIPE DA BANDA MULHER CHORONA, NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DO ASFALTO DA RUA: NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 15/07/2008 | 5661.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RE-TEN€AO DO IPR S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 15/07/2008 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECIBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050415 | 15/07/2008 | 204.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO PETI, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 15/07/2008 | 1309.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092008 | 0050504 | 15/07/2008 | 27500.00 | 03775588000143 | SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PROGRAMAS DE QUALIFICA€AO PROFISSIONAL DA AREA CI-VIL NESTE MUNICIPIO, OS CURSOS DE ELETRICISTAPREDIAL, AUTOMO€AO BASICA, GESSEIRO, PINTOR DE OBRAS E AZULEJISTA C/02 TURMAS (32 ALUNOS)P/CURSO. RESPECTIVAMENTE NO PERIODO DE AGOSTOA NOVEMBRO/2008, CONF/PROCESSO INEXIGIBILIDA-DE N§009/2008 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 15/07/2008 | 85.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 (UM) REFLETOR DA TORRE DE ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050245 | 15/07/2008 | 397.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (CASCALHINHO) PARA UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE CAL€AMENTO EM VIASURBANAS (OPERA€AO TAPA BURACO), CONF/PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 15/07/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2008 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050393 | 15/07/2008 | 656.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF/ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 15/07/2008 | 117.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (BRITA 19, CIMENTO E FERRO) DESTINADOS A CONFEC€AO DE QUATRO PLACAS P/PONTE DA AV.RUI BARBOSA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 15/07/2008 | 80.00 | 09924523000107 | MULTPE€AS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 15/07/2008 | 280.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMECANICO NA TROCA DE 01 VALVULA DO FREIO E 01RELE, TROCA DA BOMBA D AGUA NO VEICULO CAMIN-HAO FORD DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 15/07/2008 | 584.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA E CONSER-VA€AO DA FONTE LUMINOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 15/07/2008 | 235.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050237 | 15/07/2008 | 51.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA GALERIA DA PRA€A NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050253 | 15/07/2008 | 1324.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, (AREIA, CIMENTO E FERRO) PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE TAMPAS DE GA-LERIAS, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050261 | 15/07/2008 | 1806.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, (BRITA 19, CIMENTO, FERROTIJOLOS 8/FUROS, CERAMICO) PARA UTILIZA€AO NOCOMPLEMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DO BAIRRO DA ESPLANADA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 15/07/2008 | 250.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO REVESTIMENTO CERAMICO DA PRA€A DO TREVO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0050539 | 16/07/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCLICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 16/07/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO, P/FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 16/07/2008 | 115519.39 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 16/07/2008 | 2800.04 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 16/07/2008 | 110.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E REFRIGERAN-TES DESTINADOS AOS MECANICOS QUE PRESTARAM SERVI€OS NO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA PA CARREGADEIRA 930H DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 16/07/2008 | 140.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PARES DE BOTAS VULCANIZADA CANO CURTO, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 16/07/2008 | 5251.80 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050601 | 16/07/2008 | 256.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CASCALHINHOS) DESTINADO UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050610 | 16/07/2008 | 357.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE RUAS:FRANCISCO BATISTA DOS SANTOSBAIRRO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 16/07/2008 | 22500.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 16/07/2008 | 36460.35 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 16/07/2008 | 450.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO TORNEIO DE QUADRILHAS JUNINAS/2008, CONF/CONTRATO N§834/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 16/07/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 16/07/2008 | 10089.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 16/07/2008 | 11923.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 16/07/2008 | 210.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES OFERECIDAS NA OCASIAO DA REALIZA€AODE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 16/07/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PI-MENTEL,60 CENTRO DE GUARABIRA, PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 16/07/2008 | 3140.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 16/07/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 16/07/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 16/07/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 16/07/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 16/07/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 16/07/2008 | 21955.50 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 16/07/2008 | 27956.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 16/07/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 16/07/2008 | 32744.50 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 16/07/2008 | 256.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, QUE TRABALHA-RAM EM HORARIO EXTRA DURANTE O MES DE JUNHO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 16/07/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 16/07/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 16/07/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A PRO-CURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 16/07/2008 | 29419.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 16/07/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PREFEITURA SEM CORBETURA PELO RPPSOU RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 16/07/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA SEM COBERTURA PELO RPPS E RGPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0050580 | 16/07/2008 | 495.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DE CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0050598 | 16/07/2008 | 1117.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA-€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050628 | 16/07/2008 | 99.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EREPOSI€AO DA ESCOLA M.MARIA EULALIA CANTALICECONF/PROC.LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050652 | 16/07/2008 | 2001.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 16/07/2008 | 196.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL (FURSAL E CAMPO) DESTINA-DAS A UTILIZA€AO NAS AULAS DE EDUCA€AO FISICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 16/07/2008 | 1085.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DE BASQUETE, FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOLDESTINADAS A UTLIZA€AO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO, JUNTO AOS COORDENADORES DE EDUCA€AO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 16/07/2008 | 81.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 27 (VINTE SETE) MEDALHAS, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO COM ALUNOSDO CURSO DE REDA€AO E DESENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 16/07/2008 | 168.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 42 PARES DE MEIAO BRANCOS ADULTOS, PARA UTILIZA€AO COM ALUNOS NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 16/07/2008 | 900.00 | 02727712000132 | RIVALDO DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 16/07/2008 | 290.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 08 VEN-TILADORES, PERTENCENTES AO PRE-ESCOLAR ANTO- NIO FLORENTINO DA COSTA, CONF/CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 16/07/2008 | 39299.50 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 16/07/2008 | 349092.09 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 16/07/2008 | 75921.66 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 16/07/2008 | 50875.00 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 16/07/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A TARIFA REFERENTEADITAMENTO PARA DE PRORROGA€AO DE VIGENCIA P/31/12/2010 -CT 0184414-66 DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA.(RECUPERA€AO DE DESPESAS C/ PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 16/07/2008 | 300.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0050571 | 16/07/2008 | 697.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TINTAS E SOLVENTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DE UNIDADES BASICAS, CONF/PROC.LICITA-TORIO CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050636 | 16/07/2008 | 456.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TINTAS E SOLVENTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DE UNIDADES BASICAS, CONF/PROC.LICITA-TORIO CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050644 | 16/07/2008 | 71.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 16/07/2008 | 66.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 HALTERES PARA UTILIZA€AO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOU-RA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 16/07/2008 | 228.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 VASOS ORNAMENTASDESTINADOS AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 16/07/2008 | 268.00 | 00002504543433 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 34 PLACAS DE SINALIZA€AO DESTINADA A UTILIZA€AO NO CENTRO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 16/07/2008 | 280.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO (TROCA DE JUNTAS HOMOCINETETICAS E PASTILHAS DAS 04 RODAS DO VEICULOFIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA PLACA MNO-4568 PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 16/07/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA INAUGURA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 16/07/2008 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONTRATOS, COM OBJETO P/ AQUISI€AO DE ORTESES FUNDAMENTO LEGAL -PREGAOPRESENCIAL N§00009/2008, DOTA€AO OR€AMENTARIODE 2008 -RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 16/07/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 16/07/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 16/07/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 16/07/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 16/07/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREF. MANOEL LORDAO,360 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF B.NORDESTE III, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 16/07/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 16/07/2008 | 22755.89 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITA-RIOS DENGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 16/07/2008 | 163386.50 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051187 | 16/07/2008 | 2088.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (REVATIO 20mg -CITRATO DE SILDE-NAFILA) DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO MEDICO DO SR.WILSON DE PAIVA RESENDE DE ACORDO COM OFICIO 004/2008-MPE DO MINISTERIO PUBLICOE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 16/07/2008 | 620.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191 DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 16/07/2008 | 458.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 16/07/2008 | 623.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 16/07/2008 | 174.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 16/07/2008 | 183.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 16/07/2008 | 514.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE SR.ERONILDES PEREIRA DE SOUZA, CONF/OFICIO 127/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 16/07/2008 | 350.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 KIT DE ANTENA PARABOLICA (REFLETOR S/MONTARECEPTOR DE SINAL U1000 CABO COAXIAL E MONOPONTO VISIONTEC) DESTINADOS A INSTALA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 17/07/2008 | 139.90 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAN AYRES CAPSNAS OFICINAS (AUTO ESTIMA COM OS USUARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 17/07/2008 | 351.10 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPSF Dr.JOSE NICOLAU PESSOA, B.DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 17/07/2008 | 820.40 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 17/07/2008 | 28.20 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COPOS INCOLOR DESTINADOS A UTILIZA€AO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 17/07/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO 1mü DE OXIGENIO, PARA UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-8896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 17/07/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 17/07/2008 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 17/07/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DO ECD COMP.072008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 17/07/2008 | 13359.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP.07/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 17/07/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DO PACS, COMP.07/2008 PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 17/07/2008 | 102.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 17/07/2008 | 35870.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, MAGISTERIO, COMP.07/2008PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 17/07/2008 | 8024.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB II (40%) COMP.07/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 17/07/2008 | 4329.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE, COMP.07/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 17/07/2008 | 2740.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, MDE COMP.07/2008. PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0051586 | 17/07/2008 | 516.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 17/07/2008 | 212.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB A SERVI€O DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 17/07/2008 | 319.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PLACA DE REDE PCI WIRELESS 54 Mbps-LINK APSKY TECH C/4 SAIDAS, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 17/07/2008 | 17477.66 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.07/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 17/07/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 17/07/2008 | 2000.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORA€AO A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA POR OCASIAODO 16§ CONGRESSO PARAIBANO DA ORDEM DEMOLAY, POR SUA REALIZA€AO NO DIAS 11,12 E 13 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO N§065/2008, QUE NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 17/07/2008 | 400.00 | 00007229322430 | JOHNSON MARANHAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORA€AO AO SR.ACIMA CITADO, P/JUNTO AOS DEMAIS COMPANHEIROS QUE OS NOMES SEGUEM EM ANEXO, POSSAM PARTICIPAR DO "ENCONTRO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE ANTIFASCISTA E ANTIMPERIALISTA (EIJAAwww.eijaa.org) QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26/07 A 03/08/2008 DO ANO EM CURSO, CONFOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO N§110/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 17/07/2008 | 506.83 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-TANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0051551 | 17/07/2008 | 63.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CADEADOS PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 17/07/2008 | 364.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12(DOZE) CADEIRAS S/BRA€OS E 03(TRES) MESAS QUADRADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 17/07/2008 | 40.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGA EM 02 EXTIN-TORES DE PO QUIMICO pqs 04kgs INSTALADOS NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0051535 | 17/07/2008 | 86.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.003/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0051543 | 17/07/2008 | 337.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA-€AO PUBLICA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITEN§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0051560 | 17/07/2008 | 1016.63 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS P/UTILIZA€AO NA ILUMINA- €AO PUBLICA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITEN§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 17/07/2008 | 497.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEIN- FRA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 002/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0051527 | 17/07/2008 | 915.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EMSERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMO. CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00016117077491 | SEVERINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZA€AO, PELOS DANOS CAUSADOS DECORRENTESDO ABARROAMENTO DA PATROL DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA, NOS VEICULOS PARTICULARESCONF/LAUDO PERICIAL DA CIA PPTRAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 18/07/2008 | 132.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS LEX 17A 04 RECARGAS DE LEX 27A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 18/07/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 1O UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIO ITAMATAY,MACIEL,B.ALTO DA B.VISTA,PRIMAVERA E CONJ.N.SR¦ APARECIDA DOS BENEFICIARIOSJOSE EDSON MUNIZ DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVESTERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 18/07/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO, ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADASSITIO ENCRUZILHADA,B.NA€OES,ST¦ TEREZINHA,ES-PLANADA,ROSARIO,PRIMAVERA,CORDEIRO DOS BENEFICIARIOS ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, ATRAVES COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 18/07/2008 | 900.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS ESPECIALIZADOS EM PINTURA DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAISCONSTRUIDAS NOS SITIOS CONTENDAS,ENCRUZILHADAPENDENCIA,CACHOEIRA DOS GUEDES) DOS BENEFICIARIOS JOSEFA DELFINO DA SILVA E OUTROS, ATRA- VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00087335093449 | GENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA M¦ GORETE GOES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA M¦ RITA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00004775924494 | IRENILDO GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO DO BENEFICIARIO IVANILDO DE LIMA GOMES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDEN0IAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,CONE-GO MATIAS FREIRE,182 B.CORDEIRO DA BENEFICIA-RIA BERNADETE DE LOURDES FIDELES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRANDO ENTRE CEF/PCCFGTS PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00004891709430 | VALDECIR BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA ADELIA DE FRAN€A,249 B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO:JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO TEMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 18/07/2008 | 1250.00 | 00060079703453 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A TV.LUIZAUGUSTO FERREIRA,S/N B.CORDEIRO DO BENEFICIA-RIO: JOSE MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 18/07/2008 | 550.00 | 00013035309701 | JOSE ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO CONTEN- DAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA GORETE GOES DOS SANTOS, ATAVES DO TERMO COOPERA€OES COLE-TIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA COM CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 18/07/2008 | 550.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA RITA DASILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 020.421-83 INCLUIN-DO ESCAVA€AO E OUTROS DENTRO DA PARCERIA EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 18/07/2008 | 550.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DO BENEFICIARIO IRIVALDO DE LIMA GOMES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 18/07/2008 | 550.00 | 00005073750411 | VALDIR BLARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA ADELIA DE FRAN€A,249 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA ANA NASCIMENTO ALVES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 18/07/2008 | 550.00 | 00002456425448 | ADRIANO BATISTA ALTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA TV.LUIZ AU-GUSTO FERREIRA B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO JO-SE MARINHO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA CEF/PCCFGTS E PREFEITUR MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 18/07/2008 | 550.00 | 00006965353430 | JOSE ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA CONEGO MATIAS FREIRE,182 DA BENEFICIARIA BERNADETE DE LOURDES FIDELIS DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS COM CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 18/07/2008 | 275.00 | 00080038891700 | SEVERINO BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS GERAISNO TERMINO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESI-DENCIAL CONSTRUIDA A RUA ABDON PAIVA S/N BAIRRO SAO JOSE DO BENEFICIARIO JOAO MARINHO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETI- VAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052051 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA GARAGEM MUNICIPAL CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051705 | 18/07/2008 | 43.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051969 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLE-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CONSELHO TUTELAR DACIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051616 | 18/07/2008 | 195.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE PINTURADENTRO DAS ATIVIDADES DE CAPACITA€AO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 18/07/2008 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 18/07/2008 | 830.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALI-ZA€AO DOS CADASTROS, NAS SEGUINTES LOCALIDA- DES: SITIO ENCRUZILHADA, CONTENDAS, TABOCAS ECARRASCO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051667 | 18/07/2008 | 689.96 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CON-VITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051721 | 18/07/2008 | 357.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051985 | 18/07/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DA COSTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052019 | 18/07/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI NESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052035 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052043 | 18/07/2008 | 1152.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMU-NITARIO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051624 | 18/07/2008 | 632.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 18/07/2008 | 255.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER HP Q26 12 A,DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 18/07/2008 | 140.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CILINDRO E PCR ROLLER HP 12 A, DESTINADO AO SETOR DE FINAN€AS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 18/07/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051608 | 18/07/2008 | 80.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051713 | 18/07/2008 | 59.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/ADI-TIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051641 | 18/07/2008 | 421.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051659 | 18/07/2008 | 835.84 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051993 | 18/07/2008 | 800.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052078 | 18/07/2008 | 2464.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 77 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0051675 | 18/07/2008 | 588.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 18/07/2008 | 204.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECARGA DE 03 TONER E 230 DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 18/07/2008 | 105.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM CILINDRO LEX E230 E UM PCR E210, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 18/07/2008 | 170.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051951 | 18/07/2008 | 224.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA-PSFs DA PRIMAVERA, ROSARIO, BAIRRO NOVO E NORDESTE III, CONF/PROC.LIC.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0051977 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO DE GUARABIRA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052001 | 18/07/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL CAPS- NESTA CIDADE, CONF/PROC.LICCONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052027 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0052060 | 18/07/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZA€AO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052256 | 21/07/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 079/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052264 | 21/07/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627/PB INCLUINDO CONDUTOR CONF/TOMADA DE PE€O 00002/2008,CONTRATO 049/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052418 | 21/07/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 062/08DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052442 | 21/07/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 066/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052451 | 21/07/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXZ-2837/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 078/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052507 | 21/07/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIK-0901/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00022008, CONTRATO 068/08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052515 | 21/07/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMO-4736/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 053/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052582 | 21/07/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNM-3219/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 073/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODEALISE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0052591 | 21/07/2008 | 12495.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) TROCADOR DE CALOR SD 60, TRIFASICO DEMARCA SODRAMAR DESTINADO A UTILIZA€AO NO CEN-TRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00058430253491 | GENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06(SEIS) MESAS PARACOMPUTADORES E 06(SEIS) GABINETES, PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS AGRALE PLACA OE-0870 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 21/07/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTREPARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 21/07/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 21/07/2008 | 48.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS DOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 21/07/2008 | 288.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS E 04(QUATRO) TONERS DE IMPRESSORAS DA SEDE NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 21/07/2008 | 60.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE 02 PARES DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS AGRALE OE-0870 E FOR FIESTA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 21/07/2008 | 80.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND MON-7471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 21/07/2008 | 50.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALIMENTOS PARA UTILIZA€AO NO PREPARODE LANCHES NA OCASIAO DO TREINAMENTO DE SAUDEBUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 21/07/2008 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 REFRIGERADOR, DESENTUPIMENTO DO CONGELADOR, TROCA DE FILTROE REPOSI€AO DE GAS, PERTENCENTE A SEDE DA SECDE SAUDE. CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 21/07/2008 | 60.00 | 00088577279472 | HIRAPUAN SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE JARDINAGEM NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 21/07/2008 | 750.00 | 00024658693453 | MAXIMINO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRABALHO ARTESANAL EM MOISACO MEDINDO 30mý NO MURO EXTERNO DE CENTRO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0052094 | 21/07/2008 | 1126.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO DE LICITA-€AO 00002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0052116 | 21/07/2008 | 11301.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO DE LICITA€AO N§00002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 21/07/2008 | 46.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO E A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES NA VILA Pe.CICERO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 21/07/2008 | 120.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A CRECHE ABI-GAIL VIEIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 21/07/2008 | 765.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA CONFEC€AO DE 2 GRADES DE FERRO 3/8 MEDINDO5,10X1,00 CADA, PARA INSTALA€OES NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0052183 | 21/07/2008 | 277.55 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 21/07/2008 | 570.30 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 21/07/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052272 | 21/07/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 050/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052302 | 21/07/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052329 | 21/07/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 054/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ME-RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052477 | 21/07/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-6437/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 075/08, P/ PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052485 | 21/07/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CON- TRATO 065/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052647 | 21/07/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNC-5560/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 048/08, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE- DES A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052655 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008, CONTRATO 028/08, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052663 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KNG-4648/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 030/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO MACIELA GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052671 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/ TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 031/08 DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AOMES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052680 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2007, CONTRATO 032/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABI-RA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052698 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 033/08 DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052701 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 034/08,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052710 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONF/ TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 035/08 DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052728 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0001/2008 CONTRATO 036/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0052736 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00004/2008 CONTRATO 140/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANPOSRTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052744 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 037/08, DESTINADOA PRETA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052752 | 21/07/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-9472/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0001/2008 CONTRATO 038/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA, VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052761 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 039/08, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA , RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052779 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-5032/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 040/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA(TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052787 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 041/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAOVIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052795 | 21/07/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KNG-0557, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 042/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052809 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 043/08, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052817 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 044/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOTARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052825 | 21/07/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 044/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNONOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052833 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 045/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITODE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052841 | 21/07/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 046/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTOMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE JULHO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0052850 | 21/07/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 047/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATO-LE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TI-TULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 21/07/2008 | 415.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA ELIAS TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LI-CEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITU-LAR MARIA GORETT BEZERRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0053082 | 21/07/2008 | 250.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA CRECHE MUNICI- PAL JEANNE CRISTINA, NO MACIEL ZONA RURAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 21/07/2008 | 228.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS E 03(TRES) TONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 21/07/2008 | 100.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 21/07/2008 | 80.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO DE PLA-NEJAMENTO COM DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 21/07/2008 | 330.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO DO PRO-GETO RESGATANDO A CIDADANIA EM BIOGRAFIA E A CONFRATERNIZA€AO DO EJA-CEI, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053198 | 21/07/2008 | 19064.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053201 | 21/07/2008 | 3263.60 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 21/07/2008 | 445.50 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONETORES REVERSO PRG/RGC-58, PLACA PCI WI-fe80211G, CABO COAXIL E ACESS POINT WI-fe 80211G 16 PORTAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE INTERNET INSTALADA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 21/07/2008 | 130.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DE BRIM (TIPO JEANS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE SACOLAS P/KIT DE EDUCA€AO FI-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053287 | 21/07/2008 | 138.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS, CONF/PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053295 | 21/07/2008 | 177.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 21/07/2008 | 669.14 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 21/07/2008 | 113.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA REALIZA€AO DO "FORUMDE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 21/07/2008 | 750.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E LIMPEZA COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E NO CAIC, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 21/07/2008 | 250.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 FREEZER, PINTURA, LANTERNAGEM, TROCA DE EXAUSTOR E DE 02 PUXADORES, DA CRECHE DO CAIC, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 21/07/2008 | 270.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS:FORUM DE EDUCA€AO DE JOVENSE DAULTOS (200) E PROJETO RESGATADO A CIDADA-NIA EM BIOGRAFIA (800), CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 21/07/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, DES-TINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTI-CIPAR DA 6¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTOEM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 31/07, 01 E 02/08/2008 DO ANO EM CURSO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTOCOMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 21/07/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERRENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 21/07/2008 | 1400.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONFORME PERIODO DE 01/07 A 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 21/07/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 21/07/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICANESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO DE COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOSNA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE COVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESADE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 21/07/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052566 | 21/07/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB,CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 072/08, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 21/07/2008 | 80.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 21/07/2008 | 76.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO E 01 (UM)TONER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 21/07/2008 | 36.67 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052345 | 21/07/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 051/08, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052531 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-4289/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 074/08, P/ PRES-TAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 21/07/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NOSITE www.diariopb.com.br, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 21/07/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 21/07/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA BUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 21/07/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO 0172008, (VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 21/07/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30 AS 12:00 hs, REF/ AO MES DE JULHO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 21/07/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REF/ AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 21/07/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORME CONTRATO 014/08, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 21/07/2008 | 48.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS DACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0052108 | 21/07/2008 | 1009.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ADITIVO DE LICITA€AO 00002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 21/07/2008 | 462.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL C/02 BOCAS E SUBSTITUI€AO DE PE€AS, SOLDA E PINTURA, PERTENCENTE A SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 21/07/2008 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL C/TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE AO PETI - DESTEMUNICIPIO. CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 21/07/2008 | 48.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DACTILO-GRAFIA DA 4¦DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR DES-TE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052337 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 055/08, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052558 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 071/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 21/07/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 21/07/2008 | 60.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIALCOM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO MUNICIPAL DOS DIRETORES DA PESSOA COM DEFICIEN-CIA" REALIZADO NA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 21/07/2008 | 980.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURAS MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14/07/ A 14/08/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE OFICINA DE TEATRO E DAN€A" MINISTRADO PARA O GRUPO DE JOVENS DE CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053210 | 21/07/2008 | 2336.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ADITI-VO AO PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053279 | 21/07/2008 | 91.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 21/07/2008 | 240.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO COM TROCA DE PE€AS EPINTURA DE 01 REFRIGERADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 21/07/2008 | 440.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE BISCUIT, MINISTRADO NO CAIC, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 21/07/2008 | 419.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS E JOSNAIS DESTINADOS A BI- BLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052426 | 21/07/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 059/08, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 21/07/2008 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL NO ENCERRA-MENTO DAS FESTIVIDADES DE "NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO", PADROEIRA DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052281 | 21/07/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 076/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 21/07/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNH-5542/PB JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052388 | 21/07/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 063/08, JUNTO A SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052493 | 21/07/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00022008, CONTRATO 067/08, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052540 | 21/07/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOR-8688/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 070/08.DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0052639 | 21/07/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, CONTRATO 139/08 PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 21/07/2008 | 96.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 06(SEIS) CARTUCHOS DAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 21/07/2008 | 6239.50 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052361 | 21/07/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00002/2008, CONTRATO 057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052396 | 21/07/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§000002/2008, CONTRATO 060/08, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 21/07/2008 | 137.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO DE SOJA E FARELO DE TRIGO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODU-TOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0052191 | 21/07/2008 | 57.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0052299 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00004/2008, CONTRATO 014/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052353 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 056/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052370 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 058/08PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052400 | 21/07/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€ON§0002/2008, CONTRATO 061/08, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052434 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KHA-7614/PE, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 064/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0052469 | 21/07/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00004/2008, CONTRATO 142/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052523 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§000002/2008, CONTRATO 069/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 21/07/2008 | 350.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 22/07/2008 | 160.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DELTAMETRINA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MER-CADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 22/07/2008 | 124.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA€AO COM A EQUIPE DE PODAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 22/07/2008 | 230.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO E OUTROS PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 22/07/2008 | 827.15 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE 81,82mý DE PAVIMEN-TA€AO URBANA E 8,70m DE MEIO FIO, NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 22/07/2008 | 752.60 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 150X52mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA NAS RUAS PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA E DELFINO COSMO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 22/07/2008 | 417.10 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 18,82mý DE PAVIMENTA€AO URBANA E 4m DE MEIO FIO, NAS RUAS: SE-VERINO PAIVA RESENDE, SANTA IZABEL E JOSE AL-VARES TRIGUEIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 22/07/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 22/07/2008 | 289.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE (ABANOS, BARBA DE BODE, BOLA DE VASSOURA, RO-LO DE CORDA E SUADOR DE PALHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, USADOS NA ORNAMENTA€AO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 22/07/2008 | 164.20 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CHAPEUS DE PALHAS E CHAPEUS NAPOLEAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DO LOCAL DOS FESTEJOS JUNINOS (PAVILHAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 22/07/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 22/07/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 22/07/2008 | 1040.00 | 00080476163404 | LIDIANE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS VISITAS DOMICIALES A BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIOS ENCRUZILHADA, CONTENDAS, TABOCAS E CARRASCO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 22/07/2008 | 352.27 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0053562 | 22/07/2008 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AOS ATLETASINFANTIS DE TAEKWONDO, QUE OBTIVERAM OTIMAS COLOCA€AO NO CAMPEONATO BRASILEIRO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0053589 | 22/07/2008 | 50.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO NA OCASIAO DO "PROJETO DE ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE" CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 22/07/2008 | 289.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA REDE P/FUTEBOL DE SALAO E OUTROS PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 22/07/2008 | 2287.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 22/07/2008 | 3353.20 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL JUNTO AO PETI -LOTADOS NA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 22/07/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 22/07/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA -CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 22/07/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SOPAO -LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053911 | 22/07/2008 | 655.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 22/07/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/06/2008 A 20/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 22/07/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 22/07/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM CRUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 22/07/2008 | 212.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 22/07/2008 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 22/07/2008 | 2214.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 22/07/2008 | 204.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 22/07/2008 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 22/07/2008 | 149.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TERMICAS C/CAPACIDADE PARA5 LITROS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 22/07/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 22/07/2008 | 200.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA M.PAULO B.CAVALCANTE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0053571 | 22/07/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO, PARA OCASIAO DO PROJETO RESGATANDO A CIDADA- NIA EM BIOGRAFIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 22/07/2008 | 1223.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANQUETAS P/FUZILEIROS, SURDO, LIRA REPENIQUEE TAROL, BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS E CENTROEDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 22/07/2008 | 387.33 | 00098239074472 | JOSE RANILSON MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVOA AO PERIODO DE 04A 31/07/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSIMAR DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN-€A PARA CONORRER A CARGO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 22/07/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 22/07/2008 | 4060.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053929 | 22/07/2008 | 670.01 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0053937 | 22/07/2008 | 7522.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS, CONF/ PREGAO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 22/07/2008 | 84.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO B.ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 22/07/2008 | 70.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, B.NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 22/07/2008 | 546.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DA COORDENA€AO DE EDUCA€AO FI-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 22/07/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9558, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/06 A25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 22/07/2008 | 300.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM AR SECO DA BANCADA E BANHO DE OLEO NO MOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 22/07/2008 | 1100.00 | 00004440646484 | JOSELIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO CARRASCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 22/07/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSE NICOLAU DE FRAN€A FILHOENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ OFICIO 0563/2008 MP-PB ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0053554 | 22/07/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADA A SAUDE BUCAL, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 22/07/2008 | 112.76 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 021/2008/MP-PB, PARA APACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA, FILHA DE SEBASTIAO CARLOS FERREIRA E MARIA DAGUIA FELISBERTO BEZERRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0053660 | 22/07/2008 | 1180.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 SHAKER E 20 RESPIRON DA MARCA NCS, APAREL-HOS PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 22/07/2008 | 230.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 AUTOCLAVE COM RECUPERA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, CORRE€AO DO ATERRAMENTO E TROCA DE SEN-SOR, VALVULA DE SEGURAN€A E CABO DE FOR€A, UTILIZADO NO PSF DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA,CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 22/07/2008 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDEDA FAMILIA -PSF DO BAIRRO PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 22/07/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JULHO/DE2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 22/07/2008 | 180105.50 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 22/07/2008 | 46373.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 22/07/2008 | 26175.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO, JUNTO AO CAPS -LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 22/07/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 22/07/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 22/07/2008 | 315.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 21 (VINTE E UMA) GARRAFAS TERMICAS, DESTINA- DAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 22/07/2008 | 180.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 22/07/2008 | 217.05 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTLIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE BURITY, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 23/07/2008 | 92.40 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES DIVERSOS, DESTINADOS AOS LANCHES DA OCA-SIAO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 23/07/2008 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDEDA FAMILIA -PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 23/07/2008 | 439.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDEDA FAMILIA -PSF DO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 23/07/2008 | 300.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) FONTE ARTESANAL DE CERAMICA GRANDE, DESTINADA AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOU-RA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0054445 | 23/07/2008 | 1100.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS DE INSULINA E FICHAS SSA2) PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 23/07/2008 | 45.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REU-NIOES DO PROGRAMA RESGATANDO A CIDADANIA EM BIOGRAFIA, CORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 23/07/2008 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PCR ROLLER PARA A IMPRESSORA LEX E-230, INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 23/07/2008 | 664.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA CONFEC€AO DE 1 GRADE DE FERRO DESTINADA A UTILIZA€AO NO CAIC, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 23/07/2008 | 100.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA CAPINAGEM DA CRECHE VOVO EMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 23/07/2008 | 300.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO NO PROJETO "RESGATANDO A CIDANIA EM BIOFRAFIA" COORDENADO PELA SEC.DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 23/07/2008 | 263.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E RECUPERA€AO DE FECHADURAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 23/07/2008 | 1120.24 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS, SEDEX, TELEGRAMAS E VENDAS DE SELOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. VENC.03/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 23/07/2008 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS-HOMOLOGA-€AO PREGAO PRESENCIAL N§08,09/2008 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/07/2008 E PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§010/2008 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 23/07/2008 | 1945.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATOS 005/08 NODIA 01/07/08, PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€OES PREGAO N§08 E 09/2008 NO DIARIO DIA 01/07/08.PUBLICA€AO RESCISAO CONTRATUAL NO DIARIO OFICDIA 08/07/08, PUBLICA€AO EXTRATO, HOMOLOGA€AOPREGAO PRESENCIAL 06,07/2008 12/07/08, PUBLI-CA€AO EDITAL DIARIO OFICIAL DIA 18/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 23/07/2008 | 120.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) BUQUES DE ROSAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 23/07/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES JUNHO/JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 23/07/2008 | 5855.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 23/07/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 23/07/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 23/07/2008 | 548.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 23/07/2008 | 378.15 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE ARTE CULINARIA NO (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 23/07/2008 | 112.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES EM VIA- GEM COM CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO UNFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 23/07/2008 | 341.80 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) TACHOS GRANDES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNI-TARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0054216 | 23/07/2008 | 3257.05 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCESSOLIC.CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 23/07/2008 | 560.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07(SETE) COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO FUNERAL DO Sr¦ SEVERINA DAVI DA SILVA E OUTROS FALECIDOS, CONF/CONTRATO 865/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 23/07/2008 | 415.00 | 00004873313465 | MARCIO ANDRE MAIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRADOR DO CURSO DE BIJUTERIAS EM SANDALIAS REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIO-DO DE 14 A 25 DE JULHO/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 23/07/2008 | 293.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E RECUPERA€AO DA SEDE DO PETI, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 23/07/2008 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO LOCAL DO TORNEIO DE QUADRILHAS JUNINAS, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 23/07/2008 | 330.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 PLACAS PARA SINALIZA€AO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 23/07/2008 | 669.50 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 133,90mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, CONF/ PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 23/07/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DE TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 23/07/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA E LOU- CAS SANITARIAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-COES E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 23/07/2008 | 550.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARIA BETANIA GONCALO DOS SANTOS E OUTROSRELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDOATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 23/07/2008 | 660.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 23/07/2008 | 1020.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES RESIDEN- CIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ ELAINE RI-CARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, RELACIONADOS EM ANEXO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PCCFGTS E PREFEITURA, CONF. CONTRATO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 23/07/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO,ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS SITIO ENCRUZILHADA,B.NA€OES,ST¦ TEREZINHA,ES-PLANADA,ROSARIO,PRIMAVERA,CORDEIRO DOS BENEFICIARIOS ELAINE RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS, ATRAVES COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 23/07/2008 | 1100.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL CONSTRUIDA(COM FOSSA E SUMIDOURO), LOCALIZADA NO SITIO LAGOA NOVA, S/N, DO BENEFICIARIO O SR. LUIZ ANTONIO BELO DA SILVAATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES COLETIVAS, RESOLUCAO 518300UH-SIAPF 0208.421-83 E PARCERIACELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 23/07/2008 | 550.00 | 00003364338400 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL CONSTRUIDA NA RUA PROJETADA, ALTO DA BOA VISTA, DA BENEFI- CIARIA A SR¦ SANDOVANIA DE F. ALVES MONTEIRO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES,INCLUINDO ES-CAVACAO, FUNDACAO, RADIER, REVEST., FOSSA E SUMIDOURO;E PARCERIA ENTRE A CEF E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 23/07/2008 | 550.00 | 00002313682404 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CONS- TRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL CONSTRUIDA NO SITIO LAGOA NOVA, ZONA RURAL, DA BENEFICIARIAO SR. LUIZ ANTONIO BELO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA, INCLUINDO ES-CAVACAO, FUND., RADIER, REVEST. E ACABAMENTO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 23/07/2008 | 1100.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE RESIDENCIAL CONSTRUIDA(COM FOSSA E SUMIDOURO), LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ALTO DABOA VISTA, DA BENEFICIARIA A SR¦ SANDOVANIA DE FATIMA ALVES MONTEIRO, ATRAVES DO TERMO DECOOPERACOES E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA, CONF. CONTRATO 876/2008 | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 23/07/2008 | 300.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) FONTE ARTESAL DE CERAMICA GRANDE, DESTINADA A PRA€A DA MATRIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 23/07/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 23/07/2008 | 550.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 23/07/2008 | 230.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 MOTOR TRIFASICO DE 2CV 2/P DA MAQUINA DE TUBOS DE 60cm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0054208 | 23/07/2008 | 1020.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NA VARRI-€AO DOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONF/ADITIVO AOPROC.LIC.CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 23/07/2008 | 489.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSREFERENTES NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054691 | 24/07/2008 | 1365.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCEN-TE E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DE PE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054801 | 24/07/2008 | 14217.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F 6600 LOCADO, CAMINHAO LFH0043, D4 E, CAMINHAO MNJ-6151, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODODE 01 A 30/06/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054836 | 24/07/2008 | 746.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHOES FOR F14000 MMX-5873 E MNW-4647, CHEVROLET C60MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043,TRATORES FORD6600TRATOR II E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0054682 | 24/07/2008 | 5149.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOR-8688E MOS-4338, E MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054704 | 24/07/2008 | 1112.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054798 | 24/07/2008 | 1212.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054666 | 24/07/2008 | 827.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008,CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0054585 | 24/07/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONF/ PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0054607 | 24/07/2008 | 1656.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0054615 | 24/07/2008 | 6950.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054739 | 24/07/2008 | 3746.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI FLEX MOG-2287, FIAT UNO MXX-2960 E MNM-6269, E CORSA MNI-2857, PERTENCENTE E LOCADOS A SECDA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054755 | 24/07/2008 | 488.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 24/07/2008 | 490.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA R-B,363 CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM RISCO DE DESABAMENTO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR OMESMO, CONF/OFICIO N§102/2008MP-PB DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0054577 | 24/07/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054674 | 24/07/2008 | 116.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: MOTO MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€ANO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054844 | 24/07/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF/PROC.LCITATORIO CONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 24/07/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0054593 | 24/07/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONF/ PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054721 | 24/07/2008 | 3489.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN MNW-4289 E VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0054712 | 24/07/2008 | 1973.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA COR-SA SEDAN SUPER MMR-4736, E FIAT UNO MNA-0604,LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 24/07/2008 | 195.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER DA IMPRESSO-RA HP12 INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0054551 | 24/07/2008 | 1479.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0054623 | 24/07/2008 | 674.27 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0054631 | 24/07/2008 | 1467.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054658 | 24/07/2008 | 2355.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054780 | 24/07/2008 | 3825.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO) E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONFO/TOMADA DE PRE€ON§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054828 | 24/07/2008 | 606.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MNW-7457, FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, BESTA KIA MOO-7941,CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/06/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 24/07/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE O SR.TERCILIO JOSE NOBERTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAUDE, CONF/OFICIO SMS N§575/2008 E OFICION§080/2008/MP-PB DO MINISTERIO PUBLICO COMAR-CA DE GUARABIRA, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA SISTEMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 24/07/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASON DA AXILA ESQUERDA, REALIZADA NO PACIENTE SR. JHONE DAVID DE LIMA RIBEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES OFICIO 0551/2008/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 24/07/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE RNM DA COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO NA PACIENTE Sr¦ MARIA MARGARIDA DOS SANTOS, ENCAMIN-HADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES OFICIO 105/2008/MP-PB, NAO VISLUM-BRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DESTE ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 24/07/2008 | 220.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ECO VENOSO COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NAPACIENTE SR¦ COSMA MARIA PEREIRA, ENCAMINHADAPELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 24/07/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE O SR.FABIO GOMES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/OFICIO SMS N§576/2008 DA COMARCA DE GUA-RABIRA, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENADO SISTEMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0054569 | 24/07/2008 | 1479.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054640 | 24/07/2008 | 9449.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, MOF8778 E MOS-7508, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, FIAT FLEX MNE-9191, MNE-9211, FIAT MNH-9558, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, CORSA MNW-3165,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, PERIO-DO 01 A 30/06/08, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054747 | 24/07/2008 | 6475.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527 (LOCADO) KOMBIMOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT UNO MNH-9558FIAT FIORINO MOS-7408, MNE-9211 E 9191, PALIOWEEKEND MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054763 | 24/07/2008 | 8730.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 30/06/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054810 | 24/07/2008 | 944.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, KOMBI MOF-8778 E MOS-7508, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, FIAT FLEX MNE-9191, MNE- 9211, FIAT UNO MNH-9558, KIK-0901, MNQ-6751 EMNJ-6627 E CORSA SEDAN MNW-3165, PERTENCENTE E LOCADOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 24/07/2008 | 2478.59 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS DO CON-SELHO REGIONAL DE MEDICINA QUE MINISTRARAM CURSO DE APERFEI€OAMENTO AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0054887 | 25/07/2008 | 19100.30 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSEXTRA CONTRATUAL NA CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, BAIRRO DO JUA, CONFORME 3§ TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§038/2006, CONTRATO N§087/2006, PLANILHA EM ANEXO. | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 25/07/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 25/07/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 28/07/2008 | 270.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) TONERS E 03CILINDROS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 28/07/2008 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 28/07/2008 | 243.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS, 01 TONER E 01 CILINDRO DE IMPRESSORA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 28/07/2008 | 638.60 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS COM REFEI€OES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA OCASIAO DA VISITA DE MEMBROS DE ORGANIZA€AO NAO GOVERNAMENTAIS (ONG) E INSTITUI€OES ASSISTENCIAIS DA ALEMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 28/07/2008 | 195.50 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 02 IM- PRESSORAS EPSON STYLUS C65 E C67 E 01 MONITORPERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 28/07/2008 | 51.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 3 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA COORDENA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 28/07/2008 | 160.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO FUNERAL DO SR. MANOEL GARCEZ MARINHO E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIARES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 28/07/2008 | 160.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) TACHOS N§45, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIOQUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 28/07/2008 | 196.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTEN€AO, CON- SERTO E LIMPEZA DAS MAQUINAS DE COSTURAS COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AO PAIF -PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 28/07/2008 | 42.50 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NA MANUTEN€AOE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA EPSON STYLUS C65 (C/TROCA DE ESPONJAS E BUCHAS DO CARRO) CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 28/07/2008 | 180.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) OTNERS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 28/07/2008 | 85.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 28/07/2008 | 2789.80 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS AMBULATORIAIS NA COMPETENCIA 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008 E 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 28/07/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2008, CONFORME GUIAS DE ENCA-MINHAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 28/07/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE MAIO/2008, CONFORME GUIAS DE ENCA- MINHAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 28/07/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME GUIAS DE ENCA-MINHAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 28/07/2008 | 240.00 | 00006543100419 | JOSE AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CHUMBAMENTO DE 24(VINTE E QUATROGRADES DE FERRO NO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 28/07/2008 | 600.00 | 00036764698449 | NEBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE DESENHOPARA MONTAGEM DO TRABALHO ARTESANAL EM CERAMICA, NA PARTE EXTERNA DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 28/07/2008 | 398.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDEDA FAMILIA -PSF DA RUA COLOMBIA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 28/07/2008 | 624.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07 (SETE) GRADES, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FRANCISCO B.CAVALCANTE, NA VILA Pe.CICERO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 28/07/2008 | 63.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 28/07/2008 | 663.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 9,75m DE CAPACHO EM ROLO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 28/07/2008 | 85.87 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A Sr¦ EVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO, ATENDENDO OFICIO 107/08,DA PROCURADORIA DE JUSTI€A, NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO,CONF/DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 28/07/2008 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A Sr.PAULO PEREIRADA SILVA, ATENDENDO OFICIO 016/2008 DA PROMO-TORIA DE JUSTI€A NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NACONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO, CONF/DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 28/07/2008 | 1110.49 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA Dr.AUGUS-TO DE ALMEIDA, CONFORME QUANTITAVOS DA PLANI-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 28/07/2008 | 1121.48 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA Dr.AUGUS-TO DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 28/07/2008 | 1121.48 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA Dr.AUGUS-TO DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 28/07/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS PARTES MOLES (DORSO DO PEESQUERDO) QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE SR¦ MARIA DAS DORES FREITAS LEANDRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES COM OFICIO 093/2008 MP/PB CONF/DOCUMEN-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 28/07/2008 | 92.65 | 07255739000193 | DIET-SHOP DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA (LANTUS INSULINA GLARGINA) QUE SERA APLICADO NA PACIENTE MARIANA FERREI-RA NUNES, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 0589/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 28/07/2008 | 400.00 | 05684399000190 | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO UNIGASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS REALIZADO EM EXAMES DE COLONOSCOPIA QUE SERA REALIZADO, NO PACIENTE CLAUDIO PEREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 28/07/2008 | 119.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 07(SETE) CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 28/07/2008 | 842.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE DO MACIEL ZONARURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 28/07/2008 | 282.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE TOALHAS COM A LOGOMARCA DA ADMINISTRA€AO, PARA UTILIZA€AO NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 892/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 28/07/2008 | 290.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 40 CADEIRAS ESCOLA- RES, PERTENCENTES A ESCOLA M.AMALIA FREIRE DEPONTES, NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E CONSER-TO EM 06 VENTILADORES COM TROCA DE CAPACITADORES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0055166 | 28/07/2008 | 7550.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 28/07/2008 | 1199.00 | 08768310000162 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS COM REFEI€OES DOS COORDENADORES ESUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 28/07/2008 | 560.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 112m DE TEXTOLONE, DESTINADOS PARA UTILIZA€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 28/07/2008 | 238.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 IM- PRESSORA LX-300 (COM SUBSTITUI€AO DA CABE€A DE IMPRESSAO E CABO FLAT) DO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 28/07/2008 | 1250.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA GALERIA DO ESTA- DIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAS "O CORDEIRAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 28/07/2008 | 51.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 28/07/2008 | 689.50 | 00037938339687 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 137,90mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 28/07/2008 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PENDENTE P/BATERIA, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO PLACA MNH-5542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 28/07/2008 | 225.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA EM FERRO, FUNDIDO E A COLOCA€AO DE CHUMBADORES DE 15(QUINZA) BANCOS DE PRA€A, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0055212 | 28/07/2008 | 12500.00 | 00011730250572 | JOSE EDMILSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 POLO GUINDASTE USADO, HIDRAULICO, MEDINDO 4,5m CHASSI A CHASSI, COM CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE PESO ATE 10 TONELADAS, REVISADO E EM PERFEITAS CONDI€OES DE USO, DESTINADO A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§042/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 28/07/2008 | 150.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOLDA E REPOSI€AO DE REFOR€O DO ENGATE DO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECDE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 28/07/2008 | 700.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM REPOSI€AO DE MOLAS MESTRE NO VEICULO CAMINHAO FORD F1400 PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 29/07/2008 | 140.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05(CINCO) PARES DE BOTAS DE BORRACHAS CANO LONGO TIPO SETE LEGUAS, PARA UTILIZA€AO NA PADRONIZA€AO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 29/07/2008 | 450.00 | 00085170550472 | MARCIO DA SILVA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DOS REPAROS DE 02 HIDRAULICOS NO VEICULO CAMINHAO FORD F1400 COMPACTAD DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 29/07/2008 | 9130.00 | 00003363126441 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DASRUAS, POSTOS DOS PSFs E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 29/07/2008 | 440.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 POSTES 150/7 E OUTRO 300/8, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA- €AO NA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 29/07/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 29/07/2008 | 532.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA AS EQUIPES DE APOIO NA MONTAGEM DE SOM NOS DIAS 12/06/2008,BANDA DESEJO DE MENINA" 22/06/2008, BANDA MU-LHER CHORONA" 23/06/2008 BANDA DUQUINHA 29/06"BANDA DOS PLEYS, NA OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 29/07/2008 | 150.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 29/07/2008 | 54.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 16 MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NO CONCURSO DE REDA€AO E DESENHO DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 29/07/2008 | 280.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS 56 ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO "PROJETO AULA VIVA" NO DIA 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 29/07/2008 | 285.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES AOS 56 ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO "PROJETO AULA VIVA" NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 29/07/2008 | 78.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 29/07/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO DE OXIGENIO, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 29/07/2008 | 58.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOLA DE CAMPO, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAN AYRES CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 29/07/2008 | 221.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 29/07/2008 | 113.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00075227860459 | MARIA LUZINETE DE PONTES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00003946257496 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00006360828499 | FABIO ANACLETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/ JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/ JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00004306303446 | LUANA DE FATIMA DA C.COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/ JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 29/07/2008 | 1200.00 | 00004928340400 | REGINA COELY DO N. PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/ JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 29/07/2008 | 600.00 | 00009682837480 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 29/07/2008 | 600.00 | 00005184167471 | IVANA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 29/07/2008 | 600.00 | 00005051147470 | LUCIANNE HELENA F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 29/07/2008 | 526.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DE BASQUETE, CAMPO, REDE DE VOLEI, BOLABAMBOLE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO "PROGRAMAPROJOVEM" NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 29/07/2008 | 181.50 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/B, A SERVI€O DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 29/07/2008 | 5000.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO PALCO, SONORIZA€AO E GERADOR, NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DE RUAS ASFALTADAS NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 03/07/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 29/07/2008 | 393.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINAN€AS E FAX DO SETOR DE COM-PRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 29/07/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 29/07/2008 | 991.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 29/07/2008 | 566.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 30/07/2008 | 73.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 30/07/2008 | 1984.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 30/07/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICM -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 30/07/2008 | 10.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Moderniza‡Æo na Equipagem da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 30/07/2008 | 36.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILIZA€AO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 30/07/2008 | 2441.92 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/06/2008 A 13/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 30/07/2008 | 239.20 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE ASSINATURA NUMERO 39684841-5 ED.528 A579 REVISTA EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 30/07/2008 | 342.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE RECEBIMENTO DE SUA REVISTA PREFERIDA COM VENCIMENTO DA PARCELA UNICA 08/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 30/07/2008 | 1094.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 30/07/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 30/07/2008 | 894.25 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25,550kg DE TECIDOS (MALHA PV) DESTINADO A UTILIZA€AO NA REALIZA€AO DO VIII E IX CURSOS DE CORTE E COSTURAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF NO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 30/07/2008 | 75.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) POSTER JARDIN C/6m PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055701 | 30/07/2008 | 798.30 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055719 | 30/07/2008 | 7711.30 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055727 | 30/07/2008 | 1894.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCILA N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055735 | 30/07/2008 | 3390.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, (ALGODAO, AGULHASMASCARAS E TOUCAS DESCART, COMPRESSA GAZE, LUVA PROCED) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055778 | 30/07/2008 | 398.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055786 | 30/07/2008 | 432.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ESPELHO BUCAL, GODI-VA EM BASTAO E TIRA DE LIXA POLIESTER) DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055794 | 30/07/2008 | 4203.25 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055808 | 30/07/2008 | 5133.75 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, CONF/ PREGAO PRESENCILA N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055816 | 30/07/2008 | 75.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055824 | 30/07/2008 | 2059.70 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA,-CEO, CONF/PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055832 | 30/07/2008 | 4974.20 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055841 | 30/07/2008 | 5017.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDr. HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055859 | 30/07/2008 | 632.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS, ISOLANTE E PINCEIS APLICADORES P/RESINA E PEDRA POMES), DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAI-VA-CEO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 0082008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055867 | 30/07/2008 | 591.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, (LUVAS DE PROCEDIMENTO E MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEIS) DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 30/07/2008 | 568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/ AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400g HIDROLIZADO PRO-TEICO, DESTINADOS A DOA€AO AO MENOR ARTHUR TORQUATO DE LIMA AMORIM, CONFORME OFICIO 030/2008 DO MINISTERIO PUBLICO-PB DATADO DE 04/062008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055883 | 30/07/2008 | 2140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055891 | 30/07/2008 | 2325.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, (HIOSCINA + DIPIRONA GOTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055905 | 30/07/2008 | 3400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (HIDROXIDO DE ALUMINIO +MAGNESIO150ml) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALODADE PREGAO PRESENCIAL 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0055913 | 30/07/2008 | 1785.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 2mg, FLUCONAZOL 150mIBUPROFENO 300mg E ACIDO VALPROICO 500mg) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 30/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 SAUDE TC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 30/07/2008 | 861.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI FLEX PLACA MOS-7508 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 30/07/2008 | 99.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOLHA DE COMPENSADO 15mm E 01 FOLHA DE FORMICA PVC, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS DEPEN- DENCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 30/07/2008 | 40.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO E CHEQUE ADICIONAL C/7.790-9 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 30/07/2008 | 9.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO E CHEQUE ADICIONAL C/7.795-X - M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 30/07/2008 | 27.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE C/7.790-9 FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 30/07/2008 | 400.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0102008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 30/07/2008 | 400.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) BANCOS EM GRANITO DESTINADOS A CRE- CHE HERMELINDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 30/07/2008 | 800.00 | 00008761632406 | GENAYLSON JOSE PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: ABDON PAIVA,S/N SAO JOSE, DA BENEFICIARIA Sr¦ VERA LUCIA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 30/07/2008 | 800.00 | 00000009589481 | SEVERINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA AV.PERU B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA GISELDA PEDRO FIDELIS,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83,INCLUINDOESCAVA€AO E OUTROS CELEBRADO EM PARCERIA COM CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 30/07/2008 | 550.00 | 00009012738482 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ROSIL GUEDES,B.NORDESTE I DO BENEFICIARIO IVANDRO DO NASCIMENTO MOURA, ATRAVES DO TERMO DE COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 30/07/2008 | 550.00 | 00002832630405 | JOSENILDO CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARILENE ARAUJO DASILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA CELEBRA-DO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 30/07/2008 | 550.00 | 00005441220465 | MARCELO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA SANDRA GON€A-LO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 30/07/2008 | 550.00 | 00003481009496 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO TANANDU-BA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSE TITO DA SILVA FILHO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA CELE- BRADO CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 30/07/2008 | 550.00 | 00006927275401 | CARLOS ANDRE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PRF.MANOEL LORDAO,753 DA BENEFICIARIA MARLUCE MARINHOGRACINDO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS PARCERIA CELEBRADOCEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 30/07/2008 | 550.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA SAO MANOELB.DO CORDEIRO DA BENEFICIARIA MARIA GORETE DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, CELEBRADO PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS/ PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 30/07/2008 | 550.00 | 00005055847433 | MARINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA: ANA GOMESN§29 B.NORDESTE I DA BENEFICIARIA: MARIA DO SOCORRO BENTO DA COSTA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS ECEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 30/07/2008 | 750.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADAA RUA PROJETADA CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA MARINALVA ROQUE DE ARAUJO, ATRA-VES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA ANAGOMES,29 B.NORDESTE I DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO BENTO DA COSTA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA SAOMANOEL,S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA MARIA GORETE DOS SANTOS, ATRAVES DE COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00002211570429 | SILVANI DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R, PREFMANOEL LORDAO,753 CENTRO DA BENEFICIARIA MAR-LUCE MARINHO GRACIANO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 30/07/2008 | 2100.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DAS ADEQUA€OES DAS PORTAS, ASSENTAMENTODE FERRAGENS DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS NOSSITIOS CONTENDAS,MATA LIMPA,ITAMATAY,LAGOA NOVA,MACIEL,B.NA€OES,CORDEIRO DOS BENEFICIARIOSMARIA JUSTINA DA CONCEI€AO E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOL/518-300USIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 30/07/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO,ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS SITIO ITAMATAY,CONTENDAS,MATA LIMPA,LAGOA NO-VA,MACIEL.S.JOSE MIRANDA,NA€OES,CORDEIRO DOS BENEFICIARIOS M¦ JUSTINA DA CONCEI€AO/ OUTROSATRAVES COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00033916292404 | DAMIAO DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSE TI-TO DA SILVA FILHO, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00001817948709 | LUIZ DA COSTA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA SANDRA GON-€ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,ABDONPAIVA,S/N B.SAO JOSE DA BENEFICIARIA VERA LU-CIA DA SILVA VICENTE, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA AV.PERU S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA GISELDA PEDRO FIDELIS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA RO-SIL GUEDES S/N B.NORDESTE I DO BENEFICIARIO IVANILDO NASCIMENTO MOURA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 30/07/2008 | 1100.00 | 00008684231732 | JOSENILTON CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO MACIEL ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARILENE ARAUJO DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 30/07/2008 | 550.00 | 00096588136404 | SEVERINO RAMALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RE-SIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CONEGO MATIAS FREIRE S/N B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA SEVERINA RAMALHO DE ARAUJO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 30/07/2008 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 0,5CV TRIFASICO INSTALADO NA PRA€A DE EN-CONTRO LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 30/07/2008 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) BANCOS EM GRANITO DESTINADOS AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 30/07/2008 | 200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) BANCO EM GRANITO DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA PRA€A ARTHUR PONTES NO BAIRRO SAO JOSENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-5161/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 30/07/2008 | 50.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) TRILHOS PREMOLDADOS DE 1m DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GALERIA DA RUA Dr.MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 30/07/2008 | 72.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADOS AOALAMBRADO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 30/07/2008 | 157.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAJES PRE-MOLDADA MEDINDO 3,5X2,5) DESTINADOSA UTILIZA€AO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 30/07/2008 | 45.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FOLHA DE BLOCO (COMPENSADO) 10mm, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE PINTURA REALIZA-DO NO SITIO LAGOA DE SERRA, DENTRO DAS ATIVI-DADES DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 31/07/2008 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS INSCRI€OES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM SENAI, P/SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 31/07/2008 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO PROJETO "ESPORTE E LAZERNA COMUNIDADE" NO BAIRRO ESPLANADA, CONF/CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056464 | 31/07/2008 | 426.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO CONSELHO TUTELAR, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 31/07/2008 | 1900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RE-POSI€AO DE CAL€AMENTO "OPERA€AO TAPA BURACO" NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008 NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KCP-2912/PB CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 31/07/2008 | 1128.50 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA ME-DI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A E PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDO GRANITO DA R, PROJETA NO MARCIELDE CIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO CONF/ADITIVO A DISPENSA DE LICITA€AO N§009/2008, CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0056677 | 31/07/2008 | 16091.83 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO PARA PRESTA€AO DOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO MERCADO OTONIEL URBANO DA SILVA (ACARI) BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA/PB, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0056375 | 31/07/2008 | 500.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 31/07/2008 | 1349.03 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 GRADES E 01 SUPORTE P/TV DE 29" DESTINADOS A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DO TELECENTRO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056472 | 31/07/2008 | 1456.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 31/07/2008 | 130.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 650 DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 31/07/2008 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 31/07/2008 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA INSTALA€AO DO TELECENTROCONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0056669 | 31/07/2008 | 34739.67 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES EM PIRPIRI -ZONA RURAL DE GUARABIRA-PBCONF/PROCESSO LICITATORIO 045/2008. | 01062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0056383 | 31/07/2008 | 500.93 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS AVEIAM ENFERMEIRO E MEDICO, FICHAS D EXAMES EXAMES BIOQUIMICOS, RECEITUARIO CITOPATOLOGI-CO) DESTINADOS A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 31/07/2008 | 3000.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PSF FRANCISCO B. CAVALCANTE LOCALIZADO NA VILA Pe.CICERO COM EXECU€AO DE RETELHAMENTO, REBOCO, PINTURA IN-TERNA E EXTERNA, ASSENTAMENTO DE FORRAS E PORTAS, MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E LIMPEZA DO TERRENO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 31/07/2008 | 643.90 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO EM VARAO DE 1/2 MEDINDO 2,35 X 2,74m DESTINADO A INSTALA€AO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 31/07/2008 | 700.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA APLICA€AO DE INJE€AO AVASTIN INTRAVITREA, NO PACIENTE Sr.CICERO PEDRODE MELO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDECONF/OFICIO 097/2008 MP/PB CONF/DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056481 | 31/07/2008 | 1062.38 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 31/07/2008 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA INAUGURA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 31/07/2008 | 12845.21 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 31/07/2008 | 31964.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 31/07/2008 | 120290.77 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 31/07/2008 | 136004.11 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 31/07/2008 | 17454.11 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP/06/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 31/07/2008 | 2560.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP/06/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 31/07/2008 | 4950.66 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS, COMP/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 31/07/2008 | 856.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- EM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, COMP/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0056685 | 31/07/2008 | 225051.56 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO OBJE-TO CONTRATO A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DA CONS-TRU€AO CIVIL DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALCAPS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§005/2008. | 01072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 31/07/2008 | 756.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- EM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS, COMP/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 31/07/2008 | 18289.74 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP/05/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 31/07/2008 | 137960.48 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 31/07/2008 | 35291.99 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 31/07/2008 | 119241.41 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- EM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS CLINICO, TERAPIAS E PSICOTERAPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 31/07/2008 | 11167.60 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 31/07/2008 | 99996.69 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS, COMP/05/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 31/07/2008 | 29180.03 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP/05/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 31/07/2008 | 2411.86 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS DE COLETA/EXAMES ANATOMO-PATOLOGICA COLO UTERINO, COMP/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 31/07/2008 | 26375.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, COMP/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056448 | 31/07/2008 | 1157.85 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL CONF/ ADITIVO PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056456 | 31/07/2008 | 1346.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS -PROGRAMA "PROJEVEM " CONF/ ADITIVO PROC.LICITATORIO CONVITE 010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 31/07/2008 | 270.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 (TRES) QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 31/07/2008 | 40.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 02 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA ENTREGA DE CASAS NO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, NESTA CIDADE, CONF/CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE TAEKWOND, COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE01 A 31 DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18/07, 22/07 E 01/08/2008A CIDADE DA BAIA TRAI€AO, NO VEICULO PLACA GKW-1076, TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS ASSISTI- DAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADES I, II, III, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 01/08/2008 | 440.00 | 00004374598456 | RENATA EDNA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O "CURSO DE MANICURE" NA SEDE DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE MORADO- RES E AMIGOS DO BAIRRO DO NORDESTE -ASCOBANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 01/08/2008 | 440.00 | 00005990896441 | ANALINE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE SANDALIAS NA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE MORADORES DE AMIGOS DO BAIRRO DO NORDESTE ASCOBANE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0056961 | 01/08/2008 | 1346.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO "PROGRAMA PRO JOVEM" COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0056987 | 01/08/2008 | 1025.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELP PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PROCLIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0057045 | 01/08/2008 | 2538.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056871 | 01/08/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE INTERNETE BANDA LARGA, REFERENTE A 57 PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 01/08/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 01/08/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 01/08/2008 | 80.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, NO TRANSPORTE (PIPA D AGUA) PARA OCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056863 | 01/08/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, UM PONTO NA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056880 | 01/08/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, UM PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008, CONF/PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 01/08/2008 | 428.11 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PACIENTE Sr¦ THUANNY KARLA MARTINS DE ARAUJO, ATENDENDO OFI- CIO N§129/2008 DA PROMOTORIA DE JUSTI€A NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0056910 | 01/08/2008 | 4560.10 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOSAOS ATENDIMENTOS ENCAMIHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/ 2008, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0057002 | 01/08/2008 | 223.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRO-GRAMA MAIS SAUDE BUCAL E ENCERRAMENTO DO CUR-SO DE MANIPULA€AO DE ALIMENTOS, CONF/PROCESSOLICITATORIO 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0057011 | 01/08/2008 | 138.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REA-LIZA€AO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CAPS, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/08/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0057053 | 01/08/2008 | 631.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF/PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0057061 | 01/08/2008 | 784.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTI-NADAS A ALIMENTA€AO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056855 | 01/08/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00162008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONTRATO0089/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0056928 | 01/08/2008 | 3426.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0056936 | 01/08/2008 | 893.75 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MACAXEIRAS, BANANAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§015/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0056944 | 01/08/2008 | 1779.32 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDUARAS DIVERSAS, MACAXEIRA E BANANAS, DES-TINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATO-RIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0056952 | 01/08/2008 | 4657.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0056995 | 01/08/2008 | 576.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS DESTINADOS AO PROJETO "AULA VIVA " CONF/PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/08/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 01/08/2008 | 176.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS P/O VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0056979 | 01/08/2008 | 1314.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, (PROJETO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0057207 | 04/08/2008 | 53085.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§051/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 04/08/2008 | 140.00 | 00072690666472 | MARTA DE MENDON€A FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, 03 (TRES) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 16§ ENORFF, A SE REALIZAR NOS DIAS 27,28 E 30/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 04/08/2008 | 80.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO ESTADUAL DO PRO LETRAMENTO -PROGRAMADE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SE-RIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZA-DO NO CONVENTO IPUARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 04/08/2008 | 80.00 | 00002475256427 | DEBORA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE LAGA SECA/PB COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRO LETRA-MENTO -PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, QUE SE REALIZARA NO CONVENTO IPUARANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0057134 | 04/08/2008 | 1101.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 04/08/2008 | 1000.00 | 00016018885468 | FX COMUNICACAO - ALECIO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 80(OITENTA) MAPAS DE GUARABIRA, PARA FINS PEDAGOGICOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 04/08/2008 | 170.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA FESTA DOS PAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 04/08/2008 | 153.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DA FESTA DOS PAIS REALIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 04/08/2008 | 700.00 | 09195738000126 | DESIGN VIDROS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 19 PELICULA SILVER FUME, DESTINADA AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 04/08/2008 | 185.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 04/08/2008 | 1300.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE BUFET COMPLETO, NA OCASIAO DA INAUGURA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 04/08/2008 | 105.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) EXTINTORESCONTRA INCENDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057177 | 04/08/2008 | 2360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs CONF/MODALIDA-DE PREGAO PRESENCIAL 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 04/08/2008 | 5393.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 02/1996,02/1996, DATA DE VALIDADE 13/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 04/08/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 04/08/2008 | 60.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJEVEM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 05/08/2008 | 288.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 05/08/2008 | 506.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELAS CENTRAIS I, II, E FAX DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 05/08/2008 | 5601.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE JULHO/2008, P/ FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DATA DO VENCIMENTO 20/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 05/08/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 05/08/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, DES-TINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTI-CIPAR DA 7¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTOEM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 14, 15 E 16/AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 05/08/2008 | 1855.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0057274 | 05/08/2008 | 1540.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PO-LIOMIELITE E DUPLA VIRAL, CONFORME PROCESSO LICITARIO CONVITE N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 05/08/2008 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 05/08/2008 | 319.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS EM LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA UTILIZA-DA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 05/08/2008 | 98.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 05/08/2008 | 400.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA P/CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 06/08/2008 | 125.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500(QUINHENTOS) PI-COLES PARA DISTRIBUI€AO NO EVENTO DO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constr. de Passarela e Rampas p/pedrestre Pr‚dios Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 06/08/2008 | 2600.00 | 09168089000174 | IND.E COM.DE LAJES SIGMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 (DUAS) COBERTURAS DE CONCRETO (PARADA DE ONIBUS) DESTIANADAS A INSTALA€AO NA ZONA RU- RAL DE GUARABIRA. | 01082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 06/08/2008 | 275.00 | 00002613168420 | IVANILDO RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUTO, NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CONEGO MATIAS FREIRE,187 B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA BERNADETE DE LOURDES FIDELES SOUZAATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ES-CA€AO OUTROS PARCERIA CEF/PCCFGTS/PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 06/08/2008 | 275.00 | 00069042136472 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COMO AUXDE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUTO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA ALTO B.VISTA B.CORDEIRO DA BENEFICIARIA BERNADETE DE LOURDES FIDELES DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ES-CA€AO E OUTROS/ CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 06/08/2008 | 550.00 | 00071334734453 | SEBASTIAO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COMO PE-DREIRO NO TERMINO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADANO ALTO DA B.VISTA B.CORDEIRO DO BENEFICIARIOEDSON MUNIZ DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 06/08/2008 | 550.00 | 00004518672461 | FABIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AXUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ALTO DA BOAVISTA,S/N B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO WWLLING-TON DA SILVA MACIEL, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 06/08/2008 | 1100.00 | 00097753947400 | EDSON VENANCIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO ALTO DA B.VISTA B.CORDEIRO DO BENEFICIARIO WELLINGTON DA SILVA MACIEL, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 06/08/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO,ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS SITIO ITAMATAY,CONTENDAS,MATA LIMPA,LAGOA NO-VA,MACIEL.S.JOSE MIRANDA,NA€OES,CORDEIRO DOS BENEFICIARIOS M¦ DO SOCORRO BENTO DA COSTA E OUTROS ATRAVES COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300USIAPF 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 06/08/2008 | 399.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS PORTEIRAS PARAO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 06/08/2008 | 120.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 06/08/2008 | 230.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRA-TOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 06/08/2008 | 420.00 | 00075228718400 | JOSE DA SILVA BERNARDINO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 06/08/2008 | 5052.54 | 00009500108470 | DANIEL LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PINTURA DA ESCOLAMUNICIPA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOCALIZA-DA NO BAIRRO DAS NA€OES, CONFORME PLANILHA ANEXA, C/MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 06/08/2008 | 163.00 | 00013274546453 | ERNESTO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA, NAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 06/08/2008 | 168.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO MODELO TIJOLINHO MEDINDO 0,90X2,00 E SERVI€OS DE SOLDAE REFORMA DE PORTAO NO PRE-ESCOLAR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 06/08/2008 | 300.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) NO BREAK 700 SMS, DESTINADO A UTILIZA€AO EM MICRO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 06/08/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00010/2008, QUE OBJETIVA A AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS DE HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, EM FA-VOR DE: EDITORA GRAFSET LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 06/08/2008 | 1100.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI PLACA MOT-8628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 06/08/2008 | 340.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 06/08/2008 | 250.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 06/08/2008 | 75.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (VICK VAPORUB) POTES C/30gr E 50gr PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DO SETOR DE ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 06/08/2008 | 12342.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. REF/COMPETENCIA/PARCELA 016/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 06/08/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. REF/COMPETENCIA/PARCELA 091/096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 06/08/2008 | 55.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 06/08/2008 | 281.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JOGOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 06/08/2008 | 1077.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNC4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0057720 | 07/08/2008 | 3800.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES COM FORRO EM TECI-DO, TAMANHO PADRAO E DE ANJOS 0,60cm, JOGOS DE VELAS E CASTI€AS, TRANSLADO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ZONA RURAL, URBANOS E INTERMUNICIPAIS ATE A SEDE GUARABIRA PARA O CEMITERIO PUBLICO, DOS FALECIDOS: SEVERINO AVELINO DA SILVA E OUTROS /CONF.PROC.LIC.CONVITE 034/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 07/08/2008 | 194.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 07/08/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE JULHODE 2008, NA MOTO HONDA CG PLACA MNL-8612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 07/08/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 07/08/2008 | 1013.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 07/08/2008 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA POLICLINICA, Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, EMGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 07/08/2008 | 289.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 07/08/2008 | 225.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15(QUINZE) CAMISAS POLO, COR BRANCA, DESTINA-DAS AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 07/08/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RM DO JOELHO DIREITO, QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE Sr.VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 07/08/2008 | 630.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ELIAS DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, DENTRO DAS CONFORMIDADES E DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 07/08/2008 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAG.APARELHO LOCOMOTOR CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO ANTEBRA€O ESQUERDO, NO PACIENTE FERNANDO SILVINO BATISTA, CONFOR-ME PARECER N§084/2008/MP-PB MINISTERIO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, REQUISI€AO MEDICA E ENCA-MINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, OFIC/0593/2008 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 07/08/2008 | 70.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS PARTES MOLES (REGIAO ANTERIOR DA COXA) QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE EDNAR MARIA DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES COM OFICIO 122/2008 MP/PB CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 07/08/2008 | 220.97 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PACIENTE OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO, ATENDENDO OFICIO 066/ 2008 DA PROMOTORIA DE JUSTI€A NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO, CONF/DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 07/08/2008 | 175.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUI-NO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 07/08/2008 | 292.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007/2008, SEGURO OBRIGATORIO/ 2008, DO VEICULO PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DATA DO VENCIMENTO 15/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 07/08/2008 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO/2008,DO VEICULO PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DO VENCIMENTO 15/08//2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 07/08/2008 | 2160.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO/2008,DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4578, MNT-3858, MOT-6548, MNT-3868, MOF-8778, MNT-8628, MNO- 4568, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DATA DO VENCIMENTO 01/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 07/08/2008 | 174.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS EM LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA UTILIZA-DA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0057738 | 07/08/2008 | 265.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITORIO CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 07/08/2008 | 240.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES DE TETO COM TROCA DE PE€AS, DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 07/08/2008 | 1035.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2.000(DOIS MIL) SALGADOS E 30(TRINTA)kg DE TORTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 07/08/2008 | 406.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS EMESCOLAS DO MUNICIPIO E AO ENCONTRO PEDAGOGICOCOM COORDENADORES E SUPERVISORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 07/08/2008 | 507.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 07/08/2008 | 1619.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS P/PINTURA, DESTINADA A UTI-LIZA€AO EM PINTURA DE TRATORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 07/08/2008 | 406.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E FERROLHO DAPORTA DE VIDRO, COM REVISAO E CONFEC€AO DE COPIA DE CHAVES, NO SANTUARIO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 07/08/2008 | 926.90 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 178X50mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA E 10m DE MEIO FIO, 7,20mü DE ESCAVA€OA MANUAL E COLOCA€AO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 07/08/2008 | 930.75 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 162X71mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA E 7,m DE MEIO FIO, 51,60mü DEESCAVA€AO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 07/08/2008 | 371.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 07/08/2008 | 12785.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 07/08/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DE DOIS PORTICOS DE EN-TRADA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, SENDO UMNA RODOVIA PB 055 E O OUTRO NA RODOVIA PB 075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 07/08/2008 | 4400.00 | 00002601485477 | JOSE GIUSEPPE PEREIRA BRANQUINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARACELA DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DO PROJE-TO ARQUITETONICO DE DOIS PORTAIS DE ENTRADA PARA GUARABIRA-PB, LOCALIZADOS NAS RODOVIAS PB-075 E PB 055, CONFORME CONTRATO DIVERSOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 07/08/2008 | 267.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 07/08/2008 | 165.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 (ONZE) CAMISAS POLO, PIQUET, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA UTILIZA€AO NO SANTUARIO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 07/08/2008 | 200.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS PV, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZA- €AO NO "PROJETO ESPOTE E LAZER NA COMUNIDADE" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 08/08/2008 | 460.00 | 00001262075424 | KALIANY KARLA TELES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA GRAVA€AO DE 04(QUATRO) SPORT s AOS FESTEJOS JUNINOS DO NOSSO MUNICIPIO (SAO JOAO E SAO PEDRO) CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 08/08/2008 | 260.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO TEATRO GERALDO AL-VERGA CABRAL, NO PERIDO DE 02 DIAS PARA A PE-€A "AS BRANQUELAS" COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058157 | 08/08/2008 | 142.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058009 | 08/08/2008 | 450.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DA PRA€A JOAO PESSOA CENTRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0058084 | 08/08/2008 | 390.45 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058165 | 08/08/2008 | 284.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOEXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 08/08/2008 | 2005.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA NA PONTE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES E PRA€A DO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0058114 | 08/08/2008 | 1115.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO E FERRO) DESTINADO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZA€AO NA GALERIA DA AVENIDA OSMAR DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0058131 | 08/08/2008 | 100.64 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058050 | 08/08/2008 | 617.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZA-DOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058068 | 08/08/2008 | 1046.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058076 | 08/08/2008 | 2833.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AOPROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058092 | 08/08/2008 | 517.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058122 | 08/08/2008 | 1321.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLORESCENTE, REATROES E FIOS) PARA SEREM UTIZADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0058149 | 08/08/2008 | 888.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 08/08/2008 | 240.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AQUECEDOR DE AGUA PARA TURBILHAO COM TROCA DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO E RECUPERA€AO DO TERMOSTATO, PERTENCENTE AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 08/08/2008 | 225.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, COMP.JUNHO, JULHO E AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 08/08/2008 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO SAUDEDA FAMILIA -PSF DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 08/08/2008 | 240.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE UMA ULTRASON DA TIREOIDE COM PUN€AO ASPIRATI-VA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA LIMA DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONF/OFICIO 121/2008/MP-PB, JUNTO A DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058033 | 08/08/2008 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO BAIRRO NORDESTE I, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058041 | 08/08/2008 | 585.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO SITIO CARRASCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0058106 | 08/08/2008 | 765.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS, SOLVENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DOS PSFs DO CARRASCO E ROSARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 08/08/2008 | 12.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 11/08/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 11/08/2008 | 150.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, VALDEMAR FARIASN§63 -BAIRRO ESPLANADA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA PELO FATO DE ENCONTRAR-SE EM SITUA€OESDE TOTAL VULNERABILIDADE, DESEMPREGADA COM 02FILHOS MENORES, ENQUANTO RECEBE SUA MORADIA PROPRIA, CONF/PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DASECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0058289 | 11/08/2008 | 2672.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ADITI-VO AO PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 11/08/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE (GLAUCOMA) DA PACIENTE Sr¦ JOSEFA PAU-LO PEREIRA, CONF/OFICIO N§065/08 DO MINISTE- RIO PUBLICO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 11/08/2008 | 227.27 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, CONF/OFICIO N§136/2008 DO MINISTERIO PU-BLICO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0058246 | 11/08/2008 | 1743.04 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRA- TUAL A CONSTRU€AO DE CENTRO DE DISTRIBUI€AO DE MEDICAMENTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO EMGUARABIRA-PB, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§021/2008. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 11/08/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA DIARIA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REF/AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ DISPENSA DE LICITA€AO N§0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0058343 | 11/08/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL P/OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRIBUI- €AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB,DEACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 11/08/2008 | 276.43 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF/OFICIO N§050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 11/08/2008 | 940.00 | 08960767000174 | ASSOC.PERNAMBUCANA DE CEGOS -APEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20(VINTE) REGLETES DE MESA E 20 PUN€OES, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA "EDVARDO TOSCANO-CEI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0058262 | 11/08/2008 | 4595.15 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0058297 | 11/08/2008 | 5773.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0058301 | 11/08/2008 | 14513.80 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ECOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0058319 | 11/08/2008 | 30338.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/ UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 11/08/2008 | 320.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGA EM 16 EXTIN-TORES (AP 10 L E PQS 04kg) INSTALADOS NO CAICCENTRO DE ATEN€AO INTEGRADA A CRIAN€A, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 11/08/2008 | 180.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA BOMBA DO MOTOR DO PO€O ARTE-SIANO, NA RUA OSVALDO SOARES, BAIRRO NORDESTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0058238 | 11/08/2008 | 26351.20 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATO, A CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NOCONJUNTO OSMAR DE AQUINO EM GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§046/2008 | 01112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0058271 | 11/08/2008 | 76805.58 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO OBJETO CONTRATO PARA PRESTA€AO DOS SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOSDAS RUAS: A, B, E C, NO CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA EM GUARABIRA-PB, CONF/PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 047/2008. | 01122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 11/08/2008 | 270.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CADEIRAS PLASTICAS E 01(UM) MESA PLASTICA QUADRADA, DESTINADA A SECRETARIA DE ES- PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 12/08/2008 | 1993.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 12/08/2008 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 12/08/2008 | 96.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO QUEFUNCIONA O CENTRO CAPACITA€AO INCENTIVO GERA-€AO EMPREGO RENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 12/08/2008 | 120.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30(TRINTA)m DE TECIDOS SACARIA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CURSO DE CAPACITA€AO NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA-IGD, REALIZADO NO SITIO LA- GOA DE SERRA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 12/08/2008 | 795.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA FON-TE LUMINOSA E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 12/08/2008 | 6969.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORE LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 12/08/2008 | 90.00 | 07899091000198 | TRATORA€O COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 12/08/2008 | 300.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 12/08/2008 | 1700.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 12/08/2008 | 10540.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 12/08/2008 | 973.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 12/08/2008 | 10775.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 12/08/2008 | 507.42 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 027/2008/MP-PB, PARA OPACIENTE ERONILDES PEREIRA DE SOUZA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0058394 | 12/08/2008 | 520.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 12/08/2008 | 1100.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 12/08/2008 | 680.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 12/08/2008 | 59370.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 07/2008, PARTE DA EMPRESA, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 12/08/2008 | 3553.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 12/08/2008 | 416.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 12/08/2008 | 346.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICADr.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 12/08/2008 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA DA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 12/08/2008 | 731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA DA RUA MANOEL LORDAO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 12/08/2008 | 378.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS CENTRODE ATEN€AO PSICISOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES, NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 12/08/2008 | 772.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 12/08/2008 | 940.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA O VEICULO FIAT DUCATO MINEBUS, DE PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 12/08/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000112008, PARA AQUISI€AO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, MESAS E CADEIRAS, PREVISTOS DENTRODO OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 12/08/2008 | 2317.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 12/08/2008 | 117.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 12/08/2008 | 121755.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RE-TEN€AO DO IPR S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 12/08/2008 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 12/08/2008 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 12/08/2008 | 7431.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 12/08/2008 | 44894.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 12/08/2008 | 22807.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 07/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 12/08/2008 | 20660.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VALOR CORRESPONDENTE PARCELAMENTO CONFORMECONTRATO 07/2008, E JUROS REMUNERATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 12/08/2008 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 12/08/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§000122008, PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 12/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 12/08/2008 | 1421.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 13/08/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 13/08/2008 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A UNIAO"COM PERIODO DE 19/08/2008 A 18/08/2009, CONF/CONTRATO N§03596, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 13/08/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REF. EMISSAO DE EXTRATOS CONTA N. 6.493-9, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0058955 | 13/08/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 13/08/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 13/08/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 13/08/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 13/08/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOSPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 13/08/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 13/08/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 13/08/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 13/08/2008 | 240.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, (DOA€AO) MEDIANTE OFI- CIO N§155/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, PARA O PESSOAL DO (FCD) NO EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 13/08/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 13/08/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 13/08/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 13/08/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 13/08/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 13/08/2008 | 600.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFISSIO- NAIS DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE DE DUPLA VIRAL, CONF/ COORDENA€AO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 13/08/2008 | 415.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/08 A 12/08/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA BER-NADETE GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 13/08/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 13/08/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 13/08/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 13/08/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO, P/FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, SA-NEAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 13/08/2008 | 278.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS P/O VEICULO MOTO DE PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 13/08/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 1O UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS:CONTENDAS,L.NOVA,BOQUEIRAO,B.NORDESTE,ROSARIO A.BOA VISTA:DAS BENEFICIARIAS MARIA RITA DA SILVA E OUTROS, ATRAVES TERMOS COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 13/08/2008 | 1360.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA E LOU- CAS SANITARIAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS L.NOVA,MACIEL,MATA LIMPA, S.JOSE MIRANDA,CONTENDAS,B.ROSARIO,ALTO DA B.VISTA, ST¦TEREZINHA CONJ.SR¦APARECIDA DOS BE-NEFICIARIOS:M¦JUSTINA DA CONCEI€AO, ATRAVES DE PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS PREFEITURA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 13/08/2008 | 660.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ LUZINETE FRANCELINO DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 13/08/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ LUZINETE FRANCELINO DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GBA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 13/08/2008 | 1140.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES RESIDEN- CIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ VERA LUCIADA SILVA VICENTE E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 13/08/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE FISCALIZA€AO E MARCA€AO,ACOMPANHAMENTO DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS SITIOS:CONTENDAS,LAGOA NOVA,TABOCAS,BOQUEIRAOE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS JOSEFA DELGINO DA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/ 0208.421-83 E CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 13/08/2008 | 1100.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DOCARMO GALDINO MARIANO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 13/08/2008 | 550.00 | 00008839021418 | JAILSON JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DO CAR-MO GALDINO MARIANO, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 13/08/2008 | 275.00 | 00008271938401 | EDVALDO CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO AUX.DE SERVI-€OS GERAIS, SUBSTITUTO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA DA BENEFICIARIA SANDOVANIA DE FATIMA ALVESMONTEIRO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, DENTRO DA PARCE- RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 13/08/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PI-MENTEL,60 CENTRO DE GUARABIRA, PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 13/08/2008 | 59.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE REFEI€OES OFERECIDAS AO PESSOAL DOS CONSELHOSNA OCASIAO DAS REUNIOES DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 13/08/2008 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 14/08/2008 | 2800.00 | 08298598000159 | RIVER PLEITE FUTEBOL CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO, A ENTIDADEACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DA "9§ COPA NORDESTE DE FUTSAL FEMININO" NOS DIAS 05 E 07DE SETEMBRO DE 2008, NA CIDADE DE GUAMARE-RN,REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO, DE CONFORMI-DADE COM O OFICIO 128/2008 DO MINISTERIO PU- BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 14/08/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDOSOSCARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO DE N§005/2008, REFERENTE A 7¦ PARCELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 14/08/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME A 5¦PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 14/08/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 14/08/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECURSOSRECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PRO- GRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 14/08/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES AOS ADOLESCENTES E CRIAN€ADA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES C/CRISTO, DE RE-CURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CONFORME MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 14/08/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 14/08/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 14/08/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 14/08/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A MENINAS MENORES E EM RISCOS, ASSOC. ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 14/08/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 14/08/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§009/2008, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 1¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 14/08/2008 | 852.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CABO MULTIPLEX, CONECTOR PERFURANTE E RATOR ELETRONICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMI-NA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 14/08/2008 | 69.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ELETRODOS DE NIVEIS, FUSIVEL 6A, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZA€AO NA BOMBA DA PRA€A DO ENCONTRO, NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 14/08/2008 | 310.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ELETRODOS DE NIVEIS, RELE DE NIVEL MAX E RELEFALTA DE FASES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BOMBA DO PSF DE TANANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 14/08/2008 | 60.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ELETRODOS DE NIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA BOMBA DO MOTOR DA RUA OSVALDO SOARES, NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 14/08/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 14/08/2008 | 240.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 14/08/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 14/08/2008 | 278.65 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A UTILIZA€AONO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CEOA -CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 14/08/2008 | 2400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 (VINTE) TENSIOMETROS DA MARCA BIC, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE-PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 14/08/2008 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSO 5,CV TRIFASICO, INSTALADO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 14/08/2008 | 215.58 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 173/2008/MP-PB, PARA OPACIENTE ADENIA FLORENCIO FERREIRA (08 ANOS DE IDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 14/08/2008 | 1400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT, NAS DEPENDENCIAS DOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 14/08/2008 | 1700.00 | 00088577279472 | HIRAPUAN SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A (TURNO NOITE) NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDER A NECESSIDADE NA VIGILANCIA DO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, QUE EN-CONTRAVA-SE EM REFORMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 14/08/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 14/08/2008 | 61.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 103 (CENTRO E TRES)FOTOGRAFIAS DO SETOR DE COMUNICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 14/08/2008 | 2224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LAN€AMENTO DO MES JULHO/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 15/08/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A PRO-CURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 15/08/2008 | 31793.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 15/08/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PEN- SIONISTAS DA PREFEITURA SEM CORBETURA PELO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 15/08/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE APO- SENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRASEM COBERTURA PELO RPPS E RGPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 15/08/2008 | 32729.24 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 15/08/2008 | 14038.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RE-TEN€AO DO IPR S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 15/08/2008 | 27824.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 15/08/2008 | 17333.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, COMP.08/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 15/08/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 15/08/2008 | 297.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 15/08/2008 | 3550.00 | 00003003075438 | ALEXANDRE DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM CIRCUITO INTER-NO DE TV, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE PRISIO-NAL PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE PRESOS LEVADOS A EFEITO PELO JUIZO DA 1¦ VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 15/08/2008 | 21938.20 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 15/08/2008 | 98.20 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (FIO P/COSTURAS E LINHA) DESTINADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO "IX CURSO DE CORTE COSTURA" (CRAS PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 15/08/2008 | 146.50 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO"VII CURSO DE CORTE" (CRAS PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 15/08/2008 | 170.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO"VIII CURSO DE CORTE" (CRAS PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0059412 | 15/08/2008 | 11679.69 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 15/08/2008 | 1121.48 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA POLICLI-NICA MUNICIPAL Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, LOCALI-ZADO A AV.FELICIANO BATISTA DE AMORIM, QUANTITATIVOS DA PLANILHA EM ANEXO, CONTRATO 902/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0059463 | 15/08/2008 | 345.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS, SOLVENTES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DO PSF DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 15/08/2008 | 280.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE 28 ITENS (02 ARMARIOS04 BUREAU, 03 TRIPES, 03 CAMAS, 04 MESINHAS, 03 ESCADINHAS, 02 BIOMBOS, 03 FICHARIOS, 02 CARRINHOS E 02 BALAN€AS) DO POSTO DE PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF LOCALIZADO NA VILA Pe. CICERO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 15/08/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 15/08/2008 | 23046.38 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DEN- GUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 15/08/2008 | 191995.45 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 15/08/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMP.08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 15/08/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMP.08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 15/08/2008 | 16500.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA, S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP.08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 15/08/2008 | 270.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOSA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA,NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 15/08/2008 | 330.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE A CRE- CHE LUZIA PAULINO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 15/08/2008 | 165.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE A ESCO-LA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 15/08/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE, NO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 15/08/2008 | 38633.44 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 15/08/2008 | 349848.71 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- FUNDEB 60%RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 15/08/2008 | 50469.54 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 15/08/2008 | 76570.34 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 15/08/2008 | 300.00 | 00001358356408 | EVANILDO LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ES-COLAS MUNICIPAIS ABILIO C. ARAUJO E ANTONIO SERGIO, CONFORME CONTRATO N. 978/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 15/08/2008 | 1200.00 | 00004440646484 | JOSELIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRACONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 15/08/2008 | 150.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS EMCOMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 15/08/2008 | 4329.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-CRECHE, COMP/08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 15/08/2008 | 7971.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40% COMP.08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 15/08/2008 | 35870.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MAGISTERIO, COMP.08/2008,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 15/08/2008 | 2740.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMP.08/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 15/08/2008 | 98.53 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 15/08/2008 | 3460.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DISTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLI-DOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO REFERENCIA A SAUDEDA MULHER DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/ 07 A 05/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0059455 | 15/08/2008 | 1216.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO, CASCALINHO E BRITA 19) DESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS P/O SITIO 28, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 15/08/2008 | 100.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 10 TAMBORES UTILIZA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§975/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 15/08/2008 | 110828.25 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 15/08/2008 | 5321.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 15/08/2008 | 36875.69 | 00003362976450 | ALAN DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 15/08/2008 | 175.00 | 00033196320782 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 17,5mý DE PEDRA PORTUGUESA NO CAL€ADAO DA AV.DOM.PEDRO II, CENTRO, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0059471 | 15/08/2008 | 221.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CIMENTO E AREIA GROSSA) DESTINADO A MANUTEN€AO DO PREDIO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 15/08/2008 | 10103.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 15/08/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 15/08/2008 | 3140.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 15/08/2008 | 12002.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 18/08/2008 | 700.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100 PARES DE SANDALIAS HAVAIANAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CURSO DE SANDALIAS DECORATI- VAS DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DE CAPACITA- €AO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 18/08/2008 | 650.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTI-CIPA€AO DO SR.MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA,SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, NA MISSAO TECNICA ENVIADA AS CIDADES: DE ILHEUS, ITABUNA E JEQUIE DENTRO DAS A€OES DO "PROJETO COMERCIAL VAREJISTA DO BREJO PARAIBANO" NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 18/08/2008 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA PARA EVENTO FOCLORICOREALIZADO NA AV.DOM PEDRO II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 18/08/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0059951 | 18/08/2008 | 1672.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0059978 | 18/08/2008 | 11534.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLASE CENTRO EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 18/08/2008 | 40.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DOS JOGOS INTERNOS EM COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060003 | 18/08/2008 | 553.42 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0059960 | 18/08/2008 | 1267.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 18/08/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEJULHO/AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 18/08/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 18/08/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES JULHO/AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 18/08/2008 | 2377.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/07/2008 A 13/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 18/08/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 19/08/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 19/08/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 19/08/2008 | 1060.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD, TECIDOS P/TOALHAS, TECIDOS XADREZ E TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADAS AUTILIZA€AO NO "X CURSO DE CORTE E COSTURA" DOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 19/08/2008 | 127.50 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TOLHAS DE MESA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 19/08/2008 | 553.33 | 00005089906459 | ANA PAULA CLAUDINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/A 40 DIAS TRABAL-HADOS DE 05 DE JULHO A 13 DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO NA FUNCIONARIA MARIA DA PENHA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 19/08/2008 | 816.16 | 00003324349400 | ALAN DA COSTA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, REF/AO PERIODO DE 03 A 31 DEJULHO E AO MES DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI- €AO AO FUNCIONARIO HUMBERTO CARLOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 19/08/2008 | 830.00 | 00004251584465 | CAROLINA ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ADRIANO FELIX DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCOR- RER A CARGO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 19/08/2008 | 912.98 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/A 06 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO E AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA MARQUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 19/08/2008 | 1203.50 | 00005315916464 | DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦DE LOURDES DE S.AMORIM, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AO PERIODO DE 04 A 30 DE JUNHO E AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCINARIA JOSILENE DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICEN-€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 19/08/2008 | 802.33 | 00003921987466 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO, REF/AO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGOELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 19/08/2008 | 802.33 | 00045128308472 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO/2008, EM SU-BSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE RIBEIRO RODRI-GUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCOR-RER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 19/08/2008 | 816.16 | 00002438182466 | JUSSARA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (LINGUA PORTU- GUESA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFAO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO E AO MES DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦DE FATIMA MAURICIO PONTES, QUE ENCONTRA-SE DELICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 19/08/2008 | 802.33 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDIVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AO PERIODO 04 A 31/JULHO E AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO RICARDO IDIMARQUE SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 19/08/2008 | 830.00 | 00003375271484 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A CRECHEGEANE CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES (SITIO MA-CIEL) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ AOS MESES JULHO E AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA CARMENLUCIA DA SILVA BRITO,QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 19/08/2008 | 830.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€AO, REF/AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE SOUZA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 19/08/2008 | 80.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20m DE TECIDOS ESTAMPADOS DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 19/08/2008 | 138.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 27,6m TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DOS SUPERVISORES E COOR-DENADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 19/08/2008 | 200.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS ESTAMPADOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOFOLCLORE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 19/08/2008 | 219.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) QUADROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552008 | 0060305 | 19/08/2008 | 59769.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§055/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0060194 | 19/08/2008 | 61217.11 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REFERIDO CONTRA-TO PARA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELE-PIPEDO GRANITO DAS RUAS: AUGUSTO DOS ANJOS E CARLOS CHAGAS NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND EM GUARABIRA-PB, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§054/2008 | 01162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 19/08/2008 | 36313.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 19/08/2008 | 7900.00 | 43989516000113 | VALFRAN IND.DE PROD.AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) BALAN€A BOVINA C/CAPACIDADE DE 1.500kg COM GAIOLA ALTA E FLEXIVEL 1,10X2,5 PLUS, DESTINADA A AUTILIZA€AO NO CENTRO DE COMERCIALIZA€AO DE ANIMAIS AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 19/08/2008 | 100.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM REPARO P/COMPRESSOR, CABE€OTE LK-38, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060364 | 20/08/2008 | 1159.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NA VARRI-€AO DOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONF/ADITIVO AOPROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 20/08/2008 | 2863.20 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060402 | 20/08/2008 | 240.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NO MERCA-DO PUBLICO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060437 | 20/08/2008 | 2319.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NA LIMPE-ZA URBANA DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVI-TE 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 20/08/2008 | 1890.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 27(VINTE E SETE) TUBOS DE 60cm EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA GELERIA DA RUA SEVERINO PAIVA RESENDE, EXECUTADOSPELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-5161/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0060593 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LFH-0043/PE CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00004/2008, CONTRATO 014/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060666 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 056/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060682 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 058/08PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060712 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€ON§0002/2008, CONTRATO 061/08, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060747 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KHA-7614/PE, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 064/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0060771 | 20/08/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00004/2008, CONTRATO 142/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060836 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§000002/2008, CONTRATO 069/08, JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 20/08/2008 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 20/08/2008 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 900X20DO VEICULO TRATOR FORD 6600 (CARRO PIPA) PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 20/08/2008 | 1000.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 900X20DO VEICULO CAMINHAO (GUINCHO) PLACA MOF-8774 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 20/08/2008 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE 01 PNEU 18.0434 DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0061344 | 20/08/2008 | 345.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060356 | 20/08/2008 | 373.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 20/08/2008 | 6475.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 20/08/2008 | 4500.00 | 02266076000199 | W.M COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 (DOIS) PO€OS TUBULARES COM LIMPEZA, TESTE DE VAZAO ANALISEE DESINFEC€AO, DES PO€OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060674 | 20/08/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00002/2008, CONTRATO 057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060704 | 20/08/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§000002/2008, CONTRATO 060/08, JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060429 | 20/08/2008 | 620.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 20/08/2008 | 3780.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EMULSAO ASFALTICA (3 TONELADAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 20/08/2008 | 200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BANCO EM GRANITO, PARA INSTALA€AO NA PRA€AJOAO PEREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO BAIRRO PRIMAVERA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060577 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 076/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0060615 | 20/08/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, CONTRATO 139/08 PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 20/08/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNH-5542/PB JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060691 | 20/08/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 063/08, JUNTO A SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060801 | 20/08/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00022008, CONTRATO 067/08, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060852 | 20/08/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOR-8688/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 070/08.DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060739 | 20/08/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 059/08, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 20/08/2008 | 6883.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DO CENTRO DEDOCUMENTA€AO DA RUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, EM GUARABIRA-PB, CONF/ DISPENSA DE LICITA€AO N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 20/08/2008 | 982.00 | 08313828000101 | ADMILDA MARTINS GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE SANDALIAS DECORATIVAS NO "PROGRAMA DE CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0060909 | 20/08/2008 | 19702.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TO- MAZ "O CORDEIRAO" CONF/ PROC.LIC.CONVITE 051/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0060321 | 20/08/2008 | 400.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060330 | 20/08/2008 | 500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060411 | 20/08/2008 | 1178.59 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA USO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060470 | 20/08/2008 | 315.94 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA USO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 20/08/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060569 | 20/08/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 050/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060607 | 20/08/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060631 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 054/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ME-RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060780 | 20/08/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNQ-6437/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 075/08, P/ PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060798 | 20/08/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CON- TRATO 065/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 20/08/2008 | 225.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A PARTICIPAR DA FORMA€AO DE TECNICOS PARA ELABORA€AO DO "PAR" REALIZADO PELA UNDIME EM PARCERIA COM AMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060933 | 20/08/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNC-5560/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 048/08, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE- DES A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060941 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008, CONTRATO 028/08, DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060950 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KNG-4648/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, CONTRATO 030/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO MACIELA GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060968 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/ TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 031/08 DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060976 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2007, CONTRATO 032/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABI-RA E VICE-VERSA, RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060984 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 033/08 DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0060992 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 034/08,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061000 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONF/ TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 035/08 DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061018 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0001/2008 CONTRATO 036/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0061026 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00004/2008 CONTRATO 140/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANPOSRTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061034 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 037/08, DESTINADOA PRETA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061042 | 20/08/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-9472/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0001/2008 CONTRATO 038/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ ALTO DA BOA VISTA, VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061051 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 039/08, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061069 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-5032/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 040/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA(TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061077 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 041/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAOVIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061085 | 20/08/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KNG-0557, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00001/2008 CONTRATO 042/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061093 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 043/08, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061107 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 044/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNOTARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061115 | 20/08/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 044/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNONOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061123 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 045/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO DISTRITODE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061131 | 20/08/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 046/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTOMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061140 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§00001/2008 CONTRATO 047/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATO-LE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 20/08/2008 | 600.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) BANDEIRAS DO BRASIL, 02(DUAS) BANDEIRAS DA PARAIBA E 02(DUAS) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, TODAS C/3 PANOS, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0060348 | 20/08/2008 | 500.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (CARTAO DE CRIAN€A FICHAS) PARA UTI-LIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 20/08/2008 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) COLCHAO DE SOLTEIRO D20, DESTINADO AOPSF DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060542 | 20/08/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 079/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060551 | 20/08/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627/PB INCLUINDO CONDUTOR CONF/TOMADA DE PE€O 00002/2008,CONTRATO 049/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060721 | 20/08/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 062/08DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060755 | 20/08/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 066/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060763 | 20/08/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXZ-2837/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 078/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060810 | 20/08/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIK-0901/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00022008, CONTRATO 068/08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060828 | 20/08/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMO-4736/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 053/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060895 | 20/08/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNM-3219/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 073/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODEALISE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 20/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF BAIRRO NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 20/08/2008 | 367.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 20/08/2008 | 420.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 20/08/2008 | 77.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS-CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 20/08/2008 | 156.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 20/08/2008 | 115.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 185 R 14 DO VEICULO KOMBI STANDART 1.6 PLACA 8628 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 20/08/2008 | 60.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE 02 PNEUS 175/70R13 DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 20/08/2008 | 140.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE 02 PNEUS 205/70R15 DO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6548 DASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 20/08/2008 | 70.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEU 215/75 R17DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOW-4799 DA SE-CRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 20/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A TAXA DE PAGAMEN-TO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA, ART-2008 R00005479- (01/01). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061352 | 20/08/2008 | 1275.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF/PROCESSO LIC.CONVITE 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060372 | 20/08/2008 | 274.46 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO NO SETOR DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/ PROC.LICCONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0060445 | 20/08/2008 | 260.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO NAS UNIDADE SO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC.LIC.048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0060453 | 20/08/2008 | 4283.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO (MANGUZA) QUE E DISTRIBUIDO C/ FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC CON-VITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060640 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 055/08, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060861 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 071/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 20/08/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 20/08/2008 | 77.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA -SFBECA, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060658 | 20/08/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008 CONTRATO 051/08, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060844 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-4289/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 074/08, P/ PRES-TAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 20/08/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060879 | 20/08/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB,CONF/ TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, CONTRATO 072/08, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 20/08/2008 | 5455.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 20/08/2008 | 1697.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 20/08/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 20/08/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, DES-TINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTI-CIPAR DA 8¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTOEM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 28, 29 E 30/AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061417 | 21/08/2008 | 160.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIOCONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 21/08/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTOCOMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIO CE-LEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 21/08/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERRENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 21/08/2008 | 1800.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01/08/2008 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 21/08/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ CONTRATO N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 21/08/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS, NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2008 A 31/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 21/08/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 21/08/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO DE COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOSNA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME TERMO DE COVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESADE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 21/08/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF/ CON-TRATO N§016/2008 (VIGENCIA 10/10/2008) NO PE-RIODO DE 10/08/2008 A 09/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 21/08/2008 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO EDITAL DIA 31/07/2008, PUBLI-CA€AO DECRETO N§021/2008 DIA 07/08/2008, PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€ON§006 NO DIARIO OFICIAL DIA 08/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 21/08/2008 | 213.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 21/08/2008 | 1.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 21/08/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 21/08/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NOSITE www.diariopb.com.br, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 21/08/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 21/08/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO 0172008, (VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 21/08/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:30 AS 12:00 hs, REF/ AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 21/08/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REF/ AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 21/08/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORME CONTRATO 014/08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0061476 | 21/08/2008 | 9900.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061484 | 21/08/2008 | 529.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANITL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061468 | 21/08/2008 | 366.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NO CEN- TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 21/08/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO 027/2008 (VI-GENCIA 31/12/2008) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 21/08/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 21/08/2008 | 362.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO/2008,DO VEICULO DE PLACA MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 28/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0061867 | 21/08/2008 | 355.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLORESCENTE 20WPARA MANUTEN€AO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0061891 | 21/08/2008 | 408.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS CERAMICA DESTINADAS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 21/08/2008 | 10.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PE€AS, NO VEICULO KOMBIFLEX PLACA MOS-7505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 21/08/2008 | 10.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PE€AS DO VEICULO FIORI-NO PLACA MNG-8896, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 21/08/2008 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 21/08/2008 | 43.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOT-7508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 21/08/2008 | 240.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0061425 | 21/08/2008 | 196.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061450 | 21/08/2008 | 1423.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061506 | 21/08/2008 | 5287.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 21/08/2008 | 415.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/08 A 10/09/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA BER-NADETE GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 21/08/2008 | 415.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA ELIAS TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LI-CEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 21/08/2008 | 415.00 | 00098239074472 | JOSE RANILSON MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO: JOSIMARDOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONORRER A CARGO ELETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 21/08/2008 | 207.50 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/ AO PERIODO DE 01A 15 DE AGOSTO/2008, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR M¦ GORETT BEZERRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0061875 | 21/08/2008 | 1784.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTEN€AO DE ESCO- LAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 21/08/2008 | 165.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) BOBINAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0061913 | 21/08/2008 | 143.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES) DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0061921 | 21/08/2008 | 172.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (TINTAS E SOLVENTES) DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO NA PINTURA DA CRECHEMARIA AUGUSTA MIRANDA (SAO JOSE), CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061492 | 21/08/2008 | 494.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061441 | 21/08/2008 | 773.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DE LIMPEZA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0061514 | 21/08/2008 | 17505.14 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSTRU€AO DO GUARDACORPO E PAVIMENTA€AO DA VIA DE PEDESTRES DA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, LOCALIZADA A RUAOSMAR DE AQUINO EM GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§053/2008 | 01202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00005625140405 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO, LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N ALTO B.VISTA DO BENEFICIARIO: SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS, ATRAVES DO TER-MO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA MA-RIA S.DA CONCEI€AO,218 B.PRIMAVERA DA BENEFI-CIARIA ANA ELAINE EVANGELISTA, ATRAVES DO TERNO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO TA-BOCAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSELIO JENUINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00005004266433 | JOSE RONALDO FRANCISCO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA IVANILDAFELIX, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00004610360454 | ADEMAR FELIX EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA M¦ JOSE DA COSTA SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS EPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 21/08/2008 | 550.00 | 00004963839490 | LEONCARLOS ALEXANDRE DE SPUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA PROJETADA S/N A.DA BOA VISTA DO BENEFICIARIO SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCE-RIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 21/08/2008 | 550.00 | 00003841515401 | DAVI LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA S.DA CONCEI€AO,218 B.PRIMAVERA, DA BENEFICIARIASR¦ ANA ELAINE EVANGELISTA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 21/08/2008 | 550.00 | 00005531266448 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO TABO-CAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSELIO JENUI-NO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 21/08/2008 | 550.00 | 00009350312433 | LUCIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DA BENEFICIARIA Sr¦ IVANILDA FELIX, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 IN-CLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 21/08/2008 | 550.00 | 00073925195491 | SEBASTIAO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS ZONA RURAL DO BENEFICIARIO JOSE DA COSTASOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVARESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCULINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0061859 | 21/08/2008 | 86876.93 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTA€AO DOS SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DAS RUAS: SANTA ISABEL E DELFINO COSMO, NO BAIRRO DO NORDESTE EM GUARABI-RA-PB, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 052/2008. | 01212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 21/08/2008 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO SA-VEIRO PLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 21/08/2008 | 10.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE PE€AS, DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061409 | 21/08/2008 | 1201.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO NACONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICOS, CONF/ PROCLIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0061433 | 21/08/2008 | 434.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO NACONSERVA€AO DO MATEDOURO PUBLICO, CONF/ PROC LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0061883 | 21/08/2008 | 225.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FERRO 4.2 DESTINADO A CONFEC€AO DE TAMPAS DE GALERIAS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 21/08/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E LIM-PEZA DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 21/08/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E LIM-PEZA DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 21/08/2008 | 540.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BATERIA DE 150 AMP 12vts DESTINADA AOVEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, PERTENCENTE SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 21/08/2008 | 1080.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) BATERIAS DE 150 AMP, DESTINADA AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DHE4, PERTENCENTE ASECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 22/08/2008 | 500.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO COM REBOLCO E CAL DAPRA€A DO CARRASCO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EMEIO-FIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 22/08/2008 | 619.50 | 00005639602481 | EUDES PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PLANTA€AO DE GRAMAS NAS PRA€AS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 22/08/2008 | 900.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSEM DOIS FRETES NO VEICULO CAMINHAO DE PALCA MNX-5591/PB, TRANSPORTANDO 12m DE ASFALTO FRIO, DO CONDE A GUARABIRA, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS ASFALTICOS, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 22/08/2008 | 780.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REATORES DE 250W 220V BFE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 22/08/2008 | 1600.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRABALHOS NO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA COM LOCA€AO DO CAMINHAOMUCK PLACA KID-5627, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 22/08/2008 | 1000.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (02 DIARIAS E MEIA) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA CIDADE, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 22/08/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 (DOIS) EXTINTORES AUTOMOTIVOS, PARA O SETOR DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 22/08/2008 | 723.55 | 00009500108470 | DANIEL LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DE 143,23mý DE PAVIMENTA€AO URBANA E 3,70m DE MEIO FIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Desapropria‡Æo de Im¢veis para uso de utilidade p£blica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 22/08/2008 | 50000.00 | 00000946150478 | JOAO FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESAPROPRIA€AO PRESENTE E ATRIBUIDOA CARATER DE URGENCIA, PARA FINS PREVISTOS NOART.15 DO DECRETO LEI N§3.365/41, O IMOVEL DESTINADO A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, LIMITA-SE A FRENTE C/CASAS DA CEF E COM CONJ.ALDA PIMENTEL, NOS FUNDOS C TERRENO ORA EXPRO- PRIADO A DIREITA DO R.CACHOEIRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 22/08/2008 | 200.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NOS FREIOS, SUSPENSAO E INJE€AO NO VEICULO PLACA MNX-5412 SAVEIRO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 22/08/2008 | 1050.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DO "GRUPO CASACA DECOURO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE, EM COMEMORA€AO AO SAO PE-DRO, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 22/08/2008 | 900.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA GALERIA DE ARTE, ANTONIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 22/08/2008 | 60.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGEM DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL A SE CONSTRUIDO NO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 22/08/2008 | 1310.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE CADASTRADOR DOS BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 22/08/2008 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO RECADASTRAMENTO DO "PROGRAMA BOLSA FA-MILIA" CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 22/08/2008 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA REALIZA€AO DO CURSO PROFISSIONALIZANTECOORDENADO PELA SECRETARIA INDUSTRIA E COMER-CIO DESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 22/08/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDO, PARA OCASIAO DA IV FOLCLO ARTE, DA SECRETARIADE EDUCA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 22/08/2008 | 489.95 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 GRADE E UM POR- TAO TIPO TIJOLINHO, DESTINADOS A INSTALA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 22/08/2008 | 3998.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NEY ALMEIDA, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DO MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 22/08/2008 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE O SR.JOSE LOPES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/OFICIO SMS N§144/2008 DA COMARCA DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 22/08/2008 | 480.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ECODOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 22/08/2008 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE Sr.NILTON NO- BREGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF/ OFICIO N§143/2008 MP/PB, NAO VISLUMBRANDO ILEGALIDADE PARA CONCESSAO DO ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 22/08/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-5896, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/07 A25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 22/08/2008 | 238.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFI-CA€AO PARA O PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 22/08/2008 | 500.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E REBOLCO DO PREDIO E MURO DO PSF BAIRRO ROSARIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0062227 | 22/08/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10m DE FAIXAS EM TECIDO MURIM PARA OCASIAO DA MESA REDONDA DO TEATRO COM O CAPS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 22/08/2008 | 300.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE E DUPLA VIRAL, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 22/08/2008 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA HELIAR, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS ODONTOLOGICO PLACA MNV-6603, DA SECRE-TARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0062332 | 22/08/2008 | 349.80 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (FICHAS GERAL) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 22/08/2008 | 2300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOMICRO ONIBUS PLACA OE-0870, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 22/08/2008 | 750.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, SUS-PENSAO, CONSERTO DE DIRE€AO, FREIO, INJE€AO EOUTROS SERVI€OS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAMNG-8896, FIAT PALIO MON-7471, FORD FIESTA MOQ-7890 E FIAT UNO MNE-9191, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 22/08/2008 | 47.10 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 22/08/2008 | 60.00 | 00007104000470 | CLEMILSON DE FRAN€A CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO UMA INTEGRAL E OUTRAPARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA "II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 22/08/2008 | 60.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIALCOM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA "II CONFERENCIAESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIEN-CIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 22/08/2008 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 21/07/08 A 21/08/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 22/08/2008 | 80.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA R-B,363 CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM RISCO DE DESABAMENTO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR OMESMO, CONF/OFICIO N§102/2008MP-PB DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 22/08/2008 | 150.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, VALDEMAR FARIASN§63 -BAIRRO ESPLANADA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA PELO FATO DE ENCONTRAR-SE EM SITUA€OESDE TOTAL VULNERABILIDADE, DESEMPREGADA COM 02FILHOS MENORES, ENQUANTO RECEBE SUA MORADIA PROPRIA, CONF/OFICIO 102/08 MP/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 22/08/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE OFICINA DE TEATRO E DAN€A" MINISTRADO NO CRAS- CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/CONTRATI FIR-MADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 22/08/2008 | 460.00 | 00006365489455 | LUCIANA BELARMINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE PINTURA, LUZES E ESCO-VA" MINISTRATO PELO PAIF -PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 22/08/2008 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNC-4992 PERTENCENTE A SECRETARIA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 22/08/2008 | 170.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO PLACA MNC-4992 KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 22/08/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/07/2008 A 20/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 22/08/2008 | 2250.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO CONTINUO- NOTA DE EMPENHO) DESTI-NADO A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 22/08/2008 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062600 | 25/08/2008 | 109.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: MOTO MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€ANO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0062766 | 25/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0063223 | 25/08/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 25/08/2008 | 27.79 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062651 | 25/08/2008 | 4081.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957, LOCA- DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062685 | 25/08/2008 | 120.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO VECTRA MOD-0957, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0062782 | 25/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 25/08/2008 | 250.00 | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE COMER-CIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PROGRAMA DE MULHER P/MULHER, EMITIDO AOS SABADOS DAS 14:hE 16:00HORAS NO RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOPERIODO DE 06 MESES, COM VIGENCIA DE 01/05/ 2008 A 31/10/2008, REF/AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0062499 | 25/08/2008 | 85.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AOEM DIVERSOS SETORES, CONF/ PROC.LIC.CONV.048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0062502 | 25/08/2008 | 100.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AOEM DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062642 | 25/08/2008 | 1645.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER MMR-4736, FIAT UNO MNA-0604LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 25/08/2008 | 482.27 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS, SEDEX, TELEGRAMAS E VENDAS DE SELOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. VENC.03/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063151 | 25/08/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO ARQUIVO CENTRAL E SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 25/08/2008 | 7500.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANTAR PARA 500(QUINHENTAS) PESSOAS, RECEPCIONADA AO NOVO BISBO DA DIOCESE DE GUARABIRA, COM A PRESEN€A DE AUTORIDADES CIVIS, MILITARES, POLITICAS E ECLE-SIASTICAS DO MUNICIPIO E DO ESTADO, A REALI- ZAR-SE NO DIA 31/08/2008, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062669 | 25/08/2008 | 5956.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSKOMBI MNC-4992, KOMBI MOG-2287, FIAT MXX-2960MNM-6269, CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 31/07/2008, CONF TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062693 | 25/08/2008 | 603.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0062740 | 25/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC. LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 25/08/2008 | 3550.00 | 00003003075438 | ALEXANDRE DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM CIRCUITO INTER-NO DE TV, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE PRISIO-NAL PARA MONITORAMENTO ELETRONICO DE PRESOS LEVADOS A EFEITO PELO JUIZO DA 1¦ VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 25/08/2008 | 315.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 25/08/2008 | 440.00 | 00002025173490 | ELZA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE MINISTRADO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2008, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 25/08/2008 | 600.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA NA SEDE DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO 14 DE JULHOA 14 DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0062511 | 25/08/2008 | 898.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0482008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062561 | 25/08/2008 | 1237.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578, MNO- 4568, MOT-6548, MOA-3536, MNE-9191, MNE-9211,MNG-8896, MNT-8628, MNH-9558, MNQ-6751, KIK- 0901, MNJ-6627, MOF-8778, MON-7471, MNN-3165,MNT-3858, MNT-3868, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062570 | 25/08/2008 | 13072.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: DE PLACAS MNG-8896, MNT-8628, MOF-8778, MOS-7508, MOQ-7890, MOTOS MNT-3858, MNT-3868,FIAT MNE-9191, MNE-9211, MNH-9558, KIK-0901, MNJ-6627, MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DE P.003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062677 | 25/08/2008 | 7672.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDEN MNW-3165, MNW-3527(LOCADO) KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT UNO MNH-9558FIAT FIORINO MOS-7408, MNE-9211, MNE-9191,MON7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062707 | 25/08/2008 | 9567.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0062758 | 25/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5508086Y, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 25/08/2008 | 2830.00 | 00028848683487 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA INFLUENZA, DASECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0062839 | 25/08/2008 | 861.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 25/08/2008 | 440.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS TIPO POLTRONAS, DESTINADAS A UTILIDADE NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 25/08/2008 | 401.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PA-LIO WEEKEND PLACA MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 25/08/2008 | 257.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 25/08/2008 | 55.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOPLACA MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 25/08/2008 | 67.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW-4799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 25/08/2008 | 190.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA AJAX 45 AMP, DESTINADA AO VEICULO KOMBI STANDARD 1.6 PLACA MOT-8628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 25/08/2008 | 520.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BATERIA ZETTA 150 AMP, DESTINADA AO VEICU-LO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870, DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 25/08/2008 | 367.32 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 LATAS DE LEITE (DOA€AO) PARA ATENDER AOS FAMILIARES DAS CRIAN€AS DARLIANE DANTAS SOA- RES E DAIANE DANTAS SOARES, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 486/2008 E 1082/2008 DE 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 25/08/2008 | 105.81 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AO PACIENTE SR.JOSEFRANCISCO RIBEIRO FRAGOSO, ATENDENDO OFICIO N§145/08 DA PROMOTORIA DE JUSTI€A, NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DOMESMO, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 25/08/2008 | 146.03 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A PACIENTE SR¦ JACKELINE BATISTA, ATENDENDO OFICIO N§015/2008 DAPROMOTORIA DE JUSTI€A, NAO VISLUMBRA ILEGALI-DADE NA CONCESSAO DA REALIZA€AO DO MESMO, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 25/08/2008 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AO PACIENTE SR PAU-LO PEREIRA DA SILVA, ATENDENDO OFICIO N§235/ 2008 DA PROMOTORIA DE JUSTI€A, CONF/ DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0063088 | 25/08/2008 | 580.55 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063134 | 25/08/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 25/08/2008 | 610.00 | 00003003075438 | ALEXANDRE DE LIMA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFs -NEY ALMEIDA, MILTON REZENDE, GUSTAVO AMORIM, JOSE TOLENTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 25/08/2008 | 1600.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS E A CIRURGIA, NO PACIENTE SR.ANTONIO GOMES PROCOPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ OFICIO 132/2008 MP/PB CONF/DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 25/08/2008 | 270.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MANDIBULA, QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MENOR JEANNE DOS SANTOS LIMA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES COM OFICIO 160/2008 MP/MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 25/08/2008 | 140.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE E CERVICAL, QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE ROSELIA DE SOUZA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, DEN-TRO DAS CONFORMIDADES COM OFICIO 131/2008 MP/MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 25/08/2008 | 379.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0063231 | 25/08/2008 | 2070.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MOD.PREGAO PRESENCIAL 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0063258 | 25/08/2008 | 2638.90 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACIA BASICA, CONF/ MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0062529 | 25/08/2008 | 758.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062545 | 25/08/2008 | 578.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, FIAT PALIO MNQ-8179,MERCEDES BENZ HOU-6331, BESTA KIA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062588 | 25/08/2008 | 2494.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICU- LOS: FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/ 2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062715 | 25/08/2008 | 4210.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 (LOCADO) E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0062774 | 25/08/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 25/08/2008 | 120.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO IV FOLCLO ART DIA22/08/2008, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0062847 | 25/08/2008 | 1482.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 25/08/2008 | 1200.00 | 00005975675499 | CYBELE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS COM-PONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIO-NAL ASCENDINO TOSCANO, PARA OCASIAO DO DESFI-LE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 25/08/2008 | 500.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS COM-PONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 25/08/2008 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO IV FOLCLO ART, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 25/08/2008 | 147.48 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SABONETES ESCABIN, P/ UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0063096 | 25/08/2008 | 384.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 25/08/2008 | 503.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063142 | 25/08/2008 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062596 | 25/08/2008 | 1084.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 25/08/2008 | 225.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GRAMADO, LIMPEZA ECORTE, NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 25/08/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE PE€A TEATRAL DURANTE DOIS DIAS, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 25/08/2008 | 467.45 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS E JOSNAIS DESTINADOS A BI- BLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062618 | 25/08/2008 | 5861.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSSAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020,FIAT UNO MOS-4338FIAT MOH-1450 MOTO HONDA MNH-5542, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 25/08/2008 | 160.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (CANO DE ESCAPE) PARA O VEICULO MOTO DEPLACA MOF-8403 PERTENCENTE A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0062537 | 25/08/2008 | 663.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062634 | 25/08/2008 | 2036.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511, SAVEIRO MOV-1720, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062723 | 25/08/2008 | 1265.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062553 | 25/08/2008 | 1064.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774, TRATORNEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATOR F 6600, TRATOR F6600(LOCADO) CAMINHAO LFH-0043 D4, MOTO MOF-8243, GOL MYV-1508, PERTENCENTES E LO-CADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01/ A31/07/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062626 | 25/08/2008 | 1463.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSMOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCEN-TE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0062731 | 25/08/2008 | 14479.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS COMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW, TRATOR FORD II, TRATORES F6600, TRATOR F6600 (LOCADO), CAMIN-HAO MNJ-6151, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOSA SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 25/08/2008 | 255.00 | 01683237000187 | PAULICAR - COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIN- HAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 25/08/2008 | 1080.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 TUBOS EM CONCRETO 100X80, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE SANEAMENTO DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 26/08/2008 | 830.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOESPORTE AMADOR NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO A MENOR KAMILA DA SILVA GUEDES, ATLETA DO NOSSOMUNICIPIO, FILHA DA SR¦ ACIMA CITADA PARA SUBMETE-SE AO EXAME DE FAIXA PRETA NO TAEKWONDO E LOGO APOS PODER ADQUIRIR A BOLSA ATLETA, SENDO A MESMA REPRESENTANTE DESTA CIDADE CAM-PEA BRASILEIRA, CONF/OFICIO 179/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0063347 | 26/08/2008 | 414.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (LUVAS DE BORRACHAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA COLETA DO LIXO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0063576 | 26/08/2008 | 552.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (BOTAS DE BORRACHAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA COLETA DO LIXO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0063592 | 26/08/2008 | 3194.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EMSERVI€OS DE VARRI€AO DOS BAIRROS E COLETA DE LIXO, CONF/ ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063525 | 26/08/2008 | 268.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF/ PROC.LIC. CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 26/08/2008 | 150.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO DE MILHO, FARELO DE TRIGO, TORTA E FA-RELO DE SOJA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO E TRA-TAMENTO DO TOURO REPRODUTOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 26/08/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063550 | 26/08/2008 | 716.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0063568 | 26/08/2008 | 454.13 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0063631 | 26/08/2008 | 3910.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 115 LAMPADAS DE 250W VAPOR DE SODIO, DESTINA-DAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 26/08/2008 | 130.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UMA) GRAXEIRA MANUAL HIDROMAR HL-7, DESTINADA A UTILIZA€AO NA EXECU€AO NOS SERVI€OS DAGARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0063606 | 26/08/2008 | 345.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 26/08/2008 | 329.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AONO CURSO DE DOCES E SALGADOS NA "ASCOBANE IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 26/08/2008 | 937.90 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFEC€AO DOS FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 26/08/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 26/08/2008 | 4060.00 | 00004327801496 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063517 | 26/08/2008 | 122.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063533 | 26/08/2008 | 316.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CENTRO DE EDUCA€AO INTE-GRADA EDVARDO TOSCANO, CONF/ PROC.LIC.CONVITEN§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0063584 | 26/08/2008 | 702.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0063614 | 26/08/2008 | 655.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS CRE-CHES: ABIHAIL VIEIRA E CRECHE JANNE CRISTINA NO MACIEL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063665 | 26/08/2008 | 1056.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 33 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063746 | 26/08/2008 | 1148.54 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONF/ ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063754 | 26/08/2008 | 11866.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE REDE FUNDAMENTAL, CONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063762 | 26/08/2008 | 3411.55 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDOS PELAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063789 | 26/08/2008 | 2580.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063797 | 26/08/2008 | 1473.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNIDACONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063801 | 26/08/2008 | 1854.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 26/08/2008 | 14.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE C/7.795-X MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 26/08/2008 | 61.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA S/ CHEQUE ADICIONAL C/7.790-9 FUNDEB40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063282 | 26/08/2008 | 205.04 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (CARTAO DE CRIAN€A FICHAS) PARA UTI-LIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 26/08/2008 | 1169.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (RECEITUARIOS E FICHAS) PARA UTIZA- €AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063355 | 26/08/2008 | 290.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 26/08/2008 | 174805.50 | 00004060941441 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 26/08/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 26/08/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 26/08/2008 | 44973.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 26/08/2008 | 26175.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO, JUNTO AO CAPS -LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0063541 | 26/08/2008 | 766.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0063622 | 26/08/2008 | 966.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NOS PSFs: ALTO DA BOA VISTA, ROSARIO, CARRASCO E NORDESTE I, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 26/08/2008 | 954.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 2,6X1,55mDESTINADO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOU-RA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 26/08/2008 | 26787.82 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, COMP/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 26/08/2008 | 24300.04 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP/06/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 26/08/2008 | 99203.72 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS, COMP/06/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 26/08/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/ 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 26/08/2008 | 1362.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FITA CETIM, MUSSELINE E TECIDO OXFORD, DESTI-NADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 26/08/2008 | 1451.96 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DOSFARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PETI- PARA O DES-FILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 26/08/2008 | 45.90 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA -CRAS /PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 26/08/2008 | 3320.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL JUNTO AO PETI -LOTADOS NA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 26/08/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 26/08/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA -CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 26/08/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU-BLICO MUNICIPAL, JUNTO AO SOPAO -LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO A AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 26/08/2008 | 6600.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063649 | 26/08/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NAS UNIDADE DO PETI, CONF/PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063657 | 26/08/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063673 | 26/08/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0063681 | 26/08/2008 | 1280.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE DISTRIBUI-€AO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063738 | 26/08/2008 | 1103.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ ADITIVO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063771 | 26/08/2008 | 2136.75 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ADITI-VO AO PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0063819 | 26/08/2008 | 751.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ ADITIVO MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 26/08/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, DES-TINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTI-CIPAR DA 9¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTOEM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 04, 05 E 06/SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 26/08/2008 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGA-€AO DO PREGAO PRESENCIAL 010/2008, NO DIARIO OFICIAL 15.08.08, PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA-€AO-PREGAO PRESENCIAL N§011 012/2008, DIARIO OFICIAL DIA 19.08.2008, PUBLICA€AO-PORTARIA GAPRE N§407/2008, NO DIARIO OFICIAL DI DIA 0908.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 26/08/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 26/08/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 26/08/2008 | 20.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 26/08/2008 | 11.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA REF/ SUSTA€AO/REVOGA€AO C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 26/08/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 27/08/2008 | 392.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFAS TELEFONICA DE LINHAS DE USO DASFINAN€AS, FAX DO SETOR DE COMPRAS E LICITA€AODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 27/08/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 27/08/2008 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA NESTA FATURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 27/08/2008 | 451.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 27/08/2008 | 1374.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 27/08/2008 | 288.75 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPE-SAS COM REFEI€OES DE FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 27/08/2008 | 283.90 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/B, A SERVI€O DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 27/08/2008 | 499.30 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO"X CURSO DE CORTE E COSTURA (CRAS PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 27/08/2008 | 486.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS NA FATURA MENCIONADA NESTA FATURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 27/08/2008 | 148.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS NO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 27/08/2008 | 234.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO TELEFONICO DA LINHAS UTILIZADA PE-LO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 27/08/2008 | 133.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA NESTA FATURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 27/08/2008 | 88.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS EM LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA UTILIZA-DA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0064068 | 27/08/2008 | 402.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E USO PESSOAL, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 27/08/2008 | 93.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRTARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NO FARDAMENTO DAS BANDAS MAR-CIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 27/08/2008 | 415.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ENTREGADE NOTIFICA€AO DE BENEFICIOS NAO SACADOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 27/08/2008 | 63.52 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ALIMENTOS PARA UTILIZA€AO DE LANCHES, DESTINADOS A REALIZA€AO DO CURSO DE AZULEJISTA, NO CENTRO DE GERA€AO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 27/08/2008 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DA BIBLIOTECA VITUAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 27/08/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 27/08/2008 | 780.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 POSTES 75/7, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 27/08/2008 | 840.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 POSTES 75/7, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 27/08/2008 | 550.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ GISELDA PEDRO FIDELES E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 27/08/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA E LOU- CAS SANITARIAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS EM SITIOS E BAIRROS DOS BENEFICIARIOSGISELDA PEDRO FIDELES E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300SIAPF 0280.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 27/08/2008 | 1275.00 | 00071333452420 | MANOEL HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE INSTALA€OES HIDRAULICAS ASSENTAMENTODE CAIXA D AGUAS DAS UNIDADES CONSTRUIDAS NOSSITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS GISELDA PEDRO FIDELES E OUTROS, ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 27/08/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS DE ADQUA-€OES DAS PORTAS, ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 1O UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS:CONTENDAS,L.NOVA,TANANDUBA,TABOCAS B. NORDESTE I, DOS BENEFICIARIOS SANDRA GON€AL- VES DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES TERMOS COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 27/08/2008 | 715.00 | 00054078210449 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 28/08/2008 | 155.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 31 ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA BENEVIDES DE AQUINO E JOAO FERNANDES DA CUNHA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/08/ 2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 28/08/2008 | 275.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 55 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: EDSON MONTENEGRO DA CUN-HA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 07/08/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 28/08/2008 | 453.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 90 ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 1508/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 28/08/2008 | 110.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 22 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB,DIA 21/08/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 28/08/2008 | 325.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 65 ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO -CEI, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PES- SOA/PB DIA 14/08/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 28/08/2008 | 160.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 32 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COS-TA, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB DIA 22/08/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 28/08/2008 | 285.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 57 ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZIN-HO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB DIA 26/08/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 28/08/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 29/08/2008 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA REF/ SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 29/08/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA REF/ DEVOLU€AO DE DOCUMENTOS C/ 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 29/08/2008 | 1697.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 29/08/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 29/08/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 29/08/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 01/09/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DOMES DE AGOSTO/2008, NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNL-8612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 01/09/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 01/09/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINERENTES A SECRETARIA NA QUAL ATUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/09/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINERENTES A SECRETARIA NA QUAL ATUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/09/2008 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINERENTES A SECRETARIA NA QUAL ATUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 01/09/2008 | 825.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 (TREZENTAS) CA-SINHAS EM ALUMINIO E TINTA (NUMERADAS DO N§01A 300) MEDINDO 0,20X0,15cm, CONF/ CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 01/09/2008 | 440.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADO NA ASSOCIA€AO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE LAGOA DE SERRA E TORROES, NO MES DE JULHO/2008, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 01/09/2008 | 81.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINA- DOS A OCASIAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS E CARTA DE ESTAGIO DOS AGENTES DE ATUALIZA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 01/09/2008 | 58.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 01 FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO SETOR DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 01/09/2008 | 650.00 | 00003735930409 | NILTON GOMES FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, LOCALIZADA A RUA DEZ.PEDRO BANDEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 01/09/2008 | 90.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM FOGOES DAS ESCOLAS: JOAO FERNANDES DA CUN-HA E ESCOLA MUNICIPAL JOAO GON€ALVES BEZERRA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 01/09/2008 | 140.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 PLAQUETAS DE IDENTIFICA€AO, DESTINADAS AO PSF-NEY ALMEIDA,SITIO SAO JOSE DE MIRANDA(11) E PSF DO SITIO CARRASCO(09), RESPECTIVAMENTE COORDENADO PELASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 01/09/2008 | 98.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE INSTALA€AO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE FIOS E LAMPADAS DO VEI-CULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO DE PLACA OE- 0870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/09/2008 | 210.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 AUTOCLAVE COM RECUPERA€AO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TROCA DE VALVULA DE SEGUARAN€A, UTILI-ZADO NO PSF NANA PORPINO DO CONJ.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 01/09/2008 | 216.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO: MESA REDONDA DO CAPS, REALI-ZADO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/09/2008 | 160.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 FOCO CLINICO C/TROCA DE TRANSFORMADOR E LAMPADA DO CENTRO DEREFERENCIA DA CRIAN€A E DA MULHER E MANUTEN- €AO EM APARELHOS MEDICOS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00067597637420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DO PSF 24 HORAS, QUE FUNCIONA NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 01/09/2008 | 544.35 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 108,87mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/09/2008 | 886.05 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 177,21mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 01/09/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2008, CONF/ CON-TATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 01/09/2008 | 196.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM 01 FOGAO INDUSTRIAL C/3BOCAS E SERVI€OS DESOLDA, PERTENCENTE AO MATRADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 01/09/2008 | 8854.00 | 00069045437449 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS TREVOSESTRADAS, PRA€AS E CENTRO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/09/2008 | 205.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ENCHEDEIRA 930H (TROCA DE JOGO ES-COVA, EMBREAGEM, 02 BUCHAS) DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 01/09/2008 | 90.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DO ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS E RELE DO VEICULO CAMINHAO FORD 14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0064386 | 01/09/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10m DE FAIXA EM TE-CIDO, DESTINADA APRESENTA€AO DE PE€A TEATRAL REALIZADA NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0064394 | 01/09/2008 | 220.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL-2008COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 02/09/2008 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE LIGA€AO PROVISORIA REF/ A UM EVENTO DA BIBLIOTECA VIRTUAL NO PERIODO DE 3 DIAS 05/092008, C/DURA€AO DE 8:OO horas AO DIA -CARGA: 02 COMPUTADORES COMPLETO, 02 AR CONDICIONADOS7.500BTUS 01 TV 17", 01 DATA SHOW E 01 DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0064793 | 02/09/2008 | 172.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0064815 | 02/09/2008 | 460.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 02/09/2008 | 1200.00 | 00004655301414 | ALEXANDRE FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO MUCK DE PLACA MNA-5738, NO PERIODO DE 03(TRES) DIAS EM SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 02/09/2008 | 1900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO (OPERA€AO TAPA BURACOS) EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO 01 A 31 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0064718 | 02/09/2008 | 206.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADOCONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0064726 | 02/09/2008 | 3629.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/ PROC.LIC.CONVITEN§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 02/09/2008 | 360.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOSETOR DA VIGILANCIA SANITARIA-LIXO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 02/09/2008 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA-LAB.CLINICO ANAT.PATOL.CITOL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ANATO PATOLOGICO, NA PACIENTE Sr¦ MARIA DE FATIMA LIMA DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/ OFICIO N§121/08DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0064769 | 02/09/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA01 PONTO NA FARMACIA POPULAR, REF/ AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 0016/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0064777 | 02/09/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA01 PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF/ AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PROC.LIC.0016/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 02/09/2008 | 568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400g (HIDROLIZADO PROTEICO) DESTINADO A DOA€AO AO MENOR ARTHUR TORQUATO DE LIMA AMORIM, CONF/ OFICIO N§030/ 2008 DO MINSTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 02/09/2008 | 317.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, OCASIONADOS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0064840 | 02/09/2008 | 2170.08 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICAS PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 02/09/2008 | 200.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 (TRES) DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO P/PARTICIPAR DA XII COPA DE VOLEIBOL PROF.JORGE GUIMARAES/08 A REALIZAR-SE NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 02/09/2008 | 335.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 02/09/2008 | 400.00 | 05684399000190 | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO UNIGASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE COLONOSCO-PIA NO PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, EN-CAMINHADO PELA SECRETRIA DE SAUDE, CONF/DOCU-MENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 02/09/2008 | 400.00 | 05684399000190 | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO UNIGASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE COLONOSCO-PIA NA PACIENTE MARIA REINALDO DOS REIS GON€ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 02/09/2008 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DA RUA HENRIQUE PACIFICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 02/09/2008 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 02/09/2008 | 70.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTE NEGRO DA CUN-HA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0064696 | 02/09/2008 | 2587.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0064700 | 02/09/2008 | 121.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC. LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0064742 | 02/09/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM PONTO ACABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ PROC.LIC.0016/2008, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0064831 | 02/09/2008 | 2740.04 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, CONF/PROCLICITATORIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 02/09/2008 | 120.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DE LIGA€AO PROVISORIA PARA O DIA 07/09/08 NA REALIZA€AO DO EVENTO DE 07 DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 02/09/2008 | 440.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE COSTURA ARTESANAL MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, JUNTO COM O PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, NO PERIDO DE 28/ 07 A 28/08/2008, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 02/09/2008 | 2500.00 | 00097753190482 | MARCUS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50(CINQUENTA) UNIFORMES ESPORTIVOS DE TAEKWONDO, DESTINADO AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 02/09/2008 | 440.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL, JUNTO COM O PAIF- PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 02/09/2008 | 560.00 | 00071333649487 | CATARINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA,78 B.NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA Sr¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sr¦ MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE, CONF/REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 02/09/2008 | 200.00 | 00044618514191 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA COM RECURSOS FINANCEIROS AO Sr. ACIMA CITADO,PARA CUSTEAR ALIMENTA€AO NA VIAGEM A SAO PAU-LO, DE CONFORMIDADE COM OFICIO 026/2008, DO MINISTERIO PUBLICA DA COMARCA DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 02/09/2008 | 568.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 02/09/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 02/09/2008 | 280.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO CARTORIO ELETORAL, CONFORME PORTARIA 289/2008 PRTE/SGP/COPES/SERF, MEDIANTE OFICIO148/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 02/09/2008 | 305.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA OCASIAO DE SERVI€OS EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0064751 | 02/09/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, NA INTERNETE BANDA LARGA 57 PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008, CONF/PROC.LIC.0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 02/09/2008 | 200.00 | 00000950853437 | HEBERT PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 (TRES) DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL COM PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUAMARE/RN, PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO P/ PARTICIPAR DA 9¦ COPA DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05,06E 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 03/09/2008 | 414.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELO FAX, CENTRAL I, CENTRAL II, DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 03/09/2008 | 22.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 03/09/2008 | 265.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0064971 | 03/09/2008 | 220.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 03/09/2008 | 220.00 | 00092800122404 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL DA DESTAQUE DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 03/09/2008 | 1370.00 | 00091787386449 | MARIZA GRACINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFE€CAO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL QUE E DESTAQUE DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, NA OCASIAO DO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 03/09/2008 | 750.00 | 00044126263420 | EDYNA RESENDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A BANDAMARCIAL E DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, NA OCASIAO DO DESFILE CIVIDO DE 07 DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 03/09/2008 | 100.00 | 00003109708493 | ANTONIO FERREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 03/09/2008 | 700.00 | 00007198423442 | DANIELE DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO-CAIC, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 03/09/2008 | 2500.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CAIC, LOCA-LIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/ CONTRA-TO FRIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 03/09/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§0013/ 2008, PARA AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS PARAO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 03/09/2008 | 356.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 03/09/2008 | 90.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA BRINQUEDOTECA DO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 03/09/2008 | 210.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 06 FOCOS CLINICOS AUXILIAR COM RECUPERA€AO DO CIRCUITO ELETRICO, TROCA DE CABOS, PINOS E OUTROS, CONF/ CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 03/09/2008 | 500.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM DA CIDADE DE RECIFE-PE A GUARABIRA/PB, NO VEICULO PLACA MOC-0950/PB, TRANSPORTANDO EMULSAO ASFALTICA, PARA OS SER-VI€OS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 03/09/2008 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 03/09/2008 | 85.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDA DE 01 PINO E EMBUCHAMENTO DA MACHA, DO TRATOR D4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 03/09/2008 | 430.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO DETONAMENTO DE 02 BUCHAS DE EM- BREAGEM, SOLDA E TORNEAMENTO NO BRA€O DE REGULAGEM DA LAMINA E SERVI€OS DE SOLDAGEM NA CAIXA DE MACHA DO TRATOR ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 03/09/2008 | 300.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE PE€A TEATRAL NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO, "PASTORIL PROFANO" REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 03/09/2008 | 250.00 | 00069041652434 | CESAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE CAIXA DE AREIA PA-RA O ESGOTAMENTO DO ESGOTO DO ESTADIO MUNICI-PAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 03/09/2008 | 402.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICA UTILIZA-DA PELO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 04/09/2008 | 2400.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE GERADOR, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, NO BAIRRO DO NORDESTE EM 29 DE JUNHO /2008, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065242 | 04/09/2008 | 417.71 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DECONFEC€OES DE TAMPAS DE GALERIAS, CONF/ ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0065323 | 04/09/2008 | 1092.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO CENTRO E DAS ENTRADAS DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065251 | 04/09/2008 | 101.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065307 | 04/09/2008 | 100.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVI-TE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065340 | 04/09/2008 | 522.01 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVI-TE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065358 | 04/09/2008 | 247.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA-€AO PUBLICA (GAMBIARRA) EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0065391 | 04/09/2008 | 24.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 04/09/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA DIARIA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 DISPENSA DE LICITA€AO N§0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0065200 | 04/09/2008 | 7448.61 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ PREGAO PRE-SENCIAL N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 04/09/2008 | 1350.00 | 00001307832776 | SEVERINA RIBEIRO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA COM RECURSOS FINANCEIROS A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA, CONF/ OFICIO 026/ 2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 04/09/2008 | 249.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CHAVES DE PARTIDAS, DESTINADAS AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065315 | 04/09/2008 | 126.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE, CONF/ ADITIVO AO PROC. LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 04/09/2008 | 22.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AOPARA UTILIZA€AO NO FARDAMENTO DAS BANDAS MAR-CIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 04/09/2008 | 932.54 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) GRADES TI-PO TIJOLINHO E SERVI€OS DE SOLDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NO CAIC, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 04/09/2008 | 1358.36 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA CONFEC€AO DOS FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL, NAOCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 04/09/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECUPERA€AO DE DESPESAS C/PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL-INCLUSAO DIGITALPROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL-TARIFA REFERENTEA PRORROGA€AO DE VIGENCIA PARA 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0065293 | 04/09/2008 | 3972.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNI-CIPAL AMALIA TEXEIRA DE CAVALHO E DOS CENTROSEDUCACIONAIS ASCENDINO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONF/ PROCLIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065331 | 04/09/2008 | 274.85 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0065366 | 04/09/2008 | 8290.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0065382 | 04/09/2008 | 2581.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CON-VITE N§024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 04/09/2008 | 1600.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE PALCO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DE 07 DE SETEMBRO, NA PRA€A LIMA E MOURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065234 | 04/09/2008 | 306.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO PETI, CONF/ ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0065374 | 04/09/2008 | 1980.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELAS BOVINA E GALINHA) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITA- RIO QUE E DESTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 049/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 04/09/2008 | 5134.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES AGOSTO/2008, PARA FORMA€AO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 04/09/2008 | 46.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0065676 | 05/09/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, INS-CRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONF/ PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§020/2008 E CONTRATO N§106/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 05/09/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A Sr¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, C/ A FINALIDADE DE TRATARDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS OR-GAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 05/09/2008 | 70.22 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 E ADICIONAL CHEQUE CONTAS 975 E 946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 05/09/2008 | 210.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UTILIDADE NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO -CODECOM DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 05/09/2008 | 2000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FORMULARIOS CONTINUO DE CONTRA- CHES, FORMATO 240X140mm, C/02 VIAS, PAPEL AU-TOCOPY, DESTINADOS AO USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 05/09/2008 | 580.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIGERA€AO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) ARQUIVOS EM A€O C/3 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0065510 | 05/09/2008 | 3709.72 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC,LIC,CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065668 | 05/09/2008 | 353.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI, CONF/ PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 05/09/2008 | 352.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA- €AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTA E SALGADOS, PARA O EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOSDE CONCLUSAO DE 10(DEZ) CURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE TAEKWONDO, COM AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 05/09/2008 | 200.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FREIO E KIT DE EMBREAGEM NO VEI-CULO KOMBI FLEX PLACA MOG-2287, PERTENCENTE ASECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 05/09/2008 | 380.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIGERA€AO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L DESTINADOAO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0065498 | 05/09/2008 | 149.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065617 | 05/09/2008 | 1647.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 366kg DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065650 | 05/09/2008 | 1501.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 134kg DE PAES E 101kg DE BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO (LANCHES) DENTRO DO PROJETO AULA VIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIA DO ESTUDANTEDAS ESCOLAS E CURSOS DE BRAILE, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/ PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 05/09/2008 | 568.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 05/09/2008 | 20.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, 10 (DEZ) MEDALHAS, DESTI-NADAS A OCASIAO DE EVENTOS NA ESCOLA MUNICI- PAL RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 05/09/2008 | 187.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA- €AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO DA COLA€AO DE GRAU DO EJA, NORAUL MOUSINHO, CULMINANCIA DE FORMA€AO E REU-NIAO COM GESTORES ESCOLARES SOBRE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 05/09/2008 | 1180.00 | 00079719422491 | ROSILENE EZEQUIEL DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 05/09/2008 | 1350.00 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DO CEN- TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NA OCASIAODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO-2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 05/09/2008 | 800.00 | 00092810411468 | MARIA DE FATIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NA OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO-2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0065935 | 05/09/2008 | 24901.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA RE-DE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF/ PROC.LIC.CONVI-TE N§058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0065943 | 05/09/2008 | 5098.60 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO, DE INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIO- NAIS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 0582008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00006760248406 | JACIELBA GON€ALVES MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 05/09/2008 | 1150.00 | 00007926857416 | JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DA ESCO-LA MUNICIPAL SAO RAFAEL, NA OCASIAO DO DESFI-LE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 05/09/2008 | 1250.00 | 00021877955434 | GERLANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 05/09/2008 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) CARRINHO PARA ARMAZEM METALPAM PEQUE-NO 120kg, DESTINADO A UTILIZA€AO NA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065455 | 05/09/2008 | 120.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO PSF DO BAIRRO DO NORDESTE, CONFADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 05/09/2008 | 520.00 | 00003203942712 | RITA SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA COM RECURSOS FINANCEIROS A Sr¦ ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR O TRATAMENTO ORTODONTICO DA PACIENTE MENOR, SUA FILHA RAYANE SANTANA DA SILVASEGUINDO CONFORMIDADE A OUTROS OFICIOS DO MI-NISTERIO PUBLICO, QUE NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA LIBERA€AO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 05/09/2008 | 120.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIDA-DE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 05/09/2008 | 45.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 DIJUNTOR DIFERENCIAL DR BIPOLAR 25A, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 05/09/2008 | 2990.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065625 | 05/09/2008 | 134.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14kg DE PAES E 08kg DE BOLOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM A POPULA-€AO EM PSFs DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.031/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 05/09/2008 | 585.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTEA Sr¦ ELIZABETH DE ARAUJO XAVIER, CONF/ REQUISI€AO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, OFICIO 696/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 05/09/2008 | 66.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZA€AO COM USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W. AYRES CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 05/09/2008 | 16891.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOSDE RETEN€OES E IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS COM ACORDAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E JCJ/GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 05/09/2008 | 314.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO, MESA REDONDA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, COM O PESSOAL DO CAPSCONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 05/09/2008 | 160.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIGERA€AO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) ESTANTES EM A€O C/06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAN AYRES-CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0065561 | 05/09/2008 | 204.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AODOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 05/09/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLA-CA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065471 | 05/09/2008 | 340.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0065480 | 05/09/2008 | 1036.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 05/09/2008 | 550.00 | 00003732356400 | JADILSON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA,ALTO DA B.VISTA,DA BENEFICIARIA ELENILDA CONSTANTINO DANTAS, ATRAVE DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIAENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 05/09/2008 | 1100.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO, LOCALIZADA RUA PRO-JETADA ALTO DA B.VISTA DA BENEFICIARIA ELENILDA CONSTANTINO DANTAS, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 05/09/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA MARCA€AO DE TERRENOS,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AODAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS EM SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFI-AIARIOS: MARIA RITA DA SILVA E OUTROS,ATRAVESDO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0065501 | 05/09/2008 | 1159.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS, PARA LIXO, UTILIZADOS NA VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 05/09/2008 | 405.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 PARES DE MEIOES E 15 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO PELOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065641 | 05/09/2008 | 1197.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, DENTRO DO PROJETO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/PROC.LIC.031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 05/09/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CAMINHAO MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 05/09/2008 | 4220.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDA- DES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER DESSE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 05/09/2008 | 464.50 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 05/09/2008 | 150.00 | 00073860565400 | REGINALDO FRAZAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UMA MAQUINA DE ALGO- DAO DOCE, PARA O EVENTO DE COMEMORA€AO AO DIADO FOLCLORE, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2008, NA PRA€A DOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 05/09/2008 | 560.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS POR UM PERIODO DE 05 DIAS PARA REALIZA€AO DAS PE€AS TEATRAIS "PAS-TORIL PROFANO E BIUZINHA SEM CONSERTO" NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0065633 | 05/09/2008 | 192.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 19kg DE PAES E 12kg DE BOLOS DESTINADOS A OCASIAO DO "PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDA-DE" CONF/PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 05/09/2008 | 725.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦PAR-CELA DOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO ARBITRO NO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008" COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF/ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 05/09/2008 | 725.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦PAR-CELA DOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO ARBITRO NO "CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 05/09/2008 | 250.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦PAR-CELA DOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO MASSAGISTA NO "CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 05/09/2008 | 725.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦PAR-CELA DOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO ARBITRO NO "CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 05/09/2008 | 725.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO NO "CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 05/09/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RELA€AO DE CUIDADORES JUNTAMENTE COM OS RECIBOS DO (PPD) PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REF/ AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 05/09/2008 | 100.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTA, DESTINADAS AO EVENTO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS AGEN- TES DE ATUALIZA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFOREM CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 05/09/2008 | 415.00 | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 08/09/2008 | 770.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A EM 11:hs DE LOCA€AO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA PARA SERVI€O INTERNO (LIXAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 08/09/2008 | 160.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TORNEAMENTO DE 01 VOLANTE E TOR-NEAMENTO DE 02 PE€AS DE FREIOS DO TRATOR FORDPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 08/09/2008 | 200.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXTRA€AO DE 01 PARAFUSO DO MOTORDO CAMINHAO PLACA MMX-5873 E SERVI€OS DE SOL-DA EM CUBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 08/09/2008 | 200.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE 10 TRILHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0066095 | 08/09/2008 | 540.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N]048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 08/09/2008 | 420.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM CARRO DE MAO, CONSERTO DE TALHA,CONFEC€AO DE 03 GRADES DE PENDURAR BOI, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 08/09/2008 | 600.00 | 00026325098404 | JOSE EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E SUSPENSAO NOS VEICULOS KOMBI PLACA MOS-7508 E MNT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0066079 | 08/09/2008 | 2030.15 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 08/09/2008 | 1200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) TENSIOMETROS DE MARCA BIC, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 08/09/2008 | 980.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL A PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES- CAPS, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0066150 | 08/09/2008 | 730.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0066168 | 08/09/2008 | 216.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0066176 | 08/09/2008 | 76.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL -CAPS CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0066184 | 08/09/2008 | 268.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0066192 | 08/09/2008 | 519.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS HOSPITALAR, PARA UTILIZA€AO NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0066206 | 08/09/2008 | 5152.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0066214 | 08/09/2008 | 1592.80 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PRE-GAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0066222 | 08/09/2008 | 894.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 08/09/2008 | 107.10 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA FELISBERTO FERREIRA (MENOR) CONF/ OFICIO 021/2008,DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 08/09/2008 | 347.70 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DA PACIENTE REGINA SOARES DE SOUZA, CONF/ OFICIO 033/2008, MINISTERIO PU- BLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 08/09/2008 | 53.82 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DO PACIENTE SR.FRANCISCO ADELI-NO BELO SEGUNDO, CONF/ OFICIO 061/2008, DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 08/09/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE A SR¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, CONF/OFICO 065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 08/09/2008 | 272.15 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA, CONF/ OFICO 050/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 08/09/2008 | 464.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFI-CA€AO PARA OS PSFs, VILA Pe.CICERO, SANTA TE-REZINHA, SAO JOSE, SITIO CARRASCO E SITIO SAOJOSE DO MIRANDA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0066117 | 08/09/2008 | 864.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0066125 | 08/09/2008 | 2334.79 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 08/09/2008 | 1145.00 | 00079810616449 | ELEANA PEREIRA BAPTISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS E ESTANDARTEPARA CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0066290 | 08/09/2008 | 990.92 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINA- DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.015/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0066303 | 08/09/2008 | 204.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 08/09/2008 | 3250.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FITA CETIM, TECIDO DE VISCOSE E TECIDO OXFORDDESTINADOS A CONFEC€AO DOS FARDAMENTOS DE ES-COLAS DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO-2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 08/09/2008 | 6900.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTOSPARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA OCASIAO DO DES-FILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 08/09/2008 | 1150.00 | 00002504543433 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 46 TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 08/09/2008 | 440.00 | 00044125771472 | DARCY DE ANDRADE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE BISCUIT MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0066087 | 08/09/2008 | 6564.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DOSOPAO (MANGUZA) COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0066109 | 08/09/2008 | 673.32 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI -PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 08/09/2008 | 405.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINA- DOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE 10 CURSOS DO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 08/09/2008 | 421.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8, REF. A DI-FERENCA VERIFICADA NO LANCAMENTO DO DIA 29/08/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 08/09/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 09/09/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMP.PARCELA 092/ 096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 09/09/2008 | 12336.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, COMP.PARCELA 017/ 048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 09/09/2008 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 09/09/2008 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOSINERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 09/09/2008 | 100.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 BUQUES DE ROSAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 09/09/2008 | 1062.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOTAS, CHAPEUS E SAPATILHAS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, P/OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 09/09/2008 | 460.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 COROAS DE FLORESNATURAIS E RAMALHETES DE MONSENHORES, DESTINADOS AO FUNERAL DO SR. FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 09/09/2008 | 49.90 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE 10(DEZ) CURSOS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 09/09/2008 | 147.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DE LANCHES NO EVENTO CIVICO DE 07 DE SETEMBRODAS CRIAN€AS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 09/09/2008 | 385.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SAPATILHAS DOURADA E CHAPEUS DE NAPA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FI- LHO-CAIC, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SE- TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 09/09/2008 | 350.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, DO EVENTO CIVICO DE07 DE SETEMBRO NO PALCO, COORDENADO PELA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 09/09/2008 | 140.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 14 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 09/09/2008 | 276.66 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF/ AO PERIODO DE 01 A 20/09/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA ELIAS TEIXEIRA, QUE EN- CONTRA-SE DE LICEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 09/09/2008 | 132.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DESMONTAGEM DA IGNI€AO DO VEICU-LO FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PARA CONFEC€AO DE CHAVES, CONFORME CONTRATO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 09/09/2008 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DE ENCON- TRO DE VIOLEIROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 09/09/2008 | 118.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS ECONFEC€AO DE CHAVES DO TEATRO GERALDO ALVERGACABRAL E DO MUSEU DE ARTES SACRA FERNANDO DA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 09/09/2008 | 440.00 | 00002636453474 | ARIANE SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE ARTE CULINARIA (BOLOS) REALIZADO NO (MAC) DE JUNHO A JULHO/2008, DENTRO DO PROGRAMA (IGD), CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 10/09/2008 | 229.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E JOGO DE FUTSAL, DESTINADOS A REALIZA€AO DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 10/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA TARIFA DO CONSUMO D AGUA DA CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 10/09/2008 | 241.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 10/09/2008 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, 01 CABO DE ACELEREDOR E PE€AS PARA MO-TOR DO VEICULO PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 10/09/2008 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 CAMARAS DE AR E 12 PNEUS, DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS CARRO€AS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 10/09/2008 | 94.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA TARIFA DO CONSUMO D AGUA DA SECRETARIA DE URBA-NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 10/09/2008 | 618.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 10/09/2008 | 59370.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 08/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066656 | 10/09/2008 | 340.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NACAMPANHA DE VACINA€AO (POLIOMIELITE E DUPLA VIRAL), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066664 | 10/09/2008 | 575.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROCLIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066753 | 10/09/2008 | 1072.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROCLIC.CONV.057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0066770 | 10/09/2008 | 15702.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ORTESES E PROTESES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0066788 | 10/09/2008 | 86799.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ORTESES E PROTESES DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0066796 | 10/09/2008 | 616.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ORTESES E PROTESES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0066800 | 10/09/2008 | 94675.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ORTESES E PROTESES DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 10/09/2008 | 1549.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO A TA-RIFA DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 10/09/2008 | 190.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO A TA-RIFA DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DrHUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 10/09/2008 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO A TA-RIFA DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 10/09/2008 | 281.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO A TA-RIFA DO CONSUMO D AGUA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATENDEM OS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 10/09/2008 | 112.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 10/09/2008 | 846.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 10/09/2008 | 447.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 10/09/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 10/09/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIC€SPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2008, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 10/09/2008 | 10453.17 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066630 | 10/09/2008 | 2930.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE E DIDATICOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AONAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066648 | 10/09/2008 | 140.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DE SOPRO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVI-CO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0066681 | 10/09/2008 | 6018.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 10/09/2008 | 151.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70(SETENTA) MEDALHAS E 02(DOIS) TROFEUS, DES-TINADOS A REALIZA€AO DOS JOGOS INTERNOS, EM COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 10/09/2008 | 291.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SAPATILHAS PONTA SINTETICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066761 | 10/09/2008 | 1920.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0066672 | 10/09/2008 | 1360.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS PELO -PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC. LIC.CONVITE N§024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 10/09/2008 | 75.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA TA-RIFA,DO CONSUMO D AGUA DA SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 10/09/2008 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICON§150 BAIRRO PRIMAVERA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€AO DE RISCO E NAO TER RECURSO PARA CUSTEAR OMESMO, CONFOREM VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 10/09/2008 | 400.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 BAIRRO DAS NA€OES, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RE-CURSO PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 10/09/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDAN§438 B.NOVO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMOCONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTE- RIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 10/09/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CONJ.NOSSA SENHORAAPARECIDA,S/N B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDA-DE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 10/09/2008 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA B.VISTA, CORDEIRAO, CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRADA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABA-MENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS P/CUSTE-AR, CONF/LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 10/09/2008 | 70.00 | 00000011248467 | SEBASTIAO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CON.MATIAS FREIRE,408 B.CORDEIRO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADOPELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMOCONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTE- RIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 10/09/2008 | 100.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA C,S/N, PIRPIRI, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO A SUA CASA TER DESMORONADONAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFOFICIO 182/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUA-RABIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0066745 | 10/09/2008 | 869.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS, PARA DISTRIBUI€AO COM OS DEMAIS SETORESDESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 057/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 10/09/2008 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 10/09/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 10/09/2008 | 21831.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 10/09/2008 | 5427.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 10/09/2008 | 122450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 10/09/2008 | 41443.55 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 10/09/2008 | 154.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 10/09/2008 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 01 DIARIA INTEGRAL COM PERNOITE, DESTINADAA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 10/09/2008 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 01 DIARIA INTEGRAL COM PERNOITE, DESTINADAA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E. FEDERAL (FGTS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 10/09/2008 | 150.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 01 DIARIA INTEGRAL COM PERNOITE, DESTINADAA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 10/09/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 11/09/2008 | 0.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 11/09/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 11/09/2008 | 40.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM FINALIDADE DERECEBER DOCUMENTOS REFERENTE AO CERIMONIAL DEPOSSE DE DOM FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LU-CENA E ENCOMENDAR PLACA ALUSIVA AO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 11/09/2008 | 585.00 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL,CONF/PORTARIA N§289/2008 PRTE/SGP/SRF, MEDIANTE OFICIO 198/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 11/09/2008 | 113.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS E 02 MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AOS SETORES DE COMPRAS, CONVENIO E DE PESSOALDA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 11/09/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO, HOMOLOGA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§00012/2008, QUE OBJETIVA A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM FAVOR DE: BUDEGA DIST.GEN.ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA E ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0067237 | 11/09/2008 | 423.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PETI -PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 11/09/2008 | 1163.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE DECOPAGEM (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 11/09/2008 | 24.50 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE AFIA€AO (AMOLAR) 07 ALICANTES DO CURSO DE MANICURE MINISTRADO DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN-€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 11/09/2008 | 140.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE 280 CADEIRAS PARA REALIZA€AO DOEVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLU- SAO DE 10 CURSOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 11/09/2008 | 1102.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 11/09/2008 | 535.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZA€AO DO IV FOL-CLO ART DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0067211 | 11/09/2008 | 255.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF- PROC.LIC.010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0067229 | 11/09/2008 | 183.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC. CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0067245 | 11/09/2008 | 620.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROCLIC.CONVITE 057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 11/09/2008 | 18.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) FILTRO CLONE DE 3m, DESTINADO A UTILI-ZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 11/09/2008 | 800.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO ONIBUS PLACA KPB-3218/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOPARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE BANDAS MAR- CIAIS, DIA 11/08/08, NA CIDADE DE CARPINA-PE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 11/09/2008 | 131.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES DESTINADOS A EQUIPE DA POLICIA MILITAR, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 11/09/2008 | 74.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO C/02 BOCAS E SUBSTITUI€AO DE PE€AS (ESPALHADORES E REGISTRO) DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 11/09/2008 | 350.00 | 00004440646484 | JOSELIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELE-TRICAS DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, LOCALIZADA ARUA DESEMBARCADOR PEDRO BANDEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 11/09/2008 | 1368.00 | 00047367016415 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DO CEN- TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NA OCASIAODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 11/09/2008 | 600.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 30hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE- TEMBRO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E OUTRAS ENTIDADES, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 11/09/2008 | 1220.00 | 00001378748476 | THIAGO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DA ESCO-LA MUNICIPAL AMALIA FREIRE E PONTES, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 11/09/2008 | 1100.00 | 00096584858472 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E DOS DESTAQUES DA ESCO-LA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 11/09/2008 | 128.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTEO REFERENTE A CONFEC€AO DE 01(UMA) PIA MEDINDO 172X78, NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 11/09/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 11/09/2008 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0011/2008, PARA AQUISI€AO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRES- SORAS, MESAS E CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 11/09/2008 | 24533.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RE-TEN€AO DO IPR S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 11/09/2008 | 406.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 ROTEADOR DIR-300 D-LINK, 01 IMPRESSORA HP D-1460 E 01 GRAVADOR DE DVD, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE MOVEL DO TELECENTRO, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 11/09/2008 | 564.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSFs: SANTA TEREZINHA, NANA PORPINO NO CLOVIS BEZERRA, VILA PADRE CICERO E PSF DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 11/09/2008 | 508.00 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACUL-DADE SANTA EMILIA DE RODAT, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 11/09/2008 | 350.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DOS ASSENTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OE-0870 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 11/09/2008 | 343.98 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO TIPO TIJOLINHO MEDINDO 1,68X2,73m DESTINADO A INSTALA-€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 11/09/2008 | 350.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DOS ASSENTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067474 | 11/09/2008 | 1010.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE PORTA BANCADA DE PIA E ARMARIOS, NO CENTRO DE SAUDE DO BURITY, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0067491 | 11/09/2008 | 26000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO,PRODU€AO DE GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO,DISTRI-BUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL, CONF/CONTRATO 147/2008CONVITE 032/2008 REF/A VEICULA€AO TV TAMBAU DA CAMPANHA DENGUE NOS MESES JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0067504 | 11/09/2008 | 2352.94 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 3¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO,PRODU€AO DE GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO,DISTRI-BUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL, CONF/CONTRATO 147/2008CONVITE 032/2008 EMPRESA JOSINALDO APOLINARIODA CAMPANHA DENGUE NO MESE DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0067512 | 11/09/2008 | 11250.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 2¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO,PRODU€AO DE GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO,DISTRI-BUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL, CONF/CONTRATO 147/2008CONVITE 032/2008 JORNAL O NORTE NA CAMPANHA DA DENGUE NO MESE DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0067521 | 11/09/2008 | 28500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 4¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO,PRODU€AO DE GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO,DISTRI-BUI€AO E VEICULA€AO NAS AREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL, CONF/CONTRATO 147/2008CONVITE 032/2008 REF/A VEICULA€AO CORREIO DA PARAIBA CAMP/DENGUE 02,03,04 DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 11/09/2008 | 469.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (LINHAS) 3X3, DESTINADOS A UTILIZA- €AO EM PLACAS DE SINALIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 11/09/2008 | 300.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO MUCK NA COLOCA€AO DE TUBOS DE CONCRETO NA REDE DE AGALERIA DA RUA ANA BULHOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 11/09/2008 | 530.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) POSTES (75/7, 150/8) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 11/09/2008 | 4084.09 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NO SITIO EN- CRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO BANCOS DE CONCRETO, PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E PINTURA (MATERIAL POR CONTA DO CONTRATA-DO) CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 01312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 11/09/2008 | 960.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 16 UNIDADESRESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS CONTENDASTABOCAS,BOQUEIRAO E BAIRROS SAO JOSE CORDEIROE CENTRO DOS BENEFICIARIOS MARIA JUSTINA DA CONCEI€AO E OUTROS ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 11/09/2008 | 900.00 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 15 UNIDADESRESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROSDESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS GISELDA PE-DRO FIDELIS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 11/09/2008 | 600.00 | 00004745537441 | FLAVIANO DA SILVA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE PE-DREIRO SUBSTITUTO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDA-DE RESIDENCIAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DAS GRA€AS DA SILVA ADELINO,ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCE- RIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 11/09/2008 | 144.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN-€AO NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 11/09/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 11/09/2008 | 247.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 11/09/2008 | 137.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES DESTINADOS A EQUIPE DA BIBLIOTECA MOVEL INSTALADA NO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, PORUM PERIODO DE 05 DIAS, ATIVIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 11/09/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENI- NAS MENORES E EM SITUA€OES DE RISCOS, ASSOC. ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 11/09/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 11/09/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§009/2008, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 2¦ PARCELA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 11/09/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTE E CRIAN€AS DA AMECC- ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 11/09/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 11/09/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DOS VALO- RES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVESDA AMECC- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 11/09/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A CONTRAPARTIDA DOMUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVESDA AMECC- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 11/09/2008 | 800.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM, DIA 24/08/2008 A CIDADE DE CAMPO REDONDO/RN, NO VEICULOPLACA CKW-1076, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA AGREMIA€AO FUTEBOLISTICA DENOMINADA CHELSEDO BAIRRO NORDESTE, REPRESENTANDO O MUNICIPIODE GUARABIRA, CONF/OFICIO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 11/09/2008 | 169.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DEPINTURAS, REALIZADO NO SITIO LAGOA DE SERRA, DENTRO DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 11/09/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECURSOSRECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES-PECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 11/09/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 11/09/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME 6¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 11/09/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALGER-GUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§005/2008, REF/8¦PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 12/09/2008 | 550.00 | 00004654418407 | ERONEIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, A SER MINISTRADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, A PARTIR DO DIA 22/09/2008, DENTRO DOPROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 12/09/2008 | 677.05 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 135,4mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 12/09/2008 | 256.65 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 51,332mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA, CONF/PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 12/09/2008 | 115.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MMX-5412.DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 12/09/2008 | 758.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 12/09/2008 | 600.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO MUCK, EM 02 (DUAS) DIARIAS NA COLOCA€AO DE TUBOS DE CONCRETO NA REDE DE GALERIAS DA RUA ANA BULHOES NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 12/09/2008 | 1890.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 21(VINTE E UM) TUBOS DE CONCRETO 80cm, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NAS GALERIAS DA RUA ANA BULHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 12/09/2008 | 378.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 42 PARES DE MEIOES DESTINADOS AO INTEGRANTES DO PROJETO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 12/09/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA FONTE LUMINOSA DOTREVO (ENTRADA DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 12/09/2008 | 3977.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, PARA UTILIZA€AO DENTRO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0067806 | 12/09/2008 | 928.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 12/09/2008 | 1522.65 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE CAL€ADA, CIMENTADOSUPORTE EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ E COBERTURA EM TELHA PLASTICAS NAS INSTALA€OES DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 12/09/2008 | 260.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DE DIVERSAS PE€AS DE MOVEIS DE UTILIZA€AO DO PSF ROGERIO H.S BENEVIDES, DO SITIO QUATI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0067938 | 12/09/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA/PB DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 12/09/2008 | 6600.00 | 40967721000190 | INFISIO-INST.FISIOTERAPIA DA PARAIBA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CAPACITA€AONAS AREAS DE HIDROTERAPIA, ELETROTERAPIA, CI-NESIOTERAPIA E GERIATRIA MINISTRADOS AOS FISIOTERAPEUTAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 12/09/2008 | 80.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 SUAVES ENCOSTOS TROPICAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 12/09/2008 | 252.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 12/09/2008 | 195.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 12/09/2008 | 55.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA MOQ-7890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 12/09/2008 | 636.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT2400 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 12/09/2008 | 125.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MOF- 8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 12/09/2008 | 218.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE9211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 12/09/2008 | 210.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) VASILHAMES DE BUTIJAO DE 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 12/09/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, NO CONTROLE DE FAR-MACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 12/09/2008 | 230.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) AUTOCLAVE COM RECUPERA€AO DA FONTE DE ALIMENTA€AO DO CIRCUITO DE CONTROLE E TEMPERATURA, PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0067822 | 12/09/2008 | 2774.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 12/09/2008 | 140.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO NA UNIDADE MOVEL DO TELECENTRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA A CAL, ESMALTE SINTETICOE LAVAVEL, RETELHAMENTO, LIMPEZA DE ESGOTOS EPINTURA DE GRADES E PORTOES DE FERRO NA INSTALA€OES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 12/09/2008 | 284.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) MIMEOGRAFOSE 64 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 12/09/2008 | 1400.00 | 00005395898450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA A CAL, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, LOCALIZADA NO SITIO TANANDU-BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0067954 | 12/09/2008 | 7149.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 12/09/2008 | 400.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20(VINTE) COLCHONETES, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0068039 | 12/09/2008 | 500.16 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 12/09/2008 | 210.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 42 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DIA12/09/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETOAULA VIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 12/09/2008 | 400.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE 01(UM) FO-GAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM TROCA DE PE€AS E CONSETO DE 01(UM) LIGUIDIFICADOR, PERTENCENTES A CRECHE TIA LEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 12/09/2008 | 1365.00 | 00009032830775 | ELIETE ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL DE DESTAQUES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 12/09/2008 | 967.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 12/09/2008 | 110.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULOS KOMBI PLACA MNC-4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0067792 | 12/09/2008 | 1001.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, CONF/ PROC.LIC.057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 12/09/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMINISTRANDO O CURSO DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 12/09/2008 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992 DA SECRETARIADA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0068047 | 12/09/2008 | 186.52 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 12/09/2008 | 900.00 | 00003166889400 | NUBIA BENEDITO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DAS CRI-AN€AS ASSISTIDAS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 12/09/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES: "CONTROLE DE COMPRAS E AL-MOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0067814 | 12/09/2008 | 881.75 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0067831 | 12/09/2008 | 98.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MOTO MNI- 8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€AS, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 12/09/2008 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 15/09/2008 | 27834.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 15/09/2008 | 17281.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE DIVERSOS SE-TORES COMP.09/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 15/09/2008 | 72.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 15/09/2008 | 32689.00 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 15/09/2008 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO, EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIALN§00012/2008, OR€AMENTO OBJETO AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA CONSUMO DIVERSOS DAS SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, EDUCA€AO, E DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0068365 | 15/09/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 15/09/2008 | 870.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 15/09/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 15/09/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM COBERTU-RA PELO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 15/09/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, SEM COBERTURA PELO RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 15/09/2008 | 31955.00 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 15/09/2008 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FA-TO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/ VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICODA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO MES AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0068284 | 15/09/2008 | 565.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0068306 | 15/09/2008 | 1400.63 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PREGAO 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0068314 | 15/09/2008 | 2016.58 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PREGAO 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 15/09/2008 | 440.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04m DE NAPA, PARA SER UTILIZADO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 15/09/2008 | 400.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONF/REQUERIMENTO E OFICIO 036/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 15/09/2008 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 15/09/2008 | 2000.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 15/09/2008 | 21994.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0068268 | 15/09/2008 | 237.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0068276 | 15/09/2008 | 138.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0068292 | 15/09/2008 | 8437.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRES-ENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 15/09/2008 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS (MESAS P/MICRO-COMPUTADOR) DESTINADOS A UTLIZA€AO DO TELECENTRO NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0068373 | 15/09/2008 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 15/09/2008 | 1174.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 15/09/2008 | 13137.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 15/09/2008 | 351351.83 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 15/09/2008 | 75849.50 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 15/09/2008 | 50225.15 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 15/09/2008 | 39143.50 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 15/09/2008 | 7971.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AO FUNDEF 40%,COMP. 09/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 15/09/2008 | 35968.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, MAGISTERIO COMP.09/2008,PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 15/09/2008 | 2748.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, M D E COMP.09/2008, PAR-TE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 15/09/2008 | 4332.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE COMP.09/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 15/09/2008 | 683.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MNV-6603 CHASSI:KNHTR731227093067 CODIGO RENAVAN 801435730, COM VENCIMENTO EM 22/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 15/09/2008 | 907.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS: ARMARIO, CADEIRAS E MESAS) DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0068381 | 15/09/2008 | 416.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM POSTOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 15/09/2008 | 683.98 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASDO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO A FUN€AO DE MOTORISTA, PERIODO DE AQUISI€AO E 2006 A 2007, (INICIO 18/09/2008, TERMINO 17/ 10/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 15/09/2008 | 23104.46 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 15/09/2008 | 74910.28 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 15/09/2008 | 185867.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 15/09/2008 | 435.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 15/09/2008 | 854.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 15/09/2008 | 345.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAN AYRES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 15/09/2008 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, LOCALIZADA A RUA JOCA ATAIDE, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 15/09/2008 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA DA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 15/09/2008 | 431.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 15/09/2008 | 1172.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA DA RUA PREF.MA-NOEL LORDAO,179 GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 15/09/2008 | 3934.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 15/09/2008 | 15693.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP.09/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 15/09/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COMP.09/2008, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 15/09/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (ECD) COMP.09/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 15/09/2008 | 500.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DE INCLINA€AO PARA CAT.930 H, O VEICULOPA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 15/09/2008 | 242.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRE-TARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 15/09/2008 | 112569.20 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 15/09/2008 | 1238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 15/09/2008 | 37150.50 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 15/09/2008 | 6701.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 15/09/2008 | 5321.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 15/09/2008 | 40.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO RESTANTE DO EMPENHO N§06372-0, COM EMISSAO EM 26/08/2008, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR MENOR QUE A NOTA FISCAL N§000728 DA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DO TOURO REPRODUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 15/09/2008 | 2311.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 15/09/2008 | 10046.80 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 15/09/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EXTRATO DE CONTRATO-PREGAO PRESENCIAL N§ 00011/2008, OBJETO: AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAIS PERMANENTE AO PROGRAMA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 15/09/2008 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS NA RUA CON.VICENTE PIMENTEL,60 EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 15/09/2008 | 745.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETO- RES LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 15/09/2008 | 2011.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 15/09/2008 | 11996.80 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0068837 | 15/09/2008 | 891.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DEESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/08/08,CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 15/09/2008 | 3140.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 15/09/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 16/09/2008 | 149.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET D1460, DESTINA-DA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 16/09/2008 | 2150.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 11SSR-23 1.0CV, BOCAL CROMADO, DESTINADA A INSTALA€AO NO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 16/09/2008 | 40.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) TELEFONE INTELBRAS, DESTINADO A SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 16/09/2008 | 145.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS POR UM PERIODO DE 02 DIAS PARA REALIZA€AO DE PE€A TEATRAL "3X4" NOTEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 16/09/2008 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA PE€A TEATRAL "3X4DURANTE 02(DOIS) DIAS, REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 16/09/2008 | 43864.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 16/09/2008 | 310.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETADOS NA CONFEC€AO DE 06 SUPORTES PARA POSTES EM CANTONEIRAS DE 1/5 X 3/16 C/PARAFUSOS 5/8 PARA INSTALA€OES NA PONTE DA AV.OSMAR DE AQUINO E DE 01 GRADE DESTINADA A GALERIA DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 16/09/2008 | 1600.00 | 08458725000130 | FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CIRURGIA FACECTOMIA DE AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE: MARIA DA LUZ SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/MINISTERIO PUBLICO, NAO VISLUMBRA ILEGA-LIDADE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 16/09/2008 | 960.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 08(OITO) TENSIOMETROS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFs), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0068934 | 16/09/2008 | 400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0068942 | 16/09/2008 | 500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 16/09/2008 | 2566.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) COMPUTADORES C/PROCESSADOR 1,86HZ CELRON HD 80GB 720RPM PLACA MAE, MOUSE OS/02/OPTICO, TECLADO PS/2 ABNT PADRAO, MONITOR 17"LCD, DESTINADOS AO TELECENTRO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 16/09/2008 | 1374.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS LEDEVIN NAPA, TECIDO FILO E VELUDO,PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 16/09/2008 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01(UM) APARELHO DEAR CONDICIONADO TIPO SPPLIT, (TELECENTRO CAICCOORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 16/09/2008 | 1250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) SPPLIT CONSUL BEM ESTAR UNIDADE EXTER-NA E 01(UM) SPPLIT CONSUL F/Q UNIDADE INTERNADESTINADOS A UTILIZA€AO NO TELECENTRO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 16/09/2008 | 585.20 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 GRADES MEDINDO 1,10X1.1,90m DESTINADOS A INSTALA€AO NA GRECHEABIGAIL VIEIRA, LOCALIZADA A RUA DESEM.PEDRO BANDEIRA, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 16/09/2008 | 1166.70 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 GRADES MEDINDO 1.10X1.90 E 01 PORTAO MEDINDO 1,80X2,14m DES-TINADOS A INSTALA€AO NA PARTE FRONTAL DA CRE-CHE ABIGAIL VIEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 16/09/2008 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, DO EVENTO PROJETO ESCOLA IDEAL REALIZADO PELO GRUPO CAMARGO CORREIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 14 DE AGOSTO/2008, NA ESCOLA MUNICIPALANTONIO FLORENTINO DA COSTA PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 16/09/2008 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DO EMPENHO DE N§05361-9, COM EMISSAO EM 22/07/2008, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 16/09/2008 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL -CRAS/PAIF, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2008, CONF/CON-TRATO Nø1136/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 16/09/2008 | 405.00 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, (ALMO€OS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME PORTARIA N§289/2008, PRTE/SGP/COPES/SERF, MEDIANTE OFICIO 148/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, CONF/CONTRATO 1141/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 16/09/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 16/09/2008 | 20651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PRECATORIO TCDCONFORME CONTRATO 08/2008 E JUROS REMUNERATO-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 16/09/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/11.807-9QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 16/09/2008 | 12.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 17/09/2008 | 237.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARDA DE 05(CINCO) CARTUCHOS RECARGA DE 02 TONER E 01 CILINDRO, TODAS PER-TENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 17/09/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 17/09/2008 | 112.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS E 01 TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 17/09/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, CONFORME MES AGOSTO/SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 17/09/2008 | 2077.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO EM LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/08/2008 A 13/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 17/09/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069361 | 17/09/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE E NA CASA DA COSTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069396 | 17/09/2008 | 1280.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONF/ PROC.LIC.CON-VITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069400 | 17/09/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO AS UNIDADES DO PETI, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 17/09/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, CONFORME MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 17/09/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 17/09/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 17/09/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 17/09/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO DE GUARABIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 17/09/2008 | 145.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES PER-TENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 17/09/2008 | 157.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 09(NOVE) CARTUCHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069302 | 17/09/2008 | 177.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS FLORES- CENTE) DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZA€AO NA ESCOLA JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO (CAIC), CONF/ADITIVO AO PROC.LIC. CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069329 | 17/09/2008 | 592.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS FLORES- CENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0069353 | 17/09/2008 | 1665.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO (TINTAS E SOLVEN- TES) DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA PEREIRA DA COSTA, CONF/ PROC.LIC. CONVITE 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069388 | 17/09/2008 | 1056.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 33 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 17/09/2008 | 120.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES 300VA BMI PRT, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TELECENTRO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 17/09/2008 | 280.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 56 ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DIA 16/092008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 17/09/2008 | 8.74 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE ADICIONAL CHEQUE CONTA N. 6.000994- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0069248 | 17/09/2008 | 525.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (ALCOOL A 70%) DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 17/09/2008 | 325.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS 02 TONERE 01 CHIP, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 17/09/2008 | 105.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS DE UTILIZA€AO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069299 | 17/09/2008 | 55.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO PSF DO PIRPIRI, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069311 | 17/09/2008 | 276.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONF/ PROC.LIC.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 17/09/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UMA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO PLACA MNO-4568, QUE ATENDE A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 17/09/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 17/09/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ASETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 17/09/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 17/09/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 17/09/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 17/09/2008 | 105.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 06(SEIS) CARTUCHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069272 | 17/09/2008 | 51.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA CONTE€AO DE MURO DA FAIXA DA PISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069281 | 17/09/2008 | 68.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA UTILIZA€AO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069337 | 17/09/2008 | 568.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICOS (FIO FLEXIVEL) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INSTALA€OES URBANACONF/ PROC.LIC.CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069370 | 17/09/2008 | 1976.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICOS (FIO FLEXIVEL E LAMPADAS FLORESCENTE 220W) DESTINADAS AO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEINFRA, CONF/PROC.LIC.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 17/09/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF/ AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069345 | 17/09/2008 | 714.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NACONSTRU€AO DE CAIXAS DE GALERIAS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 17/09/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 17/09/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 17/09/2008 | 81.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DECONCLUSAO DO CURSO DE QUALIFICA€AO PROFISSIO-NAL DE INSTALA€AO HIDROSANITARIA (IGD), CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069418 | 17/09/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS,CONF/ PROC.LIC.014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 17/09/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 18/09/2008 | 4000.00 | 08298549000116 | TREZE FUTEBOL CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOESPORTE AMADOR NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO A ENTIDADE ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DE NOSSACIDADE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL/08,FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, CONF/OFICIO 30/08,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE NA CONCESSAO DO ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069850 | 18/09/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§059/08, JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069701 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-5161/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0006/2008 CONTRATO N§0208/08, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069710 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0004/2008 CONTRATO 0141/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069787 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008 CONTRATO N§056/08, JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069809 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§058/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069833 | 18/09/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§061/08, A DISPO-SI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDOA COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES SE- TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069868 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PE, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008 CONTRATO N§064/08, JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0069892 | 18/09/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MYV-1508/RN, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0004/2008 CONTRATO N§0142/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069957 | 18/09/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008 CONTRATO N§069/08, JUNTO A SECREETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070530 | 18/09/2008 | 4928.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PLASTICOS) DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069698 | 18/09/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§076/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069736 | 18/09/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0004/2008 CONTRATO N§0139/08, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 18/09/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N§001/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069817 | 18/09/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§063/08, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069922 | 18/09/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§067/08, JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069973 | 18/09/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§070/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 18/09/2008 | 550.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: RUA NICARAGUAS/N B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA JOSELIA FELIPE DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUIDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 18/09/2008 | 550.00 | 00006965353430 | JOSE ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA CARLOS GO-MES,76 CENTRO DA BENEFICIARIA ROSILDA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDOESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA CELEBRADO ENT/CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 18/09/2008 | 550.00 | 00005516618444 | SEBASTIAO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA VENEZUE-LA,S/N B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA MARLENE MARIA DOS SANTOS COSTA, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 18/09/2008 | 550.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PARAGUAIN§200 B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA MARIA HELENA SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLE-TIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 18/09/2008 | 550.00 | 00005073750411 | VALDIR BLARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DEFATIMA,129 MUTIRAO DA BENEFICIARIA IZABEL FE-LIX DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 18/09/2008 | 550.00 | 00009027325448 | DAMIAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA NICARA- GUA,S/N B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA MARIA DOCEU GONZAGA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVA RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PAR-CERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 18/09/2008 | 750.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA MARCA€AO DE TERRENOS,ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AODAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS EM SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFI-AIARIOS: ADRIANA PEREIRA DA ROCHA E OUTROS, TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTCEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 18/09/2008 | 1275.00 | 00009727123481 | PAULO ROBERTO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVI€OS DE INSTA-LA€OES HIDRAULICAS, ASSENTAMENTO CAIXA D AGUAEM 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFI-CIARIOS:JOSELIO JENUINO DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 PARCERIA EN- TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 18/09/2008 | 550.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS EPECIALIZADOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS 10 UNI-DADES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS EM SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS: SANDRA GON€ALO DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 18/09/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE AS-SENTAMENTO DE CERAMICA E LOU€AS SANITARIA DAS15 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS EM SITIOE BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS: JOSELIO JESUINO DOS SANTOS E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NA RUA CARLOS GOMES,76 DA BENEFICIARIA ROSILDA SILVAATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA VE-NEZUELA,S/N B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA MAR-LENE MARIA DOS SANTOS COSTA, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEFPCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00068994087400 | LUZIVALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA PA-RAGUAI,200 B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA MARIAHELENA SOARES, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00004891709430 | VALDECIR BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA M¦ DE FATIMA,129 MUTIRAO DA BENEFICIARIA IZABEL FELIX DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 18/09/2008 | 375.00 | 00001435166477 | JOSE ROBERTO DELFINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUTO, NA CONSTU-€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA S.DA CONCEI€AO,218 B.PRIMAVERA DA BENEFICIARIA ANA ELAINE EVANGELISTA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO EOUTROS ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00003394721465 | CICERO LOUREN€O RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA NI-CARAGUA,S/N B.NA€OES DA BENEFICIARIA MARIA DOCEU GONZAGA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA NI-CARAGUA,S/N B.DAS NA€OES DA BENEFICIARIA JOSELIA FELIPE DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070459 | 18/09/2008 | 532.45 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PLASTICOS E QUEROSENE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RO-DOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069795 | 18/09/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069825 | 18/09/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2511/PB INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§060/08, JUNTO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070513 | 18/09/2008 | 442.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AODO MATADOURO PUBLICO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069663 | 18/09/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO N§0079/08, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069671 | 18/09/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627/PB INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/ 2008, CONTRATO N§049/08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069841 | 18/09/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 062/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069876 | 18/09/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO066/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069884 | 18/09/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§078/08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069931 | 18/09/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 00002/2008 CONTRATO N§068/08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069949 | 18/09/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO053/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0070017 | 18/09/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§073/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070441 | 18/09/2008 | 1032.88 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LICCONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 18/09/2008 | 393.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAN 1,AS QUAIS ENCAMINHADAS A FAMILIA DA MENOR DARLIANE DANTAS SOA-RES, MEDIANTE DETERMINA€AO DO MINISTERIO PU- BLICO OFICIO 846/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 18/09/2008 | 1245.00 | 04883753000143 | ALERGOMED CLINICA DE VACINA€AO IMUNIZA€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE VACINA€AO E IMUNIZA€AO, APLICA- €AO DAS VACINAS NOS MENORES: ITALO DOS SANTOSSILVA E GLAUCO DOS SANTOS SILVA, CUMPRINDO-SEDETERMINA€AO CONFORME OFICIO 061/2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CON-TRATO N§002/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069680 | 18/09/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATON§0050/08, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069728 | 18/09/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§052/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069752 | 18/09/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HOU-6331/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008 CONTRTO N§054/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069906 | 18/09/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§075/08 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069914 | 18/09/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§065/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070203 | 18/09/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§048/08 DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUE- DES A GUARABIRA E VICE-VERSA REF/MES SETEM/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070211 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO 028/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, VICE-VERSARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070220 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§030/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DISTRITO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070238 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/ TOMADADE PRE€O N§0001/2008, CONTRATO 031/08, DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070246 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070254 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/ 2008 CONTRATO N§033/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070262 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2008 CONTRATON§034/08 DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070271 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMETOMADA DE PRECO N§0001/2008 CONTRATO N§035/08DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070289 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§036/08PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070297 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONFTOMADA DE PRE€OS N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070301 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§037/08DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070319 | 18/09/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-9472-PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§038/08, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SENHORA APARECIDA/ ALTO DA B.VISTA/ VILA Pe CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070327 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO039/08, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070335 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§040/2008 DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETODO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABI-RA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) REF/SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070343 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837/RN, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§041/08PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABI-RA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070351 | 18/09/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§042/08 PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070360 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATON§043/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070378 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§044/08 PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070386 | 18/09/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§044/08 PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070394 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§045/08PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070408 | 18/09/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§046/08PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070416 | 18/09/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008 CONTRATO N§047/08PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABI-RA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070432 | 18/09/2008 | 1702.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070505 | 18/09/2008 | 214.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069761 | 18/09/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNI-2857, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§055/08, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069981 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§071/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0070009 | 18/09/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0070424 | 18/09/2008 | 1440.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0070467 | 18/09/2008 | 88.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0070521 | 18/09/2008 | 6957.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO E ALIMENTA€AO COMPLEMENTAR (MUNGUZA) DISTRIBUIDO COM FAMILIA CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 18/09/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344/PB P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-€AS, CONF/ CONTRATO N§003/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069990 | 18/09/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATON§072/08, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 18/09/2008 | 5955.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01/09/2008 A 3009/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 18/09/2008 | 18.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069779 | 18/09/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§051/08, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069965 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§074/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 19/09/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MU-NICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORME CONTRATO N§014/2008, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 19/09/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 19/09/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RE- TRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUA-RABIRA QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRASDAS 11:30 AS 12:00hs, REF/AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 19/09/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONF/ CONTRATO N§017/2008 (VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008) REF/ AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 19/09/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 19/09/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 19/09/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 19/09/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0070963 | 19/09/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/ PROC.LICCONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 19/09/2008 | 34.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 19/09/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PA-TRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME PERIODO DE 01/09/2008A 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 19/09/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, CONFORME CONTRATO N§001/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 19/09/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/09/2008 A 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRA€AO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TER-MO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 19/09/2008 | 430.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 12 PARES DE BOTAS SINTETICAS DE CANO CURTO E 02 DE CANO LONGO, DESTINADOS AS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 19/09/2008 | 180.00 | 09622186000195 | BELISSIMA NOIVA E ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE PALETOS, PARA UTILIZA€AO COM CRIAN€AS DO PETI NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 19/09/2008 | 65.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E RECUPERA- €AO DE FECHADURAS DA SEDE DO PETI, CONF/ CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 19/09/2008 | 470.32 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO/ 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR RITA DE CASSIA ANDREZA GON€ALVES, QUE ENCON- TRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE11/09/08 A 10/10/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TITULAR MARIA BERNADETE GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 19/09/2008 | 497.98 | 00004251584465 | CAROLINA ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSCOMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ADRIANO FELIX DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 19/09/2008 | 497.98 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO REF/AO MES DE SETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSEFA MARQUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005315916464 | DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ DE LOURDES DE S.AMORIM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSILENE DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EMLICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 19/09/2008 | 497.98 | 00003921987466 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, LOTADO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/08,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSILDA MACENA BENICIO LEITE, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PA-RA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 19/09/2008 | 497.98 | 00098239074472 | JOSE RANILSON MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSIMAR DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CON- CORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 19/09/2008 | 497.98 | 00045128308472 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROE AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE RIBEIRO RO- DRIGUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CON-CORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 19/09/2008 | 497.98 | 00002438182466 | JUSSARA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA MARIA DE FATIMA MAURICIO PONTES QUE EN-CONTRA-SE DE LICEN€A PARA CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 19/09/2008 | 497.98 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUN-TO AO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO DE BRITO LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI-€AO AO FUNCIONARIO RICARDO IDIMARQUES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 19/09/2008 | 497.98 | 00003375271484 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR JUNTO A CRECHE GEANE CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES (SITIO MA-CIEL), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF/AO MES DE SETEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 06 DEOUTUBRO DE 2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA CARMENLUCIA LUNA DA SILVA BRITO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A A CONCORRER CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ APARECIDA DESOUZA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LI-CEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 19/09/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PUBLICA€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0013/2008, PARA AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -GUARABIRA/PB, EM FAVOR DO CENTRO DE FORMA€AO E CAP.DE PROF.EM EDUCA€AO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 19/09/2008 | 102.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES (COPIAS) E RECUPERA€AO DE FECHADURAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 19/09/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N§027/2008 (VIGENCIA 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 19/09/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 19/09/2008 | 3400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIR GREE UNIDADES EXTERNA E UMA INTERNA, NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 19/09/2008 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 3000BTUS, NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 19/09/2008 | 37.02 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 165/2008/MP-PB, PARA A PACIENTE INES SIMPLICIO DOS PRAZERES (MELHOR IDADE) CONF/DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 19/09/2008 | 220.97 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (VACINA€AO) PARA DOA€AO ATENDEN-DO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 074/2008 MP-PB, PARA A PACIENTE Sr¦ OTILIA MARIA BATISTA RIBEIRO (MELHOR IDADE), CONF/DOCUMENTOS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 19/09/2008 | 149.38 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO-SE A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 066/2008MP/PB, PARA A PACIENTE Sr¦ ZILDA FERREIRA DA SILVA, CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 19/09/2008 | 323.64 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO-SE A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 057/2008MP/PB, PARA A PACIENTE Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 19/09/2008 | 74.12 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO-SE A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 060/2008MP/PB, PARA A PACIENTE Sr¦ MARIA DA PENHA PAULO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 19/09/2008 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D AGUA, DESTINADO A DOA€AO AO SR. MANOEL MACIEL DA SILVA, CONFORME OFICIO 71/08MP-PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 19/09/2008 | 27.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO-SE A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 064/2008MP/PB, PARA TRATAMENTO DA MENOR JULIA MARIA DOS SANTOS DASILVA (3 ANOS E 8 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 19/09/2008 | 269.09 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (VACINAS) PARA DOA€AO ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL OFICIO 059/2008 MP/PBDA COMARCA DE GUARABIRA, PARA O MENOR RAYRON SOARES PONCE LEON 4 ANOS) CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 19/09/2008 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (VACINAS) PARA DOA€AO ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL OFICIO 074/2008 MP/PBDA COMARCA DE GUARABIRA, PARA A PACIENTE (ME-NOR) KERGINALDO FIRMINO DOS SANTOS NETO, CONFDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 19/09/2008 | 307.44 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMI€AOJUDICIAL OFICIO 015/2008 MP/PB DA COMARCA DE GUARABIRA, PARA A PACIENTE (MENOR) JACKELINE BATISTA, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 19/09/2008 | 522.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMI€AOJUDICIAL OFICIO 127/2008 MP/PB DA COMARCA DE GUARABIRA, PARA A PACIENTE SR. ERONILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 19/09/2008 | 62.08 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO DETERMI€AOJUDICIAL OFICIO 003/2008 MP/PB DA COMARCA DE GUARABIRA, PARA A PACIENTE SR. JOAO PEREIRA DA SILVA (MELHOR IDADE) CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 19/09/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO DE OXIGENIO, PARA UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 19/09/2008 | 335.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DE DIVERSAS PE€AS DE MOVEIS DE UTILIZA€AO DO PSF NEY AL- MEIDA EM SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 19/09/2008 | 175.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E RECUPERA- €AO DE FECHADURAS EM PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 19/09/2008 | 30.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ALTERNADOR DO VEI-CULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 19/09/2008 | 630.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE RELES FOTO-ELETRICO NF E BASE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 19/09/2008 | 3500.00 | 05819409000158 | AMBIEMPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MUDAS DE CASUARINAS, DESTINADAS A URBANIZA€AODO CANAL DO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 19/09/2008 | 65.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 19/09/2008 | 225.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ARRANCO E RECONDI-CIONAMENTO DO INDUZIDO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 22/09/2008 | 2720.61 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 22/09/2008 | 1668.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 22/09/2008 | 1537.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 22/09/2008 | 200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E MAO DE OBRA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 22/09/2008 | 200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E MAO DE OBRA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 22/09/2008 | 6952.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SUBSTITUI€AO DE PINO RECUPERA€AORODA GUIA, SUBSTITUI€AO DOS AROS ATRIZ E SER-VI€OS DE SUBSTITUI€AO DAS GARRAS SAPATOS, P/ O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 22/09/2008 | 2500.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLA-CA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 22/09/2008 | 5500.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 22/09/2008 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) REGULADOR PARA O VEICULO ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 22/09/2008 | 7039.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE MAO-DE OBRA NA PINTURA DO MERCADO VELHO DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Constru‡Æo de Melhorias no Complexo do Memorial Frei DamiÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071200 | 22/09/2008 | 13925.57 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O CONTRATO DOS SERVI€OS DE URBANIZA€AO DO PATIO DO MEMORIAL "FREI DAMIAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFDISPENSA DE LICITA€AO N§015/2008 | 01432008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 22/09/2008 | 1500.00 | 00005129361458 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESTATUA DE FREI DAMIAO, LOCALIZADA NA SERRA DA JUREMA, CONF/CONTRATO 1181/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 22/09/2008 | 94.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DO CURSO DE INSTALA€AO HIDROSANI-TARIA (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 22/09/2008 | 513.50 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO, DESTINADAS AOS INTRUTORES MINISTRANTES DOS CURSODE PINTOR DE OBRA, AZULEJISTA E INSTALA€AO HIDROSANAITARIA (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 22/09/2008 | 380.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE 19(DEZENOVE) DIARIAS PARA O INS-TRUTOR DO CURSO DE AZULEJISTA, MINISTRADO NO NOSSO MUNICIPIO, NO PROGRAMA "IGD" INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 22/09/2008 | 460.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE HIDROSANITARIO, MINIS- TRADO NO NOSSO MUNICIPIO, NO PROGRAMA "IGD" INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0071153 | 22/09/2008 | 1743.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE URINA 60ml) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 22/09/2008 | 1321.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE DIVERSAS PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KIA BES-TA AMBULANCIA PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 22/09/2008 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COM CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E MAO DE OBRA, NO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 22/09/2008 | 286.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 22/09/2008 | 915.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 30hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DO IV FOLCLO ART E 22 HORAS DE SONORIZA€AO DOS EVENTOS: APRESENTA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DO PIR-PIRI NO ASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA NA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 22/09/2008 | 150.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS COM TEMAS INFANTIS NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DEPONTES, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 22/09/2008 | 4501.17 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 22/09/2008 | 180.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS E 04 RAMALHETES DE MONSENHOR BRANCOSDESTINADOS AO FUNERAL DO SR.ORLANDO FLORINO DE LIMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 22/09/2008 | 440.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE COSTURA, REALIZADA NOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 22/09/2008 | 570.00 | 05740959000187 | MULTIPLA-CENTRO DIFUSAO DE CONHECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARTICIPA€AO DE 02(DOIS) SER-VIDORES: DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO -PROCU-RADOR JURIDICO E FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA-ASSESSOR ESPECIAL,P/INSCRI€AO NO FORUM NACIONAL DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL QUE REALIZARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 22/09/2008 | 225.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO FORUMNACIONAL DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL, ASE REALIZAR NOS DIAS 10 E 11/10/2008, NO CEN-TRO DE CONVEN€OES CIDADE VIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 22/09/2008 | 60.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01 INTEGRAL E 01PARCIAL COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 10 E 11/10/2008NO CENTRO DE CONVEN€OES CIDADE VIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071404 | 22/09/2008 | 424.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRASPARA DISTRIBUI€AO COM OS DEMAIS SETORES, CONFPROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 22/09/2008 | 47.47 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 23/09/2008 | 5421.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/1996,03/1996, DATA DE VALIDADE 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 23/09/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 23/09/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURI-DICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-RABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 23/09/2008 | 265.71 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS POSTAIS EM SEDEX E CARTAS COMERCIAL EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, VENCIMENTO 03/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071439 | 23/09/2008 | 537.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS PARA UTILIZA€AONO SETOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0071447 | 23/09/2008 | 8290.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 23/09/2008 | 6600.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICI- PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA -PROJO-VEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 23/09/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -SOPAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 23/09/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -CRAS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 23/09/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 23/09/2008 | 3320.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE -PETI, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071421 | 23/09/2008 | 813.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071455 | 23/09/2008 | 2612.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071498 | 23/09/2008 | 1342.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIRNICO P/UTILIZA€AODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 23/09/2008 | 4060.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 23/09/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PU- BLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071510 | 23/09/2008 | 1615.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 23/09/2008 | 353.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MOW-4799 CHASSI:9BWP452R15R5217517 CODIGO RENAVAN 869842382, COM VENCIMENTO EM 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 23/09/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 23/09/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 23/09/2008 | 21445.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 23/09/2008 | 44973.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 23/09/2008 | 174390.50 | 00004060941441 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071471 | 23/09/2008 | 434.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONF/LICCONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071501 | 23/09/2008 | 817.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO DA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0071463 | 23/09/2008 | 585.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 23/09/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 23/09/2008 | 342.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2007/2008 E SEGURO OBRIGATORIO 2008, DO VEICULO PLACA MOF-8789, VENCIMENTO 01/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071757 | 24/09/2008 | 1333.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/08,CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071854 | 24/09/2008 | 14767.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:COMPACTADOR MMW-4647, CAMINHAO C60 MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATORES F 6600, TRATOR F6600 LOCADOCAMINHAO LFH-0043 D4 E, CAMINHAO MNJ-6151, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071871 | 24/09/2008 | 620.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO C60 MOF-8774, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, MO-TO HONDA MOF-8243, GOL MYI-1508, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071749 | 24/09/2008 | 5468.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIROPLACA MMX-5412, MOTO MOF-8403, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOS-4338, PALIO MOH-1450, MOTO MNH-5542, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622008 | 0071889 | 24/09/2008 | 12000.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECU€AO DE 100:hs/MAQUINA, NA RECUPERA€AO E MANUTEN- €AO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF/ PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§062/2008 CONTRATO 221/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071765 | 24/09/2008 | 2457.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN- HAO CHEVROLET C10 PLACA MMS-2511, SAVEIRO MOV1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTORA, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071846 | 24/09/2008 | 1330.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 24/09/2008 | 6475.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANI- MAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0071901 | 24/09/2008 | 6484.56 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MERCADO OTONIEL URBANO DA SILVA (ACARI) BAIRRO DO NORDESTE I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071714 | 24/09/2008 | 1337.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT FIORINO PLACA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, MOF- 8778, MOS-7508, MOQ-7890, MNT-3858, MNT-3868,MNE-9191, MNE-9211, MNT-5896, KIK-0901, MNQ- 6751, MNJ-6627, MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§003/2008 PERIODO DE 01 A 31/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071722 | 24/09/2008 | 15655.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, MOF-8778MOS-7508, MOQ-7890, MOTOS MNT-3858, MNT-3868,FIAT MNE-9191, MNE-9211, MNT-5896, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071803 | 24/09/2008 | 6934.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527(LOCADO) KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT MOS-7408, FIAT MNE-9211 E 9191, FFIAT MNT-5896, PALIO MON-7471, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0071820 | 24/09/2008 | 9150.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 E DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536 DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071731 | 24/09/2008 | 4014.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-8179, MMY-1904, MOF-4196 E MOTOMNT-0466, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071838 | 24/09/2008 | 4440.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331(LOCADO) E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071862 | 24/09/2008 | 571.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MOF-4196, KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, FIATPALIO MNQ-8179, MERCEDES MENZ HOU-6331, BESTAKIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo, Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0071919 | 24/09/2008 | 9415.61 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO ADITIVO CONTRATUAL QUE COMPREENDEM OS SERVI€OS CONSTANTES NA RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DA ESCOLA MU-NICIPAL EM PIRPIRI -ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 045/08 | 01442008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071790 | 24/09/2008 | 5994.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOKOMBI MNC-4992, KOMBI FLEX MOG-2287, FIAT MXX2960, MNM-6269 E CORSA MNI-2857, PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODODE 01 A 31/08/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071811 | 24/09/2008 | 721.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071773 | 24/09/2008 | 1560.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN SU-PER MMR-4736 E FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSNO PERIODO 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071781 | 24/09/2008 | 3813.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOCORSA SEDAN PLACA MNW-4289, VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 24/09/2008 | 1.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 24/09/2008 | 2168.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 24/09/2008 | 229.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 24/09/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0072010 | 25/09/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 005/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 25/09/2008 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0072028 | 25/09/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 25/09/2008 | 227.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, PARA UTILIZA€AO NO PREPARO DE LAN- CHES DESTINADO COFFE BREAK, DO SIPREVNO NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2008 NO AUDITORIO DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006986970498 | PAULA NATALY COUTINHO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CURSO DE BISCUIT, MINISTRADO NO PAIF, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0071986 | 25/09/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 25/09/2008 | 28.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DE ASSUNTOS INERENTES AO GRUPO DE CONVIVENCIA COM CRIAN€AS NO PAIF DENTRO DO PROGRAMA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 25/09/2008 | 1250.00 | 00067597637420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PETI, LOCA-LIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 25/09/2008 | 130.50 | 00002732385409 | FRANCICLEIDE GUIMARAES TOMAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE CAMISAS DESTINADAS AOGRUPO DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 25/09/2008 | 415.00 | 00000995399425 | ANNAFLAVIA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADO NO PAIF, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 25/09/2008 | 450.00 | 00004079794410 | CARLOS ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A BANDAMARCIAL E DESTAQUE DE ESCOLA DO MUNICIPIO, NAOCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/ CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0072001 | 25/09/2008 | 1037.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, MASCOPIAS EXCEDENTES PARA UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 25/09/2008 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, LUZIA PAULINO E CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 25/09/2008 | 110.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 05 VEN-TILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 25/09/2008 | 151.20 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 560 SALGADOS DESTI-NADOS A REUNIAO PEDAGOGICA DO 5§ANO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0071994 | 25/09/2008 | 1037.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5508086Y, MASCOPIAS EXCEDENTES NA UTILIZA€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 25/09/2008 | 1830.00 | 00060297662449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA RACHINHA, NO PATIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 25/09/2008 | 280.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) AUTOCLAVE COM TROCA DA VALVULA DE SEGURAN€A E DO TRANS-FORMADOR UTILIZADO NO PSF DO NORDESTE I, CONFCONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 25/09/2008 | 135.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) AUTOCLAVE COM TROCA DA VALVULA DE VACUO E DA TUBULA€AO DE VAPOR, UTILIZADO NO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 25/09/2008 | 440.00 | 04883753000143 | ALERGOMED CLINICA DE VACINA€AO IMUNIZA€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE VACINA€AO E IMUNIZA€AO, APLICA- €AO DAS VACINAS PREVENAR, MENINGITE "C" E VA-RICELA, NO MENOR GLEYDSON MARTINS DA SILVA, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL, CONF/OFI-CIO 031/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 25/09/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTEA Sr¦ EDILEUZA PONTES ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES COM OFICIO 979/2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 25/09/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RESSONANCIAMAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE SR. ELIAS ANTONIO DE FARIAS, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/OFICIO 07/2008DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 25/09/2008 | 400.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM DA CIDADE DE CABEDELO A GUARABIRA/PB, NO VEICULO DE PLACA MMS-2413/PBTRANSPORTANDO 100 MUDAS DE PLANTAS CAZUARINASDESTINADAS A URBANIZA€AO DO CANAL DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0072192 | 25/09/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI€O DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO CENTRO E NOS COLEGIOS ELEITORAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 25/09/2008 | 415.00 | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 26/09/2008 | 156.45 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01(UMA) REDE MASTEREDE MEXICO FIO 2, DESTINA-DA A UTILIZA€AO NO ESTADIO SILVIO PORTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 26/09/2008 | 600.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RO€O, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, NOS SITIOS: TANADUBA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 26/09/2008 | 550.00 | 00053560965420 | FRANCISCO ROQUE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA COSMO MARCELINO SILVA,157 MUTIRAO DA BENEFICIARIA: SR¦ SOLANGE COSTA DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROPARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 26/09/2008 | 550.00 | 00005315659470 | MARCELO JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: SITIO SERRIN-HA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JOSE VIEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDOESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CELEBRADO EN-TRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 26/09/2008 | 550.00 | 00008761632406 | GENAYLSON JOSE PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA: ANTONIOPEREIRA DE MELO,206 CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND,DO BENEFICIARIO ANCELMO PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RE-SOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDOESCAVA€AO E OUTROS, CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 26/09/2008 | 550.00 | 00004310165427 | GILBERTO ANISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: SITIO SERRIN-HA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: ALBERTINO SABINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 26/09/2008 | 550.00 | 00008343459431 | ALEX ROSEMIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: A RUA JOSE MARIZ PORDEUS,112 B.NORDESTE I DO BENEFICIARIO JOSE NAZARE RODRIGUES COSTA, ATRAVES DO TERMOCOOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 26/09/2008 | 550.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: SITIO SERRIN-HA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO HIALES ALEXAN- DRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OESCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS EM PARCERIA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 26/09/2008 | 550.00 | 00005441220465 | MARCELO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA: SITIO SERRIN-NA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO ANTONIO JOSE DESOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 26/09/2008 | 550.00 | 00064506878434 | MANUEL SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO,S/N DA BENEFICIARIA ADRIANA PEREIRA DA ROCHA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 26/09/2008 | 550.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO SERRINHAZONA RURAL DO BENEFICIARIO FABIO BERNARDO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A R,COSMOMARCELINO SILVA,157 MUTIRAO DA BENEFICIARIA: SOLANGE COSTA DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF E PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00089369874453 | ISRAEL SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO FABIO BERNARDO DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00092813810444 | JOAO GINU TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,S/N MUTIRAO DA BENEFICIAIRAADRIANA PEREIRA DA ROCHA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO ANTONIO JOSE DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/ PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00087335093449 | GENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO: HIALES ALEXANDRE DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA-€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTSE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00003113487420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA JO-SE MARIZ PORDEUS,112 B.NORDESTE I DO BENEFICIARIO JOSE NAZARE RODRIGUES DA COSTA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00087336367453 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO ALBERTINOSABINO DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00048237205472 | GERALDO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA: A RUA ANTONIO PEREIRA DE MELO,206 CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND DO BENEFICIARIO ANCELMO PEREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300 SIAPF 0208.421-83, PARCERIACEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00002136960458 | ANTONIO JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA SITIO SERRINHA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA JOSE VIEIRA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETI- VAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 26/09/2008 | 1400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVI€OS DE ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTOS DAS FERRA-GENS DAS 10 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDASNOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS: JOSE TITO DA SILVA FILHO E OUTROS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0072401 | 26/09/2008 | 77798.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPE-DO GRANITO DAS RUAS: MARIA ALVES BEZERRA, RUAGILBERTO DANTAS, RUA ANTONIO BARBOSA, RUA SE-BASTIAO MENDES DE FREITAS E RUA PROJETADA EM NOVA CONTENDAS, ZONA RURAL DE GUARABIRA-PB, CCONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2008 | 01452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 26/09/2008 | 12425.00 | 00028848683487 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RELA€AO DOS PARTICIPANTES NA VACINA€AO CONTRARUBEOLA, 1¦ E 2¦ ETAPA JUNHO E AGOATO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 26/09/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-5896, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 26/09/2008 | 720.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) TENSIOMETROS/ESTETOSCOPIO MARCA BIC,DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 26/09/2008 | 277.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 JOGOS DE XADREZ XALINGO FOCIAL ESTOJO E 01JOGO DE XADREZ XALINGO GAMAO/DAMAO, DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 26/09/2008 | 150.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR FARIAS,63B.ESPLANADA, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PE-LO FATO DE ENCONTRAR-SE EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, DESEMPREGADA COM DOIS FILHOSMENORES SEM NENHUMA CONDI€AO FINANCEIRA PARA SUSTENTA-LOS ENQUANTO NAO RECEBE SUA CASA PROPRIA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 26/09/2008 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SR¦ APARECI-DA,363 B.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM RISCO DE DESABAMENTO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO 102/2008/MP DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 26/09/2008 | 140.00 | 00090973380420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OTACILIO LIRA CA- BRAL, 478 B.ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO PRECARIA, ATRASOU O PAGAMENTO E NAO TEM RECURSOS, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 26/09/2008 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 BAIRRO DAS NA€OES, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RE-CURSO PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 26/09/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDAN§438 B.NOVO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMOCONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTE- RIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 26/09/2008 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICON§150 BAIRRO PRIMAVERA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€AO DE RISCO E NAO TER RECURSO PARA CUSTEAR OMESMO, CONFOREM VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 26/09/2008 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA B.VISTA, CORDEIRAO, CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRADA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABA-MENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS P/CUSTE-AR, CONF/LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 26/09/2008 | 70.00 | 00000011248467 | SEBASTIAO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CON.MATIAS FREIRE,408 B.CORDEIRO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADOPELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMOCONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTE- RIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 26/09/2008 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA, CONF/REQUERIMENTO E OFICIO 036/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 26/09/2008 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FA-TO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/ VISLUMBRE DE LEGALIDADE DO MINISTERIO PUBLICODA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO MES SETEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 26/09/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CONJ.NOSSA SENHORAAPARECIDA,S/N B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFORME VISLUMBRE DE LEGALIDA-DE DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 26/09/2008 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PARAGUAI,159 B.DASNA€OES, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FA-TO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 26/09/2008 | 50.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA C,S/N, PIRPIRI, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO A SUA CASA TER DESMORONADONAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFOFICIO 182/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DE GUA-RABIRA, RELATIVO AO MESE DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 26/09/2008 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PELO FATODE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA NAO TER CON-DI€OES DE MORADIA ESTANDO INSCRITO NO PROGRA-MA DE HABITA€AO POPULAR, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 26/09/2008 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEARA MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DACOMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 26/09/2008 | 1353.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGA€AO E ADJU-CA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§006/2008 NO D.OFI-CIAL 06/09/08, PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL N§013/08 EM 10/09/08, PUBLICA€AO DECRETO N§028/2008 DIARIO DIA 13/09/08,PUBLICA€AO DECRETO 028/08 EM 13/09/08 E PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO PREGAO 011 E 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 26/09/2008 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PUBLICA€AO-EXTRATO DOS PREGOES DE N§s 11 e 12/2008NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 19/09/2008, IDEM, IDEM NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 26/09/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/08/2008 A 20/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 26/09/2008 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 26/09/2008 | 349.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PE-LA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE COMPRAS ELICITA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 29/09/2008 | 21.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 29/09/2008 | 976.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADAS PELA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 29/09/2008 | 180.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 29/09/2008 | 205.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DrLUIZ WILLIAN AYRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 29/09/2008 | 142.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 29/09/2008 | 481.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETAL-HADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM O VENCIMENTO PARA 28/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 29/09/2008 | 165.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETAL-HADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, COM O VENCIMENTO PARA 24/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 29/09/2008 | 94.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO EM LIGA€OES TELEFONICA UTILIZADAS PELO O CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 29/09/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 29/09/2008 | 305.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA BI-BLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 30/09/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2008 CONF/CON-TATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 30/09/2008 | 1900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REPOSI€AODE CAL€AMENTO (OPERA€AO TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418 PLACA KCP-2912/PB CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 30/09/2008 | 800.00 | 00000879238402 | GERONIMO SALUSTIANO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS, NA RUA ANA BULHOES BAIRRO DA PRIMAVERA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073041 | 30/09/2008 | 1159.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS PLASTICOS) DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 30/09/2008 | 235.60 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVRSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE UNHAS DECORATIVAS, DENTRO DO PROGRA-MA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 30/09/2008 | 81.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 30/09/2008 | 240.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DO DESFILE CIVICO NA ZONA RURAL, DISTRITODO PIRPIRI E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDESCONF/ CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 30/09/2008 | 979.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL E DESTAQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO CAVALCANTE FILHO, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA A BANDAMARCIAL E DESTAQUES DO CENTRO EDUCACIONAL ED-VARDO TOSCANO DE BRITO, PARA O DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 30/09/2008 | 551.34 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 30/09/2008 | 425.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073059 | 30/09/2008 | 149.95 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 30/09/2008 | 3008.77 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRA, FRUTAS, DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.061/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0073202 | 30/09/2008 | 3125.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DIVERSAS E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE ,MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073229 | 30/09/2008 | 615.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETRIA DE EDUCA€AO, CONF/ PROC.LIC.048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073237 | 30/09/2008 | 1261.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIRNICO P/UTILIZA€AODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073245 | 30/09/2008 | 1325.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIRNICO P/UTILIZA€AOE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073300 | 30/09/2008 | 352.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073334 | 30/09/2008 | 1088.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 34 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 30/09/2008 | 260.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) CORRE MAO DEFERRO, PARA INSTALA€OES NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 30/09/2008 | 300.00 | 00004440646484 | JOSELIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELE-TRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DEPONTES, LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 30/09/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE SETEMBRODE 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 30/09/2008 | 175.99 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.FRANCISCO BELO SEGUINDO, CONF/ OFICO 061/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 30/09/2008 | 133.54 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.KLAITON C.DO NASCIMENTO (MENOR) FILHO DE GISELY KARLA DA CON-CEI€AO, CONF/OFICIO N§038/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 30/09/2008 | 347.70 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr¦ REGINA SOARES DE SOUZA, CONF/033/2008 DO MINISTERIO PUBLICODA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 30/09/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE SR¦ JO-SEFA PAULO PEREIRA, CONF/OFICIO 065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 30/09/2008 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO, PA-RA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICA SIMPLES DO PACIENTE SR.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONF/OFI-CIO N§016/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0072869 | 30/09/2008 | 5468.60 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 30/09/2008 | 463.25 | 07255739000193 | DIET-SHOP DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA (LANTUS INSULINA GLARGINA (AMPOLA) QUE SERA APLICADO NA PACIENTE MARINAFERREIRA NUNES, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JU-DICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 067/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 30/09/2008 | 656.76 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS PSFs, DO CARRASCO E NEY ALMEIDA (SAO JOSEDO MIRANDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0072974 | 30/09/2008 | 500.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 30/09/2008 | 77.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS A UTILIZA€AO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 30/09/2008 | 147.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMIELITE E DUPLA VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 30/09/2008 | 20260.51 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 30/09/2008 | 30361.24 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 30/09/2008 | 120269.67 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 30/09/2008 | 137481.23 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 30/09/2008 | 24471.04 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 30/09/2008 | 27048.78 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI€OS AMBULATORIAIS NA COMP.07/2008 AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 30/09/2008 | 19976.61 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.07/2008, NO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 30/09/2008 | 99227.14 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS, COMP.07/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0073172 | 30/09/2008 | 474.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ASSISTEM NOS PSFs DE GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0073181 | 30/09/2008 | 1316.13 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRA E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO PESSOAL ASSISTIDOS NO (CAPS) CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073211 | 30/09/2008 | 866.15 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073318 | 30/09/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA POLICLINICA Dr. AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROCLICITATORIO CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 30/09/2008 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM CARATER DE URGENCIA NO VEICULO DE PLACAMMY-8775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NOS SEGUINTES DIAS 09 E 23/08, 06/09/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 30/09/2008 | 37.86 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 1.001011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 30/09/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 30/09/2008 | 2310.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 30/09/2008 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 30/09/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 30/09/2008 | 800.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E VERIFICACAO DOS PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073326 | 30/09/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006333953407 | JOELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SO- CIAL, NO PERIODO DE 23 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004775968432 | JOSINEIDE DE ARAUJO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE DECOPAGEM, REALIZADA NO PROGRAMA DO PAIF, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 30/09/2008 | 518.23 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE DE CABELOS DO PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0073156 | 30/09/2008 | 5949.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LICITATORIO 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0073199 | 30/09/2008 | 641.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANANAS, MACAXEIRA E VERDURAS DIVER-SAS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, CONF/PROC.LIC.061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0073253 | 30/09/2008 | 1009.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0073261 | 30/09/2008 | 424.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073270 | 30/09/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073288 | 30/09/2008 | 1200.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 40 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO SO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073296 | 30/09/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 30/09/2008 | 102.75 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS, PARA UTILIZA€AO NO "XII CURSO DE CORTE E COSTURAS" NO CRAS -DENTRO DO PROGRAMADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 30/09/2008 | 190.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO NO CRAS DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 01/10/2008 | 729.03 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PA-RA UTILIZA€AO NO CURSOS DE CULINRIA MINISTRA-DO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0073539 | 01/10/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE A 57(CINQUENTA E SETE) PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 01/10/2008 | 163.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 01/10/2008 | 46.53 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 01/10/2008 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NOVO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 01/10/2008 | 1340.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 01/10/2008 | 465.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 01/10/2008 | 50.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VENTILADORES E CAFETEIRA DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DrLUIZ W.AYRES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0073512 | 01/10/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGAEM 01(UM) PONTO NA FARMACIA POPULAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.016/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 01/10/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGAEM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.016/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0073547 | 01/10/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM PONTO ACABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.016/2008, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 01/10/2008 | 369.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO COLUNA 220V ESMALTEC ESC 35 BRANCO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 01/10/2008 | 453.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 01/10/2008 | 278.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 02/10/2008 | 3460.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICAS, LABORATORIOS, CEO E CENTRODE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 02/10/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA FONTE LUMINOSA DOTREVO NA ENTRADA DA CIDADE, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 02/10/2008 | 91.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 02/10/2008 | 68.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DOS TRANSISTOR VER-TICAL E HORIZONTAL DO MONITOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073644 | 02/10/2008 | 384.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 02/10/2008 | 42.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON STYLUS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES IGD-IND.GESTAO DESCENTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0073857 | 02/10/2008 | 3988.53 | 07534034000105 | SOMAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 21(VINTE UM) CADEIRAS FIXAS ESPUMA INJETAVEL D33, TAMANHO ADULTO COR AZUL, E 21(VINTE UMA)MESAS P/COMPUTADORES, DESTINADOS A UTILIZA€AONO CURSO DE CAPACITA€AO DOS USUARIOS DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONF/ PREGAO PRESEN-CIAL N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 02/10/2008 | 356.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 02/10/2008 | 200.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 PIPAS D AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICI-PAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA (PRE-ESCOLAR)CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0073695 | 02/10/2008 | 7257.60 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B.SACO PLAS-TICO DE 01 LITRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLARCONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 02/10/2008 | 135.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX E 01(UMA) MEMORIA RAM 512, DESTINADO A UTILIZA€AO EM MICRO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 02/10/2008 | 133.25 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS P/ UTILIZA€AO NO PREPARO DE LANCHES NA OCASIAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO (EJA) DO I SEGUIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 02/10/2008 | 660.00 | 00005395898450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINUTIRA A CAL, ESMALTE SINTETI-CO E LAVAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORMEPLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 02/10/2008 | 1700.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E TINTA LAVAVEL DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 02/10/2008 | 510.00 | 00003277391426 | FRANCISCO DE ASSIS LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E TINTA LAVAVEL NO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MACIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0073890 | 02/10/2008 | 2725.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/OSSO E MOIDA, FRANGO ABATIDO) PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 02/10/2008 | 125.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0073661 | 02/10/2008 | 619.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 02/10/2008 | 270.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E COOLER, DESTINADO A UTILIZA€AO EM MICRO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 02/10/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073822 | 02/10/2008 | 128.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM POSTOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF/CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073831 | 02/10/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO (CAPS) CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORMEPORC.LICITATORIO CONVITE 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 02/10/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNL-8612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 02/10/2008 | 102.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO FLYBACK DO MONI-TOR LG 17, PERTENCENTE AO SETOR DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 02/10/2008 | 5745.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES SETEMBRO/2008,PARA FORMA€AO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 02/10/2008 | 12345.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, PARCELAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, COMP/PARCELA 018/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 02/10/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, PARCELAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2008, COMP/PARCELA 093/096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 02/10/2008 | 82.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 02/10/2008 | 391.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO UTILIZADOS PELO FAX DO GA-BINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E CENTRAL II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 02/10/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS C/PERNOITE,C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 10¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMEN-TO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 02/10/2008 | 859.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO (RE-FEI€OES) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME PORTARIA N§289/2008, PRTE/SGP/COPES/SERF, MEDIANTE OFICIO 148/2008DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 02/10/2008 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON C67PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 02/10/2008 | 215.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 02/10/2008 | 302.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0073652 | 02/10/2008 | 3930.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES COM FORRO EM TECI-DO, TAMANHO PADRAO E DE ANJOS 1,40cm, JOGOS DE VELAS E CASTI€AS, TRANSLADO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ZONA RURAL,URBANOS E INTERMUNI-CIPAL ATE A SEDE DE GUARABIRA, P/ O CEMITERIOPUBLICO, DOS FALECIDOS:JOAQUIM BATISTA DE SOUZA E OUTROS DE FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 02/10/2008 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSORA EPSON C65, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0073881 | 02/10/2008 | 1276.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDODESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0074152 | 03/10/2008 | 3706.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO (MANGUZA) QUE E DISTRIBUIDOSCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 03/10/2008 | 150.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE 03 CAMAS ELASTICAS PARA UTILIZA€AO DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 03/10/2008 | 69.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 03/10/2008 | 568.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/ AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400g DESTINADAS A DOA€AO AO MENOR ARTHUR TORQUATO DE LIMA AMORIM, CONF/OFICIO N§030/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, DATADO EM 04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0074110 | 03/10/2008 | 333.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0074161 | 03/10/2008 | 493.89 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, P/ UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LICCONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 03/10/2008 | 357.72 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PA-RA ATENDER AO Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA (ME-LHOR IDADE 66 ANOS) CUMPRINDO-SE DETERMINA€AOJUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO , CONF/OFICIO N§050/2008 DA COMARCA DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 03/10/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA DIARIA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO 0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 03/10/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 03/10/2008 | 168.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, PARA OCASIAO DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 03/10/2008 | 95.40 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) DVD C/GAME DG LENOX, DESTINADO A SECRETARIA DE EUDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZA€AO NO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES, NOALTO DA B.VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0074128 | 03/10/2008 | 423.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074136 | 03/10/2008 | 549.00 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 03/10/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFOR-ME 7¦PARCELA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 03/10/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBER-GUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDIO E ASSISTEN-TES SOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2008, RELATIVO A 9¦PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CON-VENIO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 03/10/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074055 | 03/10/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXE-CU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 03/10/2008 | 342.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE GESSEIROS, PEDREI-ROS, HIDROSANITARIO E AZULEJISTAS -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 03/10/2008 | 880.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO - JOSA DO SAPATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 110(CENTO E DEZ) PARES DE SANDALIAS HAVAIANASDESTINADAS A UTILIZA€AO NO CURSO DE BIJUTERI-AS EM SANDALIA -IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 03/10/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§009/2008, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 3¦ PARCELA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 03/10/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 03/10/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENI- NAS MENORES E EM SITUA€OES DE RISCOS, ASSOC. ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALOJAMENTOS ONDEPOSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 03/10/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS, RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PI-MENTEL E MUTIRAO, SITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 03/10/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAS-SE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 03/10/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 03/10/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSIS-TENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA- €AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENCIO DE N§002/2008, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 03/10/2008 | 138.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5CV TRIFASICO, INSTALADO NO SI-TIO LAGOA DE SERRA, SUPERVISIONADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 03/10/2008 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5CV, TRIFASICO INSTALADO NO SITIO LAGOA DE SERRA, SUPERVISIONADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 03/10/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 03/10/2008 | 450.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE PLANTIO DE 100 CASU-ARINAS PARA URBANIZA€AO DO CANAL DO JUA, CONFCONTRATO FIRMADO, COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 03/10/2008 | 545.00 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS A BI- BLIOTECA PUBLICA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0074276 | 06/10/2008 | 736.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36(TRINTA E SEIS) LUVAS DE BORRACHA TAM.CANO LONGO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA COLETA DO LIXO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0074306 | 06/10/2008 | 322.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 28(VINTE E OITO) PARES DE LUVAS DE BORRACHA, CANO LONGO, UTILIZADOS PELOS GARIS, NA COLETADE LIXO URBANO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CON-VITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 06/10/2008 | 112.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 14 PARES DE MEIAOS, PARA UTILIZA€AO NO PROJE-TO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0074241 | 06/10/2008 | 2720.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 80 LAMPADAS 250W VAPOR DE SODIO, DESTINADAS AUTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0074268 | 06/10/2008 | 1271.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZA€AO DE GAMBIARRA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CON-VITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0074292 | 06/10/2008 | 249.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA AV.OSMAR DEAQUINO, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 06/10/2008 | 40.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CRONOMETRO, DESTINADO A UTILIZA€AO DURANTEO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0074250 | 06/10/2008 | 1138.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0074322 | 06/10/2008 | 2511.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0074349 | 06/10/2008 | 626.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 06/10/2008 | 480.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 15 TROFEUS E 30 MEDALHAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, ZONA RURAL E AO PROJETO "RESGATANDO A CIDADANIA EM BIOGRA-FIA" RESPECTIVAMENTE PELA EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0074373 | 06/10/2008 | 1066.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 06/10/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DO USO DO SEGUINTE: SOFTWARE CONTROLE DE FARMA- CIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 06/10/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 06/10/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOS SOFTWARES (CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DECOMPRAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0074284 | 06/10/2008 | 101.38 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO, A Sr¦ MARIA MACIEL DA SILVA, CONF/OFICIO N§059/2008/MP-PBDA COMARCA DE GUARABIRA, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.CONVITE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0074314 | 06/10/2008 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20mts DE FAIXAS EM TECIDO, PARA OCASIAO DA FESTA DO DIA DAS CRI-AN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0074331 | 06/10/2008 | 524.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 06/10/2008 | 120.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOLAS DE FUTSAL, PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 07/10/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE OFICINA DE TEATRO E DAN€A" MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFEREN-CIA A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 07/10/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE TAEKWONDO COMAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2008, CONF/ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 07/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074497 | 07/10/2008 | 468.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME PORTARIA N§289/2008 PRTE/SGP/COPES/ SERF, MEDIANTE OFICIO 148/2008 DO PODER JUDI-CIARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 07/10/2008 | 1313.90 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME PORTARIA N§289/2008 PRTE/SGP/COPES/ SERF, MEDIANTE OFICIO 148/2008 DO PODER JUDI-CIARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 07/10/2008 | 126.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 07/10/2008 | 884.70 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM, DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074543 | 07/10/2008 | 97.75 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISAO COM REPOSI€AO DE PE€AS E LIMPEZA, DE UTILIDADES DO CAPSE DO CENTRO DE SAUDE DO BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 07/10/2008 | 1200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DE PROCEDIMENTO ADENOIDE PURBINECTOMIA, PARA O SR.JEFFERSON GOMES MARTINS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0074594 | 07/10/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADA A DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EDE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 07/10/2008 | 1960.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR INTEL E MONITOR COM TECLADO, MOUSE CX.DE SOM, IMPRESSORA E ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 07/10/2008 | 100.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE DOPIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 07/10/2008 | 350.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3218/PB DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, PARA O DESFILE CIVICO EM ITAPOROROCA NO DIA 04/09/2008, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 07/10/2008 | 182.75 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS RADIOS GRAVADOR E CD DA MARCA PHILIPS DAS ESCOLAS EDSONMONTENEGRO DA CUNHA, COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 07/10/2008 | 348.50 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISAO COM REPOSI€AO DE PE€AS E LIMPEZA, DE UTILIDADES DAS CRECHES TIA LEA, VOVO CARMEM, NENZINHA CUNHA LI-MA, JEANNE CRISTINA, LUZIA PAULINO E HERMELINDA DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0074578 | 07/10/2008 | 412.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PORC.LIC.CONVITE 066/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 07/10/2008 | 415.00 | 00003182124471 | ADRIANA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE SANDALIAS(APLICA€AO DE BIJOUTEX) -IGD MINISTRADO NO BAIRRO DO ROSARIO, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074501 | 07/10/2008 | 1010.35 | 00003365043497 | MARIA DA LUZ AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO, DESTINADAS AOS INSTRUTORES MINISTRANTES DOS CUR-SOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0074586 | 07/10/2008 | 1887.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO DE GALERIAS LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074675 | 08/10/2008 | 300.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074667 | 08/10/2008 | 1545.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 08/10/2008 | 7143.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 08/10/2008 | 2938.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 08/10/2008 | 327.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA E CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 08/10/2008 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 08/10/2008 | 1966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 08/10/2008 | 15015.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 08/10/2008 | 1266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 08/10/2008 | 768.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074756 | 08/10/2008 | 456.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA -CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 08/10/2008 | 398.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 08/10/2008 | 1977.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA, RUA PREFEITO MANOEL LOR-DAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 08/10/2008 | 461.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICADr.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074799 | 08/10/2008 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, TV.JOSE DE OLIVEIRA MA- DRUGA,S/N DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 08/10/2008 | 4105.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 08/10/2008 | 20659.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR PARCELADO TCD CONFORME O CON-TRATO PRECATORIOS 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 08/10/2008 | 1.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074683 | 08/10/2008 | 912.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074691 | 08/10/2008 | 2675.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 08/10/2008 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 09/10/2008 | 125.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10kg DE TORTA, DES-TINADA A COMEMORA€AO DA FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 09/10/2008 | 216.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 800 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO PETI, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 09/10/2008 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS ON-DE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 09/10/2008 | 1500.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10.000(DEZ MIL) PI-COLES SORTIDOS NA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 09/10/2008 | 300.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0075001 | 09/10/2008 | 836.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 89kg DE PAES E 49kg DE BOLO DE OVOS, DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 09/10/2008 | 165.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZA€AO NO XII CURSO DE CORTE COSTURA MINISTRADO PELO CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 09/10/2008 | 243.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 900 SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, RELATIVO A CO-PARTICI-PA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A REA-LIZA€AO DO TREINAMENTO DO SIPREV (SOFTWARE P/CADASTRO) NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO AUDITORIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,MINISTRADO PELAS EQUIPES DA PREVIDENCIA E TRIB.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075094 | 09/10/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 09/10/2008 | 160.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10kg DE TORTA E 100UNIDADES DE SALGADOS, DESTINADOS A ASSEMBLEIAGERAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074942 | 09/10/2008 | 639.22 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES TIPO TIJOLINHOS E SERVI€OS DE SOLDA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NO PSF DO PIRPIRI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 09/10/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO 1mü DE OXIGENIO, PARA UTILIZA€AO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 09/10/2008 | 414.75 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12kg DE TORTA, DES-TINADOS A LANCHES OFERECIDO DURANTE AS REUNI-OES DO III PLANEJAMENTO DA EDUCA€AO INFANTIL,ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO EJA, PROJETO AULA VIVA DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 09/10/2008 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A CRECHE LUZIA PAULINO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 09/10/2008 | 504.40 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) CAIXA DE ARCONDICIONADO E 02(DUAS) GRADES TIPO TIJOLINHODESTINADOS AOS SERVI€OS DA CRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0074993 | 09/10/2008 | 1647.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 366kg DE PAES FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROCESSO LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0075019 | 09/10/2008 | 222.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES E BOLO DE OVOS, DESTINADOS A OCASIAO DA FESTA DAS CRIAN€AS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROCESSO LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0075060 | 09/10/2008 | 900.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 09/10/2008 | 100.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08kg DE TORTA DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICA€AO PROFISSIONAL DE INSTALA€AO HIDROSANITARIA (03) E DE GESSEIRO(05) -IGD NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 09/10/2008 | 390.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) ESTACA DE CONCRETO E 02(DOIS) POSTE DE CONCRETO POPULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, PARAUTILIZA€AO NO CURSO DE PEDREIRO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 09/10/2008 | 760.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 20(VINTE) DIARIAS APARTAMENTO DUPLO, PARA O PINTOR DO CURSO DE PINTURA E OBRAAZULEJISTA, MINISTRADO NO NOSSO MUNICIPIO, NOPROGRAMA IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 09/10/2008 | 500.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 25(VINTE CINCO) DIARIAS PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL, MINISTRADO NO NOSSO MUNICIPIO, NO PROGRAMA IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 09/10/2008 | 1000.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK (02 DIARIAS E MEIA) PARA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075027 | 09/10/2008 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO BUEIRO DO SITIO CONTENDAS, ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075043 | 09/10/2008 | 55.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TV, DA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA,CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0074985 | 09/10/2008 | 1759.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 391kg DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS, DENTRO DO PROJETO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 09/10/2008 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) TUBOS EM CONCRETO, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA GALERIA DO SITIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075281 | 10/10/2008 | 477.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI-€OS NA MANUTEN€AO DE GALERIAS DA RUA ANA BUL-HOES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0075345 | 10/10/2008 | 476.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TIJOLOS CERAMICO OITO FUROS, DESTINADOS AOS SERVI€OS COMPLEMENTAR DA GALERIA DA RUA ANA BULHOES, CONF/ ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 003/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075396 | 10/10/2008 | 128.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PA QUADRADA E CIMENTO, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075418 | 10/10/2008 | 485.69 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA FINA, CIMENTO, CASCALHINHO E VARA DE FERRO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA GALERIA DARUA AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF/PROC.LIC.066/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 10/10/2008 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075299 | 10/10/2008 | 2205.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA E BRITA, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDA-DE: RUA SEVERINO P.RESENDE, VEREADOR SEVERINOBEZERRA, ARTHUR PONTES, CONEGO MATIAS FREIRESE RUA DA LINHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075329 | 10/10/2008 | 1197.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA FINA, CAL DE REBOCO SACOS DE CIMENTO, TELHAS DE AMIANTO E VARA DE CANO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA LAVANDERIA DA VILA Pe.CICERO CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075353 | 10/10/2008 | 595.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA, BRITA, CASCALHINHO, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075361 | 10/10/2008 | 140.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ARGAMASSA, CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO PO€O DE TANANDUBA, ZONA RURALCONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0075370 | 10/10/2008 | 71.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TIJOLOS CERAMICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO PO€O DE TANANDUBA, ZONA RURALCONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075388 | 10/10/2008 | 291.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA ARTHUR PONTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075400 | 10/10/2008 | 87.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA PRA-€A DO JUA E DA RUA Dr.SALES, CONF/ PROC.LIC. CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075426 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MUCK, DESTINADO OS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS DURANTE 5 DIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 10/10/2008 | 1130.64 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO E RECUPERA€AO DE 161,94mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NAS RUAS: SEVERINOP.RESENDE B.NORDESTE I E VEREADOR SEVERINO BEZERRA B.JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 10/10/2008 | 1500.00 | 07956962000168 | NUTRAN IND.COM.DE NUTRI€AO ANIMAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 1200 UNIDADES DA VACINA BAYOVAC-AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZA€AO NA VACINA€AO CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 10/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 10/10/2008 | 10453.17 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 10/10/2008 | 120.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO RETORNO DO PROLETRAMENTO- PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSO- RES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALQUE SE REALIZARA NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 10/10/2008 | 240.00 | 00020395078415 | AZENILDA GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PBP/ PARTICIPAR DO RETORNO DO PROLETRAMENTO - PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSO- RES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALQUE SE REALIZARA NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 27,28 E 29/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 10/10/2008 | 89.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR LP WALITA, DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0075272 | 10/10/2008 | 2715.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 548kg DE PAES FRANCES E 28kg DE BOLO DE OVOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DIA DAS CRINA€ASE PROJETO AULA VIVA, CONF/ PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 10/10/2008 | 114827.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIOS TRABALHISTAS, COM RECUROS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/ DEMAIS PRECA-TORIOS, CONF/ ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 10/10/2008 | 58517.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 09/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0075311 | 10/10/2008 | 268.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4,50kg DE PAO FRANCES E 8,90kg DE BOLO DE OVOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME PROC.LIC.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0075337 | 10/10/2008 | 187.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (TIJOLOS CERAMICO OITO FU-ROS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO PSF DA SANTA TEREZINHA, CONF/ ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 0032008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 10/10/2008 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO- CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOZA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 10/10/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA DA FARMACIA POPULAR DO BRSIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 10/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS-CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIALA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 10/10/2008 | 222.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF- POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 10/10/2008 | 22397.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075132 | 10/10/2008 | 49004.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 10/10/2008 | 5324.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 10/10/2008 | 158.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CID 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075167 | 10/10/2008 | 38.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 10/10/2008 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075183 | 10/10/2008 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, JUNTO A RWR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0075248 | 10/10/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 10/10/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075191 | 10/10/2008 | 20.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, JUNTO A RWR CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 10/10/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 10/10/2008 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 10/10/2008 | 162.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS NUMEROS TELEFONICOS COBRADOS E DETALHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 10/10/2008 | 104.30 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES, NA REALIZA€AO DA FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 10/10/2008 | 500.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL (EQUIPE) NO EVENTO DE COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 10/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0075825 | 13/10/2008 | 546.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDODESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0075833 | 13/10/2008 | 1548.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDODESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075850 | 13/10/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS COM ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075876 | 13/10/2008 | 570.00 | 06941531000165 | ESCOLA BRASILEIRA DE EST.CONSTITUCIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DESPE- SAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES:DJELSON DE ARAUJO L. FILHO E ASSESSOR ESPECIAL E FABIO MEIRELES f. DA COSTA-PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, P/INSCRICAO NOFORUM NACIONAL DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL EM JOAO PESSOA, 10 E 11/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 13/10/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A Sr¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0075591 | 13/10/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES OUTU-BRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§020/2008 E CONTRATO N§106/2008 FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075868 | 13/10/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 13/10/2008 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CARTER, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 13/10/2008 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CARTER, DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 13/10/2008 | 45.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI STANDARD DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 13/10/2008 | 25.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471, PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 13/10/2008 | 45.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508, PERTENCEN-TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075655 | 13/10/2008 | 450.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 185 60/R13, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MNO-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075663 | 13/10/2008 | 560.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 185/R14, DESTINADOS A UTILIZA-DO NO VEICULO KOMBI PLACA MOT-8628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.065/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075671 | 13/10/2008 | 1120.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/R14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075680 | 13/10/2008 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/R13, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ PROC. LIC.065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075698 | 13/10/2008 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/R13, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ PROC. LIC.065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075701 | 13/10/2008 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/R13, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ PROC. LIC.065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 13/10/2008 | 95.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIORINO PLACA MNG-8896, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 13/10/2008 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CARTER DO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 13/10/2008 | 691.60 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO E AO MES DE SETEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075566 | 13/10/2008 | 677.83 | 00004554090485 | CARLA CRISTINA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO AO MES DE SETEMBRO E 06 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA FRANCICLEIDE RODRI- GUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 13/10/2008 | 1120.50 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO REFERENTE PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO E AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ELIANA DA SILVA FI-GUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075787 | 13/10/2008 | 2231.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075795 | 13/10/2008 | 375.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0075841 | 13/10/2008 | 18945.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§064/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075809 | 13/10/2008 | 118.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075761 | 13/10/2008 | 1480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0075817 | 13/10/2008 | 16156.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADA MISTA 160W VAPORDE SODIO 250W) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA RE-DE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075710 | 13/10/2008 | 2730.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) PNEUS 1000X20 E 01(UM) PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ PROC.LIC.065/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0075728 | 13/10/2008 | 2730.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) PNEUS 1000X20 E 01(UM) PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA NMX- 5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075752 | 13/10/2008 | 1298.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELOS GARIS NOS SERVI€OSDE VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075779 | 13/10/2008 | 1160.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC- €AO DE TAMPAS PARA GALERIAS, SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0075914 | 14/10/2008 | 1159.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS, PARA LIXO, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA VARRI€AO DOS BAIRROS, CONF/PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075931 | 14/10/2008 | 860.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075949 | 14/10/2008 | 512.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 16(DEZESSIS) VARA DE CANOS 100mm PARA ESGOTO,DESTINADOS A UTILIZA€AO DE GALERIAS, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0076007 | 14/10/2008 | 318.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CARROS DE MAO PNEU CAMARA D LUVAS C/LONGO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0076121 | 14/10/2008 | 1840.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO, PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075965 | 14/10/2008 | 152.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS NA LAVANDERIA DA VILA Pe.CICERO, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 14/10/2008 | 856.13 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM.MAQ.E APAR.ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0076104 | 14/10/2008 | 1625.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEPINTURA, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0076112 | 14/10/2008 | 802.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEPINTURA, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONF/ PROC. LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075884 | 14/10/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO C/6.245-6 PDDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075892 | 14/10/2008 | 32.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO C/7.790-9 ETARIFAS DE ADICIONAL CHEQUES REF. SET/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075922 | 14/10/2008 | 2379.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DEESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075973 | 14/10/2008 | 150.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075981 | 14/10/2008 | 197.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075990 | 14/10/2008 | 165.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CADEADOS 45cm DESTINADOS A UTILIZA€AONA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 14/10/2008 | 2000.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE 10(DEZ) MESAS E 40(QUARENTA) CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 14/10/2008 | 400.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 80 ALUNOS DASESCOLAS: FERNANDO CUNHA LIMA, JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO MUNICIPIODE JOAO PESSOA/PB, DIA 11/07/2008, DENTRO DASATIVIDADES DO PROJETO AULA VIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 14/10/2008 | 420.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A 84 ALUNOS DO CEI-CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOS-CANO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/ DIA 31/07/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PRO-JETO AULA VIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0076091 | 14/10/2008 | 894.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA,MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CRECHE DO CAIC, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0076139 | 14/10/2008 | 507.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA,MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTUNA MARIA DE PONTES, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0076147 | 14/10/2008 | 188.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CADEADOS DE 30 e 40cm DESTINADOS A UTILIZA€AOEM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0076015 | 14/10/2008 | 270.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 14/10/2008 | 43.21 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PA-RA ATENDER A RAYANNE PEREIRA DOS SANTOS (ME- NOR) CONF/ OFICIO N§006/2008 P/ DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 14/10/2008 | 107.10 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PA-RA ATENDER A MARIA EDUARDA FELISBERTO (MENOR)CONF/ OFICIO N§021/2008 P/ DETERMINA€AO JUDI-CIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUA-RABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 14/10/2008 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 14/10/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS C/PERNOITE,C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 11¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMEN-TO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADO PELA ECOSIL -TCE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0075957 | 14/10/2008 | 214.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 14/10/2008 | 826.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (RIPAS E CAIBROS) DESTINA-DOS A DOA€AO, CONFORME DETERMINA€AO JUDICIAL OFICIO N§073/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076384 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 055/08, JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076601 | 15/10/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 071/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 15/10/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 15/10/2008 | 52.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS -DECOMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 15/10/2008 | 120.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DE IMPRES- SORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 15/10/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076619 | 15/10/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 072/ 08, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 15/10/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 15/10/2008 | 52.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS DAIMPRESSORA DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 15/10/2008 | 87.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076392 | 15/10/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 051/08, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076589 | 15/10/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 074/08, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 15/10/2008 | 60.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER DA IMPRESSO-RA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 15/10/2008 | 415.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS E 04 TO-NERS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076287 | 15/10/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRATO 079/2008, P/PRESTACAO DE SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076295 | 15/10/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627/PB INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008, CONTRATO 049/2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076465 | 15/10/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF/TOMADA DE PRE€O 062/08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076490 | 15/10/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 0662008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076503 | 15/10/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 078/08, JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076554 | 15/10/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008CONTRATO 068/08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076562 | 15/10/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 053/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076635 | 15/10/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 073/08, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOME-TIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DEHEMODEALISE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0076163 | 15/10/2008 | 265.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA, CISCADORTORNEIRA E CONEC€AO PARA ESGOTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 15/10/2008 | 485.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) CARTUCHOS 04 (QUATRO) TONERS DE IMPRESSORAS DE 700 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 15/10/2008 | 30.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CHIP DESTINADO A INSTALA€AO EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 15/10/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONF/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076309 | 15/10/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO050/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076341 | 15/10/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 52/08 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076376 | 15/10/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 054/08, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLARRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076520 | 15/10/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 075/08, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076538 | 15/10/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRA-TO 065/08, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076473 | 15/10/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 059/08, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAODE BOZZANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 15/10/2008 | 87.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA-INSTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076317 | 15/10/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 076/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0076350 | 15/10/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONF/TOMADA DE PRE€O 0004/2008 CONTRATO 139/08, PARA PRESTARSERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076368 | 15/10/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076431 | 15/10/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 00022008 CONTRATO 063/08 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076546 | 15/10/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/ 2008 CONTRATO 067/08, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076597 | 15/10/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOR-8688/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 070/ 08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076414 | 15/10/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOV-1720/PB,CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 057/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076449 | 15/10/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2511/PB , INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 00022008 CONTRATO 060/08, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076325 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 208/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076333 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONF/TOMADA DE PRE€O 0004/2008 CONTRATO 141/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076406 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008 CONTRATO 056/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076422 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO N§058/08 PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076457 | 15/10/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€ON§00002/2008 CONTRATO 061/08, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076481 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA KHA-7614 INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O 0002/08 CONTRATO 064/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076511 | 15/10/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN, CONF/ TOMADADE PRE€O 0004/2008 CONTRATO 142/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0076571 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/ 2008 CONTRATO 069/08, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 16/10/2008 | 345.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LICENCIAMENTO 2007 E 2008, SEGURO OBRIGATORIO 2008, DO VEICULO PLACA MOF-8789 CHASSI:9BG5683NXGC000695 CODIGO RENAVAN 179241044, COMVENCIMENTO EM 07/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 16/10/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, (PPD) ATRAVES DA SAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 16/10/2008 | 4702.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRECATORIOS TRABALHISTAS C/RECURSOS ORI-UNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAS PRECATORIASCONFORME ACORDAO JCJ DE GUARABIRA E PREFEITU-RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076660 | 16/10/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 048/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076678 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/TOMADA DE PRECOS N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJUNTO MUTI-RAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076686 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 00001/2008 CONTRATO 030/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DOMACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076694 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONF/CONTRATO031/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADOA PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076708 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O 00001/2008 CONTRATO 032/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076716 | 16/10/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 033/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECDA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076724 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONF/TOMADA DE PRE€OS 0001/2008 CONTRATO 034/08, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076732 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KSP-1520/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 00001/2008 CONTRATO 035/08, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076741 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONF/TOMADA DE PRE€OS 0001/2008 CONTRATO 036/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SI-TIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076759 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 140/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076767 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONFTOMADA DE PRE€O 00001/2008 CONTRATO 037/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076775 | 16/10/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ 9472-PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 038/08 DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA ALTO DA B.VISTA, VILA Pe.CI-CERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076783 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA HUQ-3865/PB, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 039/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076791 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VICULO PLACA MNS-5032/PB CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 040/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBAA GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076805 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O 0001/2008 CONTRATO 041/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€O P/TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076813 | 16/10/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 042/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076821 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFG-2727/RN, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 043/8DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076830 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 044/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076848 | 16/10/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFTOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 044/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076856 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O 0001/2008 CONTRATO 045/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076864 | 16/10/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O 0001/2008 CONTRATO 046/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETODO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0076872 | 16/10/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONF/ TOMADA DEPRE€O 0001/2008 CONTRATO 047/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 16/10/2008 | 360.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MOW-4799 CHASSI:9BWP452R15R521751 CODIGO RENAVAN 869842382, COM VENCIMENTO EM 07/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 16/10/2008 | 686.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MMV-6603 CHASSI:KNHTR7312277093067 CODIGO RENAVAN 801435730, COM VENCIMENTO EM 07/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 16/10/2008 | 16.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 REF. A MES DE SET/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 16/10/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077429 | 17/10/2008 | 525.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASREMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTA-DO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS" REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077569 | 17/10/2008 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 17/10/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 17/10/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 17/10/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 17/10/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 17/10/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA RADIOALTERNATIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONF/CONTRATO N§017/2008 (VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 17/10/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS, RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABI-RA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDA-FEIRAS DAS11:3O AS 12:OOhs, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 17/10/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM, E 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIASCOM INFARMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 17/10/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONF/CONTRATO N§014/08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 17/10/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 17/10/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077186 | 17/10/2008 | 1800.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 17/10/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF/CONTRATO N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 17/10/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIDADES NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 17/10/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TER-MO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 17/10/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 17/10/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 17/10/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 17/10/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 17/10/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 17/10/2008 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,ST¦ ISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSO PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077364 | 17/10/2008 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALOZADO A RUA M¦ DE FµTIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADAPELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSO PARA CUSTEAR A MESMA,CONF/ MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077372 | 17/10/2008 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM FAMILIA, MORANDO DE FAVOR E NAO TER RECURSO PARA CUSTEAR O ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0077381 | 17/10/2008 | 2091.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0077399 | 17/10/2008 | 3189.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0077402 | 17/10/2008 | 5203.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0077411 | 17/10/2008 | 3252.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077445 | 17/10/2008 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PARAGUAI,159 B.NA-€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATODE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFI- CIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077453 | 17/10/2008 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PELO FATODE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA NAO TER CON-DI€AO DE MORADIA E ESTANDO INSCRITO NO PROGRAMA DE HABITA€AO POPULAR, NAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR, CONF/OFICIO, RELATIVO A OUTUBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077461 | 17/10/2008 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATODE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFI- CIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077470 | 17/10/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SR¦APARECIDAS/N B.JUA, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 17/10/2008 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADOPELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMACONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077496 | 17/10/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTI DE ALMEIDA438 B.NOVO, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO PELOFATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077500 | 17/10/2008 | 70.00 | 00000011248467 | SEBASTIAO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRE,408 B.CORDEIRO, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077518 | 17/10/2008 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DACOSTA,363 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDAA SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ES- TAR EM SITUA€AO DE RISCO DE DESABAMENTO E NAOTER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFI- CIO 102/2008/MP DE GUARABIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077526 | 17/10/2008 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR FARIAS,63B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ENCONTRAR-SE EM TOTAL NECESSIDA-DE, C/02 FILHOS MENORES SEM NENHUMA CONDI€OESFINANCEIRA PARA SUSTENTA-LOS E SENDO DESPEJA-DA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077534 | 17/10/2008 | 50.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA C,S/N, PIRPIRI, CONCEDIDO AO SR ACIMA CITADO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA TER DESMORONADO, NAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFOFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077542 | 17/10/2008 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, ALTO DA B.VISTA,S/NCORDEIRAO CONCEDIDO A SR¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCADO O DESABAMENTO DE SUA CASA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUIBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077551 | 17/10/2008 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, MAE DE SETE FILHOS MENORES, CONF/ OFICIO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 17/10/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 17/10/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 17/10/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL- CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 17/10/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 17/10/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 17/10/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 027/08 (VIGENCIA 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 17/10/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 17/10/2008 | 4020.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAM- PANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, JULHODE 2008 (1¦ E 2¦ ETAPAS) COMPETENCIA 08/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004265982450 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 11/10/2008 A 09/11/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA BERNADETE GOMES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 17/10/2008 | 415.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005315916464 | DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦ DE LOURDES DE S.AMORIM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSILENE DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOTADA NA SECRETARIADA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDADE SOUZA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 17/10/2008 | 539.50 | 00004789294471 | MAURELIA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA ASECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRO/08EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GES-TANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077259 | 17/10/2008 | 415.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ELIANA DA SILVA FIGUEIREDO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 17/10/2008 | 1134.33 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 10 A 31DE JULHO E AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/2008EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA FLORIANA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€AGESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR MARIA FLORIANA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 17/10/2008 | 415.00 | 00008745223408 | GILCELIO CORREIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADO ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 08/09/ 07/10/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ANTONIO PEREIRA DINIZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0077437 | 17/10/2008 | 525.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS S/CONSELHO ESCOLAR PDDE,CONF/PROC.LIC.CONVITE 057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 17/10/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PI-MENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 17/10/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0077305 | 17/10/2008 | 288.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NACOLETA DE LIXO URBANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 17/10/2008 | 1039.99 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRODE 2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITU-LAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 17/10/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077976 | 20/10/2008 | 9947.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078140 | 20/10/2008 | 411.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIA E PORTA ALMOFADA MISTA, PARA INSTALA€OES NA SEDE DO MUSEU DE ARTES SACRAS E GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077577 | 20/10/2008 | 800.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA MAO- DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCAVA€AO DE EMBASAMENTO ACIMA DO NORMAL DE 03 UNIDADES RESIDENCIASCONSTRUIDAS NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA DOS BENEFICIARIOS MARLI ALVES DE LIMA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077585 | 20/10/2008 | 1275.00 | 00009727123481 | PAULO ROBERTO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA INSTALA€AO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE CX.D AGUASEM 15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS CONTENDAS,MACIEL,CACHOEIRA DOS GUEDES,DOS BENEFICIADOS MARIA JOSE DOS SANTOS BARBO-SA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077593 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00002833232489 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UNIDADE RESIDENCIALC/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA RUA C,S/N CONJNOSSA SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA CLAUDIA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077607 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00004977893450 | ROBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO GERALDO FIDELES DA SILVA, ATRAVES DO TERMO DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00004926830426 | MESSIAS MIZAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA C, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, DA BENEFICIARIA SR¦MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077623 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00045070563491 | JOSE LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,S/N CONJ.NOSSA SR¦ APA-RECIDA DA BENEFICIARIA MARLI ALVES DE LIMA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077631 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00005004266433 | JOSE RONALDO FRANCISCO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA JOSEPHA FRANCISCA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077640 | 20/10/2008 | 550.00 | 00004153339466 | VALDEILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,S/N DA BENEFICIARIA: SR¦ MARLIALVES DE LIMA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077658 | 20/10/2008 | 550.00 | 00005255583499 | CLEONE PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA C,CONJ.NOSSR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, ENTRECEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077666 | 20/10/2008 | 550.00 | 00008839021418 | JAILSON JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO SERRINHAZONA RURAL DO BENEFICIARIO GERALDO FIDELIS DASILVA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA COM CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077674 | 20/10/2008 | 550.00 | 00001416196781 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA RUA C,S/N CONJNOSSA SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA CLAUDIA DOS SANTOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83, INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 20/10/2008 | 550.00 | 00001631070410 | CARLOS ANDRE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO SERRINHAZONA RURAL DA BENEFICIARIA JOSEPHA FRANCISCA DA CONCEI€AO, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTRAS, EM PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622008 | 0077712 | 20/10/2008 | 20400.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE MAQUINA MOTONIVELADO-RA, PARA EXECU€AO DE 170 HORAS/MAQUINA, NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS,COORDENADA PELA SEC.INFRA-ESTRUTURA, CONFORMEPRO.LIC.CONVITE 062/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077721 | 20/10/2008 | 614.70 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 120,14mý DE PAVI-MENTA€AO URBANA E 7,00m DE MEIO-FIO NAS RUAS ARTHUR PONTES,CONEGO MATIAS FREIRE,RUA DA LINHA,B.NORDESTE I, CONF/ CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0077879 | 20/10/2008 | 2015.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE ARAME GALVANIZADO, ARGAMASSA, CAL DE REBOCO EPA TIPO QUADRADA C/CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.066/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0077895 | 20/10/2008 | 1626.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA FINA E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 20/10/2008 | 36350.42 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0078344 | 20/10/2008 | 15824.01 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ MEDI€AO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DE VARIOS TRECHOS DA CIDA-DE DE GUARABIRA, COMPREENDENDO: ACOSTAMENTO DA FAIXA DA PISTA PB 073 E ACOSTAMENTO DA PA-RADA DE ONIBUS NA SAIDA P/ARA€AGI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§056/2008 | 01482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0078352 | 20/10/2008 | 26930.94 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS GRANITO DAS RUAS: NOSSA SR¦ DA LUZ E PROJETADA, NO CONJ.ANTONIO MARIZ E BAIRRO DO ROSARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§059/2008 | 01502008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077747 | 20/10/2008 | 700.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VACINA€AO (1200 UNIDADES DA VACINA BAYOVAC -AFTOSA) EM ANIMAIS DE REBANHOS DEPEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO NA CAMPANHA DE CONTRA AFTOSA, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077755 | 20/10/2008 | 280.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 7 BASES DOS PORTOESDO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0077836 | 20/10/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, PARA DIVUL-GA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A FEBREAFTOSA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077933 | 20/10/2008 | 4906.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078182 | 20/10/2008 | 576.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIAS DESTINADAS A INSTAL€OES DOS MERCADOS PUBLICO DESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 20/10/2008 | 172.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO DE MILHO E FARELO DE SOJA E TRIGO, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0077887 | 20/10/2008 | 2363.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO, CASCALHINHO E VARA DE FERRO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GALERIA DA RUA ANA BUL- HOES, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0077909 | 20/10/2008 | 1976.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA, CIMENTO E VARA DE FERRO, DESTI-NADOS A CONFEC€AO DE TAMPA DE GALERIAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 20/10/2008 | 800.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA, NO PERIODO DE QUATRO MESES, CONF/CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 20/10/2008 | 112445.59 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078379 | 20/10/2008 | 500.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU-€AO DE CABECEIRAS DE BUEIRA NOS SITIOS CONTENTO E CABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078409 | 20/10/2008 | 210.55 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESINADOS A UTILIZA- €AO NOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077941 | 20/10/2008 | 12061.47 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078018 | 20/10/2008 | 3555.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 20/10/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO E.C.GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077763 | 20/10/2008 | 227.50 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 20/10/2008 | 192.50 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDERCAMARA, CONFORME CONTRATO 1254/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077780 | 20/10/2008 | 150.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CEN- TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077798 | 20/10/2008 | 200.00 | 00080071872868 | JOAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCO-LA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077852 | 20/10/2008 | 750.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS, DOS MUSICOS QUE PARTI-CIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/ 2008, NAS BANDAS MARCIAS: ANA KELLY E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COORDENADOS PELASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 20/10/2008 | 50075.83 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 20/10/2008 | 75320.70 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-FUNDEF II, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078051 | 20/10/2008 | 352594.67 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 20/10/2008 | 38702.30 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078174 | 20/10/2008 | 1080.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIAS, DESTINADAS A INSTALA€OES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 20/10/2008 | 35998.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO COMP.10/2008PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078255 | 20/10/2008 | 2748.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - M D E COMPE.10/2008 PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078263 | 20/10/2008 | 7971.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% COMP.10/2008PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078271 | 20/10/2008 | 4332.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE COMP.10/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078387 | 20/10/2008 | 108.05 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA DECORA- €AO DA FESTA DAS CRIAN€AS, DAS ESCOLAS: MARIAEULALIA CANTALICE E MARIA DE LOURDES AMORIM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078395 | 20/10/2008 | 1361.91 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCILASMUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR-PDDE, COORDE-NADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ PROCLIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077704 | 20/10/2008 | 157.50 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO TIPO TIJOLINHO MEDINDO 1,00X2,10m DESTINADO A INSTALA€OES NO PSF DO SITIO QUATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077739 | 20/10/2008 | 330.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE 20 ITENS(03 ARMARIOS,04 BUREAU, 02 TRIPES, 03 CAMAS, 07 MESINHAS, 02 BIOMBOS, 01 FICHARIO, 03 ESTANTES E 02 BA-LAN€AS) DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0077828 | 20/10/2008 | 80.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DO IV INTERCAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0077861 | 20/10/2008 | 550.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS FICHAS GERAL, PMA E ASA2, DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 20/10/2008 | 3500.00 | 03694911000154 | VISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PROCEDIMENTOCIRURGICO NO PACIENTE RIVANILDO VICENTE DE SOUZA (MENOR 5 ANOS) QUE SOFRE DE CATARATA CONGENITA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF/OFICIO SMS N§750/2008 E DE076/2008, MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078042 | 20/10/2008 | 23065.74 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS- ECD, LOTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 20/10/2008 | 185362.00 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078107 | 20/10/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDELOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078158 | 20/10/2008 | 960.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIA, PARA INSTAL€OES NO PSF POSTO SAUDE DA FAMILIA, SITIO QUATI E EM OUTRAS UNIDADES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078212 | 20/10/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-ECD, COMP.10/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 20/10/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS COMP.10/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 20/10/2008 | 15670.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMP.10/2008, PARTE DA EM-PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078280 | 20/10/2008 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CAIXA SINGULAIR BABY C/30 MEDICAMENTO PARADOA€AO AO SR.KERGINALDO FIRMINO DOS SANTOS NETO, MEDIANTE DETERMINA€AO DO MINISTERIO PU-BLICO OFICIO 074/2008, CONF/REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 20/10/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNT-5896, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/09 A25/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 20/10/2008 | 526.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DA RUA COLOMBIA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078336 | 20/10/2008 | 489.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DA RUA COLOMBIA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078433 | 20/10/2008 | 1103.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0078450 | 20/10/2008 | 1960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOM-PANHAMENTO DE SAUDE MENTAL A PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES - CAPS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 20/10/2008 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA- €OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEARA MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077801 | 20/10/2008 | 115.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A (EQUIPE C/05 PESSOAS) NO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2008 NA PRA€A LIMA E MOURA, CENTRO COORDENADOPELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONFOREM CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077810 | 20/10/2008 | 980.00 | 00009003350841 | EDITE DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CORTE E COSTURAS MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO PERIODO DE 29/DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078026 | 20/10/2008 | 21890.50 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078166 | 20/10/2008 | 528.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078425 | 20/10/2008 | 431.05 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 20/10/2008 | 600.00 | 00001380541425 | KELLY BRITO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAREALIZA€AO DE CIRURGIA DE AMIGDALAS E ADENOI-DES, DA PACIENTE "MARIA EDUARDA BRITO DOS SANTOS, SUA FILHA MENOR DE 03 ANOS, POR NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077844 | 20/10/2008 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO- PREGAO PRESENCIAL N§00013/2008 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIAO EDI€AO 26/09/08 E PUBLICA€AO HO-MOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§00013/2008 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIAO EDI€AO 26/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078077 | 20/10/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078085 | 20/10/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS PEN-SINISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL S/COBERTURA PELO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 20/10/2008 | 8274.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078123 | 20/10/2008 | 31033.96 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078034 | 20/10/2008 | 32673.70 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078298 | 20/10/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/09/2008 A 20/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078131 | 20/10/2008 | 27874.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0078191 | 20/10/2008 | 132.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS EMBUIAS PARA UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078204 | 20/10/2008 | 17231.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA COMP 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 20/10/2008 | 2077.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DU-RANTE O PERIODO DE 13/09/2008 A 13/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078417 | 20/10/2008 | 145.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTIZA- €AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/ PROC.LICCONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 20/10/2008 | 52.18 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 21/10/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078565 | 21/10/2008 | 43.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 21/10/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 21/10/2008 | 699.45 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO CONFORME ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078484 | 21/10/2008 | 1114.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS (MALHA PONTE ROMA E MALHA PENTEADA), DESTINADO A UTILIZA€AO NO XIII CURSO DE CORTEE COSTURA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONF/ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 21/10/2008 | 50.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 091/2008/MP-PB, PARA O PACIENTE SR.JOAO DE OLIVEIRA, CONF/ MEDIANTE DETERMI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078506 | 21/10/2008 | 33.49 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 100/2008/MP-PB, PARA A PACIENTE SR¦ IOLANDA CLEMENTINO DA SILVA, P/ O TRATAMENTO DE TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 21/10/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, A Sr¦ JACKELINE BA-TISTA, MEDIANTE DETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078522 | 21/10/2008 | 1048.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078549 | 21/10/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078603 | 22/10/2008 | 500.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO - M.DE LOURDES L.LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 PIAS DESTINADAS AS INSTALA€OES NA LAVANDE-RIA PUBLICA QUE ATENDE A COMUNIDADE DA VILA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0078701 | 22/10/2008 | 258.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA (VELHO), CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 22/10/2008 | 275.00 | 00003672337463 | ROSIVAN REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COMO AUXDE SERVI€OS GERAIS NO TERMINO DA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDO- URO LOCALIZADA A RUA COSMO MARCELINO SILVA, 157 MUTIRAO DA BENEFICIARIA SOLANGE COSTA DE SOUZA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078786 | 22/10/2008 | 1100.00 | 00064508331491 | JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DA COSTA MIGUEL, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83E PARCERIA CELEBRADA ENTRE CEF/PCCFGTS E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 22/10/2008 | 1100.00 | 00005625140405 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA A RUA C, 375 CONJ.N.SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA SR¦ MARIA DA LUZ DA SILVA ALMEIDA, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 22/10/2008 | 550.00 | 00004086182483 | EDILSON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA C,375 CONJ.N.SR¦ APARECIDA DA BENEFICIARIA MARIA DALUZ DA SILVA ALMEIDA, ATRAVES DO TERMO COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 22/10/2008 | 550.00 | 00073925080406 | JOSE VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA SITIO SERRINHAZONA RURAL DA BENEFICIARIA MARIA DA COSTA MI-GUEL, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, EM PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078620 | 22/10/2008 | 6475.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO NOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/10/2008 A31/10/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 22/10/2008 | 2735.89 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078573 | 22/10/2008 | 105.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE TECIDOS E MEIAS SEDA, DESTINADAS AO USO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078581 | 22/10/2008 | 292.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DOSFARDAMENTOS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 22/10/2008 | 540.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 POLTRONAS PLASTICAS SERVILHA COR BRANCA, DESTINADAS AS INSTALA€OES DO TELECENTRO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO-CEOA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0078662 | 22/10/2008 | 6043.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA UTILIZA€AO NOS PRE-ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFPREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0078671 | 22/10/2008 | 3063.55 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ECOLAS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0078719 | 22/10/2008 | 1431.77 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR- PDDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078590 | 22/10/2008 | 170.90 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO COM USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIALDr.LUIZ WYLLIAN AYRES -CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078646 | 22/10/2008 | 69.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FANTURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078654 | 22/10/2008 | 484.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS NA FANTURA MENCIONADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078727 | 22/10/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078743 | 22/10/2008 | 1633.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 (UM) COLPOSCOPIO C/RODIZIO MODELO PE 2000,DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078751 | 22/10/2008 | 357.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 22/10/2008 | 768.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 KITS DE PANOTICO RAPIDO E 48 UNIDADES DE CALICE DE SEDIMENTA€AO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE BURITY, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 22/10/2008 | 516.47 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE ENCARGOS S/ POSTAGENS, SEDEX ETELEGRAMAS, EMITIDOS POR ESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO ATE 06/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 22/10/2008 | 141.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -PROTARIA GRAPE N§428/2008, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 22/10/2008 | 5455.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 22/10/2008 | 19.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078891 | 23/10/2008 | 4215.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/1996,04/1996, DATA DE VALIDADE EM 31/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078972 | 23/10/2008 | 341.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS DE USO DO SECRETARIO DAS FINAN€AS, SETOR DE LICITACOES E FAX DO SETOR DE COMPRAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079006 | 23/10/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078841 | 23/10/2008 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078859 | 23/10/2008 | 75.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FUNASA-FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078948 | 23/10/2008 | 1181.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078964 | 23/10/2008 | 587.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA UTILIZADA PELO COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078832 | 23/10/2008 | 100.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDOSOARES,57 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEARA MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DACOMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078867 | 23/10/2008 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO ACOMPANHAMENTO DO MENOR WANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, NO RETORNO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, POR MOTIVO DE REALIZA€AO DE CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078981 | 23/10/2008 | 873.82 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SEGURODO VEICULO KOMBI STANDARD 1.4(TOTAL FLEX)A/G 4p ANO MODELO 2007/2008 COR BRANCA CHASSI:9bwgfo7x98p007702 PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA, COM VIGENCIA 24/10/08,A 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078921 | 23/10/2008 | 122.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078930 | 23/10/2008 | 170.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA UTILIZADA PELO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL DR.LUIZ WILLYANAYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078999 | 23/10/2008 | 6209.86 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O SEGURO DOS VEICULOS: MILLE FIRE 1.8vFLEX4/PORTAS LACA MNE-9211, MILLE FIRE 1.8V 4/PORTAS PLACA MNE-9191, FURGAO 1.3 2/PORTAS PLACAMNG-8896, DUCATO MINIBUS MNO-4568,DUCATO MAXICARGO MNS-4578, BESTA MMV-6603, F-14OOO MMX- 5873, F14OOO HD MNW-4647, CA400148 DIESEL MOW4799 E CA760539 L-1620 MOA-3536, SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078875 | 23/10/2008 | 415.00 | 00005055855452 | JACELINE CLAUDIA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA MERCES JANE BATISTA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078883 | 23/10/2008 | 802.33 | 00003447275480 | SILVANA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JANNE CRISTINA (MACIEL), RELATIVO AOPERIODO DE 03 A 30 DE SETEMBRO E AO MES DE OUTUBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES PEREIRA FRNACISCO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078913 | 23/10/2008 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGA€OES TELEFONICAS DA LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078905 | 23/10/2008 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078956 | 23/10/2008 | 352.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079154 | 24/10/2008 | 90.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM GELA AGUA COM REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079146 | 24/10/2008 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE (UM) GELA µGUA COMTROCA DO CONDENSADOR E REPOSI€AO DE GAS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 24/10/2008 | 200.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 10 HORAS DE SOM VO- LANTE PARA DIVULGA€AO D CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA A FEBRE AFTOSA, COORDENADO PELA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079421 | 24/10/2008 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DA FEBRE AFTOSA, NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672008 | 0079014 | 24/10/2008 | 11500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERTO DA CA€AM-BA COMPACTADORA INSTALADA NO VEICULO PLACA MMX-5873/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 067/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079430 | 24/10/2008 | 100.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADOS NA ARBITRAGEM NO "TOR-NEIO DE FUTEBOL DE AREIA" COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079251 | 24/10/2008 | 162.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE QUALIFICA- €AO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA PREDIAL (IGD)NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 24/10/2008 | 415.00 | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079022 | 24/10/2008 | 150.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 100(CEM) CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OCASIAO DO "ENCONTRO PEDAGOGICO 6§ E 9§ ANO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 24/10/2008 | 150.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA SONORIZA€AO DO EVENTO REALIZADO EM COMEMO-RA€AO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO GLAMOUR RECEP€OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079162 | 24/10/2008 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM REFRIGERADOR E REPOSI€AO DE GAS E TROCA DE PE€AS, PERTENCEN-TE A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079235 | 24/10/2008 | 135.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) FOGOES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 24/10/2008 | 134.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES) FOGOES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCA-CIONAL OSMAR DE AQUINO, ESCOLA M.EDSON MONTE-NEGRO E EJA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 24/10/2008 | 110.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 01 AR CONDICIONADO7500BTUS COM LIMPEZA, RECUPERA€AO DO MOTOR DOVENTILADOR E TROCA DE HELICE, INSTALADO NO TELECENTRO MOVEL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079383 | 24/10/2008 | 100.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079448 | 24/10/2008 | 250.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO NA CONFRATERNIZA€AO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO GLAMOUR RECEP€OES, EM 16/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079456 | 24/10/2008 | 160.00 | 00006543100419 | JOSE AURELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADOS NO CHUMBAMENTO DE 13 (TREZE) GRADES DE FERRO, 01(UMA) GANGORRA E 01(UM) ESCORREGO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0079472 | 24/10/2008 | 2112.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 66 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079031 | 24/10/2008 | 420.00 | 09081361000184 | MARIA DAS GRA€AS PONTES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60(SESSENTA) REFEI€OES, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE SAUDE, NA OCASIAO DO IV INTERCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079049 | 24/10/2008 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, EM VIRTUDE DO VEICULO BESTA DE PLACA MMV-6603, APRESENTAR DEFEITO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079057 | 24/10/2008 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO DO VEICULO BESTA DE PLA-CA MV-6603, POR APRESENTAR DEFEITO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079065 | 24/10/2008 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REMO€AO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNO-4568, DE JOAO PESSOA PARAGUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 24/10/2008 | 80.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PICOLES SORTIDOS CREMOSO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, NA OCASIAO DO IV INTERCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079171 | 24/10/2008 | 650.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E FRIGOBAR, COM REPOSI€AO DE PE€AS RECARGA DE GAS, SOLDA E PINTURA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079201 | 24/10/2008 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO COM TROCA DE PE€AS DE 01 FOGAO PERTENCENTE AO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079260 | 24/10/2008 | 670.00 | 00067597637420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE REBOCO, ASSENTAMENTODE FORRA C/PORTA E REVISAO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS INSTALA€OES DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO QUATI, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079278 | 24/10/2008 | 980.00 | 00004440646484 | JOSELIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE RETELHAMENTO E PINTURA (PREDIO, PORTAS E GRADES) COM TINTA LATEX E ESMALTE NA INSTALA€OES DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO QUATI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079294 | 24/10/2008 | 817.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIA MDICO ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 24/10/2008 | 35.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DO NOR- DESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0079481 | 24/10/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CEO E CENTRO DE NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0079073 | 24/10/2008 | 5247.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UTILIZA€AO NO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079081 | 24/10/2008 | 2380.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FLANELA, MALHA HELANCA, MALHA PV, TECIDO OXI-FORD, TECIDO P/FRAUDAS E TEXTOLENE, DESTINADOAO XIII CURSO DE CORTE E COSTURAS, REALIZADOSNO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079090 | 24/10/2008 | 2232.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FLANELA, MALHA HELANCA, MALHA PV, TECIDO OXI-FORD, TECIDO P/FRAUDAS E TEXTOLENE, DESTINADOAO XIII CURSO DE CORTE E COSTURAS, REALIZADOSNO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 24/10/2008 | 260.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DE PE€AS, SOLDA DO CONGELADOR, REPOSI- €AO DE GAS E PINTURA, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE A€AO SOCIAL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079138 | 24/10/2008 | 439.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE DECOPAGEM REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079189 | 24/10/2008 | 160.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO FUNERAL DA Sr¦RITA GALDINO E OUTROS FALECIDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 24/10/2008 | 155.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE A UNIDADE DO PETI, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079227 | 24/10/2008 | 153.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) FOGOES IN- DUSTRIAIS COM TROCA DE PE€AS E SERVI€OS DE SOLDA, PERTENCENTE A SEDE DO SOPAO COMUNITA- RIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079286 | 24/10/2008 | 980.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COSTU-RA INDUSTRIAL REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 24/10/2008 | 180.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 09 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079332 | 24/10/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079367 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, COMO PROFESSOR DE TAEKOWDO, MINIS-TRANDO AULAS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 24/10/2008 | 440.00 | 00044125771472 | DARCY DE ANDRADE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE BORDADO EM TOALHAS MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079405 | 24/10/2008 | 200.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGEM PARA EXECU€AO DE MUDAN€A DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONSEDIDA A UMA FAMILIA CARENTE, NO VEICULO DE PLACAMOC-0950/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 24/10/2008 | 100.00 | 00005087844413 | RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TAXA DE INSCRI€AO DOS JOVENS E ADOLESCENTES DE GUARABIRA NO 1§ INTERCAMBIO DE PRO JOVEM, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS,NO DIA 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079499 | 24/10/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079197 | 24/10/2008 | 200.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08(OITO) ARRANJOS DE FLORES MONSENHOR, DESTINADOS AO EVENTO RE-ALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079359 | 24/10/2008 | 630.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO 01(UM) BUQUE E 400(QUATROCENTOS) ROSAS ORNAMENTADAS PARA DISTRIBUI-€AO COM AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORA€AO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0079464 | 24/10/2008 | 128.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS AOS SETORES DE ARQUIVO, GARAGEM E NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079537 | 27/10/2008 | 175.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUI-DO) DESTINADOS AOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079766 | 27/10/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO E RECURSO HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079901 | 27/10/2008 | 65.29 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079502 | 27/10/2008 | 175.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L (SO LIQUIDO)DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTE- GRADA A FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0031/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079511 | 27/10/2008 | 150.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L (SO LIQUIDO)DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 00312008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079553 | 27/10/2008 | 162.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L (SO LIQUIDO)DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0079618 | 27/10/2008 | 618.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA PRO JOVEM, CONF/PROC.LIC.057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0079626 | 27/10/2008 | 1050.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PROC.LIC.057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079804 | 27/10/2008 | 3320.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079847 | 27/10/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 27/10/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079863 | 27/10/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE-SOPAO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079871 | 27/10/2008 | 5968.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DOMUNICIPIO- PRO JOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079529 | 27/10/2008 | 125.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 50 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUI-DO) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSI-COSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAN AYRES, CONF/PROC.LICCONVITE N§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079545 | 27/10/2008 | 75.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUI-DO) DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0031/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079561 | 27/10/2008 | 475.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 190 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0031/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0079570 | 27/10/2008 | 402.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 161 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0079588 | 27/10/2008 | 354.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, CONF/PROC.LIC.057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0079596 | 27/10/2008 | 1785.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079651 | 27/10/2008 | 859.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOW-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0079693 | 27/10/2008 | 454.96 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079707 | 27/10/2008 | 507.24 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE Sr.ERONILDES PEREIRA DE SOUZA, CONF/OFICIO 127/2008, DO MINIS-TERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0079723 | 27/10/2008 | 820.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079740 | 27/10/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA UTILIZADO EM PACIENTES MENOS FAVORECIDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2008, CONF/GUIAS DE ENCAMINHAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 27/10/2008 | 179690.50 | 00004060941441 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079782 | 27/10/2008 | 44973.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079791 | 27/10/2008 | 20530.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079821 | 27/10/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079839 | 27/10/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASILRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0079600 | 27/10/2008 | 354.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079715 | 27/10/2008 | 325.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHAS DE MATRI- CULAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 27/10/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079812 | 27/10/2008 | 4060.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079898 | 27/10/2008 | 325.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 130 GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079634 | 27/10/2008 | 150.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO€AO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079642 | 27/10/2008 | 565.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C-60 MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079669 | 27/10/2008 | 677.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBASNISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079677 | 27/10/2008 | 650.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 100X20 DOCARRO€AO DE TRANSPORTE DO TRATOR 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079685 | 27/10/2008 | 1300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 100X20DO CAMINHAO PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0079731 | 27/10/2008 | 327.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO CEMITERIO BOM JESUS (NOVO), CONFORME PROCESSOLIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079880 | 27/10/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DOMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079995 | 28/10/2008 | 5648.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403, SAVEI-RO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOS-4338 E FIAT PALIO MOH-1450, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079979 | 28/10/2008 | 2636.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511, SAVEIRO PLACA MOV-1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/092008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080080 | 28/10/2008 | 1176.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079987 | 28/10/2008 | 1253.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080055 | 28/10/2008 | 501.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINA-DOS AOS VEICULOS: MOTO MOF-8243, GOL MYU-1508CAMINHAO FORD MNW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043 E MNJ-6151, TRATORES FOR6600(OFICIAIS E LOCADOS) TRATOR II E TRATOR NEW HOLLAND ENCHEDEIRA 930H, NO PERIODO DE 01A 30/09/2007, T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080071 | 28/10/2008 | 13474.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHAO FORD MNW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043, MNJ-6151, (LOCADOS) TRATORES FORD 6600(OFICIAIS E LOCADOS)TRATOR II, TRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA 930PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NOPERIODO 01 A 30/09/2008, T.PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080012 | 28/10/2008 | 1081.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079910 | 28/10/2008 | 381.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI-4136, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/08,CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080021 | 28/10/2008 | 4349.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOF-4196, MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080047 | 28/10/2008 | 428.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS: MICRO ONIBUS MNW-7457, FIAT MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, MOI-4196, MOTO MNT-0466,BESTAKIA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080098 | 28/10/2008 | 4241.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO ONIBUS MNW-7457, BESTA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079936 | 28/10/2008 | 6024.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOS-7408, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT MON-7471, MNE-9191, MNE-9211, MNT-5896, CORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080039 | 28/10/2008 | 16092.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS: FIAT AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI 1.6MNT-8628, KOMBI MOF-8778, E MOS-7508, FORD FIESTA MOQ-7890, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, FIATMNE-9191, MNE-9211, FIAT MNT-5896, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627,CORSA MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS, CONF/T.DE PRE€O 03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080063 | 28/10/2008 | 624.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFIANCTE) DESTINADOAOS VEICULOS: DUCATO MNS-4578, MICRO ONIBUS MOW-4799, FIAT MNO-4568, MICRO ONIBUS MOA-3536, PEUGEOT MOT-6548, KIA MMV-6603, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080101 | 28/10/2008 | 10873.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS:FIAT DUCATO MNS-4578, MICRO MOW-4799FIAT AMBULANCIA MNO-4568, MICRO ONIBUS MOA-3536, PEUGEOT MOT-6548, KIA AMBULANCIA MMV-6603PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIO-DO 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079928 | 28/10/2008 | 555.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOG-2287, DA SECRETARIA DA FAMI- LIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079944 | 28/10/2008 | 5999.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS KOMBI MNC4992, KOMBI MOG-2287, FIAT MXX-2960, MNM-6269CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0080004 | 28/10/2008 | 134.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: MOTO MNI-8344,LOCADA A SECRETARIA DE FINANCASNO PERIODO DE 01 A 30/09/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 28/10/2008 | 54.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079952 | 28/10/2008 | 3618.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AOS VEICULOS CORSA SEDAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957, LOCA- DOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01A 30/09/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0079961 | 28/10/2008 | 1896.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOSCORSA SEDAN SUPER PLACA MMR-4736, FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO 01 A 30/092008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 29/10/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080497 | 29/10/2008 | 172.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZA€AO NO SETOR DE CONTRATOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINTRA€AO E RECURSOS HU-MANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 29/10/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12. 416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080471 | 29/10/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DA 12¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MI-NISTRADO PELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRO-NOGRAMA DO CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080403 | 29/10/2008 | 12.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR EM 02/10 E 21/10, QUEORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080411 | 29/10/2008 | 1.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM EM 08/10/2008 QUE ORAREGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 29/10/2008 | 1577.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO S/ PARLA LIBERADA DO FPM EM 20/10/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 29/10/2008 | 6.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM EM 22/10/2008 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 29/10/2008 | 212.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL EM 22/10/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 29/10/2008 | 7.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0080136 | 29/10/2008 | 1149.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080187 | 29/10/2008 | 1172.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080209 | 29/10/2008 | 1065.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO JOVEM" COORDE-NADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 29/10/2008 | 34.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO SEMP TOSHIBA, DES-TONADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080519 | 29/10/2008 | 485.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 29/10/2008 | 59.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 FONTE ATX p/GABINETE, DESTINADO A MANUTEN-€AO DE UM COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0080152 | 29/10/2008 | 320.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDEPARA UTILIZA€AO NA EXECU€AO DE ATIVIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080179 | 29/10/2008 | 1104.51 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILI-ZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL (CAPS)CONF/PROC.LIC.CONVITE 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080195 | 29/10/2008 | 2105.69 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA UTILI-ZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 29/10/2008 | 369.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO COLUNA EGC 358 220W ESMALTEC, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0080241 | 29/10/2008 | 2000.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATENDIDA NOS POSTOS DOS PSFs, CONF/PREGAO PRESENCIAL 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0080250 | 29/10/2008 | 170.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATENDIDA NOS POSTOS DOS PSFs, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0080268 | 29/10/2008 | 15800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONF/ MODA-LIDADE PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0080276 | 29/10/2008 | 438.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0080284 | 29/10/2008 | 2140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080292 | 29/10/2008 | 8848.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO ATENDIDA NOS POSTOS DOS PSFs, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESEN- CIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080306 | 29/10/2008 | 111.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080314 | 29/10/2008 | 5107.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080322 | 29/10/2008 | 20368.60 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080331 | 29/10/2008 | 2340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080349 | 29/10/2008 | 22698.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080357 | 29/10/2008 | 3824.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080365 | 29/10/2008 | 1510.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080373 | 29/10/2008 | 300.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRMA DE ASSIS- TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080381 | 29/10/2008 | 4440.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0080390 | 29/10/2008 | 255.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080489 | 29/10/2008 | 1452.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080501 | 29/10/2008 | 300.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRODE SAUDE DE GUARABIRA (BURIY), CONF/ PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080535 | 29/10/2008 | 131.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0080543 | 29/10/2008 | 1720.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 225/70 R15, DESTINADO A UTI-LIZA€AO NO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080551 | 29/10/2008 | 53.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UM) ALINHAMENTO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS NO VEICULO PEUGEOT PLACA MOT- 6548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 29/10/2008 | 53.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UM) ALINHAMENTO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS PLA-CA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080578 | 29/10/2008 | 1720.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 225/70 R15, DESTINADO A UTI-LIZA€AO NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0080128 | 29/10/2008 | 2711.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 29/10/2008 | 69.80 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) TELEFONES SEMP TOSHIBA TC 4030DM, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0080527 | 29/10/2008 | 715.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 29/10/2008 | 1550.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR INTEL COMPELTO: TECLA-DO, MOUSE OPTICO, CX/SOM, MONITOR 17" E ESTA-BILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080608 | 29/10/2008 | 1000.00 | 06145736000134 | ALMIR MACEDO COSTA -ASSOC.TAEKWONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOEVENTO DE TAEKWONDO, PROMOVIDO PELA ENTIDADE ACIMA CITADA, ONDE NA OPORTUNIDADE VARIOS ATLETAS ESTARAO REPRESENTANDO NOSSA CIDADE, DIANTE DE 115 EQUIPES CONVIDADAS DE 14 ESTA- DOS, NO PROXIMO DIA 09/11/2008, NO CLUBE DOS OFICIAIS DA PMPB/JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0080144 | 29/10/2008 | 879.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU-€AO DA REDE DE GALERIAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DEURBANISMO, MEIO AMBIENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0080161 | 29/10/2008 | 3024.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DE CONSTRU€AO DA REDE DE GALERIAS NO DIS-TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, EXECUTADOS PE-LA SEC.DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 30/10/2008 | 291.75 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 60 UNIDADES DE LAMPADAS VAPOR METAL 150W HCI TNDL/21, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE ILUMINA- €AO PUBLICA, NO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080845 | 30/10/2008 | 1275.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A MAO-DE-OBRA DOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO CERAMICO E LOU€AS SANITARIA DAS 15 UNIDADES RESIDENCIAIS, CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL E BAIRROS DESTE MUNICIPIO,DOS BENEFICIARIOS: IVANILDA FELIX E OUTROS, ATAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU-€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 PARCERIA EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0080675 | 30/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0080667 | 30/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080713 | 30/10/2008 | 53.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UM) ALINHAMENTO E 04(QUATRO) BALANCEAMENTOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0080721 | 30/10/2008 | 1720.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS 225/70 R15, DESTINADO A UTI-LIZA€AO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 30/10/2008 | 220.97 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ OTILIAMARIA BATISTA RIBEIRO (MELHOR IDADE 74 ANOS) CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080748 | 30/10/2008 | 319.00 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NAM E 10(DEZ) LATAS DELEITE NINHO, PARA DOA€AO AS CRIAN€AS DAYANE DAS DORES DANTAS E DARLENE DANTAS, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDICIAL, CONF/OFICIO 846/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080756 | 30/10/2008 | 133.54 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO A Sr¦KLAIVTYKLAITON C.DO NASCIMENTO, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/OFICIO 038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080764 | 30/10/2008 | 129.89 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05(CINCO) LATAS DE LEITE NAM E 01(UM) ESPARMODIMETILIV GOTAS, PARA DOA€AO A MENOR MAYARA VITORIA DA SILVA, RECEM NASCIDA, CUMPRINDO-SEDETERMINA€AO JUDICIAL, CONF/OFICIO 1416/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080772 | 30/10/2008 | 174.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N BAIRRO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0080799 | 30/10/2008 | 354.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINA-DOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRETAM SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0080837 | 30/10/2008 | 2073.90 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINA-DOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 061/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 30/10/2008 | 1464.12 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 49,65kg EM TECIDOS MALHA POLIESTER + VISCOSE,DESTINADOS A UTILIZA€AO NO XIII CURSO DE COR-TE E COSTURA, REALIZADO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONF/ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080641 | 30/10/2008 | 48.70 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM REFEI€OES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, POR OCASIAO DE SERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0080659 | 30/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF/ PROC. LIC.CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0080802 | 30/10/2008 | 427.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINA-DAS A ALIMENTA€AO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0080811 | 30/10/2008 | 1569.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARA€AO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0080829 | 30/10/2008 | 1124.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0080683 | 30/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080781 | 30/10/2008 | 2519.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080853 | 30/10/2008 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0080691 | 30/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080705 | 30/10/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO HORAS, REF/ AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080870 | 31/10/2008 | 18.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081001 | 31/10/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTA€AO C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081019 | 31/10/2008 | 58.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081108 | 31/10/2008 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E MANUTEN€AO DE CADASTRO CONTA 332-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081116 | 31/10/2008 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E MANUTEN€AO DE CADASTRO CONTA 85-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080888 | 31/10/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EDI€OES, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081060 | 31/10/2008 | 238.50 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DOS MOTORISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNI-CIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081094 | 31/10/2008 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGA€AO PROVISORIA, PARA REALIZA€AO DE INAUGURA€AO DO MURO DE CONTEN€AO DA RUA PAULINA PINTO,S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081027 | 31/10/2008 | 100.00 | 00003091029441 | MARIA DA PAZ DA SILVA IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFRA-NIO PEIXOTO,225, CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TERRECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DOMINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080900 | 31/10/2008 | 30076.99 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080918 | 31/10/2008 | 17852.58 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080926 | 31/10/2008 | 158496.20 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080934 | 31/10/2008 | 120011.98 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080942 | 31/10/2008 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL, COMP 07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080951 | 31/10/2008 | 98851.90 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080969 | 31/10/2008 | 28561.09 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080977 | 31/10/2008 | 1755.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080985 | 31/10/2008 | 6323.92 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA CONTRACANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080993 | 31/10/2008 | 41851.35 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0081078 | 31/10/2008 | 150.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081086 | 31/10/2008 | 19824.63 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMPETEN-CIA 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080861 | 31/10/2008 | 90.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0081035 | 31/10/2008 | 805.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNETBANDA LARGA PARA INSTALA€AO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADEDE GUARABIRA-PB, CONF/CONVENIO MIN.DA CIENCIAE TECNOLOGIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO DE REPASSE N§018441466/2005,INCLUSAO DIGITAL,PROC.LIC.CONV/035/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081043 | 31/10/2008 | 170.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS 34 (TRINTA E QUATRO) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMORIM, NO DIA 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081051 | 31/10/2008 | 160.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES AOS 32 (TRINTA E DOIS) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO DIA 31/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080896 | 31/10/2008 | 49212.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081221 | 03/11/2008 | 369.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TARIFA REFERENTE PARECER 041/2008 DE 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 03/11/2008 | 204.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA TARIFA REFERENTE A ANALISETECNICA 063/2008, PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS CONTRATO 0194506-89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081477 | 03/11/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DIGITA€AO E DESENHO EM AUTO CARTNA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081515 | 03/11/2008 | 1840.38 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081558 | 03/11/2008 | 28.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PARAFUSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI- €OS DA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA (PONTE BAIRRO NOVO) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081451 | 03/11/2008 | 180.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA FEBRE AF-TOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081124 | 03/11/2008 | 1282.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA DO PESSOAL DOPROJETO SOCIAL E DOS GARIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081311 | 03/11/2008 | 1290.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO COM TROCA DE PE€AS NOS VEICULOS:CAMINHAO PLACA MNW-4647MOF-8774, MOF-8789, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081329 | 03/11/2008 | 1440.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E TROCA DE PE€AS NOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MNS-4568, MNS-4578, MOT-6548, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081388 | 03/11/2008 | 210.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDAGEM DE 07 BURRICAS UTILIZA-DAS NOS SERVI€OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081396 | 03/11/2008 | 210.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS: CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873, CHEVROLETC60 MOF-8774 E TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081426 | 03/11/2008 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO CAMINHAO FORDF14000 COMPACTADOR MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081434 | 03/11/2008 | 288.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO, DESTINADAS AOSSERVI€OS NA COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0081442 | 03/11/2008 | 287.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO, PARA PINTURA EM MEIO FIOS DO CEN-TRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081523 | 03/11/2008 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE 02(DOIS) DIAS DA PE€A TEATRAL "A MULHER DA VIRA€AO" APRESENTA-DA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081159 | 03/11/2008 | 366.70 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCEHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DOS CURSOS DE HIDROSANITARIO E DE AUTO-MO€AO BASICA-IGD, CONF/PROC.LIC.CONVITE 031/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081167 | 03/11/2008 | 151.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCEHES OFERECIDOS DURANTE AS REUNIOES E PALESTRAS SOBRE GERA€AO DE RENDA E SUS-TENTABILIDADE ECONOMICA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA DE HABITA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081299 | 03/11/2008 | 87.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07 kg DE TORTAS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO "CURSO DE ELE- TRICISTA PREDIAL" CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081132 | 03/11/2008 | 1647.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081183 | 03/11/2008 | 174.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DE VIAGENS DO PROJETO AU-LA VIVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081191 | 03/11/2008 | 93.90 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DA REUNIAO DE PLANEJAMEN-TO DO EJA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0081256 | 03/11/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGACOM PONTO A CABO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.016/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081264 | 03/11/2008 | 245.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 14 kg DE TORTAS E 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICACA E TREINAMENTO NAS AREAS URBANAS E RURAL DE EDUCA€AO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081272 | 03/11/2008 | 151.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 07 kg DE TOR-TAS E 200 SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICACA DE SUPERVISORES DO 1§ E 2§ ENCONTRO COM GESTORES DA AREA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081281 | 03/11/2008 | 420.65 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 19 kg DE TOR-TAS E 555 SALGADOS, DESTINADOS AO IV ENCONTRODE ANUIMA€AO PEDAGOGICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081493 | 03/11/2008 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO E GRADES DO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081507 | 03/11/2008 | 350.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, DO EVENTO REALIZADONO MUTIRAO "PROJETO ESCOLA IDEAL" REALIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081531 | 03/11/2008 | 400.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 ARRANJOS E ORNA-MENTA€AO DE PALCO NA PRA€A Dr.LIMA E MOURA, CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO II, NA OCASIAO DA FESTIVIDADE CIVICA EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0081205 | 03/11/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA- €AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFPROC.LIC.CONVITE N§0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0081213 | 03/11/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA- €AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE 016/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081337 | 03/11/2008 | 140.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE 01(UMCIRCUITO PROTETOR NA REDE DE ALIMENTA€AO AUTOCLAVE DO PSF, DO BAIRRO DO NORDESTE I E MANU-TEN€AO EM 01(UM) DETECTOR FETAL COM RECUPERA-€AO DA FONTE DE ALIMENTA€AO E DO TRANSDUTOR, DO PSF DO CAIC NORDESTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081345 | 03/11/2008 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO POSTO DE SAUDE DA R, PREF.NANOEL LORDAO B.NORDESTE III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081353 | 03/11/2008 | 90.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE 01(UM) TENS COM RECUPERA€AO DA FONTE AC/DC E TROCA DOS CABOS ELETRODOS, DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081361 | 03/11/2008 | 170.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DOS VEICULOS: SAVEIRO MOT-2400 E FIAT UNO FLEX MNE-9211, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081370 | 03/11/2008 | 250.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DOS VEICULOS: FIAT PALIO WEEKEND MON-7471 E FORD FIESTA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081418 | 03/11/2008 | 750.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RECUPERA€AO DO GUARDA LAMA E CAPUS DO VEICULO FIAT UNO MNE-9191, PINTURA DO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO- 4568 E SOLDAGEM NA PARTE DA FRENTE DO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081485 | 03/11/2008 | 50.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO PSF DO AL-TO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081540 | 03/11/2008 | 158.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA EXECU€AODE MANUTEN€AO DO VEICULO AGRALE MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081141 | 03/11/2008 | 532.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS, DESTINADOA PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE ASATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0081175 | 03/11/2008 | 277.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS, DESTINADOA PREPARA€AO DE LANCHES NAS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081400 | 03/11/2008 | 30.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SOLDAGEM DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI MNC-4992, DA SECRETARIA DA FAMILIA. CONF/ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081469 | 03/11/2008 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0081248 | 03/11/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REF/A 57(CINQUENTA E SETE) PONTOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF/PROC.LIC.019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081302 | 03/11/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ DE 2008, NO VEICULO HONDA PLACA MNL-8612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081566 | 03/11/2008 | 81.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081744 | 04/11/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INST.DEPREVID. MUNICIPAL, PARCELA N. 094/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081752 | 04/11/2008 | 12355.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INST.DEPREVID. MUNICIPAL, PARCELA N. 019/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081761 | 04/11/2008 | 61.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081663 | 04/11/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0081574 | 04/11/2008 | 3263.56 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081621 | 04/11/2008 | 219.10 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO XIV CURSO DECORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DENTRO DASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081639 | 04/11/2008 | 145.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO XIII CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081647 | 04/11/2008 | 394.50 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO SIANINHA E TRA€ADOS DE FITA, (CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081582 | 04/11/2008 | 60.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO PACIENTE MENOR, EZEQUIEL GOMES BEZERRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081604 | 04/11/2008 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO USODE UTILIZA€AO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0081612 | 04/11/2008 | 5296.97 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0081710 | 04/11/2008 | 639.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICOS (FIO FLEXIVEL 2X14) DESTI-NADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0081728 | 04/11/2008 | 428.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (TELHAS CERAMICA) DESTINADAS A MANU-TEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVOAO PROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081591 | 04/11/2008 | 390.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 05(CINCO) DIARIAS DE APARTAMENTOSIMPLES E 10(DEZ) DIARIAS EM APARTAMENTOS DU-PLOS, PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE HIDROSANITARIO E AUTOMA€AO ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0081655 | 04/11/2008 | 2812.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUTRO) PNEUS 900/20, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C60 PLACA MOF-9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DONF/PROC.LIC.CONVITE 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081671 | 04/11/2008 | 623.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LP-MATADOURO PUBLICO, COD.2.45.1-H=21,0+1,5 UFR-PB, COM VENCIMENTO PARA 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0081698 | 04/11/2008 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0081680 | 04/11/2008 | 992.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (BRITA 19, CASCALHINHO E CIMENTO) DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0662008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0081701 | 04/11/2008 | 710.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0081736 | 04/11/2008 | 534.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081850 | 05/11/2008 | 79.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082023 | 05/11/2008 | 453.50 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 61(SESSENTA E UMA) ESTACAS SABIA E 03(TRES) LITROS DE KOTHINE, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0081795 | 05/11/2008 | 594.30 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 07(SETE) CARROS DE MAO PNEU COM CAMARA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081884 | 05/11/2008 | 3370.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 2 PNEUS 12.4-24E 2 PNEUS 18/4X30 DO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081973 | 05/11/2008 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) COMPUTADOR C/TROCA DE MEMORIA 512 DDR 400, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE USO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082082 | 05/11/2008 | 246.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES, E DE 02 MONITORES COM TROCA DO CIRCUITO INTEGRADO DA LARGURA DE FLY-BACK, SUBSTITUI€AO DO KIT DE FOCO E MAO DE OBRA, INSTALADAS NA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081833 | 05/11/2008 | 484.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE USO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081931 | 05/11/2008 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA C/RESERT E MANUTEN€AO, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081981 | 05/11/2008 | 450.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOESPORTE AMADOR NA FORMA DE AJUDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PREMIA- €AO DA 1¦ COPA ROBERTO MARTINS DE TAEKWONDO, REALIZADA NO DIA 09/11/2008, NO GINASIO DE ESPORTE OSMAR DE AQUINO, CONF/OFICIO N§99/2008,DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081825 | 05/11/2008 | 420.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082015 | 05/11/2008 | 60.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA- BARATAO DOS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) METROS DE TECIDOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NA CAPACITA€AO PEDAGOGICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0082121 | 05/11/2008 | 2836.80 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B.SACO PLAS-TICO COM 01(UM) LITRO, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081779 | 05/11/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081876 | 05/11/2008 | 332.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DA VIGILANCIASANITARIA-LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081914 | 05/11/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICA-€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 00014/2008, P/ AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081965 | 05/11/2008 | 59.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300 C/TROCA DAS ENGRANAGENS DO CARRO DE IMPRESSAO EMANUTEN€AO, LIMPEZA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAUDE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0082031 | 05/11/2008 | 3081.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS (COLETOR MAT.PERF, CORTANTEESPATULAS, ESPECULOS DESCARTAVEIS TAMANHO M EP, GAZES, MASCARAS CIRURGICAS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0082040 | 05/11/2008 | 6681.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ATADURAS, ABAIXADOR DE LINGUA, ESCALP, ESCOVINHA GINECOLO-GICAS, ESPARADRAPO, FITAS ADES/P ESTERIZAR, AUTOCLAVE, FIXADOR GEL SPRAY, LUVAS, LEN€OL DE PAPEL) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0082058 | 05/11/2008 | 256.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GEL P/FISIOTERA- PIA) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0082066 | 05/11/2008 | 1444.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GAZE EM ROLO) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOR-ME MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0082074 | 05/11/2008 | 206.80 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (LUGOL A 2%) DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082091 | 05/11/2008 | 102.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR COM TROCADE FLY-BACH, KIT FOCO E MAO-DE-OBRA DE 01 COMPUTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081841 | 05/11/2008 | 403.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081868 | 05/11/2008 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CAIXAS AMPLIFICADAS MOD.COM 600, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO PAIF-PROGRMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632008 | 0081990 | 05/11/2008 | 3044.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 275 CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO (PRETAS) NOS TAMANHOS P,M,G, GG E 02 CAMISAS EM MALHA PV (BRANCA), PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDA-MENTO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO JOVEMCOORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632008 | 0082007 | 05/11/2008 | 2228.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 162 CAMISAS EM MALHA PV (BRANCAS) TAMANHOS INFANTO JUVENIL E 70 CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO (PRETAS) NOS TAMANHOS ADULTO P,M,G,GG, PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 063/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081787 | 05/11/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081809 | 05/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081892 | 05/11/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DE PUBLICA€AO NO DOU REFERENTE A ALTERA€AODE CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081957 | 05/11/2008 | 51.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA C/ RESERTNO CONTADORLOGICO DESOBSTRU€AO DOS BICOS INJETORES E MANUTEN€AO, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081922 | 05/11/2008 | 5976.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES OUTUBRO/2008, PARA FORMA€AO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081949 | 05/11/2008 | 5478.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/1996,04/1996 E 05/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082104 | 05/11/2008 | 76.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COOLER P/PROCESSADOR E DE 01 FONTE ATX DO COMPUTADOR DA TESOU-RARIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082112 | 05/11/2008 | 229.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PROCESSADOR + COOLER, BATERIA, MEMORIA, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 01 COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082139 | 05/11/2008 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081817 | 05/11/2008 | 464.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS UTILIZADASPELO GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I, CENTRALII E FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081906 | 05/11/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082414 | 06/11/2008 | 178.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO TELEFONICO UTILIZADO PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082465 | 06/11/2008 | 117.92 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082236 | 06/11/2008 | 167.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DILIGENCIA, JUNTO AO PROCESSO DE EXECU€AO N§018.1999.001064-9, QUE E PROMOVIDO. R, JOAOFELIX GUIMARAES -DLG PENHOR/AVALIA-INC 5UFRS DLG P/1 -NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082244 | 06/11/2008 | 173.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DILIGENCIA, JUNTO AO PROCESSO DE EXECU€AO N§018.2000.000180-2, QUE E PROMOVIDO. R, JOSEAGICIO FILHO - DLG PENHOR/AVALIA-INC 5UFRS DLG P/1 - PIRPIRITUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082261 | 06/11/2008 | 400.00 | 00003125985480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BWD-9750 TRANSPORTANDO OPESSOAL DA MELHOR IDADE (IDOSOS) PARA A BAHIADA TRAI€AO, NO DIA 07/11/2008, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082287 | 06/11/2008 | 400.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3218/PB DE SUAPROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS (ME-LHOR IDADE) A BAHIA TRAI€AO NO DIA 07/11/2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082171 | 06/11/2008 | 600.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082180 | 06/11/2008 | 415.00 | 00078661919720 | MARLUCE PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADO NA UNIDADE DO PETI-MAC, NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082198 | 06/11/2008 | 600.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE OUTUBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082163 | 06/11/2008 | 926.50 | 07255739000193 | DIET-SHOP DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PARA (LANTUS INSULINA GLARGINA AMPOLA) QUE SERA APLICADO NA PACIENTE MENOR MARIANA FERREIRA NUNES, CUMPRINDO-SE CUMPRIN-DO DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLI-CO OFICIO 067/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082279 | 06/11/2008 | 500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3218/PB DE SUAPROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WIL-LYAN AYRES, PARA ENCONTRO DO "INTERCAPS" EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 30/10/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082295 | 06/11/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA DIARIA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONF/DISPENSA DE LICITA€AO 0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082333 | 06/11/2008 | 30.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) CHIP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082350 | 06/11/2008 | 442.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 03(TRES) TONNER S E 14(QUTORZE) RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082384 | 06/11/2008 | 1260.05 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (FICHAS GERAL DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE, PMA 13 E SSA2) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF/ADITIVO AP PROC.LIC.CONVI-TE 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082392 | 06/11/2008 | 664.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA DAS LINHA TELEFONICAS UTILIZADASPELA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082406 | 06/11/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FATURA TELEFONICA DE USO DA POLICLINICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082422 | 06/11/2008 | 294.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082228 | 06/11/2008 | 390.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE 06(SEISVENTILADORES DE TETO COM TROCA DE PE€AS, DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO,ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, TO-DAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082309 | 06/11/2008 | 149.60 | 09248873000192 | MONICA CRISTINA MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 18,7mý DE NAPA DESTINADO A UTILIZA€AO EM ES-COLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082341 | 06/11/2008 | 207.50 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) CARTUCHOS E02(DOIS) TONNE S DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082368 | 06/11/2008 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082376 | 06/11/2008 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICI-PAL RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082457 | 06/11/2008 | 830.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 12 DE SETEMBRO A 11, 12 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR M¦ DAS GRA€AS ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082252 | 06/11/2008 | 350.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (REFRIGERANTES E HAMBUGUER S) PARA O PESSOAL DA COOR-DENA€AO DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2008, DURANTETODO EVENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082155 | 06/11/2008 | 250.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS (250 UNIDADES) POR UM PERIODO DE 02(DOIS) DIAS PARA REALIZA€AO DA PE€A TEATRAL "A MULHER DA VIRA€AO" NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082431 | 06/11/2008 | 349.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DE LINHAS UTILIZADA PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082449 | 06/11/2008 | 468.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082147 | 06/11/2008 | 210.20 | 00007879715452 | LUCAS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DA RECUPERA€AO DE 42,04mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA (TRECHO N§217) CONFORME PLANILHA ANE-XA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082201 | 06/11/2008 | 537.10 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 76,20mý DE PAVIMENTA€AO URBANA, 55,55 mý DE ESCAVA€AO MANUAL ECONFEC€AO DE TAMPA DE CONCRETO, NAS RUAS:JOSEDA CUNHA REGO E JOSE EPAMINONDAS (BAIRRO NOVOCONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082210 | 06/11/2008 | 816.15 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 163,23mý DE PAVIMENTA€AO URBANA NA RUA JOSE DA CUNHA REGO (TRECHOS N§393,521,646,717,771 E 865) BAIRRO NOVO, COORDENADO PELA SEC.INFRA- ESTRUTURA, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082317 | 06/11/2008 | 980.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA MAO- DE-OBRA NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 07 UNIDADES RESIDENCIAISCONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS, DOS BENEFI-CIARIOS: ROSILDA SILVA E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518.300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO EN-TRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082325 | 06/11/2008 | 550.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA MAO- DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALA€OES ELETRICADAS 10 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS, DOS BENEFICIARIOS: IVANILDAFELIX E OUTROS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082503 | 07/11/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA FONTE LUMINOSA DOTREVO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082520 | 07/11/2008 | 30.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01kg DE BORRACHA LAMINADA E 05(CINCO) ELASTI-COS PARA UTILIZA€AO NA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082538 | 07/11/2008 | 200.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTO PLACA MOF-8403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082511 | 07/11/2008 | 600.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAMARAS DE AR PNEUS 4.10/3.50-8 E PNEUS PARA CARRO€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS 12 CAR- ROS DE RETIRADA DE BANCOS DE FEIRA LIVRE DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082741 | 07/11/2008 | 371.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO MOTOR DO CARRO-PIPA, DA SECRETA- RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082619 | 07/11/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, "FINAL DO CAMPEONATO DE FUT-SAL/2008" CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082651 | 07/11/2008 | 54.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATOGUARABIRENSE DE FUTSAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082627 | 07/11/2008 | 324.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.200 SALGADOS DES-TINADOS AO EVENTO: IV ENCONTRO ESTADUAL DO FEIPB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082678 | 07/11/2008 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DAS CRECHES: LUZIA PAULINO E DO CAIC NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082694 | 07/11/2008 | 350.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, DO EVENTO DE CAPACITA€AO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082473 | 07/11/2008 | 507.41 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 127/2008/MP-PB, DESTINA-DO AO PACIENTE ERONILDES PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082481 | 07/11/2008 | 252.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 093/2008/MP-PB, DESTINA-DO A PACIENTE EDITE NUNES DA SILVA, EM TRATA-MENTO DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082490 | 07/11/2008 | 489.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MONITOR LCD 17" MARCA AOC, DESTINADO AUTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082546 | 07/11/2008 | 331.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM COMPUTADOR COM AMPLIA€AO DE MEMORIA E SUBSTITUI€AO DE CILINDRO TERMICO DA IM-PRESSORA LASER, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082589 | 07/11/2008 | 0.01 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLE- MENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N. 08093-4, DO DIA 31/10/2008, POR MOTIVO DE LANCAMENTO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082635 | 07/11/2008 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E MEDICO, ATRAVES DO SUS, CONTA 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082643 | 07/11/2008 | 500.00 | 00003992303438 | FLAVIANA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA COM RECURSOS FINANCEIROS A SR¦ ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGIGO, (TIREOIDECTOMIA PARCIAL C/CON-GELAMENTO) DE CONFORMIDADE COM OUTROS OFICIOSDO MINISTERIO PUBLICO, QUE NAO VISLUMBRA ILE-GALIDADE NA LIBERA€AO DO MESMO, CONF/DOCUMEN-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0082597 | 07/11/2008 | 4550.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES COM FORRO EM TECI-DO, TAMANHO PADRAO, TRANSLADO DO MUNICIPIO DEGUARABIRA P/ O CEMITERIO PUBLICO, DOS FALECI-DOS: RITA ARAUJO DE SOUZA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES, PARA O SEPULTAMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082601 | 07/11/2008 | 66.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082660 | 07/11/2008 | 189.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 700 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS AS GESTANTES DO PROGRAMA NASCER, COORDENADO PELASECRETARIA DA FAMILIA, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082724 | 07/11/2008 | 2550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL" TODO MATERIAL USADO NO CURSO E DO MINISTRANTEREALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SITENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082571 | 07/11/2008 | 263.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082686 | 07/11/2008 | 250.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO E APRESENTA€AO MUSI-CAL NA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO E MURO DE CONTE€AO DA RUA PAULINO PINTO NO B.DO NORDES-TE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082708 | 07/11/2008 | 128.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A ESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082716 | 07/11/2008 | 97.25 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A ESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082554 | 07/11/2008 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM C/12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082562 | 07/11/2008 | 0.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082732 | 07/11/2008 | 18.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVI€OS BANCARIOS C/2.470-8 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, QUE ORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082759 | 07/11/2008 | 45.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082767 | 10/11/2008 | 7636.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082775 | 10/11/2008 | 22478.82 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082805 | 10/11/2008 | 44145.85 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083348 | 10/11/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0082970 | 10/11/2008 | 600.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS,(PAPEL OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS AUTILIZA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF/ADI-TIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082821 | 10/11/2008 | 1280.00 | 00005141114457 | DIEGO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE DOIS CURSOS DE DE-COPAGEM COM CRAQUELE, (TODO MATERIAL USADO NOCURSO � DO MINISTRANTE), REALIZADO NO PAIF- PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082830 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00080476163404 | LIDIANE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE SANDALIAS ARTESANAL" COM TODO MATERIAL USO NO CURSO � DO MINISTRANTE, REALIZADO NA LOCALIDADE DA ENCRUZILHADA ENO BAIRRO DO NORDESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082848 | 10/11/2008 | 2550.00 | 00006568848433 | MONICK CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO "CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL" C/TODO MATERIAL USADO NO CURSO � DO MINISTRANTEREALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082872 | 10/11/2008 | 1700.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DO CURSO DE CABELEIREIRO, COM TODO MATERIAL USADO NO CURSO � DO MINISTRANTE, REALIZADO NO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082899 | 10/11/2008 | 345.52 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRO,REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0083020 | 10/11/2008 | 3698.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, PARA O PREPARO DO SOPAO COMUNITA-RIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0083054 | 10/11/2008 | 415.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083101 | 10/11/2008 | 686.58 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DE BASQUETE, VOLEIBOL E REDE DE VOLEY, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTI-LIZA€AO NO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083119 | 10/11/2008 | 192.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 24(VINTE E QUATRO) PARES DE MEIOES, DESTINA- DOS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA -CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083127 | 10/11/2008 | 345.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, BOMBAS, MEDALHASPADRAO P/FUTEBOL DE SALAO E TROFEUS) DESTINA-DOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083135 | 10/11/2008 | 231.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTSAL, CAL€AO INFANTIL E MEIOES, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PE-LO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082783 | 10/11/2008 | 57093.01 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 10/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0082813 | 10/11/2008 | 3006.68 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 057/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082856 | 10/11/2008 | 150.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE VIAGENS DE CACHOEIRA DOS GUEDES A JOAO PESSOA/PB, AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082937 | 10/11/2008 | 99.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) TENDA 3X3 DESTINADA AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0082953 | 10/11/2008 | 2345.18 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS DE EXAMES BIOQUIMICOS E OU- TROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0082961 | 10/11/2008 | 1150.05 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS AVEAIM INFERMEIRO, MEDICO, CONTROLE DE GRAVO, NOTIFICA€AO SEMANAL E REG/DIARIO GESTANTES) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ADITIVO AO PROC.LICCONVITE 017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0083003 | 10/11/2008 | 3000.06 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (CARTAO DA CRIAN€A, E OUTRAS) DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083011 | 10/11/2008 | 6880.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS E INFORMATIVOS, OS MESMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0083046 | 10/11/2008 | 1893.62 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0083062 | 10/11/2008 | 289.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0083071 | 10/11/2008 | 396.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WIL-LYAN AYRES -CAPS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 048/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083330 | 10/11/2008 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA CRONICO SIMPLES DO PACIENTE SrPAULO PEREIRA DA SILVA CONF/OFICIO N§016/2008DO MINISTERIO PUBLICO, E ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082791 | 10/11/2008 | 10453.17 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082945 | 10/11/2008 | 950.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIO-NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, COM 40% REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA O SERVI€O, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0082988 | 10/11/2008 | 3740.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE 1¦ A 4¦, 5¦ A 8¦ SERIE) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVI-TE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0082996 | 10/11/2008 | 275.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSGRAFICOS (FICHAS INDIVIDUAL ENS.FUNDAMENTAL 1¦ A 4¦, 5¦ A 8¦ SERIE) DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0083089 | 10/11/2008 | 2740.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.061/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083143 | 10/11/2008 | 400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLAS DE FUTSAL E JOGO DE REDE DE FUTSAL, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083160 | 10/11/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083321 | 10/11/2008 | 543.05 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS, DESTINADAS AS BIBLIOTECASMUNICIPAIS E PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083097 | 10/11/2008 | 589.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE (BOLA, JOGO DE REDE DE FUTEBOL DE AREIA, KIT P/MARCA€AO DA QUADRA DE AREIA, MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA OCASIAO DO 1§ TORNEIO DE FUTEBOL DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082864 | 10/11/2008 | 830.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS, REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES ABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARAAVERIGUA€AO DE NOTIFICA€AO DE DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA€AO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082881 | 10/11/2008 | 415.00 | 00004178529404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NAS VISITA€OES REALIZADAS PARA AVE-RIGUA€OES DE SITUA€AO SOCIOECONOMICO PARA IN-CLUSAO NO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082902 | 10/11/2008 | 119.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 ALICATES, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DO CURSO DE UNHAS DECORADAS, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO IGD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083216 | 10/11/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083224 | 10/11/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRA-MA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES EPECI-AIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083232 | 10/11/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE APULA, EM ALOJA-MENTO ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOE ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§005/08REF/A 9¦ PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083241 | 10/11/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/ A 8¦ PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083151 | 10/11/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§009/2008, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATI-VIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADO- LESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 4¦ PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083178 | 10/11/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083186 | 10/11/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DEAPOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVESDA AMECC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083194 | 10/11/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E EM SITUA€OES DE RISCO, ASSOC.ABRIGO COMUNIDADE TALITAEM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO DE N§003/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083208 | 10/11/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083259 | 10/11/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083267 | 10/11/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARAREALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC-ASSOC.MENORES COM CRISTO EMRECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§002/2008, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082911 | 10/11/2008 | 21.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA 5 LITROS DESTINADA A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0083038 | 10/11/2008 | 1159.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SERVI€OS DE VARRI€AO DOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083283 | 10/11/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083291 | 10/11/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083305 | 10/11/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082929 | 10/11/2008 | 11.90 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA 2 LITROS PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083275 | 10/11/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083313 | 10/11/2008 | 427.10 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083496 | 11/11/2008 | 171.00 | 08324808000136 | VIA€AO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 03(TRES) PASSAGENS, 02(DUAS) DE IDA E 01(UMA) DE VOLTA, PARA A CIDADE DE MOS-SORO/RN, ATENDENDO A SOLICITA€AO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, P/Sr¦ MARIAERIONE DE ASSIS SILVA, LEVAR SEU FILHO MENOR DE 16 ANOS A CASA DE SEU PAI O Sr.JOSE HENRI-QUE DA SILVA, POR MOTIVOS MAIORES, CONF/OFIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083429 | 11/11/2008 | 50.00 | 00008522522421 | EDICLEBERSON EVANDRO CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO, ARTILHEIRO DO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083437 | 11/11/2008 | 50.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO, GOLEIRO MENOS VAZADO NO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL/2008 COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083445 | 11/11/2008 | 200.00 | 00004237696421 | JOAO MIGUEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO REPRESENTANTE LEGAL DA AGRE-MIA€AO 2¦ COLOCADA NO CAMPEONATO GUARABIRENSEDE FUTSAL/2008, COORDENADO PELA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083453 | 11/11/2008 | 300.00 | 00087517493434 | ADRIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO, REPRESENTANTE LEGAL DA AGREMIA€AO 1¦ COLOCA€AO NO CAMPEONATO GUARABIREN-SE DE FUTSAL/2008, COORDENADO PELA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083461 | 11/11/2008 | 50.00 | 00088576655420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO REPRESENTANTE LEGAL DA AGRE-MIA€AO 3¦ COLOCA€AO NO CAMPEONATO GUARABIREN-SE DE FUTSAL/2008, COORDENADO PELA SECRETARIADE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083470 | 11/11/2008 | 50.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SR. ACIMA CITADO REPRESENTANTE LEGAL DA AGRE-MIA€AO 4¦ COLOCA€AO NO CAMPEONATO GUARABIREN-SE DE FUTSAL/2008 COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0083488 | 11/11/2008 | 26600.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAP DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LIVROS DIDATICOS DO EJA:1§ SEGUIMENTO 1¦ E 2¦SERIES(176 UNIDADES) 1§ SEGUIMENTO 3¦ A 4¦ SERIES(164 UNIDADES), 2§ SEGUIMENTO 5¦ E 6¦ SERIES(223 UNIDADES) E 2§ SEGUIMENTO 7¦ A 8¦ SERIES(197 UNIDADES) DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS ALUNOS DOS CURSOS DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 013/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083356 | 11/11/2008 | 378.86 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO ATENDENDO A DETERMI-NA€AO JUDICIAL CONF/OFICIO 050/2008, PARA O Sr. JOSE TOLENTINO DA SILVA (MLHOR IDADE) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083364 | 11/11/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO DO TRATAMENTODE GLAUCOMA DA PACIENTE Sr¦ JOSEFA PAULO PEREIRA, CONF/ OFICIO N§065/2008 DO MINISTERIO PUBLICO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083372 | 11/11/2008 | 175.25 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DOA€AO A Sr¦ RENATA KERSSIA NOBREGA SOARES, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONF/OFICIO 088/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083381 | 11/11/2008 | 227.24 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DOA€AO DE TRATA- MENTO NEUROLOGICO DA PACIENTE Sr¦ CELMA DA SILVA NUNES VICENTE, CONF/OFICIO N§092/2008, DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083399 | 11/11/2008 | 194.69 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DOA€AO AO MENOR DE 04 ANOS JOSELIO NUNES DOS SANTOS, CONF/ OFICIO 097/2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083402 | 11/11/2008 | 330.16 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE Sr¦ REGINA SOARES DE SOUZA, CONF/ OFICIO N§033/2008, DO MINISTERIO PUBLICO/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083411 | 11/11/2008 | 53.55 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA ATENDER A MENOR MARIA EDUARDA FELISBERTO BEZERRA, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL, CONF/ OFICION§093/2008, DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083542 | 11/11/2008 | 4320.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 48 BANNERS, MEDINDO1,20X080, DESTINADOS A EXPOSI€AO NA FEIRA DE SAUDE A REALIZAR-SE NA OCASIAO DAS COMEMORA- €OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0083551 | 11/11/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB DE ACORDO COM ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083500 | 11/11/2008 | 550.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS P/TOALHAS E 40(QUARENTA) TOALHAS DE BANHO, DESETINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, PARA UTI-LIZA€AO NO "I CURSO DE TRABALHOS MANUAIS" DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083518 | 11/11/2008 | 1440.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS FLANELADOS, FRALDAS E TEXTOLENE, DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO "XII CURSO DE CORTE E COSTURA" CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083526 | 11/11/2008 | 511.50 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS FLANELADOS, FRALDAS E TEXTOLENE, DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, PARA UTILIZA€AO NO "XIV CURSO DE CORTE E COSTURA" CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083534 | 11/11/2008 | 425.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD, TECIDOS POPELINE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO "GRUPO DE CONVIVENCIA" CRAS/ PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083569 | 11/11/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083577 | 11/11/2008 | 115569.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA C/RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO JCJ-GUARABIRA E PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083585 | 11/11/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083682 | 12/11/2008 | 20903.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PRECATORIO TCD CONFORME CONTRATO 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083909 | 12/11/2008 | 70.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083631 | 12/11/2008 | 560.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083801 | 12/11/2008 | 300.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/PARTICIPAR DA 13¦ PARTE DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO EM ADMINISTRA€AO PUBLICA, MINISTRADOPELA ECOSIL-TCE, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CRONOGRAMA DO CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083593 | 12/11/2008 | 156.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083691 | 12/11/2008 | 217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESDE FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083704 | 12/11/2008 | 3411.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083844 | 12/11/2008 | 89.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083721 | 12/11/2008 | 5445.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083739 | 12/11/2008 | 646.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083747 | 12/11/2008 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA, TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083755 | 12/11/2008 | 1557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEREABILITA€AO MOTORA (RUA MANOEL LORDAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083763 | 12/11/2008 | 540.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083771 | 12/11/2008 | 438.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083780 | 12/11/2008 | 888.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083810 | 12/11/2008 | 216.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO -CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBO-SA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083828 | 12/11/2008 | 87.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083836 | 12/11/2008 | 77.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CAPS-CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.WILLYAN AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083879 | 12/11/2008 | 500.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE 05(CINCO) SERIES DEVACINAS HIPERSENSIBILIZANTE (INALANTE E DILUENTES) AO PACIENTE JOSELIO NUNES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083887 | 12/11/2008 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) FLUCOMETRO P/OXIGENIO, DESTINADO A AM-BULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083895 | 12/11/2008 | 25.50 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) LATAS DE LEITE SOYMIC S/LACTOSE PARADOA€AO A Sr¦ FRANCISCA TATIANE MORAIS DE SOU-ZA, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO MI-NISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083712 | 12/11/2008 | 1260.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LGADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083798 | 12/11/2008 | 15278.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS ECENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083658 | 12/11/2008 | 2732.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083666 | 12/11/2008 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSEHOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083674 | 12/11/2008 | 274.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERA€AO DE EMPREGO E RENDA E CENTRO DE CAPACITA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083852 | 12/11/2008 | 85.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083607 | 12/11/2008 | 4041.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083640 | 12/11/2008 | 7584.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083615 | 12/11/2008 | 1686.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS UTILIZA-DAS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083623 | 12/11/2008 | 273.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENT E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083861 | 12/11/2008 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084085 | 13/11/2008 | 846.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA FINA E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CONFEC€AO DE TUBOS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA GALERIA DA TV.JOAO BENEVIDESNESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084131 | 13/11/2008 | 3714.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOTAS DE COURO CANO CURTO E VASSOURAO, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA PUBLICA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083925 | 13/11/2008 | 1100.00 | 00009787932424 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL C/FOSSA E SUMIDOURO LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO SEVE-RINO MARCULINO RIBEIRO, ATRAVES DO TERMO COO-PERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF/0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083933 | 13/11/2008 | 550.00 | 00002802629492 | REGINALDO MARCULINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A 1¦ PARCELA COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DO BENEFICIARIO SEVERINO MARCULINO RIBEIRO, ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 INCLUINDO ESCAVA€AO E OUTROS, PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREF.MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083976 | 13/11/2008 | 120.00 | 00080477313434 | SANDRO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA E ADAPTA€AO DO PALCO, SOL-DA E DESEMPENO DE 03(TRES) CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084000 | 13/11/2008 | 213.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA GROSSA) DESTINADA A REPOSI€AODE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0084026 | 13/11/2008 | 523.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (TIJOLOS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DABUEIRA DO SITIO CONTENTO, ZONA RURAL, CONFOR-ME ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084069 | 13/11/2008 | 445.43 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA FINA, CIMENTO E MANGUEIRA) P/UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA LAVANDERIA DA VILAPe.CICERO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§066/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084077 | 13/11/2008 | 471.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA FINA E CIMENTO) DESTINADA AOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA CABECEIRA DO BUEIRODO SITIO CONTENTO E CABOCLO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084093 | 13/11/2008 | 562.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSERVI€O DA LAVANDERIA DA VILA Pe. CICERO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0084140 | 13/11/2008 | 1190.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 LAMPADAS 250W VAPOR DE SODIO, DESTINADAS AUTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 027/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0084158 | 13/11/2008 | 172.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DO CEMITE- RIO SAO JOAO BATISTA (VELHO) CONF/PROC.LIC. CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084051 | 13/11/2008 | 163.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZA€AO NO PARQUE DE EXPOSI€AO AUGUSTO DE ALMEIDA (FEIRA DO GADO) CONFPROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083917 | 13/11/2008 | 1600.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO COM (PASSAGENS E OUTRAS) AO MES DA ASSOCIA€AO GARRAS DE TIGRE TAEKWONDO E DELEGADO DA EQUIPE FORMADO POR 04 COMPONENTES, PARA REPRESENTAR A CI-DADE DE GUARABIRA E O ESTADO DA PARAIBA NA COPA DO BRASIL DE TKD/2008, QUE ACONTECERA NOS DIAS 28,29 E 30/11/2008 EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084018 | 13/11/2008 | 175.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AREIA FINA, PARA UTILIZA€AO NO "I TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA" NAS MARGEM DO CANAL DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083941 | 13/11/2008 | 270.00 | 02727712000132 | RIVALDO DA SILVA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE ATENAS PARABOLICAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083968 | 13/11/2008 | 705.00 | 00003365043497 | MARIA DA LUZ AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO, NA OCASIAO DE TRABALHOS EM HORAS EXTRAS NO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084115 | 13/11/2008 | 6800.00 | 09634808000103 | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 4000 SALGADOS, REFRIGERANTES E JAN- TAR PARA 400 PESSOAS, REALIZADO EM COMEMORA- €AO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0084123 | 13/11/2008 | 1508.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FORRAS DE MADEIRA MISTA, PARA UTILIZA€AO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083950 | 13/11/2008 | 780.00 | 00005035294439 | LUCIA MARIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0083992 | 13/11/2008 | 1500.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083984 | 13/11/2008 | 460.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 12 MAQUINAS DOMESTI-CAS DA MARCA ELGIN E 02 MAQUINAS OVERLOCK PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0084034 | 13/11/2008 | 261.46 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOA-€AO A SR¦ MARIA MACIEL DA SILVA, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL DA PROMOTORIA JURIDICA CONF/OFICIO 059/2008, ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0084042 | 13/11/2008 | 251.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOA€AO A SR¦ ROSEANE DA SILVA, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL DA PROMOTORIA JURIDICA, OFICIO 073/08,QUE NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE DO ATO, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084107 | 13/11/2008 | 242.44 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CIMENTO E TELHAS CERAMICAS) DESTINADOS A DOA-€AO A SR¦ ROSEANE DA SILVA, ATENDENDO-SE DETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO 073/08CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084166 | 13/11/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0084298 | 14/11/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO A NOVEMBRO/ 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PROC.LIC.CONVITE N§020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084301 | 14/11/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084310 | 14/11/2008 | 72.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CADEIRAS COM SOL-DAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084417 | 14/11/2008 | 27894.00 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084565 | 14/11/2008 | 17231.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO IAPM, S/FOLHA DE DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA, COMP 11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084654 | 14/11/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084387 | 14/11/2008 | 32543.44 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084336 | 14/11/2008 | 38.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 QUADROS EM ALUMINIO JUSTO PRATA, DESTINADOA SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084344 | 14/11/2008 | 183.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHADOS ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084352 | 14/11/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A PROCU-RADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084361 | 14/11/2008 | 7769.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, SEM COBERTURA PELO RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084379 | 14/11/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,SEM COBERTURA PELO RPPS OU RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084395 | 14/11/2008 | 31511.44 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0084263 | 14/11/2008 | 2136.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084425 | 14/11/2008 | 22020.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084182 | 14/11/2008 | 1200.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAS GUDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE 10(DEZ) TENDAS 6X6m, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, P/ OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE DO MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084221 | 14/11/2008 | 224.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE INDENTIFICA€AO PARA OS PSFs: ARISTIDES VILLAR CACHOEI-RA DOS GUEDES, MACIEL E DO QUATI, CONF/CONTA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084239 | 14/11/2008 | 528.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFI-CA€AO PARA OS PSFs, DO NORDESTE I, RUA MANOELLORDAO NORDESTE III, CONJ.CLOVIS BEZERRA E PIRPIRI, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084247 | 14/11/2008 | 360.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFI-CA€AO PARA OS PSFs: CAIC, TANANDUBA E ALTO DABOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084280 | 14/11/2008 | 1645.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 47 QUADROS 80X52 EM ALUMINIO JUSTO PRATA COM DURATEX E VIDRO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084433 | 14/11/2008 | 74431.91 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084441 | 14/11/2008 | 189599.20 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084450 | 14/11/2008 | 22794.67 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS -DENGUE, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084573 | 14/11/2008 | 16147.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084581 | 14/11/2008 | 8244.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PACS, COMP.11/2008, PARTEDA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084590 | 14/11/2008 | 2556.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -ECD, COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084646 | 14/11/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO MESDE OUTUBRO/2008, CONF/GUIAS DE ENCAMINHAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084191 | 14/11/2008 | 315.00 | 00001262085497 | ANTONIO CARLOS VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES, DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084204 | 14/11/2008 | 200.00 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA E NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NO MES DE NOVEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084255 | 14/11/2008 | 138.00 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES OFERECIDOS DUARANTE A REALIZA- €AO DO "IV ENCONTRO ESTADUAL DO FEIPB", COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084328 | 14/11/2008 | 1050.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX-ANA MARIA D. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 QUADROS 80X52 EM ALUMINIO JUSTO PRATA COM DURATEX E VIDRO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084468 | 14/11/2008 | 39064.02 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084476 | 14/11/2008 | 353762.61 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084484 | 14/11/2008 | 73583.69 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DASECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF II, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084492 | 14/11/2008 | 49767.76 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO INFANTIL-CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084603 | 14/11/2008 | 4284.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO INFANITL-CRECHE, COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084611 | 14/11/2008 | 7814.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEF 40%, COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084620 | 14/11/2008 | 35998.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTERIO COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084638 | 14/11/2008 | 2748.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - M D E, COMP/11/2008, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084212 | 14/11/2008 | 335.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS PERSONALIZADOS, PEQUENOS, MEDIOS E GRANDES, DESTINADOS ASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIOPARA OCASIAO DO "CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL" CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084557 | 14/11/2008 | 12077.20 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, DASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084549 | 14/11/2008 | 3555.00 | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084409 | 14/11/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E.GERAL, RELATIVO A NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084531 | 14/11/2008 | 4906.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084174 | 14/11/2008 | 1674.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL (AREIA FINA E GROSSA E CIMENTO) DES-TINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084514 | 14/11/2008 | 36792.34 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084522 | 14/11/2008 | 111956.61 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084271 | 14/11/2008 | 7440.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL, PARA REALIZA€AO DO "FESTIVAL DE RE-PENTISTAS A NOITE DOS CAMPEOES EM GUARABIRA",NO PROXIMO DIA 25 DE NOVEMBRO/2008, A PARTIR DAS 19:OOhs NO LARGO DA PRA€A JOAO PESSOA, DENTRO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084506 | 14/11/2008 | 9947.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084859 | 17/11/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084913 | 17/11/2008 | 371.00 | 00030303630400 | MARINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 70(SETENTA) SINOS DE BARROS ARTESANAL, PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, CONF/CONTATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084921 | 17/11/2008 | 100.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVEN-TO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, PE€A TEATRAL, (TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084719 | 17/11/2008 | 1246.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03(TRES) CARROS DE MAO PNEU E 124 LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO, DESTINADOS A SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084727 | 17/11/2008 | 288.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 36 LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO, DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE, PARA COLETA DE LIXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084751 | 17/11/2008 | 2816.61 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084816 | 17/11/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084891 | 17/11/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0084701 | 17/11/2008 | 1165.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TIJOLOS CERAMICOS, VARA DE CANO 25m E 50m, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 066/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084948 | 17/11/2008 | 258.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CARRADA DE PEDRA RACHAO, DESTINADA AOSERVI€OS NA BUEIRA DO SITIO CONTENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084841 | 17/11/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084671 | 17/11/2008 | 1232.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA CONFEC€AO DE 14 BANNERS, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0084735 | 17/11/2008 | 618.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR- PDDE, COORDENADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084743 | 17/11/2008 | 985.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ADERE€OSDOS FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICI-PARAO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, DIA 26/DE NOVEMBRO/2008, NA OCASIAO DAS COMEMORA€OESDA EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084964 | 17/11/2008 | 420.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM TROCA DEPE€AS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084999 | 17/11/2008 | 315.00 | 00004493095415 | HUMBERTO NICOLAU DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0085014 | 17/11/2008 | 2393.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085081 | 17/11/2008 | 60.00 | 00006406346483 | CADIGI FRAN€A DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, C/PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008 NO HOTELQUALITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084689 | 17/11/2008 | 1337.00 | 00004523079455 | MARINALDO PACHECO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIODO PSF DO BAIRRO ALTO DA B.VISTA, CONF/PLANI-LHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084697 | 17/11/2008 | 172.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS E RECUPERA- €AO DE FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084760 | 17/11/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084778 | 17/11/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ANOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084786 | 17/11/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL -CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084794 | 17/11/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULA€AO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084808 | 17/11/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084930 | 17/11/2008 | 170.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADOS, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIAN€A E DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084972 | 17/11/2008 | 88.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO ESMALTEC C/04 BOCAS E TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084981 | 17/11/2008 | 130.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES DE 6/BOCASCOM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTE A RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0085006 | 17/11/2008 | 1786.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS (CREME DENTAL E ESCOVAS DENTAL INFANTIL) DESTINADOS A OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE NA CAMPANHA SAUDE BUCAL, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0085022 | 17/11/2008 | 1738.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO NOS PSFs DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085031 | 17/11/2008 | 120.00 | 00028848683487 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO INTEGRADA NAS A€OES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICAS DAS DOEN€AS AGUDAS TRANSMISSIVEIS, A SE REALIZAR NOS DIAS 25 E 26/11/2008,NO HOTEL XENIUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085049 | 17/11/2008 | 120.00 | 00028848683487 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DOEN€AS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS-DANT, DIRECIONADO AOS GESTORES, TECNICOSP/ESTRUTURA€AO E PROMO€AO DE SAUDE EM AMBITO REGIONAL E MUNICIPAL REALIZAR 27,28/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085057 | 17/11/2008 | 60.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A.FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, C/PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO SEMI-NARIO DE DOEN€AS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEISDANT, DIRECIONADO AOS AGENTES E TECNICOS DE VIGILANCIA SANITARIA, EM PROMO€AO REGIONAL E MUNICIPAL, REALIZAR NOS DIAS 27,28/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085065 | 17/11/2008 | 100.00 | 00005315636429 | SAVIO SOARES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03(TRES) DIARIAS 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL C/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NO SISTEMA DE INFORMA€AO SINAN-NET TUBERCULOSE E HANSENIASE, A SE REALIZAR NOS DIAS 26,27 E 28/11/2008, NO HOTEL QUALITY FARO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085073 | 17/11/2008 | 60.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL, 01 PARCIAL COM PERNOITE, P/ O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008, HOTEL QUA-LITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085090 | 17/11/2008 | 120.00 | 00028848683487 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008, NO HOTEL QUALITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084824 | 17/11/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084832 | 17/11/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETA DA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084867 | 17/11/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084875 | 17/11/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084905 | 17/11/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084883 | 17/11/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084956 | 17/11/2008 | 6000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANTAR PARA 200(DU-ZENTOS) CONVIDADOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITA€AO DE PARCERIA COM ASSOCIA€AO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARABIRA, NO PROXIMO DIA 25/11/2008, NAS DEPENDENCIAS DA MAISON D MEL LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084662 | 17/11/2008 | 40.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICAS PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIO DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085103 | 17/11/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085502 | 18/11/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085537 | 18/11/2008 | 2077.43 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO DE 13/10/2008 A 13/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085596 | 18/11/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085511 | 18/11/2008 | 600.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS ADMINIS- TRATIVAS NO PORTAL WSCOM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085413 | 18/11/2008 | 700.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSO HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085481 | 18/11/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085201 | 18/11/2008 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, VALDEMARFARIAS N§63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ACIMACITADA, PELO FATO DE ENCONTRAR-SE EM SITUA€AODE RISCO, E SENDO DESPEJADA DA CASA ONDE MORAENQUANTO RECEBE SUA CASA DO PROJETO HABITA€AOCONF/ PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085219 | 18/11/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA,S/N B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085227 | 18/11/2008 | 50.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA, C,S/N PIRPIRI, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA TER DESMORONADO, NAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFOFICIO N§182/2008 MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085235 | 18/11/2008 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO A B.VISTA,S/NB.CORDEIRAO, CONCEDIDA A Sr¦ MARINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABAMENTO DE SUA CASA E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085243 | 18/11/2008 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO LUIZ, 29 B.SAOJOSE, CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, PELO FATODE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA NAO ESTAR EMCONDI€OES DE MORADIA, ESTANDO INSCRITO NO PROGRAMA DE HABITA€AO POPULAR, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085251 | 18/11/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDAN§438 B.NOVO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMACONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085260 | 18/11/2008 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A SR¦ ACIMACITADA, PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, MORANDO DE FAVOR, CONF/OFOCIO N§036/2008 DO MINISTERIO PU-BLICO COMERACA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085278 | 18/11/2008 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr.TIRE,159 B.COR-DEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA PELO FATO DE SUACASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RE-CURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085286 | 18/11/2008 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 B.MUTIRAO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADAPELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMACONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085294 | 18/11/2008 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIETA M.MENDESN§170 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITU- A€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEARA MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DACOMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085324 | 18/11/2008 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,N§150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085332 | 18/11/2008 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PARAGUAI,159 B.DASNA€OES CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FA-TO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/ OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085341 | 18/11/2008 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ST¦ ISABEL,114 B. NORDESTE I, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO PE-LO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RIS-CO E NAO RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085359 | 18/11/2008 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DACOSTA,363 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONCEDIDAA Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ES-TAR EM RISCO DE DESABAMENTO E NAO TER RECURSOPARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTE-RIO PUBLICO COMARCA DE GUARBIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085367 | 18/11/2008 | 100.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,57 B.NORDESTE, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELOFATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO ENAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085375 | 18/11/2008 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A R,MANOELSEVERINO,52 B.NORDESTE, CONCEDIDO AO SR.ACIMACITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085456 | 18/11/2008 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTECONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085464 | 18/11/2008 | 288.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DO PETI, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085472 | 18/11/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085111 | 18/11/2008 | 60.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A.FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, C/PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITADORES EM DIABETES DA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008 NO HOTELQUALITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085120 | 18/11/2008 | 60.00 | 00004856105400 | JOSELEIDY BATISTA PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIALCOM PERNOITE, P/ O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NO HOTEL QUALITY FARAà, NOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085138 | 18/11/2008 | 60.00 | 00028843452487 | MARINADJA FRANCELINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL, 01 PARCIAL C/ PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CA-PACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008, NO HOTEL QUA-LITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085146 | 18/11/2008 | 120.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIALC/PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NO HOTEL QUALITY FARAà, NOS DIAS 24 E 25/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085154 | 18/11/2008 | 60.00 | 00003957620490 | ROSSANI DALINI OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAIS, 01 INTEGRAL, 01 PARCIALC/ PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORES EM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008, NO HOTEL QUALITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085162 | 18/11/2008 | 60.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 02(DUAS) DIARIAS, 01 INTEGRAL E 01 PARCIALPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITADORESEM DIABETES NA REDE SUS, A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25/11/2008, NO HOTEL QUALITY FARAà | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085189 | 18/11/2008 | 43290.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME ACORDAO JCJ-GUA-RABIRA/PMG, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETEN€AODO IRPF DE OUTROS PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085308 | 18/11/2008 | 1200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO, EM CARATER EMERGENCIAL DE ADENOAMIGDALECTOMIA, NO PACIENTE MIKAEL DOS SANTOS SILVA (MENOR DE 05 ANOS)FILHO DA Sr¦ OZANI DOS SANTOS SILVA, ENCAMIN-HADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOB/ OFICIO N§870/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085383 | 18/11/2008 | 440.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04 RECARGAS DE TONER DE HP 12A, 02 DE CARTUCHOS HP28 E 05 DE CARTUCHOS HP27 DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085391 | 18/11/2008 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 CHIPS PARA TONER DA IMPRESSORA LEX E120, INSTALADA NA SEDE DA SECRETRIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085421 | 18/11/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085529 | 18/11/2008 | 140.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085545 | 18/11/2008 | 440.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE Sr¦ MARIA GEILZA MOREIRA DE FREITAS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES DE OUTROS OFICIO QUE NAO VISLUMBRA ILEGALIDA-DE CONCESSAO DO ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085553 | 18/11/2008 | 540.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE Sr¦ MARCIA TEOFILODE AQUINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682008 | 0085588 | 18/11/2008 | 52137.89 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS-ADLOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO EM GUARABIRACONF/PROC.LIC.CONVITE N§068/2008 | 01672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0085171 | 18/11/2008 | 3063.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PORTAS ALMOFADADAS MISTA, DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085316 | 18/11/2008 | 100.00 | 00007855560440 | MAURICELIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0085405 | 18/11/2008 | 4017.60 | 09307718000108 | IND E COM DE LATICÍNIO BOTIJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, TIPO B.SACO PLAS-TICO COM 01(UM) LITRO, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085430 | 18/11/2008 | 1760.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0085448 | 18/11/2008 | 1088.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 34 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085499 | 18/11/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0085561 | 18/11/2008 | 11324.89 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PAULINA PINTO, NA COMUNIDADE RABO DA LACRAIA, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DO NORDESTE-GUARABIRA/PB, CONFPROC.LIC.CONVITE N§069/2008 | 01652008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085570 | 18/11/2008 | 7343.57 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O OBJETO CONTRATO QUE COMPREENDEM A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA RECONSTRU€AO DO PORTAL DE ENTRADA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§016/2008 | 01662008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085197 | 18/11/2008 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DO TERRENO DO PREDIO DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085626 | 19/11/2008 | 6475.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA, CONSERVA€AO DOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/ 11/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0085618 | 19/11/2008 | 2740.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.061/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0085723 | 19/11/2008 | 1586.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0085740 | 19/11/2008 | 4919.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085634 | 19/11/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP-9075, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/10 A25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0085651 | 19/11/2008 | 690.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADAS A OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0085669 | 19/11/2008 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADAS A OCASIAO DE EVENTOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL -CAPS, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085693 | 19/11/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 015/2008/MP-PB, DESTINA-DO A PACIENTE JACKELINE BATISTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0085707 | 19/11/2008 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0085715 | 19/11/2008 | 1569.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085600 | 19/11/2008 | 66.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DA PALESTRA SOBRE ED.,AMBIENTAL GESTAO DE REC.HIDRICOS (PROGRA-MA HABITA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0085731 | 19/11/2008 | 732.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GEN ALIMT E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0085677 | 19/11/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§001/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085685 | 19/11/2008 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EDITAL DE PUBLICA-€AO, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 05/11/2008, PU-BLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIALN§00014/2008, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO - EDI€AO 12/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085642 | 19/11/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/10/2008 A 20/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085758 | 19/11/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086045 | 20/11/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCA€AO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086398 | 20/11/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE FI-NAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086401 | 20/11/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085782 | 20/11/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085791 | 20/11/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085804 | 20/11/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085936 | 20/11/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONF/CONTATO 017/2008(VIGENCIA 02/05/2008 A 31/12/2008) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085944 | 20/11/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:3Ohs AS 12:OOhs, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085979 | 20/11/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA GOVER-NO POVO DO BEM E DE 15 (QUINZE) CHAMADAS DIA-RIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085995 | 20/11/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONFORME CONTRATO N§014/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086002 | 20/11/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE portal-midia.com, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086177 | 20/11/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO AO GABINETE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086363 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085766 | 20/11/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONF/TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO A NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085855 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFPERIODO DE 01/11/2008 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085863 | 20/11/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA-NHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF/CONTRATO N§001/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085871 | 20/11/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2008 A 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085898 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/TER-MO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086169 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNI-2857/PB INCLUINDO CONDUTOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086380 | 20/11/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085812 | 20/11/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAPERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, CONF/CONTRATO N§027/2008(VIGENCIA 31/12/2008)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085821 | 20/11/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086011 | 20/11/2008 | 630.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE Sr¦ DAYANE DAS DORES DANTAS SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES DE OUTROS OFICIOS QUE NAO VISLUMBRA ELEGALIDADE P/ CONCES-SAO DO ATO, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086029 | 20/11/2008 | 300.00 | 35491356000150 | COOP.DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSMEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLO-GICO NA PACIENTE MENOR DAYANE DAS DORES SOA- RES, NO DIA 27/11/2008, PARA RESSONANCIA MAG-NETICA DO ENCEFALO, POR Dr¦ IEDA GON€ALVES LOPES, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE, DENTRO DAS CONFORMIDADES DE OUTROS OFICIOS QUE NAO VISLUMBRA ILEGALIDADE P/CONCESSAO DO ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086061 | 20/11/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADAPRE€OS N§0002/2008 CONTRATO 079/08, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086070 | 20/11/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MNJ-6627/PB INCLUINDO CONDU-TOR CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, CONTRA-TO 049/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086240 | 20/11/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086274 | 20/11/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086282 | 20/11/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086339 | 20/11/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086347 | 20/11/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085774 | 20/11/2008 | 415.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085839 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005315916464 | DANIELY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦ DE LOURDES DE S.AMORIM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSILENE DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085847 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA ASECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA FILOMENA DE SOUZA, QUE ENCONTA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085901 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ APARECIDA DESOUZA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085910 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004789294471 | MAURELIA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085928 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA TITULAR ELIANA DA SILVA FIGUEI-REDO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085987 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003447275480 | SILVANA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA (MACIEL) LOTADA NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ DE LOURDES PEREIRA FRANCISCO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€AGESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086053 | 20/11/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONF/CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086088 | 20/11/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 CONTRATO 0502008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086126 | 20/11/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086151 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6331/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086304 | 20/11/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086312 | 20/11/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086193 | 20/11/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086223 | 20/11/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2511/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085880 | 20/11/2008 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086037 | 20/11/2008 | 700.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA MAO- DE-OBRA NAS ADEQUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS DAS 05 UNIDADES RESIDENCIAISCONSTRUIDAS NOS CONJUNTOS, DOS BENEFICIARIOS:SR¦ M¦ DA LUZ DA SILVA ALMEIDA E OUTROS, ATRAVES DE COOPERA€OES COLETIVAS RESOL/ 518.30OUHSIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA M.DE GUARABIRA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086096 | 20/11/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0086134 | 20/11/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086142 | 20/11/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086215 | 20/11/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOF-9020/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086321 | 20/11/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086371 | 20/11/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOH-1450/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0086100 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0006/2008, PARA PRETAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0086118 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086185 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086207 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086231 | 20/11/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2008, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LI-XO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086266 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PE INCLUINDO CONDU-TOR CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0086291 | 20/11/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MYV-1508/RN, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086355 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008 JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085952 | 20/11/2008 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A JOAO PESSOACENTRO DE GUARABIRA, PARA O EVENTO DE VIOLEI-ROS, REALIZADO NA COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085961 | 20/11/2008 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA PRA€A LIMA E MOU-RA, CEMTRO DE GUARABIRA, PARA REALIZA€AO DO DESFILE DE BANDAS NA COMEMORA€AO DA EMANCIPA-€AO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086258 | 20/11/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086657 | 21/11/2008 | 826.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086665 | 21/11/2008 | 74.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE BRUNIMENTO, EMBUCHAMENTO DE LUVA GUIA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HIDDE INCLINA€AO, DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086690 | 21/11/2008 | 1100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 01 PNEU 18.04. 34 DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE ASECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086479 | 21/11/2008 | 2394.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADASAOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086614 | 21/11/2008 | 4000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS (TOPOGRAFICOS) PLANIALTIMETRICOS DERUAS: EULINA DE ALMEIDA E NAPOLEAO LAUREANO, NO BAIRRO NOVO E NO BAIRRO DO NORDESTE, A RUAAMARO GUEDES E MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087084 | 21/11/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087092 | 21/11/2008 | 44690.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086649 | 21/11/2008 | 415.00 | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086916 | 21/11/2008 | 600.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO AOESPORTE AMADOR NA FORMA DE AJUDA AO SR. ACIMACITADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS, NA PARTICI-PA€AO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO", NA CIDA-DE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2008, CONF/OFICIO N§159/2008 DO MINIS-TERIO PUVLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086461 | 21/11/2008 | 100.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE VOVà EMILIA NO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086487 | 21/11/2008 | 370.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE DESEMPENO, SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES, DO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086495 | 21/11/2008 | 35.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, DA ESCOLA MUNICI-PAL NAZILDA DA CUNHA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0086525 | 21/11/2008 | 350.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086541 | 21/11/2008 | 3500.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTA-GEM E LOCA€AO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO, 4§ ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0086568 | 21/11/2008 | 765.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, S/CONSE-LHO ESCOLAR PDDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 048/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0086576 | 21/11/2008 | 319.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086592 | 21/11/2008 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA, EM VENTILADORES, COM TROCA DE HELICE E TERMOSTATO, PER-TENCENTES A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, CONF/ CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086606 | 21/11/2008 | 225.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES DE TETO COM TROCA DE PE€AS, PERTENCENTEAO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086703 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, DESTINADOS A PRESTA€AO DEDE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ.MUTI- RAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086711 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO , P/TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO DO DISTRITO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086720 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB, CONF/TOMADA DE PRECO N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CAR- RASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086738 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETOSITIO SAO JOSE DE MIRANDA, VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086746 | 21/11/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVI-€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086754 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME CONTRATO 034/08 TOMADA DE PRE€O N§00001/2008, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086762 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMECONTRATO 035/08, TOMADA DE PRE€O 0001/08, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086771 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMECONT/036/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DES-TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086789 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME CONTRATO 140/08 T.DE PRE€O N§0001/2008,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086797 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CON-FORME CONTRATO 037/08, T.DE PRE€O N§0001/2008DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€O NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086801 | 21/11/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ-9472/PB, CONF/CONTRA-TO 038/08 T.DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO NOSSA SR¦ APARECIDA /ALTO DA B.VISTA/VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086819 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/CONTRATO 039/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/ 2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086827 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§001/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRA-JETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARA-BIRA E VICE-VERSA,(TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086835 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONFORMECONTRATO 041/08 T.DE PRE€O N§0001/2008, DES- TINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086843 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME CONTRATO 042/08 T.DE PRE€O N§0001/2008,DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086851 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONFORME CONTRATO 043/08 T.DE PRE€O N§0001/08DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANPOR-TE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086860 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO 044/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086878 | 21/11/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO 044/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086886 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, CONFORME CONTRATO 045/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086894 | 21/11/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, CONFORME CONTRATO TOMADA DE PRE€O N§046/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0086908 | 21/11/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMT-1315/PB, CONFORME CONTRATO 047/08 TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTI-NADO A PRESTA€AO DE SERVI€O NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABI-RA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086975 | 21/11/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087017 | 21/11/2008 | 4060.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086410 | 21/11/2008 | 193.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2008 E SEGURO OBRIGATORIO2008 DO VEICULO DE PLACA MOT-2400 CHASSI:9BWEBO5X92P510000 CODIGO RENAVAN 773419012, COM VENCIMENTO EM 27/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0086436 | 21/11/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCA€AO COM FINALIDADE DETRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086452 | 21/11/2008 | 50.00 | 00004493095415 | HUMBERTO NICOLAU DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO EM 2(DOIS) VENTILADORESDE COLUNAS, PERTENCENTE AOS PSFs DO MUTIRAO EBAIRRO DA PRIMAVERA, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0086550 | 21/11/2008 | 1142.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086584 | 21/11/2008 | 1032.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PIPOCAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A OCASIAODA FEIRA DA SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086622 | 21/11/2008 | 200.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LETREIROS EM ALTO RELEVO, NO PSF DA ST¦ TEREZINHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086673 | 21/11/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICA-€AO DA HOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL 00014/ 2008, OBJETIVA P/AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086924 | 21/11/2008 | 3000.00 | 00035882956404 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PARAREALIZA€AO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTE- RIOR+ENDOLASER DA PACIENTE A Sr¦ MARIA DOS SANTOS SILVA, QUE SOFRE DE RETINOPATIA DIABE-TICA PROLIFERATIVA E NAO TER RECURSOS P/CUSTEAR A MESMA, ATENDENDO A SOLICITA€AO DO MINIS-TERIO PUBLICO, CONF/OFICIO 014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086932 | 21/11/2008 | 366.84 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 LATAS DE LEITE NAN 1 PRO LEITE E 12 LATAS DE LEITE NINHO, PARA PROVIMENTOS BASICOS DE SEUS FILHOS QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONF/OFICIO 241/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086959 | 21/11/2008 | 179690.50 | 00004060941441 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086983 | 21/11/2008 | 44973.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE/ FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086991 | 21/11/2008 | 20530.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CAPS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087025 | 21/11/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087050 | 21/11/2008 | 18738.34 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086428 | 21/11/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0086509 | 21/11/2008 | 4965.17 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0086517 | 21/11/2008 | 2701.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SOPAO E MANGUZA COMUNITARIO QUE E SERVIDO AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0086533 | 21/11/2008 | 331.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086631 | 21/11/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE OFICINA DE TEATRO NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087009 | 21/11/2008 | 3320.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087033 | 21/11/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087041 | 21/11/2008 | 5840.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087068 | 21/11/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087076 | 21/11/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086967 | 21/11/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR IN-TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086444 | 21/11/2008 | 100.00 | 00097806455434 | JODILEUZA LORDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) CORTINA P/ SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086681 | 21/11/2008 | 6155.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2008 A 30/11/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0086941 | 21/11/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087106 | 21/11/2008 | 169.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CEX C/14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087114 | 21/11/2008 | 199.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087122 | 21/11/2008 | 1796.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087131 | 21/11/2008 | 0.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087149 | 21/11/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0087165 | 24/11/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5515775Y, PA-RA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§0005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087238 | 24/11/2008 | 300.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0087157 | 24/11/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087246 | 24/11/2008 | 180.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE EMBUCHAMENTO NO VEI-CULO KOMBI PLACA MNC-4992, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087360 | 24/11/2008 | 400.00 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE DOCES E SALGADOS REALIZADO CONFORME ATIVIDA- DES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0087173 | 24/11/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5508086Y, PA-RA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087220 | 24/11/2008 | 383.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087254 | 24/11/2008 | 600.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA RUBELA (DIA D) NO UNICIO E FINAL DO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087262 | 24/11/2008 | 127.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR COM TROCA DE PE€A (HD DE 80GB) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087211 | 24/11/2008 | 661.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS JUNTO AO SETOR DE ARRECADA€AO E TESOURARIA DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087467 | 24/11/2008 | 62.40 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Aquisi‡Æo de trator e equipamentos para Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087378 | 24/11/2008 | 900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 2CV TRIFASICO SUMOTO DESTINADO A INSTALA€AO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087271 | 24/11/2008 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR COM TROCA DE PE€A (FONTE ATX) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087335 | 24/11/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO, DO PROJETO ESCOLAR IDEAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLI-TA PEREIRA DA COSTA, NO DIA 23/11/2008, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087408 | 24/11/2008 | 729.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE SHAMPOO ESCABIN, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ESCABIOSE DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087386 | 24/11/2008 | 480.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO TRATOR FORD 6600 E DO CARRO€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087394 | 24/11/2008 | 401.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO TRATOR FORD 6600 QUE TRANSPORTA A PIPA D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087301 | 24/11/2008 | 75.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO ENCON- TRO DE VIOLEIROS, NA PRA€A JOAO PESSOA, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087319 | 24/11/2008 | 400.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, NOS DIAS 21,22 E 23, PE€AS TEATRAL "CINDERELA" E NA PRA€A "A TURMADO CHAVES", COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087327 | 24/11/2008 | 300.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVEN-TO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO, PE€A TEATRAL, (CINDERELA) NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087297 | 24/11/2008 | 127.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR COM TROCA DE PE€A (DISCO RIGIDO HD 80GB SATA) DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087343 | 24/11/2008 | 464.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE DIVERSOS ITENS NOSVEICULOS VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOTO-2400 EFIAT UNO FLEX MOS-7408 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087351 | 24/11/2008 | 685.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE DIVERSOS ITENS NOSVEICULOS: FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191 E FIATFIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087416 | 24/11/2008 | 453.72 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAME-NTO NEUROLOGICO DA PACIENTE Sr¦EDITE NUNES DASILVA, CONF/OFICIO 104/2008, DO MINISTERIO PUIBLICO COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087424 | 24/11/2008 | 140.57 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO ANTIALERGICO (3¦ DOSE DA VACINA€AO) DO PACIENTE KERGINADO FIRMINO DOS SAN-TOS NETO (MENOR) CONF/OFICIO 074/2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087432 | 24/11/2008 | 118.35 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAME-NTO PSIQUIATRICO DO PACIENTE RAMON ALVES CLE-MENTINO (MENOR 16 ANOS) CONF/OFICIO 107/2008,DO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087441 | 24/11/2008 | 227.24 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAME-NTO NEUROLOGICO DA PACIENTE Sr¦CELMA DA SILVANUNES VICENTE, CONF/OFICIO 106/2008 DO MINIS-TERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087459 | 24/11/2008 | 80.92 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€AO PARA TRATAME-NTO DE GLAUCOMA CRONICO SIMPLES DO PACIENTE OSR.PAULO PEREIRA DA SILVA, CONF/OFICIO 016/08DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087475 | 25/11/2008 | 1470.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) MOTOR BOMBA D AGUA 5CV TRIFASICO DAN- COR 619 1011061, DESTINADA A UTILIZA€AO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO TANADUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087548 | 25/11/2008 | 520.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087556 | 25/11/2008 | 660.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOFLEX DE PLACA MNE-9191, PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087564 | 25/11/2008 | 270.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087572 | 25/11/2008 | 1390.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGOAMBULANCIA PLACA MNO-4568 PERTENCENTE A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087581 | 25/11/2008 | 793.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PA-LIO PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087599 | 25/11/2008 | 435.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DU-CATO MINIBUS DE PLACA MNS-4578, PERTENCENTE ASAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087611 | 25/11/2008 | 1850.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KIA BES-TA AMBULANCIA PLACA MNV-6603, PERTENCENTE A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087629 | 25/11/2008 | 600.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOT-6248, PERTENCENTE A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0087637 | 25/11/2008 | 46370.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0087645 | 25/11/2008 | 25050.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0087661 | 25/11/2008 | 2119.16 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087670 | 25/11/2008 | 513.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS REFERIDOS NUMEROS DETALHADOS NA FATURA MENCIONADADO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087602 | 25/11/2008 | 153.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO FORD F1400 COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087491 | 25/11/2008 | 273.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CARTUCHO DE HP ORIGINAL, 01 PLACA DE REDE 10/10 E 01 SWITCH 24 PORTAS MYMAX, DESTINADOSA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087505 | 25/11/2008 | 195.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A 39 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DIA 0711/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" COORDENADO PELA SEC.DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087513 | 25/11/2008 | 175.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A 35 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVA-LHO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PBDIA 21/11/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PRO-JETO AULA VIVA, COORDENADO PELA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087521 | 25/11/2008 | 175.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A 35 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA E JOAO CLAUDINO DE PONTES, EM VIAGEM AO MUNICI-PIO DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 14/11/2008, DEN-TRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087530 | 25/11/2008 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO DEEMPENHOS FORMATO 240X280mm EM 03 VIAS, PAPEL AUTO COPY, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087688 | 25/11/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES IGD-IND.GESTAO DESCENTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0087483 | 25/11/2008 | 14839.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET D1560 E 21 MICROCOMPUTADORES N3 C/PROCESSADORES, MOUSE E TECLADOS, MONITORES LCD DE 15", DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CAPACITA€AO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD , CONFPREGAO PRESENCIAL N§011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087289 | 25/11/2008 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPUTADOR COM TROCA DE PE€A (FONTE ATX) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0087190 | 25/11/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087653 | 25/11/2008 | 15.30 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARAS- DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0087181 | 25/11/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N§ 5505885X, PA-RA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§005/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087203 | 25/11/2008 | 525.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCIO DE 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087777 | 27/11/2008 | 4442.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: CORSA SE-DAN MNW-4289, VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087769 | 27/11/2008 | 2309.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: CORSA SE-DAN SUPER MMR-4736, FIAT UNO MNA-0604, LOCA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087785 | 27/11/2008 | 5736.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MNC-4992, KOMBI FLEX-MOG-2287, FIAT UNO MXX- 2960, MNM-6269, CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087807 | 27/11/2008 | 636.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: KOMBI FLEX PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/102008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087718 | 27/11/2008 | 1001.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACAMZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087726 | 27/11/2008 | 95.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN- €AS, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087904 | 27/11/2008 | 105.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087700 | 27/11/2008 | 3462.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PA-LIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, MOF-4196, MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087815 | 27/11/2008 | 989.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO: KOMBI FLEX MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087831 | 27/11/2008 | 4758.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CONBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS:BESTA KIA PLACA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 31/10/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087866 | 27/11/2008 | 827.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROONIBUS MNW-7457, FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904 E MOI-4196, MOTO MNT-0466, BESTA KIAMOO-7941 E CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6361, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€AO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMA-DA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087751 | 27/11/2008 | 2587.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO: CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIRO MOV-1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087840 | 27/11/2008 | 1456.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087734 | 27/11/2008 | 4081.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MOTO MOF-8403 MNH-5542, SAVEIRO MMY8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOS-4338, FIAT MOH1450, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/08,CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087742 | 27/11/2008 | 1034.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO HON-DA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087858 | 27/11/2008 | 16059.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADOR MMW-4647, COMPACTADOR MMX-5873,CAMINHAO MOF-8774, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORD II, F-6600, CAMINHAO LFH0043, D4 E, CAMINHAO MNJ-6151, VEICULOS PER- TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMONO PERIODO DE 01 A 31/10/08, CONF/T.P.003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087882 | 27/11/2008 | 990.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS: MOTO PLACA MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHAO FORD F14000 MNW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043, MNJ-6151, TRATORFORD, TRATOR II,E NEW HOLLAND,ENCHEDEIRA 930HPERTENCENTE E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/08, CONF/T.PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0087891 | 27/11/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO SACO 10kg PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 028/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087696 | 27/11/2008 | 13545.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: FIAT FIO-RINO AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MNT-8628, KOMBI MOF-8778, MOS-7508, FORD MOQ-7890, MOTOS MNT-3858, MNT-3868, FIAT MNE-9191, MNE-9211, FIAT MNT-5896, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627, CORSA MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 31/10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087793 | 27/11/2008 | 6266.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: CORSA MNW3165, MNW-3527, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT- 2400, FIAT FIORINO MOS-7408, FIAT MNE-9211 E 9191, FIAT UNO MNT-5896, PALIO WEEKEND MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/TOMADA DE PRE-€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087823 | 27/11/2008 | 8137.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578, DUCA-TO AMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 31/10/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0087874 | 27/11/2008 | 842.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT DUCATO MNS-4578, MICRO ONIBUS MOW-4799, FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4568, MICRO ONIBUS MOA-3536, PEUGEOT BOXER MOT-6548, KIA AMBULANCIA MMV-6603, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2008CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087971 | 28/11/2008 | 114.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087998 | 28/11/2008 | 146.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088056 | 28/11/2008 | 257.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOS, REF/ AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088064 | 28/11/2008 | 970.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINI BUS DE PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088111 | 28/11/2008 | 19804.89 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088129 | 28/11/2008 | 29507.07 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088137 | 28/11/2008 | 120006.22 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088145 | 28/11/2008 | 145686.30 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088153 | 28/11/2008 | 16692.72 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088161 | 28/11/2008 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088170 | 28/11/2008 | 98872.07 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS, COMP/09/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088188 | 28/11/2008 | 30105.90 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, COMP/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088196 | 28/11/2008 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS , COMP/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088200 | 28/11/2008 | 13328.09 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088218 | 28/11/2008 | 4662.16 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS ESTRATEGICOS NA CAMPANHA CONTRACANCER COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088226 | 28/11/2008 | 12546.31 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088242 | 28/11/2008 | 180.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO VEICULO PLACA MMY-8775/ PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NOS DIAS 29/11/2008 E 06/12/2008 DE CACHOEIRA DOS GUEDES ZONA RURAL, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088277 | 28/11/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088285 | 28/11/2008 | 14.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088021 | 28/11/2008 | 260.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATU-RA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA BIBLIO-TECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088251 | 28/11/2008 | 400.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA SERCOLOCADA NA ESTRADA DE TANANDUBA E LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMO-2558/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087980 | 28/11/2008 | 57.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087963 | 28/11/2008 | 98.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMA-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0088030 | 28/11/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DIS-TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088081 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, LOTADA NA SECDE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR M¦ DAS GRA€AS ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088293 | 28/11/2008 | 15.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUES CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088307 | 28/11/2008 | 91.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS REF/ADIC DE CHEQUES E EMISSAO DEEXTRATOS C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088331 | 28/11/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS REF/ADIC DE CHEQUES E EMISSAO DEEXTRATOS C/6.245-6 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087912 | 28/11/2008 | 2514.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087921 | 28/11/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICM C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087955 | 28/11/2008 | 354.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DAS TARIFAS TELEFONICAS UTILIZADAS PELOS SETORES DE LICITA€AO, COMPRAS E FINAN€AS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088102 | 28/11/2008 | 75.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL COM O DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICI- PAR DE SEMINARIO- ORIENTA€OES PARA GESTAO PU-BLICA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 25/11/2008,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088234 | 28/11/2008 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NA MOTO HONDA CG PLACA MNL-8612/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088315 | 28/11/2008 | 24.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUES C/2470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088323 | 28/11/2008 | 456.17 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087939 | 28/11/2008 | 280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DOA€AO A Sr¦REGINA FONSECA SEVERINO, CONF/OFICIO 105/2008PARECER DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087947 | 28/11/2008 | 300.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A DOA-€AO A JACYARA FLORENCIO FERREIRA (MENOR) E WILSON LELES DE CARVALHO (MENOR DE 10 ANOS), CONF/OFICIO N§087 E 103/2008 DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA/PB, RESPECTIVAMEN-TE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088269 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSOS DE DECOPA- GEM REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088048 | 28/11/2008 | 800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO, QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2008, NO AUDITORIO ITO MORAIS, NA SEDE DA FAMUP, OSMEMBROS DO CURSO SAO: ISAC ESCAREAO CADETE DANOBREGA, JADIR FERNANDES DA ROCHA, JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES E DOMINGOS SAVIO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088072 | 28/11/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088005 | 28/11/2008 | 454.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088013 | 28/11/2008 | 942.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088099 | 28/11/2008 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N§016/2006(VIGENCIA 10/10/2008) NO PERIODO DE 10/09/2008 A 09/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088501 | 01/12/2008 | 60.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 03 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DA ANTECIPA€AO DA FEIRA LIVRE DO SABADO DIA 15/11 PARA 14/11/2008, (SEXTA-FEIRA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088544 | 01/12/2008 | 5700.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DA "BANDA DESEJO DOCORA€AO" PARA OCASIAO DA INAUGURA€AO ASFALTI-CAS DAS RUAS: DELFINO COSMO E RUA DA SANTA NOBAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088447 | 01/12/2008 | 200.00 | 00001422607461 | WILLIAN GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 BOLAS DE FUTEBOLDE SALAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088455 | 01/12/2008 | 200.00 | 00001422607461 | WILLIAN GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 BOLAS DE FUTEBOLDE SALAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM, COOR-DENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088498 | 01/12/2008 | 300.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 15 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DO RECADASTRAMENTO DO PROJOVEM REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088536 | 01/12/2008 | 44.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO-€OS) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, QUETRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NO MES DE NOVEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088552 | 01/12/2008 | 143.50 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO-€OS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNI- OES DOS CONSELHOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088587 | 01/12/2008 | 360.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE TAEKOWDO, MINIS- TRANDO AULAS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AOS 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/08CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088617 | 01/12/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088595 | 01/12/2008 | 411.40 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES MEDINDO 2,20 X 1,10cm DESTINADO A INSTALA€OES NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088366 | 01/12/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZACAO, NO ENCONTRO DE BAN-DAS MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 26/11/2008, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088463 | 01/12/2008 | 82.50 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO E DE SEGURAN€A NA REALIZA€AO DO IV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, OCASIONADAS NAS COMEMO-RA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088510 | 01/12/2008 | 287.40 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 54,28mý DE PAVIMENTA€AO URBANA, 8,mý DE MEIO FIO NAS RUAS:JOAOPIMENTEL FILHO, NAPOLEAO LAUREANO, JOCA ATAI-DE E LUIZ GALVAO, NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088561 | 01/12/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIGITA€AO E CONFEC€AO DE DESENHOEM AUTOCAD, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088340 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00010252749707 | ERIVAN GENU CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, PARA OCASIAO DA EMANCIPA- €AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088528 | 01/12/2008 | 38.50 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO-€OS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO,QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088391 | 01/12/2008 | 140.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA (FESTIVAL DE VIOLEIROS) COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088421 | 01/12/2008 | 350.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTO "CULMINAN-CIA DO PROJETO HISTORIO E CULTURA AFRO-BRASI-LEIRO" COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088439 | 01/12/2008 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO "ENCONTRO DE VIOLEIROS" OCASIONADA NA EMANCIPA€AO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088358 | 01/12/2008 | 270.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FEIRA DA SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088374 | 01/12/2008 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, C/ TROCA DE 02 MOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088382 | 01/12/2008 | 160.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA REALIZA€AO DA FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088404 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE NA DIVULGA- €AO DA "I AMOSTRA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA" CAPS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088412 | 01/12/2008 | 518.00 | 00005705775431 | ERICA SONALLY LEITE LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE PICOLES CASEIROS, DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088471 | 01/12/2008 | 280.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE 14 HORAS NA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DA "I MOSTRA MUNICIPAL DESAUDE DE GUARABIRA-CAPS, DIAS 24 E 25/11/2008NAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088480 | 01/12/2008 | 300.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE 15 HORAS NA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DA FEIRA DE SAUDE, DIA 26DE NOVEMBRO/2008, OCASIONADA NAS COMEMORA€OESDA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088579 | 01/12/2008 | 150.00 | 00007855557490 | RONY CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE LIMPEZA DO PSF DO ALTO DA B.VISTA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088609 | 01/12/2008 | 362.25 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES TIPO TI-JOLINHO MEDINDO 1,50X2,10cm E 0,80X2,10, DES-TINADOS AS INSTALA€OES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, ARISTIDES VILAR (CACHOEIRA DOSGUEDES) E NO PIRPIRI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088650 | 02/12/2008 | 313.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES E BOLOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS, DURANTE ASATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA DIA 26/11/2008, NA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNCIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088684 | 02/12/2008 | 362.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 145 GARRAFOES PLASTICOS 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§0031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088706 | 02/12/2008 | 75.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 GARRAFOES PLASTICOS 20L DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CA-PS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W. AYRES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0088749 | 02/12/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO PSF DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088803 | 02/12/2008 | 150.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SONORIZA€AO NA ABER-TURA DA FEIRA DE SAUDE, NA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0088811 | 02/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2008, PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0088820 | 02/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0088927 | 02/12/2008 | 526.44 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AONA FEIRA DA SAUDE NO DIA 26/11/2008, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088943 | 02/12/2008 | 510.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 PNEUS RECAUCHUTADOS 650X16 E RECAUCHUTAGEMDE 01 PNEU 650X16 DO VEICULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO OE-0870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0089052 | 02/12/2008 | 2203.76 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0089141 | 02/12/2008 | 1382.60 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANA, BATATA DOCE, MACAXEIRA, COENTRO, VER-DURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES- CAPSPARA O CONSUMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089184 | 02/12/2008 | 47.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPAROP DE LANCHES EMEVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089192 | 02/12/2008 | 750.00 | 00045070474472 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA DIARIA) DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/DISPENSA DE LICITA€AO N§0013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0089206 | 02/12/2008 | 1954.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FRAMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0089214 | 02/12/2008 | 4400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FRAMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089231 | 02/12/2008 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES MENOS FAVORECIDOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2008, CONF/GUIAS DE ENCAMINHAMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088781 | 02/12/2008 | 200.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA DE SOM, (INSTALA€AO) NO PERCUSO DA D.PEDRO II, NA OCASIAODO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, DENTRO DOS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIOCONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088897 | 02/12/2008 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA RUA DA IGREJA MA- TRIZ,S/N CENTRO, PARA REALIZA€AO DA MISSA DO PREZEPIO, NO DIA 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088919 | 02/12/2008 | 437.05 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088641 | 02/12/2008 | 1156.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA DO PESSOAL DOPROJETO SOCIAL E DOS GARIS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088790 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00034971645420 | MARIA IZABEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMS-2413/PB,COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR TAMBORES DOADOS PELO IBAMA A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME TERMO DE DOA€AO SIMPLES N§009/2008- SUPERINTENDENCIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088960 | 02/12/2008 | 960.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR MMX-5873,DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0089010 | 02/12/2008 | 1121.25 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIOFIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622008 | 0088862 | 02/12/2008 | 4200.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE MAQUINA MOTONIVELADO-RA PARA EXECU€AO DE 35 HORAS/MAQUINA NA RECU-PERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§062/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0089036 | 02/12/2008 | 1615.24 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADO A UTILIZA- €AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSOS RUAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089109 | 02/12/2008 | 79.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo Ruas e Av.em Paralelepipedo,Meio-fio e Asfasto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0089222 | 02/12/2008 | 19696.55 | 09588495000196 | ONIX CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS GRANITO DAS RUAS: NOSSA SR¦ DA LUZ E PROJETADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,TV.SAO VICENTE BAIRRO DO ROSARIO, CONF/PROC. LIC.059/2008, CONTRATO E PLANILHA ANEXA | 01502008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088633 | 02/12/2008 | 823.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA DAS CRIAN€AS MATRICU-LADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088692 | 02/12/2008 | 50.60 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BOLOS DE OVOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DENTRO DO PROJETO AU-LA VIVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0088838 | 02/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM PONTO A CABO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088889 | 02/12/2008 | 553.10 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089087 | 02/12/2008 | 314.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089117 | 02/12/2008 | 100.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0089125 | 02/12/2008 | 2607.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0089168 | 02/12/2008 | 2626.32 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANA, BATATA DOCE, COENTRO, VERDURAS E FRU-TAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS P/ CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§061/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0089249 | 02/12/2008 | 6157.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0089257 | 02/12/2008 | 6628.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0089265 | 02/12/2008 | 5440.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§064/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089028 | 02/12/2008 | 134.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO E TRATAMENTO DO TOURO REPRODUTOR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088854 | 02/12/2008 | 846.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) PASSAGENS GUARABIRA/RIO DE JANEIRO/ RJ, (SOMENTE IDA), DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPARAO DO II OPEN DE TAEKWONDO, QUE SE REALIZARAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2008, OS MESMOS REPRESENTARAO A CIDADE DE GUARABIRA E O ESTADO DA PARAIBA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088951 | 02/12/2008 | 120.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 300 PICOLES TIPO ESPECIAL DESTINADOSA DISTRIBUI€AO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE MESA REALIZADO NA OCASIAO DAS COMEMORA€OESDA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, PROMIVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0089044 | 02/12/2008 | 700.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AREIA FINA PARA SER UTILIZADA EM UNA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088676 | 02/12/2008 | 640.95 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRANCES, BOLOS E AGUA MINERAL, DES-TINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DOS CURSOS DO IGD, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088994 | 02/12/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE PERCAPTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD ATENDIMENTO DOMICILIAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089001 | 02/12/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE PERCAPTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDENDIMENTO DO-MICILIAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089176 | 02/12/2008 | 1102.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZA€AO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS, CON-FORME ATIVIDADES DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0089281 | 02/12/2008 | 583.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO LANCHE DO PES-SOAL DO CURSO DO IGD, CONF/PROC.LIC.061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088871 | 02/12/2008 | 13118.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 13/2007, PARTE DA EMPRESA, DIFERENCA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089290 | 02/12/2008 | 66.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089095 | 02/12/2008 | 454.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DE USO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088625 | 02/12/2008 | 999.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRNACES, DESTINADOS A PREPARA€AO DELANCHES NAS UNIDADES DO PETI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0312008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088668 | 02/12/2008 | 332.05 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PAES TIPO FRNACES E BOLOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088714 | 02/12/2008 | 50.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO PROJOVEM, CONF/PROC.LICCONVITE N§031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0088722 | 02/12/2008 | 151.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 17kg DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A REALIZA- €AO DO EVENTO "PALESTRA SOBRE POLITICA E CIDADANIA" DENTRO DO PROGRAMA HABITA€AO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0088731 | 02/12/2008 | 352.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 11 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL ONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088765 | 02/12/2008 | 915.00 | 00003182124471 | ADRIANA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREIO (TODO MATERIAL DO MINISTRANTE) REALIZADO NO BAIRRO DO ROSARIO, NO MES DE NOVEMBRO/2008, MINISTRADO COM AS FAMILIAS QUE SAO BENEFICIA-DAS COM O PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088773 | 02/12/2008 | 931.00 | 00005990896441 | ANALINE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CAIXAS DECO-RATIVAS (TODO MATERIAL DO MINISTRANTE) REALI-ZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, NO MES DE NOVEMBRO/2008, MINISTRADO COM AS FAMILIAS QUE SAO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089079 | 02/12/2008 | 238.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089133 | 02/12/2008 | 488.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCURSO DE CRAQUELE EM VIDRO COM DECOPAGEM, REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0089150 | 02/12/2008 | 1107.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARA€AO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0089273 | 02/12/2008 | 526.25 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, MACAXEIRAS E VERDURAS DIVERSAS, DES-TINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDASNO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC.LIC.061/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0088757 | 02/12/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE ADMINISTRATIVADESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0088846 | 02/12/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 57(CINQUENTA E SETE) PONTOS EM SETO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088901 | 02/12/2008 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA RUA SANTA ISABEL,S/N BAIRRO NORDESTE I, P/ REALIZA€AO DE INAU-GURA€AO DO ASFALTO, DIA 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088935 | 02/12/2008 | 425.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE PNEUS 17 05 25 ESERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS 17 05 25, SOLDADA RODA ENCHEDEIRA 930H, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0088978 | 02/12/2008 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS SEGUINTES RUAS: DELFINO COSMO E RUA SANTA ISABEL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0088986 | 02/12/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, PARA OCASIAO DA MISSA DO PRESEPIO, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089061 | 02/12/2008 | 477.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DOS TELEFONES UTILIZADOS PELO GA-BINETE DA PREFEITA, CENTRAL I, CENTRAL II E FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089311 | 03/12/2008 | 415.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O PERIODO DE 05/ 11 A 05/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089303 | 03/12/2008 | 437.56 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS POSTAIS EM SERVI€OS DE SEDEX, CONTRATO E TELEGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089371 | 03/12/2008 | 265.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS MOTORIS-TAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089427 | 03/12/2008 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO-EDITAL DE CONVOCA€AO, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 20/11/2008, PUBLICA€AO-EDITAL DA PORTARIA DE NOMEA€AO DE PATRICIA MOREIRA DE AZEVEDO FARIAS, NO D.OFICIAL DIA 21/11/08,PUBLICA€AO-EDITAL DE CONVOCA€AO PARA POSE DE CANDIDATA NOMEADA NO D.OFICIAL DIA 21/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089443 | 03/12/2008 | 52.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RENOVA€AO DA ASSINATURA CAIXA POSTAL-11 CONTINUANDO COM O MESMO NUMERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0089397 | 03/12/2008 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEIS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU-BLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA,CONTROLE DE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089401 | 03/12/2008 | 6547.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IAPM, PARCELA 095/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089419 | 03/12/2008 | 12355.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO IAPM, PARCELA 020/048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089435 | 03/12/2008 | 5429.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES NOVEMBRO/2008,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089451 | 03/12/2008 | 40.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089346 | 03/12/2008 | 450.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO - M.DE LOURDES L.LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 4,û/ý (QUATRO E MEIO) CAMINHOES DE BARROS, P/UTILIZA€AO NO CENTRO DE PRODU€OES DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089362 | 03/12/2008 | 1500.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LAN- CHE DISTRIBUIDOS COM OS COMPONENTES DO IV EN-CONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089389 | 03/12/2008 | 415.00 | 00002404882457 | MARIA DA LUZ TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANODE BRITO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA MOURA ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089320 | 03/12/2008 | 660.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO - M.DE LOURDES L.LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PEDRA RACHAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MU-RO DE ARRIMO ST¦ TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089338 | 03/12/2008 | 1000.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO - M.DE LOURDES L.LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10(DEZ) CAMINHAO DE BAIRRO, PARA UTILIZA€AO NOS CANTEIROS DAS PRA€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089354 | 03/12/2008 | 5709.25 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA O.DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 575 PISCAS-PISCAS LUMINARES E MIL PISCAS COM CEM LAMPADAS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATA-LINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089532 | 04/12/2008 | 900.00 | 00002479601790 | MAURICIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PINTURAS DAS ESQUADRILHAS DE MADEIRA DAS 15 UNIDA-DES CONSTRUIDAS NOS SITIOS TANANDUBA,SERRINHAE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS ANA ELAINE EVANGELISTA E OUTROS RELACIONADOS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089541 | 04/12/2008 | 400.00 | 00004236402408 | BARTHOLOMEO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PAGAMENTO NA MARCA€AODOS TERRENOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA€AO DE80 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SI- TIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS MARIA DA LUZ DA SILVA ALMEIDA E OUTROS, RELACIONADOS ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES CO-LETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089559 | 04/12/2008 | 1275.00 | 00009727123481 | PAULO ROBERTO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS INS-TALA€OES HIDRAULICAS E ASSENTAMENTO DE CAIXA D AGUA EM 15 UNID. HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DOS BENEFICIARIOS IVANILDA FELIX E OUTROS RELACIONADOATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089567 | 04/12/2008 | 850.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO CERAMICO E LOU€AS SANITARIAS DAS 17 UNIDADES CONSTRUIDAS NOS SITIOS SERRINHA, EN-CRUZILHADA E ITAMATAY, DOS BENEFICIARIOS HIA-LES ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS RELACIONADOS,ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089575 | 04/12/2008 | 700.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS ADE-QUA€OES DAS PORTAS E ASSENTAMENTO/ FERRAGENS,DAS 05 UNIDADES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS BAIRROS E SITIOS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFI-CIARIOS JOSE DE NAZARE RODRIGUES COSTA E OU- TROS RELACIONADOS ATRAVES DO TERMO COOPERA€AOCOLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089630 | 04/12/2008 | 787.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DAS BOMBAS SUBMER- SAS, DAS LOCALIDADES: SITIO TANANDUBA, QUATI E DO SETOR DO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089702 | 04/12/2008 | 500.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ST§ AGOS-TINHO/PE, NO VEICULO PLACA MOC-0950/PB, TRANSPORTANDO EMULSAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089842 | 04/12/2008 | 97.50 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) PORTAO INSTA-LADO NAS DEPENDENCIAS DA LAVANDERIA PUBLICA DA VILA Pe.CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090042 | 04/12/2008 | 25.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MONTEAGEM DE PNEUS E TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO SAVEIRO MMX-5412 DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 04/12/2008 | 110.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0090077 | 04/12/2008 | 340.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70R13 E 01(UMA) CAMARA DE AR 13/14 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0089583 | 04/12/2008 | 5016.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089672 | 04/12/2008 | 500.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA GKW-1076 A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO (PROJE-TO AULA VIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089681 | 04/12/2008 | 500.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA MYL- 0702 A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTAN-DO OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO (PROJETO AULA VIVA) CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089770 | 04/12/2008 | 175.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14kg DE TORTAS, DESTINADAS AO EVENTO IV ENCONTRO ESTADUAL DO FEIPB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089788 | 04/12/2008 | 315.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO: REUNIAO C/GESTORES ESCOLARES, CAPACITA€AO PARA PROFESSORES DOS SEGUIMENTOS 6§ A 9§ ANO DO EJA E OFICINA PEDAGOGI-CA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089834 | 04/12/2008 | 200.00 | 00064508749453 | ANTONIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM EM ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0089915 | 04/12/2008 | 3371.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089508 | 04/12/2008 | 437.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA UTILIZADA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090000 | 04/12/2008 | 30.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (PROTETOR ARO 20) DESTINADAS AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0090069 | 04/12/2008 | 2036.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS 1000X20) CAMARAS DE AR 1000X20E 02(DOIS) PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089478 | 04/12/2008 | 392.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0089524 | 04/12/2008 | 8500.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, PARA REALIZA€AODE SHOW PIROTECNICO, GIRANDOLAS 1080T E PISTOLAS 12X1, DESTINADAS AOS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO E INAUGURA€OES, CONFORME PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089711 | 04/12/2008 | 1000.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATRO-CINIO PARA REALIZA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DOSAMIGOS DE GUARABIRA, JUNTO COM OS SECRETARIOSDE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089486 | 04/12/2008 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA POLI-CLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089494 | 04/12/2008 | 438.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089516 | 04/12/2008 | 345.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089591 | 04/12/2008 | 133.54 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO PACIENTE KLAIVTY KLAITON C.DO NASCIMENTO, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO M.PUBLICO OFICIO 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089605 | 04/12/2008 | 91.66 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO AO PACIENTE FRANCIS-CO BELO SEGUNDO, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO M.PUBLICO OFICIO 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089613 | 04/12/2008 | 426.88 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE Sr.JOSE TOLENTINO DA SILVA (66 ANOS)ANTENDO DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 050/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089648 | 04/12/2008 | 74.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO A PACIENTE JOSEFA PAULO PEREIRA, CUMPRINDO-SE DETERMINA€AO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089656 | 04/12/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089699 | 04/12/2008 | 120.00 | 00092389287700 | MAURICIO CAMILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DOALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089737 | 04/12/2008 | 1337.00 | 00004523079455 | MARINALDO PACHECO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DOALTO DA B.VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089745 | 04/12/2008 | 15.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM ULTRA SOM MEDI-CAL E RECUPERA€AO DO CABO TRANSDUTOR, PERTEN-CENTE AO CENTRO DE REABILITA€AO MARIA MOURA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089753 | 04/12/2008 | 145.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM DETECTOR FETAL DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA E UM ALTO CLAVE CRISTOFOLI 21, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089761 | 04/12/2008 | 231.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 700 SALGADOS DESTI-NADOS AO EVENTO: I MOSTRA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089818 | 04/12/2008 | 911.85 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACUL-DADE NOVA ESPERAN€A -FACENE COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089826 | 04/12/2008 | 1260.00 | 00003169877437 | JOSELITO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACUL-DADE SANTA EMILIA DE RODAT, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0089907 | 04/12/2008 | 1800.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ULTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0089974 | 04/12/2008 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191 DA SECRETARIA DESAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089982 | 04/12/2008 | 115.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE PE€AS DOS VEICU- LOS FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9191 E KOMBI FLEXPLACA MOS-7508, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089991 | 04/12/2008 | 130.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS-7508, MNE-9191 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090018 | 04/12/2008 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) CAMARA DE AR 750X16, DESTINADA A UTI-LIZA€AO NO VEICULO AGRALE MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO PLACA OE-0870 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 04/12/2008 | 40.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TROCA DE PE€AS DO VEICULO FIAT UNO FLEX MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090034 | 04/12/2008 | 140.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS (PATILHAS DE FREIO HQ 2081 E BUCHAS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEI-CULO FIAT UNO FLEX MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652008 | 0090085 | 04/12/2008 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090093 | 04/12/2008 | 155.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE TROCA DE PE€AS E ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DOVEICULO FIAT UNO FLEX MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 04/12/2008 | 180.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MNE-9211 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 04/12/2008 | 60.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 109/2008/MP-PB, PARA O PACIENTE JOAO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089460 | 04/12/2008 | 159.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0089621 | 04/12/2008 | 1202.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 04/12/2008 | 36.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089796 | 04/12/2008 | 62.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA O EVEN-TO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDOS REALIZADO SITIO LAGOA DE SERRA, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES PERTENCENTES AO IGD DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089800 | 04/12/2008 | 76.75 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MA-NICURE DE ACORDO COM AS ATIVIDADES PERTINENTEAO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089893 | 04/12/2008 | 830.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM VISITAS DOMILICIARES PARA EFETI-VA€AO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089664 | 04/12/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089931 | 04/12/2008 | 80.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO,PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16 DE DE-ZEMBRO/2008, NO AUDITORIO ITO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089940 | 04/12/2008 | 80.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSO/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO,PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16 DE DE-ZEMBRO/2008, NO AUDITORIO ITO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089958 | 04/12/2008 | 80.00 | 00003400340413 | JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARCIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PE-LA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2008, NO AUDITORIO ITO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089966 | 04/12/2008 | 80.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2008NO AUDITORIO ITO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089729 | 04/12/2008 | 30.00 | 02564598000177 | JOAOZINHO JOIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS E EXECUTADOS EM 10(DEZ) ALICATES P/AMOLAR, DO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL, ATENDENDO-SE ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF,CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089851 | 04/12/2008 | 108.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORA-RIOS EXTRAS NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089869 | 04/12/2008 | 135.00 | 00006555259477 | FRANCIELLY MORGANA TRINDADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRES- SORAS UTILIZADAS NO PROGRAMA "PROJOVEM" COOR-DENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089877 | 04/12/2008 | 134.00 | 00006555259477 | FRANCIELLY MORGANA TRINDADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRES- SORAS DA SEDE DO PROGRAMA PAIF, COORDENADO P/SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089885 | 04/12/2008 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 05 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DE EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "PROJOVEM" CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089923 | 04/12/2008 | 210.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOTAS, PERNEIRAS E CINTOS DO PAPAI NOEL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Aquisi‡Æo de Ve¡culo e Equipamentos para secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090131 | 05/12/2008 | 988.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CALDEIROES E CA€AROLAS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO SETOR DO PETI-PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0090247 | 05/12/2008 | 2001.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§064/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090336 | 05/12/2008 | 170.00 | 00000128532408 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PACIENTESDO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MES DE NOVEM-BRO/2008, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 05/12/2008 | 446.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, AOS COMPONENTES DA BANDA DESEJO DO CORA€AO, NA OCASIAO DA INAUGURA€AO ASFALTICA DA RUA SANTA ISABEL E DEFINO COSME, BAIRRO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 05/12/2008 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE E RETRANSMISSAO DO PRO-GRAMA DAS SEGUNDAS FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO HORAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0090182 | 05/12/2008 | 197.26 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0090263 | 05/12/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2008E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090271 | 05/12/2008 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, REF/ AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090352 | 05/12/2008 | 24.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0090301 | 05/12/2008 | 77.55 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS (BLOCOS, REQUISI€OES DE EXAMES), DESTINADOS AUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090344 | 05/12/2008 | 217.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA TELEFONICA DE UTILIZA€AO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 05/12/2008 | 4325.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, DESSE MUNICIPIONO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090174 | 05/12/2008 | 180.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 05/12/2008 | 418.20 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES, PARA FESTEI- JOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090191 | 05/12/2008 | 2500.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DAS ESCOLAS, SEBASTIAO BEZERRA BASTOSEM 07/11/2008, ESCOLA JOAO CANDIDO DE PONTES,EM 14/11/2008, ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CAR-VALHO EM 21/11/2008, PAULO BRANDAO EM 28/11/ E SERGIO LUIZ DE MELO 05/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 05/12/2008 | 900.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A CURSINHO PRE- VESTIBULAR MINISTRADO A 18 ALUNOS CONCLUINTESDO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2008, VALOR UNITARIO DE CADA ALUNO R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME CONTRATO N§1459 CELEBRADO ENTRE PAR-TES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 05/12/2008 | 900.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A CURSINHO PRE- VESTIBULAR MINISTRADO A 18 ALUNOS CONCLUINTESDO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/10/2008 VALOR R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CONFORME CONTRATO N§1458CELEBRADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0090221 | 05/12/2008 | 166.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0090239 | 05/12/2008 | 3796.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0648/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0090280 | 05/12/2008 | 776.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIDADES ESCOLARES (S/CONSELHO ESCOLAR PDDE) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0090298 | 05/12/2008 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612008 | 0090310 | 05/12/2008 | 1407.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE BANANAS, BATATA DOCE, VERDURAS DIVERSAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS AS-SISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090328 | 05/12/2008 | 200.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090395 | 08/12/2008 | 2800.00 | 00008851551499 | ADEILSON RAFAEL MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090409 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTOMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090417 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090425 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOA-3430-PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CARRASCOA GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090433 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090441 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNH-3126/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UFPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090450 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008 DESTINA-DO A PRESTA€AO DE SERVI€OS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090468 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KSP-1520, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090476 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2252/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090484 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO SERRINHA VIA CATOLE A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090492 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090506 | 08/12/2008 | 2100.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNQ 9472/PB, CONFORME TO-MADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO AO PETI, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO NOSSA SR¦ APARECIDA/ALTO DA B.VISTA/VILAPADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090514 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETOSITIO SAO JOSE DE MIRANDA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090522 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00014246783404 | LUCIA TARGINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090531 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/RN, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§00001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SI-TIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE- VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090549 | 08/12/2008 | 1400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090557 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO APRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOSREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090565 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090573 | 08/12/2008 | 1400.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME TOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090581 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090590 | 08/12/2008 | 2190.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO CONJUNTOMUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0090603 | 08/12/2008 | 2400.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§0001/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATO-LE VIA CAJA, CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090697 | 08/12/2008 | 300.00 | 00004879067482 | ALEIXO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE MOTO PLACA MNT-0466/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, CONFORME CONTRATO N§02/2008, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090727 | 08/12/2008 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090760 | 08/12/2008 | 900.00 | 00006338081483 | ARONIA JAKEMBERG DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-8179/PB IN-CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00022008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090794 | 08/12/2008 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HOU-6361/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090948 | 08/12/2008 | 800.00 | 00071333754434 | MARIA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6437/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090956 | 08/12/2008 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOO-7941/PB INCLUINDO CONDU-TOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090832 | 08/12/2008 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090867 | 08/12/2008 | 1050.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMS-2511 INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 0002/2008JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090735 | 08/12/2008 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-5027/PB, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0090778 | 08/12/2008 | 800.00 | 00003525502443 | CARLANE DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOS-4338/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0004/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090786 | 08/12/2008 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE MOTO PLACA MNH-5542/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090859 | 08/12/2008 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O 00022008, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090964 | 08/12/2008 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONF/T.DE PRE€O N§0002/2008JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0091014 | 08/12/2008 | 800.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOH-1450/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090638 | 08/12/2008 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA TARIFA D AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0090743 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNJ-5161/PB, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§0006/2008, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0090751 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043/PE, CONF/ TOMADA DEPRE€O N§0004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090824 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMX-5787/PB IN-CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00022008, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090841 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-2837/PB CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090875 | 08/12/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/T.DE PRE€O 00022008, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEURBANISMO, COM OBJETIVO A COLETAR LIXO URBANONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090905 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PE, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§00002/2008, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0090930 | 08/12/2008 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYV-1508 CONF/TO-MADA DE PRE€O N§0004/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090999 | 08/12/2008 | 2000.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/T.DE PRE€O 0002/2008JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090646 | 08/12/2008 | 695.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PSF, DA RUAPREF.MANOEL LORDAO, 360 B.NORDESTE III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090654 | 08/12/2008 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO CEO -CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090662 | 08/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090671 | 08/12/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090701 | 08/12/2008 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3527/PB, CONFORME TOMADADE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO CAPS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090719 | 08/12/2008 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090883 | 08/12/2008 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-3165/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2008, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090913 | 08/12/2008 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090921 | 08/12/2008 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXZ-2837/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090972 | 08/12/2008 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, CONFTOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090981 | 08/12/2008 | 800.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-4736/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0091057 | 08/12/2008 | 2600.00 | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, CONF/T.DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOSDE DEFICIENCIA RENAL, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090387 | 08/12/2008 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NO MEMORIAL FREI DA-MIAO, PARA REALIZA€AO DA ROMARIA EM 15/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090891 | 08/12/2008 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMR-7964/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090689 | 08/12/2008 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DA MOTO PLACA MNI-8344/PB, JUNTOA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/ CONTRATO N§032008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0091031 | 08/12/2008 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNA-0604/PB,CONF/T.DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091065 | 08/12/2008 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090620 | 08/12/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090816 | 08/12/2008 | 800.00 | 00079809146434 | EMERCIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXX-2960/PB IN-CLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0091006 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNW-4289/PB, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090361 | 08/12/2008 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,S/N PARA REALIZA€AO DE UM LOUVOR EM CO-MEMORA€OES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090379 | 08/12/2008 | 39.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NA AV.OTACILIO LIRA CABRAL,S/N PARA INAUGURA€AO DE CAL€AMENTO DA FAIXA PISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090611 | 08/12/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE-SFBECA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0090808 | 08/12/2008 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNI-2857/PB, INCLUINDO CONDUTOR, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0002/2008, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0091022 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNN-6269/PB, CONF/T.DE PRE€O N§0002/2008, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091049 | 08/12/2008 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091189 | 09/12/2008 | 399.20 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM ALIMENTA€AO, NA OCASIAO DE REUNIAO COM CONSELHEIROS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091448 | 09/12/2008 | 8995.38 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, EXERCICIO2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091073 | 09/12/2008 | 415.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DO PIRPIRI, CONFORME TERMO DE CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS EA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091162 | 09/12/2008 | 1800.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS DE SEGURAN€A PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA€AO, CONF/PERIODO DE 01/12/2008 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091171 | 09/12/2008 | 1250.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVI€OS NA ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALI-DADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091219 | 09/12/2008 | 1850.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091243 | 09/12/2008 | 415.00 | 00003198300479 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NALOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/ CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS EA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091391 | 09/12/2008 | 2452.44 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091405 | 09/12/2008 | 14950.38 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO RECURSOS HUMANOS, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091413 | 09/12/2008 | 3527.50 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO, DOS PEMSIONISTAS DA PREVIDENCIA MUNICI- PAL, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091421 | 09/12/2008 | 3884.50 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS APOSENTADOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL,EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091090 | 09/12/2008 | 400.00 | 08949503000110 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.diariopb.com, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091103 | 09/12/2008 | 600.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091120 | 09/12/2008 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO SO SITE www.guarabira.pb.gov.br DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091197 | 09/12/2008 | 500.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESASCOM ALIMENTA€AO DOS SECRETARIOS E AUTORIDADESDO MUNICIPIO, COORDENADO PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091227 | 09/12/2008 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091294 | 09/12/2008 | 250.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO DE PROPAGANDA OFICIALDA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA RADIO ALTERNA-TIVA ESTA€AO ESPLANADA, CONF/CONTRATO 017/08,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091308 | 09/12/2008 | 200.00 | 00080578616491 | RADIO ALTERNATIVA ESPERAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE COMERCIAIS E RETRANSMISSAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, QUE VAI AO AR TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11:3O AS 12:OO HORAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091316 | 09/12/2008 | 200.00 | 08302306000104 | RADIO ALTERNATIVA NACAO CORDEIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO PROGRMA GOVERNOPOVO DO BEM E DE 15(QUINZE) CHAMADAS DIARIAS COM INFORMA€OES SOBRE A ADMINISTRA€AO PUBLICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091332 | 09/12/2008 | 250.00 | 00005273243459 | SUELLEN FERREIRA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE www.portalluz.com, CONF/CON- TRATO N§014/08, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091375 | 09/12/2008 | 8275.98 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091430 | 09/12/2008 | 13046.22 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS,EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091588 | 09/12/2008 | 11283.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA COMP.13/2008, (50%) DI-VERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091677 | 09/12/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091383 | 09/12/2008 | 1350.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E.C.GERAL, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091570 | 09/12/2008 | 1777.44 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIAE COMERCIO, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091359 | 09/12/2008 | 700.00 | 00003881339450 | ALBERLANDIA A. OLIVEIRA LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CORRESPONDENTE PERCAPTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, DOS SERVI€OS DE A€AO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDENDIMENTO DO-MICILIAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091561 | 09/12/2008 | 5863.54 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER, EXERCICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091529 | 09/12/2008 | 4973.22 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091138 | 09/12/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- €OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091146 | 09/12/2008 | 540.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091367 | 09/12/2008 | 3753.41 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULACAO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 08815-3, DO DIA 28/11/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091456 | 09/12/2008 | 65829.10 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091464 | 09/12/2008 | 37474.50 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS AGENTES DE SAUDE, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091472 | 09/12/2008 | 11620.00 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS AGENTES COMUNITARIO DA DENGUE, EXERCICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091596 | 09/12/2008 | 5400.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, COMP 13/2008, (50%) DASECRETARIA DE SAUDE - PACS, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091600 | 09/12/2008 | 1674.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, COMP 13/2008, (50%) DASECRETARIA DE SAUDE - ECD, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091618 | 09/12/2008 | 8000.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA, COMP 13/2008, (50%) DASECRETARIA DE SAUDE - PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091545 | 09/12/2008 | 43404.64 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMOEXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091235 | 09/12/2008 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO, OCOR-RIDO NO DIA 09/09/2008, CONF/CERTIDAO DE OBI-TO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091278 | 09/12/2008 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, PARA COLOCA€AO DO ASFALTO DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,S/N NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091537 | 09/12/2008 | 15738.38 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091553 | 09/12/2008 | 2349.18 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091081 | 09/12/2008 | 415.00 | 00001390421481 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TITULAR MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091111 | 09/12/2008 | 500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB-3218DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/12/2008, CONFOR-ME ATIVIDADES DO PROJETO AULA VIVA E CONTRATON§1460/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091154 | 09/12/2008 | 484.16 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 E AO PERIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR MARIA FLORIANA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091201 | 09/12/2008 | 40.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL/2008 SOBRE A FREQUENCIA ESCO- LAR DO PBF ARTICULADO COM O PBF ARTICULANDO COM O PDE, REALIZADO NO DIA 15/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091251 | 09/12/2008 | 415.00 | 00005315869440 | MARCIA FREITAS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO PEDRO, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDADE SOUZA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091260 | 09/12/2008 | 415.00 | 00004789294471 | MAURELIA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CLEIDE ARANHA GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091286 | 09/12/2008 | 498.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LEIANA DA SILVA FIGUEIRE-DO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091324 | 09/12/2008 | 415.00 | 00003447275480 | SILVANA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE JEANNE CRISTINA (MACIEL) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ DE LOURDES PEREIRA FRANCISCO, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A GESTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091341 | 09/12/2008 | 415.00 | 00002404882457 | MARIA DA LUZ TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANODE BRITO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA MOURA ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091481 | 09/12/2008 | 17960.86 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO, EXERCICIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091499 | 09/12/2008 | 170466.46 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO -FUNDEF I, DO EXERCICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091502 | 09/12/2008 | 35093.34 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,FUDEF II, EXERCICIO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091511 | 09/12/2008 | 24990.66 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES DA CRECHE -INFANTIL, EXER-CICIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091626 | 09/12/2008 | 1731.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA COMP 13/2008, (50%) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - M D E PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091634 | 09/12/2008 | 2805.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA COMP 13/2008, (50%) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - CRECHE INFANTIL, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091642 | 09/12/2008 | 5055.93 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA COMP 13/2008, (50%) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB 40%, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091651 | 09/12/2008 | 23293.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA COMP 13/2008, (50%) DA SECRETARIA DE EDUCA€AO - MAGISTERIO, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091669 | 09/12/2008 | 15608.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JCJ/GBA/ PREFEITURA DE GUARABIRA, COM RECURSOS ORIUM- DOS DA RETENCAO DE IRPF DE DEMAIS PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091758 | 10/12/2008 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300(TRESENTOS) CON-VITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OCASIAO DE COLA€AO DE GRAU DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091847 | 10/12/2008 | 300.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO PROJETO "SOLETRANDO EM CORDEL", COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091855 | 10/12/2008 | 453.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 108 CARTEIRAS ESCOLARES DOS CENTRO EDUCACIONAIS EDVARDOTOSCANO E 70(SETENTA) NO DOM HELDER CAMARA, 20(VINTE) UNIDADES DO RAUL DE FREITAS MOUZIN-HO, 18(DEZOITO) UNIDADES COM MAIS 03(TRES) MIMEOGRAFOS DO CAIC, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091871 | 10/12/2008 | 737.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICALOCASIONADA NA FORMADURA DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092029 | 10/12/2008 | 10366.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2008, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091774 | 10/12/2008 | 441.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO ARRANCO E CONSERTODA TAMPA, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091766 | 10/12/2008 | 250.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DO VENTILADOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0091782 | 10/12/2008 | 1209.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TINTAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA PINTURA NO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0091928 | 10/12/2008 | 1236.28 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€ODE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0091979 | 10/12/2008 | 77.92 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€ODE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS COSTA BEIRIZ (CENTRO) RUA JOCA ATAIDE (BAIRRO NOVO), CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091740 | 10/12/2008 | 607.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0091936 | 10/12/2008 | 710.86 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC€AO DE TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO PARA UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DA REDE DE GALERIAS DA CIDADE, EXECUTADOSPELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0091961 | 10/12/2008 | 564.19 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIASNA RUA JOAO BENEVIDES, SERVI€O EXECUTADOS PE-LA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091685 | 10/12/2008 | 41.02 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 LATAS DE LEITE SUPRA SOY (S/LACTOSE E INTEGRAL) DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO ALERGICO DA PACIENTE JORHANA EVELLY SOUZA DOSSANTOS (MENOR) CONF/DESPACHO DE 03/11/2008 DOMINISTERIO PUBLICO, E ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091693 | 10/12/2008 | 2594.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 140 BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, UROSTOMIA E OSTOMIA INFANTIL ABERTA, DESTINADAS A DISTRI-BUI€AO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOE DE CIDADES REFERENCIADAS PARA GUARABIRA-PB,DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091707 | 10/12/2008 | 304.80 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€AO PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE Sr¦ REGINA SOARESDE SOUZA, CONF/OFICIO N§033/2008 DO MINISTE- RIO PUBLICO/PB E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091715 | 10/12/2008 | 374.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) MEMORIAS DE UM GB DDR400, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO EM MICRO DO SETOR DE PROCESSAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091723 | 10/12/2008 | 1020.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA G DE MELO(MED MED MAT HOSP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 UNIDADES DE CABO DE BISTURY N3 P/LAN.10/11/12, 20 UNIDADES DE PIN€AS KELLY RT 14cm E 20UNIDADES DE PONTAS DE AGULHAS MAYO 15cm, DES-TINADAS A UTILIZA€AO NA POLICLINICA Dr.AUGUS-TO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091804 | 10/12/2008 | 2362.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA G DE MELO(MED MED MAT HOSP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 46 UNIDADES DE MANGUITO P/APARELHO DE PRESSAOADULTO, 40 UNIDADES DE PERA P/TENSIOMETRO E 50 UNIDADES DE PORTA LAMINA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091812 | 10/12/2008 | 1260.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA G DE MELO(MED MED MAT HOSP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 20 UNIDADES DE CABO DE TENS E FENS E 20 UNIDADES DE ELETRODOS PARA CABO, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091863 | 10/12/2008 | 540.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE PRESTOU SERVI€OS NA CAMPANHA DE VA-CINA€AO ANTI-RABICA, COORDENADA PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091901 | 10/12/2008 | 90.53 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA DOA€AO A PACIENTEJOSEFA DE OLIVEIRA, CUMPRINDO DETERMINA€AO JUDUCIAL DO MINISTERIO PUBLICO CONF/OFICIO 116/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0091910 | 10/12/2008 | 857.14 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TELHAS E TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE MANUTEN€AO DE POSTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFs , CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0091944 | 10/12/2008 | 1935.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CAIC, CONF/PROC.LIC.CONVITE 028/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091987 | 10/12/2008 | 67450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JCJ-GBA/PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092002 | 10/12/2008 | 72645.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 11/2008, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091731 | 10/12/2008 | 88.20 | 08313828000101 | ADMILDA MARTINS GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DE BIJOUX PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE SANDALIAS (APLICA€AO DE BIJOUX) EM CONFORMIDADES COM O CURSO DE CAPACITA€AO DOS BENEFICIOSDO BOLSA FAMILIA -IGD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091952 | 10/12/2008 | 365.40 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE ENFEITES NATALINOS REALIZADO DEN-TRO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0091821 | 10/12/2008 | 3500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO A ELABIRA€AOE CONFEC€AO DO OR€AMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO/2009, CONFORME PROC.LIC.CON-VITE N§020/2008 E CONTRATO N§106/2008 FIRMADOENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092011 | 10/12/2008 | 22397.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE FINAN€AS, COMP.11/2008, PARTE DA EMPRESA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092037 | 10/12/2008 | 28.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091839 | 10/12/2008 | 1125.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DOSr. ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO A FUN€AO DE CHEFE DE GABINETE, CARGO COMISSIONADO SIMBOLOSM-100, RELATIVO AO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091995 | 10/12/2008 | 1430.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091791 | 10/12/2008 | 59.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADA A UTILIZA€AO EM MICRO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091880 | 10/12/2008 | 45.00 | 00002506150455 | JOSE LENILDO FELIPE D ELIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 40 CAMI- SAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091898 | 10/12/2008 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 700 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI- LIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0092096 | 11/12/2008 | 5751.04 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO E DO MANGUZA, DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092193 | 11/12/2008 | 22042.00 | 00060298740478 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092126 | 11/12/2008 | 29748.20 | 00092770037404 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092061 | 11/12/2008 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,S/N, PARA INAUGURA€AO DE CAL€AMENTO NODIA 17/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092070 | 11/12/2008 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA, NO BAIRRO NORDESTE I(BURACO DO AFONSO) PARA REALIZA€AO COMEMORATIVA NO DIA 12/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092142 | 11/12/2008 | 4905.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092151 | 11/12/2008 | 31321.97 | 00088570673434 | ANADIR ANTONIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092169 | 11/12/2008 | 7055.00 | 00091726077420 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092177 | 11/12/2008 | 7769.00 | 00008286868404 | ADONIS GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREVIDENCIA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092428 | 11/12/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS AUTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES NOV/DEZEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092045 | 11/12/2008 | 5905.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092185 | 11/12/2008 | 27817.90 | 00075262851487 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092371 | 11/12/2008 | 38.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092380 | 11/12/2008 | 11956.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092398 | 11/12/2008 | 47354.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092401 | 11/12/2008 | 140.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 01(UM) MICROCOMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REFERENTE AOMES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092436 | 11/12/2008 | 31.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | COORD.MANUT.ATIVID.DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092321 | 11/12/2008 | 3555.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092134 | 11/12/2008 | 2700.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C.GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092312 | 11/12/2008 | 11923.00 | 00002043265407 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092088 | 11/12/2008 | 119.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 LATAS DE LEITE NAN 1 PRO, DESTINADOS A DOA€AO PARA Sr¦ MARIA DA LUZ SILVA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MAYARA VITORIA DA SILVA SANTOS(MENOR DE 03 MESES) EM CONFORMIDADE AO OFICION§1416/2008 DO JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0092118 | 11/12/2008 | 300.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092207 | 11/12/2008 | 186308.90 | 00020582471400 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092215 | 11/12/2008 | 23104.45 | 00033868140425 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092223 | 11/12/2008 | 74949.00 | 00093022174420 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092274 | 11/12/2008 | 9947.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082008 | 0092363 | 11/12/2008 | 103000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS SEGUINTES ATRA€OES: GENIVAL LACERDA, MULHER CHORONA, DUQUINHA & BANDA GATINHA S/VERGONHA, ROBERTO SHOW OS TRES DO FORRO E FORRO DOS PLAYS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20,21,22,23 E 28,29/06/2008 NA P€A.LIMA E MOURA E NORDESTE, CONF/CONVENIO MINTUR E PMG, PROC.INEXIGIBILIDADE N§008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0092100 | 11/12/2008 | 287.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIOFIO, NAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092291 | 11/12/2008 | 112185.10 | 00005231509469 | ADEVAN DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092282 | 11/12/2008 | 36822.70 | 00007155588466 | ADJAI GON€ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092339 | 11/12/2008 | 1275.00 | 00002854691423 | JOSIVAN ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS INS-TALA€OES HIDRAULICAS E ASSENTAMENTO D AGUA EM15 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS NOS SI-TIOS E BAIRROS DESSE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS Sr¦ MARIA DA LUZ DA SILVA ALMEIDA E OU- TROS RELACIONADOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA- €OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208421-83 ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092347 | 11/12/2008 | 990.00 | 00000010330429 | MOISES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS DE INSTALA€OES ELETRICAS DAS 18 UNIDA- DES RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NOS SITIOS, BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS Sr¦ M¦DA LUZ DA SILVA ALMEIDA E OUTROS RELACIONADOSATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092355 | 11/12/2008 | 595.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ASSENTAMENTO CERAMICO E LOU€AS SANITARIAS DAS 07 UNIDADES CONSTRUIDAS NOS SITIOS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS Sr¦ MARIA DA LUZ DA SILVA ALMEIDA E OUTROS RELACIONADOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADO ENTRE CEF/PCCFGTS E PREFEITURA | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092410 | 11/12/2008 | 280.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS SERVI€OS DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES NOV/DEZEMBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092304 | 11/12/2008 | 4906.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0092053 | 11/12/2008 | 1673.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092231 | 11/12/2008 | 357916.43 | 00003066885496 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEF I, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092240 | 11/12/2008 | 73175.50 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FUNDEF II, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092258 | 11/12/2008 | 49751.65 | 00004610523426 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO- CRECHE INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092266 | 11/12/2008 | 38186.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092622 | 12/12/2008 | 15231.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, CENTROSEDUCACIONAIS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092631 | 12/12/2008 | 1286.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092851 | 12/12/2008 | 5612.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE EDUCA€AO - CRECHE INFANTIL, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092860 | 12/12/2008 | 10114.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB 40%, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092878 | 12/12/2008 | 47253.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE EDUCA€AO - FUNDEB 60%, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092886 | 12/12/2008 | 3463.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE EDUCA€AO M D E PARTE DA EMPASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092924 | 12/12/2008 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDERAOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092801 | 12/12/2008 | 9591.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093025 | 12/12/2008 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§004/2008, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092797 | 12/12/2008 | 1725.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092681 | 12/12/2008 | 309.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0092614 | 12/12/2008 | 32000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO E INSTALA€AOSONORIZA€AO, PALCO, TABLADO E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20,21,22,23 28 E 29 DE JUNHO/2008, REALIZADA NA PRA€A LI-MA E MOURA E BAIRRO DO NORDESTE, CONF/CONVE- NIO MINTUR/PMG E PROC.LIC.CONVITE N§0033/2008CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092762 | 12/12/2008 | 2830.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092690 | 12/12/2008 | 5898.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092703 | 12/12/2008 | 872.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092711 | 12/12/2008 | 504.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS -CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092720 | 12/12/2008 | 490.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DEGUARABIRA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092738 | 12/12/2008 | 676.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092746 | 12/12/2008 | 1453.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE REABILITA€AO MOTORA DA TV.JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA,S/N E DO CENTRO DE REABILITA€AO MOTORA DA RUA MANOEL LORDAO,179 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092827 | 12/12/2008 | 10800.15 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE SAUDE - PACS, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092835 | 12/12/2008 | 3348.88 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE SAUDE - ECD, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092843 | 12/12/2008 | 20680.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092908 | 12/12/2008 | 1100.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MOP-9075, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/11 A25/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0092916 | 12/12/2008 | 1485.90 | 05089367000228 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ERICK DE P LOPES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092754 | 12/12/2008 | 1419.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092657 | 12/12/2008 | 506.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA E CENTRO DE CAPACITA€AO INCENTIVO GERA€AO EMPREGO RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092665 | 12/12/2008 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092975 | 12/12/2008 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUR-SOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDEN-TE A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092983 | 12/12/2008 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIA, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093009 | 12/12/2008 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAUDEE VISITAS MEDICAS CONVENIO FIRMADO PELO PRAZODE 09 MESES ENTRE AS PARTES DE N§007/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/9¦ PARCELA E ULTIMA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093041 | 12/12/2008 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJA MENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDI-CO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§0052008 RELATIVO AO 9¦ PARCELA PAGA DESTE REFERIDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092444 | 12/12/2008 | 65.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092771 | 12/12/2008 | 20983.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO DEBI-TO, E JUROS REMUNERATORIOS S/PRECATORIA 11/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo Patronal para o RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092819 | 12/12/2008 | 22573.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUI€AO PREVIDENCIARIA AO IAPM, COMP.12/2008, DIVERSOS SETORES, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093050 | 12/12/2008 | 57.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092932 | 12/12/2008 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA MECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092941 | 12/12/2008 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU-€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA MECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092959 | 12/12/2008 | 1500.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA A MENINAS MENORES EM SITUA- €AO DE RISCO, ASSOC.ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO N§003/2008 FIR-MADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092967 | 12/12/2008 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUE SECONSTITUI OBJETIVO DESTE CONVENIO N§006/2007 A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTO C/REFOR€O EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS RESI-DENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E MUTIRAOSITUADOS NA PERIFERIA DE GUARABIRA(PB) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092991 | 12/12/2008 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§009/2008, EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, 5¦ PARCELA EULTIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093017 | 12/12/2008 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINAN-CEIRA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE IN-TEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093033 | 12/12/2008 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARAREALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§002/ 2008, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092606 | 12/12/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO AVISODE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§00015/2008,PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRI-FICANTES, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO PREVISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092789 | 12/12/2008 | 3017.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092894 | 12/12/2008 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM VEICULO VECTRA SEDAN PLACA MOD-0957 NO PERIODO DE 20/11/2008 A 20/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092452 | 12/12/2008 | 60.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,SAO LUIZ,29 B.SAO JOSE, AO Sr.ACIMA CITADO PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA NAO TER CON-DI€OES DE MORADIA, ESTANDO INSCRITO NO PROGRAMA DE HABITA€AO POPULAR, NAO TENDO RECURSOS PCUSTEAR O MESMO OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, REF/A DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092461 | 12/12/2008 | 50.00 | 00004984793406 | FERNANDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R,C S/N, PIRPIRI, CONCEDIDO AO Sr.ACIMA CITADO, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA CASA TER DESMORONADO, NAO TENDO RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/OFICIO N§182/2008 DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092479 | 12/12/2008 | 60.00 | 00042867738415 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALTO DA B.VISTA,S/N CORDEIRAO, CONCEDIDO A Sr¦ MA-RINALVA FERREIRA DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELO FATO DE TER OCORRIDO UM INCENDIO PROVOCANDO O DESABAMENTO, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092487 | 12/12/2008 | 50.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGENTINA,390 B.DAS NA€OES, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO, MAE DE SETE FILHOS MENORES, PELO FATODE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR O MESMO CONF/OFICIODO MINISTERIO PUBLICO COMARGA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092495 | 12/12/2008 | 50.00 | 00001526937425 | CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ.NOSSA SENHORA APARECIDA,S/N B.JUA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ES-TAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTE-RIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092509 | 12/12/2008 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGUS-TO DE ALMEIDA,438 B.NOVO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECUROS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DACOMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092517 | 12/12/2008 | 50.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRAN-CISCO BATISTA SANTOS,65 B.NORDESTE I, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR DESABRIGADA SEM TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, MORANDO DE FAVOR E NAO TER RECURSOS PARA CUS-TEAR A MESMA, CONF/OFICIO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092525 | 12/12/2008 | 80.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA Dr. TIRE,159 B.CORDEIRO, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEA-LA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092533 | 12/12/2008 | 70.00 | 00008670088495 | MANUELA JUSTINO TRIBUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA M¦ DE FATIMA RIBEIRO,65 MUTIRAO, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEA-LA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092541 | 12/12/2008 | 60.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMVOEL LOCALIZADO A RUA SANTAISABEL,114 B.NORDESTE I, CONCEDIDO AO Sr. ACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEALA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092550 | 12/12/2008 | 70.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA,363 B.NOSSA SR¦ APARECIDACONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUACASA ESTAR EM RISCO DE DESABAMENTO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO N§102/2008 DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092568 | 12/12/2008 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PARA-GUAI,159 B.NA€OES, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DERISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMACONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092576 | 12/12/2008 | 70.00 | 00000074646494 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRI- QUE PACIFICO,150 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO AO SrACIMA CITADO PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS P/ CUS-TEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092584 | 12/12/2008 | 100.00 | 00098218930400 | ZELIA MARIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTO-NIETA M.MENDES,107 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDAA Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ES- TAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTE-RIO PUBLICO COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092592 | 12/12/2008 | 100.00 | 00005376098494 | ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VALDEMAR FARIAS,63 B.ESPLANADA, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SI-TUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDADE, DESEMPREGA-DA C/02 FILHOS MENORES E NAO TER RECURSOS P/ CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092649 | 12/12/2008 | 3541.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092673 | 12/12/2008 | 184.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093068 | 15/12/2008 | 55.25 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADA A MANUTEN€AO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093220 | 15/12/2008 | 120.00 | 00006454625435 | JOALLYSON DE MEDEIROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1200 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO DE ACORDO COM ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093238 | 15/12/2008 | 150.00 | 00006454625435 | JOALLYSON DE MEDEIROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093246 | 15/12/2008 | 300.00 | 00006454625435 | JOALLYSON DE MEDEIROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3000 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTRGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS MINISTRA-DOS NO PAIF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093262 | 15/12/2008 | 200.00 | 00004965693418 | MARIA DAS GRACAS E. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISITICOS PRESTADOS COMO "MAMAENOEL" EM EVENTOS NATALINOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093289 | 15/12/2008 | 415.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO OFICINA DE TEATRO E DAN€A NO CENTRO DE REFEREN- CIA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093297 | 15/12/2008 | 415.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE TAEKOWDO, MINIS- TRANDO AULAS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CORRESPONDENTE AOS 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093360 | 15/12/2008 | 187.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADOS A OCASIAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS NO CRAS (CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093378 | 15/12/2008 | 187.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADOS A OCASIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2008 DO PROGRAMA "PROJOVEM" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093394 | 15/12/2008 | 1643.46 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COML. DE TEC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE TECIDOS FELPO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE TOALHA DO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093581 | 15/12/2008 | 1645.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE KITS P/ DOA€OES DE ENXOVAIS A GESTANTES INS- CRITAS NO PROGRAMA NASCER, COORDENADO POR ES-TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093602 | 15/12/2008 | 274.53 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093611 | 15/12/2008 | 200.12 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093637 | 15/12/2008 | 776.27 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOSCURSOS DE CABELEREIRO E CURSO DE BISCUT REALIZADO PELO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093157 | 15/12/2008 | 1000.00 | 09333523000124 | DUARTE ARTES COMUNICA€AO E PUBLICIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE NA REVISTA "TURISMO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093122 | 15/12/2008 | 650.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA NA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS LATERAIS DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093149 | 15/12/2008 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093173 | 15/12/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, P/ INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS LATERAIS DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093181 | 15/12/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, P/ INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS: PROJE-TADA E NOSSA SR¦DA LUZ, NO CONJ.ANTONIO MARIZCONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093335 | 15/12/2008 | 900.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO COM DJ, NA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ANTONIO MARIZ E O CAL€AMENTO DAS LATERAIS DA RUA: OTACILIO LIRA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093521 | 15/12/2008 | 142.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE AGUARRAZ, FITA, LIXA DE A€O E MASSA PLASTICASDESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0093670 | 15/12/2008 | 2850.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 57(CINQUENTA E SETE) PONTOS EM SETO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093076 | 15/12/2008 | 110.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 FONTES ATX, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DOS SETORES DE CONVENIOS E DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093734 | 15/12/2008 | 25.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093271 | 15/12/2008 | 415.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093327 | 15/12/2008 | 415.00 | 00028297130444 | AGNEIDE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICA€AO JUNTO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093084 | 15/12/2008 | 535.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 DISCO RIGIDO 160Gb SATA E 01 KIT Up-GRADE C/PLACA MAE+PROCESSADOR INTEL CELERON 1.8GHz+MEMORIA DDR2 1Gb, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093190 | 15/12/2008 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABI-CA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0093319 | 15/12/2008 | 894.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEM-PENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORMENOTA DE EMPENHO N. 06622-2, DO DIA 08/09/2008ANULADO INDEVIDAMENTE NO MES DE NOVEMBRO/2008E PARA REGULARIZAR PROCEDEU-SE O PRESENTE RE-EMPENHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093386 | 15/12/2008 | 260.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 8kg DE TORTAS 500 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093416 | 15/12/2008 | 511.42 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO DETERMINA€AO JUDICIAL, A€AO CIVIL PUBLICA, PARA O PACIENTE ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093441 | 15/12/2008 | 240.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RECARGA DE 04(QUATRO) TONERS DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0093483 | 15/12/2008 | 1000.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA -PSF, LOCALIZADO NO CAIC,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093491 | 15/12/2008 | 239.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO VEICU-LO FIAT FIORINO PLACA MNG-8896, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093505 | 15/12/2008 | 196.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO VEICU-LO DUCATO DE PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093564 | 15/12/2008 | 164.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPSF DO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093599 | 15/12/2008 | 319.07 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093629 | 15/12/2008 | 283.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NO PSF FRANCISCO B.CAVALCANTE NA VILA Pe.CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0093653 | 15/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0093661 | 15/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A 01(UM) PONTO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093131 | 15/12/2008 | 600.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA MISSADO PRESEPIO (CAMPAL) REALIZADA NA PRA€A NOSSASR¦ DA LUZ, COM APRESEN€A DOS SECRETARIOS E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093165 | 15/12/2008 | 300.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM TECIDOS, P/ DIVULGA€AO DA ROMARIA DE FREI DAMIAO, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093254 | 15/12/2008 | 350.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA PE€A TEATRAL "COMERCIO ILEGAL"NO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRALCONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093530 | 15/12/2008 | 460.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093556 | 15/12/2008 | 1590.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CORRIMAO COM TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA UTILIZA€AO NO MEMORIALFREI DAMIAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093301 | 15/12/2008 | 2500.00 | 00020561784434 | ANTONIO CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01(UM) GABINETE (LATARIA) CHEVROLET PARA O VEICULO CAMINHAO C60 DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0093475 | 15/12/2008 | 998.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE VARRI€AO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093513 | 15/12/2008 | 1105.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET C60 DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0093700 | 15/12/2008 | 575.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIOFIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LICITATORIO CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093718 | 15/12/2008 | 5950.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA (INCINERA€AO) DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEO E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, DESSE MUNICIPIONO PERIODO DE 06/11 A 30/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093408 | 15/12/2008 | 2118.00 | 02891579000155 | PAHEL COM.E REPRESENTA€AO LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0093467 | 15/12/2008 | 1241.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ORNAMEN-TA€AO NATALINA DO CAL€ADAO DA AV.DOM PEDRO IIE DA PRA€A NOSSA SR¦DA LUZ, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093726 | 15/12/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA,(TAXA DE PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS DO CONTRATO N§ 0194506-89) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093106 | 15/12/2008 | 118.00 | 04930445000121 | KARLA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FARELO DE MILHO, FARELO DE TRIGO E SACO DE SAL MINERAL, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO TOU-RO REPRODUTOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093092 | 15/12/2008 | 382.50 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 KIT Up-GRADE C/PLACA-MAE-PROCESSADOR INTELCELERON 1.8GHz+MEMORIA DDR2 1Gb, DESTINADOS AMANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093114 | 15/12/2008 | 679.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DOIS) SOM RADIO C/CD TR 704CD E 01(UM) BE-BEDOURO COLUNA ESMALTEC BRANCO, DESTINADOS A UTILIZAA€AO NO PRE-ESCOLAR DO CONJ.ASSIS CHA-TEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093203 | 15/12/2008 | 420.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM PLASTICOS ADESIVADO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093211 | 15/12/2008 | 250.00 | 00006454625435 | JOALLYSON DE MEDEIROS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2500 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093343 | 15/12/2008 | 477.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO DO CENTRO EDUCA€AO INTEGRADA EDVALDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093351 | 15/12/2008 | 50.00 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093424 | 15/12/2008 | 60.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093432 | 15/12/2008 | 360.00 | 07777853000264 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE RECARGA EM 06(SEIS) TONERS DASIMPRESSSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093459 | 15/12/2008 | 882.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093548 | 15/12/2008 | 564.40 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093572 | 15/12/2008 | 82.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04(QUATRO) BALDES DE 6lts C/TAMPA, PARA UTILIZA€AO NO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093645 | 15/12/2008 | 912.50 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A OCASIAO DA COLA- €AO DE GRAU DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0093688 | 15/12/2008 | 50.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA, COM PONTO A CABO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0093696 | 15/12/2008 | 958.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS DEPENDENCIAS DO CAIC, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093742 | 16/12/2008 | 173.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM TROCA DEPE€AS, DAS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093751 | 16/12/2008 | 508.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM TROCA DEPE€AS, DAS ESCOLAS: SERGIO LUIZ DE M.GOMES, NAZILDA DA CUNHA MOURA, ANALIA P.DO NASCIMEN-TO E JOAO DE F.PIMENTEL FILHO (CAIC), CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093793 | 16/12/2008 | 100.00 | 00007855555447 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPE-ZA NA AREA EXTERNA DO CAIC, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093815 | 16/12/2008 | 1939.86 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS, SERVIDOS NA SOLENIDADE DE COLA€AO DE GRAU DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093777 | 16/12/2008 | 100.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA,NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO CONJ. OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093807 | 16/12/2008 | 297.93 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, A Sr¦ CELMA DA SIL-VA NUNES VECENTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO (EPILEPSIA) CONF/OFICIO N§112/2008 DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0093823 | 16/12/2008 | 4079.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS 1ml) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093831 | 16/12/2008 | 16.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093785 | 16/12/2008 | 593.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICA€AO -PORTARIA N§433/2008, D.OFICIALEDI€AO 26/11/08, EXTRATO PREGAO N§14/2008- HOMOLOGA€AO D.OFICIAL EDI.28/11/08 IDEM, IDEM NO A UNIAO, LICEN€A SIMPLIFICADA N§2375/2008,D.OFICIAL, EDI€AO 02/12/2008, IDEM, IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093769 | 16/12/2008 | 150.00 | 00006768356437 | ANGELA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DO CORAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093904 | 17/12/2008 | 960.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 30 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES, CONF/PROCLIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093912 | 17/12/2008 | 96.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093980 | 17/12/2008 | 100.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OSVALDOSOARES,57 B.NORDESTE, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093998 | 17/12/2008 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SEVERINO,52 B.NORDESTE, CONCEDIDO AO Sr.ACIMACITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0094013 | 17/12/2008 | 3180.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAIXOES FUNERARIOS E TRANSLADOS, DESTINADOS AO FUNERAL DO Sr.FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEI-RA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF/CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS ANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093921 | 17/12/2008 | 128.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094048 | 17/12/2008 | 2250.00 | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO R.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01(UM) MONO MOTOR, PRFEFIXO TTEAL, PARA CONDUZIR OS PARA-QUEDISTAS, NA APRESENTA€AO DO NATAL DAS CRIAN€A DO MUNICI- PIO, NO ESTADIO SILVIO PORTO NO DIA 23/12/08,CONF/CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094056 | 17/12/2008 | 33.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Incentivo … GestÆo Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094021 | 17/12/2008 | 481.40 | 06026340000178 | FERNANDA A.DOS SANTOS- MERCADINHO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CIA NATALINA REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093866 | 17/12/2008 | 128.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NOS PSFs ABDON PAIVA (ITAMATAY) NADIEJE M¦ DE ARAUJO (PASSASSUNGA)E SITIO TANADUBA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093874 | 17/12/2008 | 64.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY) E CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIAN€A, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093882 | 17/12/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES -CAPS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093891 | 17/12/2008 | 32.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADO A UTILIZA€AO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA CEO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093947 | 17/12/2008 | 450.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRESEPIO NATALINO, INSTALADO NA PRA€A DA FONTE LU-MINOSA (TREVO) NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093840 | 17/12/2008 | 384.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 12 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS E CENTROSEDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0093858 | 17/12/2008 | 320.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093939 | 17/12/2008 | 220.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA ADESIVA€AO DO VEICULO VOLKSWAGENKOMBI PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094005 | 17/12/2008 | 2000.00 | 09215740000110 | IND.MECANICA ANTONIO LEOPOLDINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM PO€O COM COMPRESSOR, C/RETIRADA E COLOCA€AO DA BOMBA INSTALADA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093955 | 17/12/2008 | 1200.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE LAUDO DE AVALIA€AO DE GLEBA NO SITIO JUA, PARA FINSDE APRESENTAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALSEGUE ANEXO LAUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093963 | 17/12/2008 | 910.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE REFEI€OES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTOU SERVI€OS NA EXECU€AO DO ASFALTO DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093971 | 17/12/2008 | 1002.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM (24 DIA- RIAS, QUARTO SIMPLES E 11 DIARIAS APARTAMENTODA EQUIPE QUE PRESTOU SERVI€OS NA EXECU€AO DOASFALTO DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094030 | 17/12/2008 | 47.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIEN-TE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094153 | 18/12/2008 | 1200.00 | 00000879238402 | GERONIMO SALUSTIANO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE 01(UMA) RETRO-ESCAVADEIRA P/ REALIZA€AO DE 12 HORAS EM SERVI€OS NO LIXAO, EXECU€AO COORDENADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094196 | 18/12/2008 | 200.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA- €AO DA FONTE LUMINOSA DO TREVO DE ACESSO A CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094200 | 18/12/2008 | 200.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA- €AO DA FONTE LUMINOSA DO TREVO DE ACESSO A CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0094293 | 18/12/2008 | 2012.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIOFIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/ADITIVOAO PROC.LIC.028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094501 | 18/12/2008 | 2863.20 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094579 | 18/12/2008 | 1002.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: MOTO HONDA MOF-8243, GOL MYU-1508, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094323 | 18/12/2008 | 780.00 | 00002479601790 | MAURICIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PINTURAS DAS ESQUADRILHAS DE MADEIRA DAS 13 UNIDA-DES CONSTRUIDAS EM ZONA RURAL E BAIRROS DESTEMUNICIPIO, DOS BENEFICIARIOS: FABIO BERNARDO DE SOUZA E OUTROS RELACIONADOS EM ANEXOS, ATRAVES DO TERMO COOPERA€OES COLETIVAS RESOLU€AO 518-300UH SIAPF 0208.421-83 E PARCERIA CELEBRADA CEF/PCCFGTS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094463 | 18/12/2008 | 1245.00 | 00003206819474 | DIMAS DE SOUZA XAVIER E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094561 | 18/12/2008 | 5244.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MOTO HONDA MOF-8403 E MNH5542, SAVEIRO MMY-8595, PAMPA MOF-9020, FIAT MOS-4338, MOH-1450, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094510 | 18/12/2008 | 6475.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NA CIDADE, LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/ 12/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094587 | 18/12/2008 | 1457.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094111 | 18/12/2008 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DA APRESENTA€AO DO CORAL E ORQUESTRA DE SOPRO, COMPOSTOS POR ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 19/ 12/2008, NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§1500/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094129 | 18/12/2008 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZACAO, DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094161 | 18/12/2008 | 1105.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2400 SALGADOS E 27 kg DE TORTA, DESTINADOS AO EVENTO DE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ABILIO C.ARRU-DA, ANTONIO PRDRO, JOSE GON€ALVES, ALCIDES MANOEL DA SILVA, JOAO CLAUDINO DE PONTES, M¦ BENEVIDES, QUINO,SEBASTIAO BASTOS, RAIMUNDO AS-FORA, ANTONIO FERREIRA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094170 | 18/12/2008 | 37.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03kg DE TORTA DESTIANDOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO DO 5§ ANODO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO -CEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094188 | 18/12/2008 | 69.50 | 00058063439449 | VALDETE ALVES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS E 03kgDE TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATER-NIZA€AO DOS PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094218 | 18/12/2008 | 729.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2700 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAUL DE FREITAS MOUZINHO, ANTONIO GALDINO GUEDES, SERGIO LUIZ M.GOMES E M¦ DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094226 | 18/12/2008 | 324.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1200 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULOBRANDAO C.FILHO, NAZILDA DA CUNHA MOURA E RAYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094234 | 18/12/2008 | 162.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COLA€AO DE GRAUDOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO FLORENTINO, JUBERLITA PEREIRA COSTA E ANALIA TEXEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0094277 | 18/12/2008 | 106.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.CONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0094315 | 18/12/2008 | 437.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE MUROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094447 | 18/12/2008 | 4060.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094455 | 18/12/2008 | 22410.00 | 00004926747448 | ADEILMA DARLLYNNE S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FAZENDO ESCOLA, CONFORME CONTRATOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094536 | 18/12/2008 | 2971.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-8179, MMY-1904, MOI-4196, MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094145 | 18/12/2008 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE CADEIRAS (400 UNID) PARA UTILI-ZA€AO NA MISSA DO PRESEPIO (CAMPAL) REALIZADANA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, COM A PRESEN€A DOSSECRETARIOS E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094064 | 18/12/2008 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PSF DO BAIRRO DAS NA€OES(JUA), CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094081 | 18/12/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ARTERIO-GRAFIA DO MID, NA PACIENTE Sr¦ LINDALVA BRAGADA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAU-DE, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094099 | 18/12/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ARTERIO-GRAFIA DO ME, NA PACIENTE Sr¦ DIJANIRA NUNES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/ DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094102 | 18/12/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG E TRAT. DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ARTERIO-GRAFIA DO MID, NA PACIENTE Sr¦ INES DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0094269 | 18/12/2008 | 470.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA€AO NA FARMACIA POPULARDO BRASIL, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0094307 | 18/12/2008 | 375.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZACAO EM SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE MUROS DOS POSTOS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§O66/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094391 | 18/12/2008 | 179690.50 | 00004060941441 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094404 | 18/12/2008 | 44973.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094412 | 18/12/2008 | 20530.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE -CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094421 | 18/12/2008 | 19050.00 | 00093344090453 | ANNA THEREZA TORRES LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094439 | 18/12/2008 | 6230.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE -FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0094471 | 18/12/2008 | 510.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA, DO MUNICIPIO,CONFMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094528 | 18/12/2008 | 12290.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT AMBULANCIA MNG-8896, MOF-8778, MOS- 7508, MOQ-7890, MOTO MNT-3868, FIAT MNE-9191,MNE-9211, MNT-5896, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ- 6627, MOP-9075, MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTES D LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/T.DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094544 | 18/12/2008 | 930.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/11/08,CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0094285 | 18/12/2008 | 156.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE UTILIZA€AO NO SE-TOR DE CONTABILIADE, CONF/ADITIVO AO PROC.LICCONVITE N§010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094552 | 18/12/2008 | 145.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€ANO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094595 | 18/12/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094480 | 18/12/2008 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE A UMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERALDOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam d a ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094498 | 18/12/2008 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, REFERENTE A UMA DIFEREN€A DO REPASSE DO GOVERNO FEDERALDOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094331 | 18/12/2008 | 1200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094137 | 18/12/2008 | 150.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA MISSAEM A€AO DE GRA€AS, REALIZADO NO CENTRO NEURO-FUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, COM A PRESEN€A DA GESTORA, PREFEIRA CONSTITUCIONAL DE GUARABIRA, AUTORIDADES, SECRETARIADO, USUARIOS DO CENTRO E DEMAIS PARTICIPANTES, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094251 | 18/12/2008 | 140.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0094072 | 18/12/2008 | 2706.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZA- €AO NO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§049/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094242 | 18/12/2008 | 200.00 | 00087335360404 | MARIA CRISTINA ALVEGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS COMO "MAMAE NOEL" PARA ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINANOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05/12 A 28/12/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094340 | 18/12/2008 | 6000.00 | 00003585674402 | FABIANA MENDON€A DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094358 | 18/12/2008 | 2490.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094366 | 18/12/2008 | 5330.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE AFAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094374 | 18/12/2008 | 830.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094382 | 18/12/2008 | 3320.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE IN- TERESSE PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094617 | 19/12/2008 | 4961.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MNC-4992, FLEX MOG-2287, FIAT MXX-2960, MNM- 6269 E CORSA MNI-2857, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094641 | 19/12/2008 | 618.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO: KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIANO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094820 | 19/12/2008 | 470.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DOS CURSODE ENFEITES E DE JANTAR (CEIA NATALINA) MINISTRADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFOR-ME CONTRTATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094838 | 19/12/2008 | 415.00 | 00005051147470 | LUCIANNE HELENA F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094846 | 19/12/2008 | 415.00 | 00096593270482 | SANDOVANIA DE FµTIMA ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE MANICURE E DESENHO EM UNHAS, COM INICIO NO DIA 19/10/ 2008 A 17/12/2008, MINISTRADO DENTRO DAS ATI-VIDADES DO PROGRAMA PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094871 | 19/12/2008 | 100.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,14 ALTO DA B.VISTA, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA-€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DACOMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094889 | 19/12/2008 | 80.00 | 00004069640410 | GIANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A TV.JOSE H. DE BULHOES,162 B.PRIMAVERA, CONCEDIDO A Sr¦ ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0094897 | 19/12/2008 | 1330.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS POPULARES PADRAO, TRANSLADO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA P/ O CEMITERIO PU- BLICO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA DOS FALECI- DOS: JOSEFA TRAJANO GOMES E OUTROS DE FAMILIARES CARENTES PARA O SEPULTAMENTO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094960 | 19/12/2008 | 4200.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 2.400 BOLAS EMBORRACHADAS GRANDE, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS NA FESTA DE NATAL NO ESTADIO SILVIO PORTO NO DIA 23/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094625 | 19/12/2008 | 3685.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN MNW-4289 E VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/ 11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094609 | 19/12/2008 | 1783.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN SUPER MMR-4736, FIAT UNO MNA-0604 LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094773 | 19/12/2008 | 800.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE GERADOR DE 180 KVA, PARA UTILIZA€AO NA INAUGURA€AO DA PAVIMENTA- €AO ASFALTICA DAS RUAS: DELFINO COSME E SANTAIZABEL NO BAIRRO DO NORDESTE, C/ APRESENTA€AODA "BANDA DESEJO DO CORA€AO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094731 | 19/12/2008 | 4188.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094951 | 19/12/2008 | 5495.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/1996,DATA DE VALIDADE 26/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095001 | 19/12/2008 | 39.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094633 | 19/12/2008 | 4837.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527 KOMBI MOS-7208SAVEIRO MOT-2400, FIAT MOS-7408, MNE-9211, E 9191, PALIO MON-7471, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094676 | 19/12/2008 | 10148.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE MOT-6548 MICRO ONIBUS MOA-3536, DA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094706 | 19/12/2008 | 885.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT DUCATO MNS-4578, MICRO ONIBUS MOW-4799, FIAT DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, MICRO ONIBUS MOA-3536, PEUGEOT MOT-6548, KIA AMBULANCIA MMN-6603, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094749 | 19/12/2008 | 153.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€AO, ATENDENDO A DETERMINA€AO JUDICIAL, OFICIO 015/2008, PARA A PACIENTE, JACKELINE BATISTA, CONFORME DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094757 | 19/12/2008 | 415.56 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE NINHO E 10(DEZ) LATASDE LEITE NAN 1, AS QUAIS ENCAMINHADAS A FAMI-LIA DA MENOR DARLIANE DANTAS SOARES, MEDIANTEDETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO OFICIO 8462008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094765 | 19/12/2008 | 825.94 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PES-SOA A SAO PAULO/JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A Sr¦ MARIA DA GLORIA DE ALBUQUERQUE PONTES, P/ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LEONEL PAZ DE ALBUQUERQUE, SEU PAI, PARA TRATAMENTO DE ORTOPE- DIA, CONF/DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094790 | 19/12/2008 | 200.00 | 00026383632434 | SEVERINO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094862 | 19/12/2008 | 180.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A RECIFE/PE, EM CARATER DE URGENCIA NO VEICULO DE PLACA MMY-8775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL DA CIDADE NO FINAL DE SEMANA, DIA 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0094919 | 19/12/2008 | 2731.25 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AODOS PSFS, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0094935 | 19/12/2008 | 3239.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§ 048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094978 | 19/12/2008 | 202.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA RUA JOSE EPAMINONDAS,S/ BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094986 | 19/12/2008 | 450.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 02 GELA AGUAS C/TROCA DE PE€AS DOS PSFs DOS BAIRROS JUA E CORDEIRO, E 01 AR CONDICIONADO DO PSF DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA, CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094781 | 19/12/2008 | 800.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE GERADOR DE 180 KVA, PARA UTILIZA€AO NA REALIZA€AO DA MISSA DE CONCLUSAO DA XIV ROMARIA DE FREI DA-MIAO, NO DIA 14/12/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094811 | 19/12/2008 | 135.00 | 00007787350440 | ANTONIO COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE SEGURAN€A (EQUIPE C/05 PESSOAS) NO EVENTO XIV ROMARIA DE FREI DA-MIAO, NO DIA 14/12/2008, SENDO O SR ACIMA CI-TADO RESPONSAVEL PELO SERVI€O DOS DEMAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094650 | 19/12/2008 | 1032.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/08 CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094684 | 19/12/2008 | 4985.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331 LOCADOSE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094722 | 19/12/2008 | 389.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOMICRO ONIBUS MNW-7457, FIAT MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, MOI-4196, MOTO MNT-0466, BESTA MOO-7941, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6361, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0094927 | 19/12/2008 | 1971.75 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS, CONFADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§048/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0094943 | 19/12/2008 | 3615.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA- €AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094692 | 19/12/2008 | 1826.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE01 A 30/11/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094803 | 19/12/2008 | 437.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIGITA€AO DE DESENHO EM AUTOCAD JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0094901 | 19/12/2008 | 10260.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LAMPADAS MISTAS 160W E DE VAPOR DE SODIO 250WDESTINADAS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AOPUBLICO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094994 | 19/12/2008 | 50495.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094668 | 19/12/2008 | 12463.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOSVEICULOS: COMPACTADOR MMW-4647, COMPACTADOR MMX-5873, PA CARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLANDTRATOR FORD II, TRATOR F6600, TRATOR F 6600 LOCADO, CAMINHAO LFH-0043, D4, CAMINHAO MNJ- 6151, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, NO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2008 T.PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0094714 | 19/12/2008 | 549.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSMOTO MOF-8243, GOL MYU-1508, CAMINHOES FORD MNW-4647, CHEVROLET C60 MOF-8774, CAMINHAO LFH-0043, MNJ-6151, TRATOR FORD 6600, TRATOR IITRATOR NEW HOLLAND, ENCHEDEIRA 930H PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2008, TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094854 | 19/12/2008 | 400.00 | 00091720591415 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE, NO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095141 | 22/12/2008 | 579.00 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 115,80mý DE PAVIMNTA€AO URBANA, DAS RUAS: AUGUSTO DE ALMEIDA, SANTA ISABEL, PEDRO CLEMENTINO, TV.N.S DA LUZHENRIQUE PACIFICO, ACESSO AO MEMORIAL, JOSE EPAMINONDAS E CLEODON COELHO, CONFORME PLANI-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095010 | 22/12/2008 | 190.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 AR CONDICIONA-DO 7.500BTUS, INSTALADOS NA SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO CONF/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095028 | 22/12/2008 | 610.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 CENTRAL DE AGUA C/CARGA DE GAS, TROCA DE PE€AS E PINTURAE 02 GELADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUBERLITA P.DA COSTA, AMALIA T.DECARVALHO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095044 | 22/12/2008 | 280.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS NA SONORIZA€AO NO PRESEPIO NATALINO INSTALADO NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ POR 02HORAS DIARIAS, NO PERIODO DE 06 A 21 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095061 | 22/12/2008 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO NA CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095095 | 22/12/2008 | 200.00 | 00004210935441 | MARCOS FERREIRA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA IN- TERNA DO PSF JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU, NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095109 | 22/12/2008 | 80.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA SONORIZA€AO DE PALESTRA DA "I AMOSTRA DE SAUDE DE GUARABIRA" NO CAPS CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095117 | 22/12/2008 | 80.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA NOMES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095150 | 22/12/2008 | 173.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095168 | 22/12/2008 | 37.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095052 | 22/12/2008 | 120.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO VOLANTE DA FESTA DO NATAL DAS CRIAN€AS NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 23/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095079 | 22/12/2008 | 120.00 | 00005548196430 | SHEILA ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE ANIMA€AO DOS PALHA- €OS, NA FESTA DO NATAL DAS CRIAN€AS NO ESTA- DIO SILVIO PORTO, NO DIA 23/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095036 | 22/12/2008 | 40.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 04 HORAS DE DIVULGA€AO VOLANTE DA FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS NO ESTADIO SILVIO PORTO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2008, CONF/ CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095087 | 22/12/2008 | 1170.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PICOLES, PARA FESTADO NATAL DAS CRIAN€AS, NO ESTADIO SILVIO POR-TO, DIA 23/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095125 | 22/12/2008 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE P/DIVULGA€AO DA FESTA DE NATAL DAS CRIAN-€AS, NO ESTADIO SILVIO PORTO, DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095133 | 22/12/2008 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA EXECU€AO DE 03 HORAS DE SONORIZA€AO DA FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS, NO ESTA- DIO SILVIO PORTO, DIA 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095214 | 23/12/2008 | 420.00 | 00087335360404 | MARIA CRISTINA ALVEGA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO "MAMAE NOEL" PARA ENTREGA DE BOMBONS E PRESENTES, NO PERIODO DE24 DIAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA DAS CRIAN€AS, NO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095222 | 23/12/2008 | 420.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS COMO "PAPAI NOEL" PARA ENTREGA DE BOMBONS E PRESENTES, NO PERIODO DE24 DIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095290 | 23/12/2008 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095303 | 23/12/2008 | 300.00 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€OES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095320 | 23/12/2008 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095346 | 23/12/2008 | 200.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095389 | 23/12/2008 | 700.00 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A PRA€A MONSENHOR WALFREDO LEAL N§42 CENTRO DE GUARABIRAPARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095273 | 23/12/2008 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSES/ TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095362 | 23/12/2008 | 650.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095478 | 23/12/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLI-CA€AO DE VIGENCIA PARA 06/12/2008, COD PROD 1176-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095524 | 23/12/2008 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095541 | 23/12/2008 | 30.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo de Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095354 | 23/12/2008 | 800.00 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONE-GO VICENTE PIMENTEL,60 CENTRO, PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095265 | 23/12/2008 | 5370.75 | 33669672000143 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095397 | 23/12/2008 | 600.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO N§360 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO SAUDE DA FAMILIA-PSF- BAIRRO NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095401 | 23/12/2008 | 800.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095419 | 23/12/2008 | 600.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095427 | 23/12/2008 | 600.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ADEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095435 | 23/12/2008 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095443 | 23/12/2008 | 2242.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE GUIASDE RECOLHIMENTO DE FARPEN, EMOLUMENTOS E TAXADE COMUNICA€AO - UMA CASA RESIDENCIAL SITUADANESTA CIDADE, NA RUA PREF.MANOEL LORDAO N§360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095451 | 23/12/2008 | 230.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01 AR CONDICIONADO C/CARGA DE GAS INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095532 | 23/12/2008 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSDE LOCA€AO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095338 | 23/12/2008 | 500.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095184 | 23/12/2008 | 225.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS45 ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DIA 18/12/2008, DENTRO DAS ATIVIDADES DO "PROJETO AULA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0095206 | 23/12/2008 | 5996.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIAN€AS ASSISTIDAS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0095249 | 23/12/2008 | 690.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095281 | 23/12/2008 | 86.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095460 | 23/12/2008 | 550.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS REFERENTE A CURSINHO PRE- VESTIBULAR MINISTRADO A 11 ALUNOS CONCLUINTESDO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME OCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095486 | 23/12/2008 | 1245.00 | 00002991264470 | ELONALDO DE OLIVEIRA FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 26 DE DE-ZEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA JOSFA ELIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA, QUE ENCON- TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095494 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005315852474 | ALECIA MENEZES RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNIC.M¦ DE LOURDES S.AMORIM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOPERIODO DE 13/10/2008 A 11/11/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA GERUSA MARQUES ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095508 | 23/12/2008 | 830.00 | 00002504314400 | DENIZE FERNANDES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA CELINALVA DA SILVA NU-NES FLORES, QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095516 | 23/12/2008 | 415.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE EDUCA- €AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO DE BRITO, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO/2008 A 01 DE JANEIRO/2009, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ DAS GRA€AS DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoio e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095257 | 23/12/2008 | 400.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJE-TOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, P/ CONTRA-TOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PRONAF-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095176 | 23/12/2008 | 888.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 177,60mý DE PAVIMENTA€AO URBANA, NAS RUAS: JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA E NAPOLEAO LAUREANO EM DIVERSOS SETORES, CONF/PLANILHA ANEXA, CONTRATO N§1540/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095192 | 23/12/2008 | 7800.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS DE ENGEN-HARIA PARA ELABORA€AO DE 01(UM) PROJETO TECNICO PARA RECUPERA€AO DE VIAS INTEGRANTES AS MALHAS URBANAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662008 | 0095231 | 23/12/2008 | 1606.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI- €AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUASDA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§066/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095311 | 23/12/2008 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095371 | 23/12/2008 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCA€AO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095559 | 24/12/2008 | 370.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0095567 | 24/12/2008 | 603.75 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE CAL BRANCO SACOS C/10kgs, PARA SERVI€OS NA PINTURA DE MEIO-FIO, DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME PROC.LIC.CONVITE 028/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095702 | 24/12/2008 | 2700.00 | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESPEC.TEC.EST.COMUNITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO SOBRE PRESERVA€AO DO MEIO AMBIENTE E GESTAO EM ASSOCIATIVISMO PARA CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOSEM USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095591 | 24/12/2008 | 8000.00 | 00018864481400 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETO-NICO E DE URBANIZACAO DO PROJETO "FINIS" JUN-TO A CEF PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES EEQUIPAMENTOS COMUNITARIOS, LOCALIZADO NO CON-JUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CON- TRATO N. 1548/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095656 | 24/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ART-2008, (PAVIMENTA€AO DO CONTRATO N§023272447/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095583 | 24/12/2008 | 150.00 | 00007855557490 | RONY CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095613 | 24/12/2008 | 200.00 | 00004257538406 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA- GEM DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMO-RIM, CONFORME CONTRATO N. 1546/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102008 | 0095681 | 24/12/2008 | 18000.00 | 00009742720436 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRATO DAS SEGUINTES BANDAS: GRUPO SHOW TERRIVEIS E FLOR DO MAMULENGO, PARA ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, QUE ACONTE-CERAR NO DIA 31/12/2008, ENEXIBILIDADE 010/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095699 | 24/12/2008 | 7000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LOCA€AO DA ES- TRUTURA DO PALCO E SONORIZA€AO, PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DO DIA 31/12/08CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo de Im¢veis para Util idade P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095575 | 24/12/2008 | 87000.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESA-PROPRIA€AO DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NESTA CIDADE A RUA PREF.MANOEL LORDAO,360 EM CARATER DE URGENCIA DECLARADO DE UTILIDADEPUBLICA EM CONFORMIDADE AO DECRETO N§041/2008MEDINDO 10,m DE LARGURA POR 35,24m DE COMPRI-MENTO TOTALIZANDO 352,40mý DE AREA, OBJETIVANDO FUNCIOMANETO DO PSF NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095711 | 24/12/2008 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095605 | 24/12/2008 | 500.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM, PARACONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095621 | 24/12/2008 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS A SERVI€O PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AESTA EDILIDADE, NO VEICULO PLACA MOP-9747/PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095630 | 24/12/2008 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE,DE DIVULGA€AO DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095648 | 24/12/2008 | 200.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS EM 10 HORAS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095664 | 24/12/2008 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGA€AO PROVISORIA NA PRA€A LIMA E MOURAPARA REALIZA€AO DAS FESTAS DE REVEILLON/2008 LIGA€AO PARA O PLACO DIA 31/12/2008 A 01/01/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0095672 | 24/12/2008 | 12000.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICO COM DURA€AO DE 15 MINUTOSNA PASSAGEM DE ANO NOVO 2008/2009, NESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095842 | 29/12/2008 | 230.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NO ESTADIOSILVIO PORTO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES NA-TALINA DAS CRIAN€AS NO DIA 23/12/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095958 | 29/12/2008 | 2090.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN SUPER MMR-4736, FIAT UNO MNA-0604 LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096105 | 29/12/2008 | 275.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS MOTORIS-TAS DESTA EDILIDADE, EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095851 | 29/12/2008 | 581.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095940 | 29/12/2008 | 3467.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN MNW-4289 E VECTRA MOD-0957, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 25/ 12/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095885 | 29/12/2008 | 412.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO: KOMBI FLEX MOG-2287, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIANO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095931 | 29/12/2008 | 5135.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS KOMBI MNC-4992, KOMBI FLEX MOG-2287, FIATUNO MXX-2960 E MNM-6269, CORSA MNI-2857, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Crian‡a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096075 | 29/12/2008 | 114.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA OS INTEGRANDES DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096024 | 29/12/2008 | 191.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO: MOTO MNI-8344, LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€ANO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096121 | 29/12/2008 | 130.94 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096016 | 29/12/2008 | 781.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO: VOYAGE MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO PERIODO DE 01 25/12/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095745 | 29/12/2008 | 5263.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS DE COZINHA COMPLETO, 02 ROUPEIROSDE A€O PORTAS GRANDE, 03 BUREAUX DE A€O E 04 LONGARINAS DE TRES LUGARES, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO DO CAPS-AD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095753 | 29/12/2008 | 4733.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 03 ARQUIVOS DE A€O, 03 ARMARIOS DE A€O, 01 BUREAUX EM MDF, 02 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR E 06 MESAS P/COMPUTADORES EM MDF, DESTINADAS AO CAPS -AD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095761 | 29/12/2008 | 4292.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO EM ESTRUTURA TUBOLAR, 02COMODAS EM A€O, 02 COMODAS C/TRES GAVETAS GRANDE E 02 MESAS RETANGULAR, DESTINADAS AO CAPS-AD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095770 | 29/12/2008 | 4482.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS DE COZINHA EM A€O, 01 CONJUNTO DETERRA€O, 08 MESAS PLASTICAS, 50 CADEIRAS PLASTICAS E 02 ARMARIOS DE PAREDE C/SEIS PORTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CAPS-AD, CONF/PROCLIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095788 | 29/12/2008 | 2840.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 COMODAS EM A€O C/TRES GAVETAS E 02 MESAS RETANGULARES EM MDF 18mm COR CINZA, P/ UTILI-ZA€AO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 071/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095796 | 29/12/2008 | 7322.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS PARTE SUPERIOR QUATRO PORTAS E PARTE INFERIOR C/QUATRO PORTAS E TRES GAVETAS02 ROUPEIROS EM A€O C/OITO PORTAS, 04 LONGARINAS C/QUATRO LUGARES, 06 CAMAS SOLTEIROS TUBULAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSO-CIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095800 | 29/12/2008 | 3918.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS A€O C/QUATRO GAVETAS, 04 ARMARIOSC/DUAS PORTAS, 02 BUREAUX EM MDF C/TRES GAVE-TAS, 02 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR, 01 MESA P/COMPUTADOR EM MDF C/PORTA TECLADO, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0095818 | 29/12/2008 | 3926.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS DE COZINHA QUATRO PORTAS, 01 CONJP/TERRA€O C/QUATRO CADEIRAS FIXAS E MESA DE CENTRO, 08 MESAS PLASTICAS, 60 CADEIRAS PLAS-TICAS E 01 CAMA HOSPITALAR C/CABECEIRA MOVEL EM A€O, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CAPS- CEN-TRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0095834 | 29/12/2008 | 1400.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§057/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095869 | 29/12/2008 | 5086.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOSCORSA SEDAN MNW-3165, MNW-3527, KOMBI MOS-7508, SAVEIRO MOT-2400, FIAT MOS-7408, FIAT MOP-9075, FIAT MNE-9211, 9191, PALIO MON-7471, SEDAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095893 | 29/12/2008 | 9863.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSMICRO ONIBUS MOW-4799, DUCATO MNS-4578 DUCATOAMBULANCIA MNO-4568, PEUGEOT BOXE-MOT-6548, MICRO ONIBUS MOA-3536 DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095991 | 29/12/2008 | 11168.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT AMBULANCIA MNG-8896, KOMBI MOF-8778,MOS-7508, FORD FIESTA MOQ-7890, MOTO MNT-3868FIAT UNO FLEX MNE-9191 E MNE-9211, UNO KIK-0901, MNQ-6751 E MNJ-6627, FIAT MOP-9075, CORSASEDAN MNW-3165, MNW-3527, PERTENCENTE E LOCA-DOS NO PERIODO DE 01 A 25/12/08 T.PRE€O 003/8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096032 | 29/12/2008 | 644.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT DUCATO MNS-4578, MICRO ONIBUS MOW-4799, FIAT CARGO AMBULANCIA MNO-4568, MICRO ONIBUS MOA- 3536, PEUGEOT BOXER MOT-6548, KIA AMBULANCIA MMV-6603, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONFTOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0096083 | 29/12/2008 | 3737.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 TELEVISOR 29"TELA PLANA, 01 GELADEIRA C/CAPACIDADE DE 470 LITROS E 01 FREEZER HORIZAN- TAL DUAS PORTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CAPS-AD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712008 | 0096091 | 29/12/2008 | 3737.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 TELEVISOR 29"TELA PLANA SLIM COM CONTROLE REMOTO, 01 GELADEIRA 470L, 01 FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYERES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§071/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702008 | 0095826 | 29/12/2008 | 71500.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA C/ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE 10mm, REVESTIDAS EM FORMICA BRANCA E BRA€OS EM MADEIRA DE 15mm, ESTRUTURADAS TUBULAR EM 7/8 NA CHAPA DE1.20 SUPORTE EM TELA P/LIVROS, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§070/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095877 | 29/12/2008 | 1103.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 25/12/08,CONF/ TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095907 | 29/12/2008 | 4606.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSBESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MMW-7457, CAMINHAO MERCEDES BENZ HOU-6331, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/TOMADA DE PRE-€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096008 | 29/12/2008 | 2542.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, MOI4196, MOTO MNT-0466, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 2512/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096059 | 29/12/2008 | 650.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF-4196, KOMBI MMY-1904, MOTO MNT-0466, MOT-4196, FIAT PAILO MNQ-8179, MERCEDES BENZ HOU-6331, BESTA KIA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MMW- 7457, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONFTOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096067 | 29/12/2008 | 252.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DE APOIO,DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008, COORDENADA PELA EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096113 | 29/12/2008 | 420.00 | 07873213000177 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE ALCANTARA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS70 ALUNOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA OCASIAODO PROJETO AULA VIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095915 | 29/12/2008 | 1482.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 25/ 12/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095966 | 29/12/2008 | 2655.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS CAMINHAO CHEVROLET C10 MMS-2511 E SAVEIROMOV-1720, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURANO PERIODO DE 01 A 25/12/2008, CONF/TOMADA DEPRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095982 | 29/12/2008 | 5318.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIROMMX-5412, MOTOS HONDA MOF-8403 E MNH-5542, SAVEIRO MMY-8595,PAMPA MOF-9020, FIAT UNO MOS- 4338 E FIAT PALIO MOH-1450, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PE-RIODO DE 01 25/12/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095729 | 29/12/2008 | 1300.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO TRATOR DE ESTEIRAS D4E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0095737 | 29/12/2008 | 60.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095923 | 29/12/2008 | 12061.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOSCOMPACTADOR MMW-4647, COMPACTADOR MMX-5873 PACARREGADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FORDII, TRATORES F6600, TRATOR F6600, CAMINHAO LFH-0043, D4 E, CAMINHAO MNJ-6151, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMONO PERIODO DE 01 A 25/12/2008 T.PRE€O 003/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0095974 | 29/12/2008 | 1146.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICU-LOS: MOTO HONDA MOF-8243 E GOL MYU-1508, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMONO PERIODO DE 01 25/12/2008, CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0096041 | 29/12/2008 | 644.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMIN-HAO C60 MOF-8774, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR FOR II, TRATORES F6600, CAMINHAO LFH-0043, MMW-4647, MMX-5873, MNJ-6151, MOTO MOF-8243, GOL MYI-1508, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRE-TARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 25/12/2008 CONF/TOMADA DE PRE€O 003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0096342 | 30/12/2008 | 1305.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO NA ALI-MENTACAO DOS GARIS DENTRO DO PROJETO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096270 | 30/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS C/ 6.245-6 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino B sico - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096296 | 30/12/2008 | 11.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS EMISSAO DE EXTRATOS ADICIONAIS, CHEQUES CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096300 | 30/12/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS POSTADOS C/11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0096318 | 30/12/2008 | 1134.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0096334 | 30/12/2008 | 89.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO PARA PRO-FESSORES DOS SEGMENTOS 6§ E 9§ DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096130 | 30/12/2008 | 21294.63 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULA€AO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096148 | 30/12/2008 | 148258.56 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULA€AO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096156 | 30/12/2008 | 95298.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096164 | 30/12/2008 | 31412.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096172 | 30/12/2008 | 18150.53 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096181 | 30/12/2008 | 557.96 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS , COMP/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096199 | 30/12/2008 | 17261.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULA€AO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, COMP 10/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096202 | 30/12/2008 | 119561.09 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SUS, COMP.10/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096211 | 30/12/2008 | 30243.80 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA, COMP.10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096229 | 30/12/2008 | 19793.14 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULA€AO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096237 | 30/12/2008 | 17662.36 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NA CLINICA SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096245 | 30/12/2008 | 33821.59 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSATRAVES DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUA-RABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096253 | 30/12/2008 | 116488.08 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS- TERA- PIA, PSICOTERAPIAS, TUBERCULOSE) ATRAVES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096261 | 30/12/2008 | 149894.75 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO A POPULA€AO ATRAVES DA CASA DESAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0096326 | 30/12/2008 | 595.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096288 | 30/12/2008 | 761.19 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS POSTAIS C/2.470-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096369 | 31/12/2008 | 8.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO, CONTA 14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manuten‡Æo das Atividades do Ensino B sico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096351 | 31/12/2008 | 112.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, CONTA 7.795-X/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096377 | 31/12/2008 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA REFERENTE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096385 | 31/12/2008 | 2.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO CFM C/12.822-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096393 | 31/12/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS BANCARIAS C/6.493-9, QUE ORA REGU-LARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096407 | 31/12/2008 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTACAO C/283.1430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim . Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0096415 | 31/12/2008 | 3481.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024