| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/01/2008 | 1520.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 200.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADO AO VELORIO DO SR ANTONIO LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2008 | 2581.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORMEDEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 1269.10 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PIANCOCORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2007 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 0.28 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA AJUSTE DE CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 412.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM NO MES DE JA -NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS NO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PAB NO MES DE JA -NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ITR NO MES DE JA -NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESNONERACAO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA PEAA NO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2008 | 108.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS SALAS ONDE FUNCIONARA A INCLUSAO DIGI-TAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2008 | 267.98 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO /2007 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2008 | 882.23 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2008 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 DA CASA DE APOIO E CASA DONDE FUNCIONA A CURSO DE CONFECCAO DE VASSOURAS CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2008 | 796.39 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2008 | 148.34 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2008 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DE COLUNA DR RONALD LUCENA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/01/2008 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTEMANOEL LEITE CRUZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 014413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/01/2008 | 55.00 | 24115578000151 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2008 | 1962.20 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DIVERSAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/01/2008 | 960.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A AMBULAN-CIA PARATI CONFORME NOTA FISCAL N§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/01/2008 | 80.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA E RECIFE TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/01/2008 | 3000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PAGAMENTO REFERENTE A IN-FORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLI-TICAS & NEGOGICOS DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/01/2008 | 75.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICI -PAL DE EDUCACAO REALIZADO NA ESPEP EM JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2008 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIALFABETIZADO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2008 | 1251.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00818/00820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/01/2008 | 40.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN E PNI NO AUDITORIO DO 6§ NUCLEO DE SAU-DE REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 890.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ECO SPORTDESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 6597.81 | 04132145000105 | TGM AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO RANGER DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 03352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 395.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 03202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/01/2008 | 3285.00 | 03799819000159 | A MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES MICRO COMPUTADORES MONITORES DE 17 POLEGADAS E ESTABILIZADORES DESTINADO PARA PREMIACAO DOS MELHORES ALUNOS DURANTEO ANO DE 2007 DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARESCONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 004299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2008 | 1550.00 | 03799819000159 | A MICRO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL DUALCORE 1.6 512 MB DE MEMORIA HD DE 160 GB ESTA-BILIZADOR E MONITOR LCD LG DE 17" CONFORME NOTA FISCAL N§ 04299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2008 | 40.19 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 14/01/2008 | 264.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007DAS UNIDADES LOCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/01/2008 | 432.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/01/2008 | 177.77 | 06198619001615 | FARMACIA PERMANENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 14/01/2008 | 600.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SINAL DE TRANSMISSAO DA REDE BANDEIRANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/01/2008 | 151.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/01/2008 | 2581.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EMCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/01/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/01/2008 | 2581.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/01/2008 | 2581.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2008 | 220.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 2 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 29214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/01/2008 | 3435.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 01191 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/01/2008 | 2141.10 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/01/2008 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN DR MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DO NO PACIENTE LAVOISIER BEZERRA GOMES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/01/2008 | 882.81 | 09148727000195 | SECRETARIA DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PAA DEN§ 164/2006 CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2008 | 1363.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2008 | 3600.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/01/2008 | 7889.82 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/01/2008 | 4560.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/01/2008 | 30470.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/01/2008 | 2800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/01/2008 | 3040.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/01/2008 | 3253.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/01/2008 | 19488.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/01/2008 | 4530.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 21/01/2008 | 7500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE JANEIRODE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 21/01/2008 | 1797.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/01/2008 | 593.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/01/2008 | 760.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/01/2008 | 15747.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2008 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2008 | 4318.70 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2008 | 380.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/01/2008 | 27966.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/01/2008 | 1989.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/01/2008 | 16011.38 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 21/01/2008 | 2536.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/01/2008 | 1347.22 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/01/2008 | 1119.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/01/2008 | 1119.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 22/01/2008 | 1247.22 | 07534034000105 | SOMAK COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 00088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 22/01/2008 | 1119.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/01/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/01/2008 | 1119.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/01/2008 | 2600.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO E BLOCOS DE DIARIO DE CLASSE CONFORME NOTA FIS CAL N§ 845037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/01/2008 | 400.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE REQUISI- CAO DE EXAMES E RECEITUARIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 845038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 24/01/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 25/01/2008 | 891.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2008 | 5128.21 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO E TERRAPLANAGEMDA RUA CENTRAL DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/01/2008 | 3420.00 | 00003791341448 | JOSE NUNES SOBRINHO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JA -NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2008 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2008 | 1125.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/01/2008 | 1190.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO PROJETO DE ENGENHA -RIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/01/2008 | 4087.46 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (2059,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/01/2008 | 13773.01 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/01/2008 | 239.00 | 00082641102404 | GERALDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS UMBELINA ALVES PEREIRA E NICOLAU LOUREIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2008 | 1127.56 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/08 CONFORME GPS ANEXADA FOLHA DO EJA E TELECURSO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/01/2008 | 607.15 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/08 CONFORME GPS ANEXADA FOLHA DO FUNDEB 60% PRE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/01/2008 | 3464.07 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/08 CONFORME GPS ANEXADA FOLHA DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/01/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/01/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/01/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/01/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/01/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/01/2008 | 1398.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/01/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/01/2008 | 6565.39 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0211 ANEXA DO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2008 | 1252.50 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00241 A 00243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2008 | 4578.20 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0882/0883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/01/2008 | 0.73 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA CONTA ITR NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2008 | 4560.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2008 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO - PRO-MOTORIA DE JUSTICA REFERENTE AO MES DE JANE -RO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2008 | 1828.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 006292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2008 | 4582.49 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-AMD CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2008 | 9667.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/01/2008 | 3045.81 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JANEIRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/01/2008 | 1401.25 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2008 | 14936.30 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/08 CONFORME DEBITO EMCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/01/2008 | 120.00 | 00001228325405 | AGIMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUICAO DE PREMIOS EM FORMA DE SORTEIOA POPULACAO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DAS FESTAS NATALINAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2008 | 14936.29 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2008 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2008 | 170.40 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0423/0424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2008 | 150.00 | 07701835000118 | FRANCISCO RANGEL DANTAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM PAR DE OCULOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO / 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2008 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2008 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2008 | 100.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CI- DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA E RECIFE TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE COMO TAMBEM DIREFENCA DE DIARIA D MES DE JANEIRO CONFORME COMPRO - VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2008 | 515.38 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO /2008 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2008 | 320.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CARROCAO DO TRA -TOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2008 | 154.45 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2008 | 215.00 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA LONA PLASTICA DESTINADO A COBERTURA DO PALCO NAS COMEMORACOES DO CARNA-VAL DO ANO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2008 | 175.52 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 415.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 415.00 | 00007841966482 | ADRIANA MORAES NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 415.00 | 00005996977419 | MARIA EDLANJA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIA-CHO DE BOI EM SUBSTITUICAO A PRODESSORA MARCILIANA DANTAS EVANGELISTA DE LICENCA GES-TANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 415.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 415.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§032/2008 NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 95.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICI -PAL DE EDUCACAO REALIZADO NA ESPEP EM JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2008 | 821.81 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CON FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2008 | 246.57 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2008 | 360.65 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2008 | 415.00 | 00006603362430 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITA -DOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/02/2008 | 161.40 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/02/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/02/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE QUIMICA, BIOLOGIA E PORTUGUES DO ENSI- NO MEDIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/02/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/02/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/02/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/02/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/02/2008 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/02/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/02/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E ARTES NO ENSINOFUNDAMENTAL MAIOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 11/02/2008 | 415.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 11/02/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 11/02/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/02/2008 | 415.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/02/2008 | 415.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/02/2008 | 130.00 | 00004316424432 | AUZINEIDE DA COSTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDE POR ONDE PASSA O ONIBUS TRANSPORTANDO OS ALU-NOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/02/2008 | 130.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDEPOR ONDE PASSA O ONIBUS QUE IRAO TRANSPORTAR ESTES ALUNOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 11/02/2008 | 563.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 000039/00040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/02/2008 | 90.55 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 11/02/2008 | 620.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO PARA OS BANCOS DO BRASIL E CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/02/2008 | 500.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEI-CULO FIAT-MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00113ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/02/2008 | 653.55 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000039/00040 E 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/02/2008 | 251.10 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/02/2008 | 280.21 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N§ 829/2004 DA CONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NES-TE MUNICIPIO CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 13/02/2008 | 549.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/02/2008 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/02/2008 | 310.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR ALVES TOMAZ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/02/2008 | 2950.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 01256 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/02/2008 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE JOAO VICTORALVES TOMAZ CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/02/2008 | 150.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DO RECARGA DE UM TONER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 029741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES LOCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/02/2008 | 100.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/02/2008 | 330.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/02/2008 | 120.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/02/2008 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/02/2008 | 200.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/02/2008 | 120.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 19/02/2008 | 3448.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 19/02/2008 | 1482.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/02/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/02/2008 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZ/07 E JAN/08 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 19/02/2008 | 3448.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 19/02/2008 | 1482.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/02/2008 | 500.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 741741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/02/2008 | 1482.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/02/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/02/2008 | 30273.34 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/02/2008 | 20018.90 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/02/2008 | 3253.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/02/2008 | 650.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/02/2008 | 508.55 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 005522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/02/2008 | 189.67 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/02/2008 | 7889.82 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/02/2008 | 4560.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/02/2008 | 0.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES LOCADAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/02/2008 | 1508.16 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 CON FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/02/2008 | 4530.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/02/2008 | 7500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/02/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JANEIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/02/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDI-LIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/02/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/02/2008 | 1797.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/02/2008 | 536.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/02/2008 | 285.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATO-RIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PAA PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/02/2008 | 1347.22 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/02/2008 | 1520.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE FEVE-REIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/02/2008 | 2536.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/02/2008 | 1989.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/ 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/02/2008 | 16030.38 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/02/2008 | 250.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO FIAT MILLE DE SOLEDADE A PATOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 01052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/02/2008 | 8247.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/02/2008 | 11818.70 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/02/2008 | 760.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/02/2008 | 380.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/02/2008 | 28004.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/02/2008 | 165.83 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/02/2008 | 200.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 20 blocosDE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 110051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/02/2008 | 240.00 | 07888135000184 | FRIOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ECO SPORT DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/02/2008 | 56.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TOPOGRAFOS QUE REALIZARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/02/2008 | 44.29 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/02/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/02/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/02/2008 | 607.15 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/02/2008 | 3537.38 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNDAMENTAL 60% CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/02/2008 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/02/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/02/2008 | 1800.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM VARIAS RUAS DESTEMUNICIPIO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO COFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/02/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/02/2008 | 160.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/02/2008 | 200.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A AMBULAN-CIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/02/2008 | 580.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA - SERGIO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E ENCHIMENTO DO TONER DA MESMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/02/2008 | 8010.03 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0216 ANEXA DO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/02/2008 | 422.50 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/02/2008 | 5700.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA MOTONETA BIZ 125 KS ANO 2007 MODELO 2008 DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 29/02/2008 | 3448.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/02/2008 | 15345.79 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO COM DEBITO EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/02/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORMENOTA FISCAL N§ 00201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/02/2008 | 330.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/02/2008 | 1820.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DA LICENCA DO EMPLACAMENTO COMO TAMBEM TARIFAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/02/2008 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/02/2008 | 1270.36 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/02/2008 | 4624.41 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/02/2008 | 14505.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/02/2008 | 3347.58 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE FEVEREI-RO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/02/2008 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/02/2008 | 10.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE FEVEREI-RO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/02/2008 | 45.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE FEVEREI-RO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/02/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/02/2008 | 1044.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/02/2008 | 150.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LENTES E ARMACAO DE OCULOS DESTI-NADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/02/2008 | 16803.08 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/02/2008 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO FOTO-POLINORIZADOR COM TROCA DE LAMPADA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/02/2008 | 1597.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00244 A 00246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/02/2008 | 121.38 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 031604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/02/2008 | 4986.71 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (2505,80LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/02/2008 | 227.50 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOSDO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 29/02/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR NO CURSO DE BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/02/2008 | 15345.79 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/03/2008 | 1520.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2008 | 35.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (01) BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 031012ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2008 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 031012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2008 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 031012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/03/2008 | 239.00 | 00082641102404 | GERALDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA NOS PATIOS DAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM E MANOEL PE -REIRA FILHO NA FAZENDA VARZEA NOVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/03/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/03/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/03/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/03/2008 | 323.52 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRE -CHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/03/2008 | 320.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DEZ COLCHOES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/03/2008 | 3040.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/03/2008 | 112.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/03/2008 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/03/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 13248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/03/2008 | 287.76 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/03/2008 | 56.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/03/2008 | 121.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FE -VEREIRO/08 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/03/2008 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/03/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO PAIF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONF-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00047345624404 | JACQUELINE MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/03/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/03/2008 | 980.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES ATAUDE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 00849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/03/2008 | 392.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NOS LIXEIROS, CARROCAO DO TRATOR COMO TAMBEM NAS CAR -ROCAS E SISCADORES DOS GARIS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/03/2008 | 7079.29 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA DAS ESCOLAS VICENTE NUNES TAVARES, MARIA ALENCAR PARENTE, SANTA TERESINHA, CEL. NICOLAU LOUREIRO E A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/03/2008 | 3960.00 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS CORRESPONDENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/03/2008 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/03/2008 | 425.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/03/2008 | 160.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE FREIO EMBREAGEM E SUSPENSAO DA VIATURA FIAT CONFOR-ME NOTA FICAL DE SERVICO N§ 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/03/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/03/2008 | 2913.94 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 04/03/2008 | 79.99 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/03/2008 | 160.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RANGER CABINE DUPLA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/03/2008 | 231.15 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADO AOS GARISNA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 204506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/03/2008 | 260.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER HP 13A RECICLADO PARA IMPRESSORA HP 1300 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/03/2008 | 38.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PES -SOA A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/03/2008 | 218.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/03/2008 | 405.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO 04 BOCAS PM 400 PROGAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE PAULA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/03/2008 | 1107.84 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PEJA NO MES DE FEVEREIRO DE2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/03/2008 | 600.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/03/2008 | 400.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/03/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE INFORMATICA NO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/03/2008 | 1400.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 07/03/2008 | 380.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/03/2008 | 1675.00 | 04132145000105 | TGM AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§ 03415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 07/03/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CI- DADES DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/03/2008 | 99.30 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REMEDIOS DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/03/2008 | 580.97 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/03/2008 | 303.65 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/03/2008 | 210.07 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/03/2008 | 359.65 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/03/2008 | 950.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA, UMA ES -TANTE DE MADEIRA E CINCO BIROS CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/03/2008 | 879.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/03/2008 | 2953.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 01323 DESTINADO AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 12/03/2008 | 426.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 12/03/2008 | 380.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM APARELHO DE FAX MARCA INTEL - BRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 12/03/2008 | 7256.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO ME - M&D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECAO DO FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00234 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/03/2008 | 912.25 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§131769ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/03/2008 | 1254.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A SPRINTER AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 011158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/03/2008 | 4048.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO FIAT MILLE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 011153 A 011157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/03/2008 | 255.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A ECO SPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 011152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 14/03/2008 | 1279.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO FIAT DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 011147/011148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/03/2008 | 1243.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 011149 A 011151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 14/03/2008 | 730.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) TONER HP 13A RECICLADO PARA IMPRESSORA HP 1300 E MAQUINA XEROX CONFORME NOTA FISCAL N§ 0030384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 15/03/2008 | 215.00 | 07855910000103 | AVELINO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS E PECA DESTINADA A MOTOCI -CLETA A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 17/03/2008 | 737.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DACOLETORA DE LIXO E CARROCAO CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL N§ 01139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/03/2008 | 1332.60 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 17/03/2008 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 031229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/03/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 17/03/2008 | 245.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 031229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/03/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE FEVEREI-RO DE 2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/03/2008 | 927.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 24/03/2008 | 120.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TREZE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 24/03/2008 | 60.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/03/2008 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DES-LOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/03/2008 | 60.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE M[EDICO CLINICO GERAL, DECOR-RENTE DE PEQUENAS CIRURGIAS ORA PRESTADOS NA SEDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS (04 PLANTOES-MES) VALOR UNITARIO DE R$ 250,00NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 24/03/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 24/03/2008 | 506.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR E VULCANIZO NOS PNEUS DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 24/03/2008 | 17090.63 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 24/03/2008 | 225.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA(04)DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/03/2008 | 2005.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/03/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR NO CURSO DE BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/03/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 24/03/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DOPAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/03/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 24/03/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE INFORMATICA NO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 24/03/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 24/03/2008 | 2628.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 24/03/2008 | 31229.89 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 24/03/2008 | 830.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRES -PONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/03/2008 | 15782.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/03/2008 | 4617.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/03/2008 | 415.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SAUDE-TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 24/03/2008 | 1400.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 24/03/2008 | 415.00 | 00008998603462 | ANA CECILIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEATENDENTE ODONTOLOGICO JUNTO A ESTA EDILIDADECORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 24/03/2008 | 1348.78 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/03/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 24/03/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDI-LIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 24/03/2008 | 1837.51 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MARCO DE2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 24/03/2008 | 1403.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE - REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/03/2008 | 120.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 24/03/2008 | 4785.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 24/03/2008 | 7500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CARGOS ELETIVOS NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 24/03/2008 | 944.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DA LICENCA DO EMPLACAMENTO COMO TAMBEM TARIFAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DOSVEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/03/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 24/03/2008 | 151.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/03/2008 | 9001.10 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO RERERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 24/03/2008 | 4980.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAR€O/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/03/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/03/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/03/2008 | 140.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 24/03/2008 | 130.00 | 00003459707488 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE CLAUDIANO DA SILVANUNES DO SITIO BARRAGEM PARA A ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 24/03/2008 | 130.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 24/03/2008 | 160.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUFANTES VIVIA-NE CARLA DE MEDEIROS E MARIA BETANIA DE VAS -CONCELOS DO SITIO POCO ESCURO PARA A ESCOLA VIVENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 24/03/2008 | 120.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES JULIO MACIEL E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA A EMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/03/2008 | 130.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/03/2008 | 1986.80 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REDE DE PROTECAO DA QUADRAESPORTIVA DA ESCOLA VIVENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 24/03/2008 | 130.00 | 00078523729100 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE JUCELIAAMARO DOS SANTOS DO SITIO JARDIM PARA A ESCO-LA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 24/03/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 24/03/2008 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETOE EDMILSON FERREIRA FILHO DO SITIO ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 24/03/2008 | 32737.83 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 24/03/2008 | 3511.29 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 PRE-ESCO-LA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 24/03/2008 | 21947.62 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 FUNDAMEN-TAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 25/03/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 25/03/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 25/03/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 25/03/2008 | 165.00 | 00076848663468 | BAR E RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE PIANCO ONDE SE ENCONTRAVAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 25/03/2008 | 3450.20 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 25/03/2008 | 29800.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIB DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM VEICULO MARCA FIAT MILLE FIRE FLEX 04 PORTAS DE COR BRANCA DESTINADO AS ACOES DO IGD - BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 037827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/03/2008 | 200.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 20 blocosDE REQUISICAO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 112239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/03/2008 | 7147.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001919 E 001920ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/03/2008 | 650.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DA BALANCA E EMBU -CHAMENTO DE PONTAS DE EIXO DO TRATOR CONFORMENOTA FISCAL N§ 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDI-CO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 26/03/2008 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES AO SENHOR GERALDO RUFINO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/03/2008 | 20.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS - IVO RIVALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA DO MOTONETA BIZ DE PLACAMNU 7392 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 27/03/2008 | 775.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2653 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/03/2008 | 617.55 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 27/03/2008 | 1166.75 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 27/03/2008 | 210.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (03)DIARIAS A CIDADE DE PATOS PARA PARTICI-PAR DE ENCONTRO REFERENTE A CAMPANHA DE FEBREAFTOSA JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RU -RAIS DE PATOS CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 28/03/2008 | 165.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS DA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PIANCO PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NA PBTUR COMO TAMBEM DO I FORUM DESCENTRALIZADO DOS CENTROS DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/03/2008 | 130.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDEPOR ONDE PASSA O ONIBUS QUE IRAO TRANSPORTAR ESTES ALUNOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/03/2008 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GEANE FAUSTINO DE ALENCA DA FAZENDA VARZEA NOVA PARA A EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/03/2008 | 865.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/03/2008 | 1115.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/03/2008 | 965.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 28/03/2008 | 1115.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 28/03/2008 | 920.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/03/2008 | 300.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 28/03/2008 | 120.00 | 00007240598497 | EDJACIRA CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS ESTUDANTES ALISSON CARLOS PEREIRA DA SILVA E ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO ACUDE NOVO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 28/03/2008 | 289.86 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 28/03/2008 | 650.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE PATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/03/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 31/03/2008 | 500.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 31/03/2008 | 6225.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE CONTRATO DOS AUXILIARES DE SERVICODESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/03/2008 | 1785.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/03/2008 | 3212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 31/03/2008 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/03/2008 | 2.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MARCO DE2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/03/2008 | 27.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED) CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/03/2008 | 554.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 31/03/2008 | 11188.35 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 31/03/2008 | 4660.46 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 31/03/2008 | 1334.84 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/03/2008 | 2636.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MARCO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/03/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00194/00195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/03/2008 | 6389.98 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0220 ANEXA DO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/03/2008 | 1909.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 00198/00199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/03/2008 | 2077.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO PARA AS DEPENDENCIAS DAS ACOES DO PEJA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00200/00201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/03/2008 | 450.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/03/2008 | 2800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DE REPOSICAO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01979 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/03/2008 | 130.00 | 00004316424432 | AUZINEIDE DA COSTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDE POR ONDE PASSA O ONIBUS TRANSPORTANDO OS ALU-NOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 31/03/2008 | 1430.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A PROFESSORA SUELI FERREIRA TOMAZ DO SITIO EXU PARA A UNI-DADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/03/2008 | 1320.00 | 00028827988491 | JOSE AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE COM ESTUDANTES JULIO MACIEL E JOSE AMARO FILHO DO SITIO JARDIM PARA A EMEF JOSE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 31/03/2008 | 1300.00 | 00078523729100 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE JUCELIAAMARO DOS SANTOS DO SITIO JARDIM PARA A ESCO-LA VICENTE NUNES TAVARES NO EXERCICIO CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 31/03/2008 | 1130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETOE EDMILSON FERREIRA FILHO DO SITIO ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/03/2008 | 1600.00 | 00095343466400 | JOSE ALVES DE VASCOMCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUFANTES VIVIA-NE CARLA DE MEDEIROS E MARIA BETANIA DE VAS -CONCELOS DO SITIO POCO ESCURO PARA A ESCOLA VIVENTE NUNES TAVARES NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 31/03/2008 | 1400.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 31/03/2008 | 1300.00 | 00003459707488 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE CLAUDIANO DA SILVANUNES DO SITIO BARRAGEM PARA A ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/03/2008 | 1080.00 | 00007240598497 | EDJACIRA CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS ESTUDANTES ALISSON CARLOS PEREIRA DA SILVA E ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO ACUDE NOVO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/03/2008 | 1170.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM O ESTUDANTE MANOEL VITORIO MANDES PIRANGI PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 31/03/2008 | 1170.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GEANE FAUSTINO DE ALENCA DA FAZENDA VARZEA NOVA PARA A EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 31/03/2008 | 1170.00 | 00004316424432 | AUZINEIDE DA COSTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDE POR ONDE PASSA O ONIBUS TRANSPORTANDO OS ALU-NOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/03/2008 | 1170.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDAN-TES FERNANDO JO, FABRICIA MAMEDE DO SITIO MARRECAS PARA A EMEF MANOEL PEREIRA FILHO DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/03/2008 | 1170.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPO GRANDEPOR ONDE PASSA O ONIBUS QUE IRAO TRANSPORTAR ESTES ALUNOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 31/03/2008 | 1080.00 | 00006848997447 | WILLIANS KELSON DE O FREITAS | VALOR QUE SE EMEMPHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§032/2008 NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA FRANCISCA DE PAULA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005996977419 | MARIA EDLANJA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIA-CHO DE BOI EM SUBSTITUICAO A PRODESSORA MARCILIANA DANTAS EVANGELISTA DE LICENCA GES-TANTE NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006603362430 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITA -DOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007841966482 | ADRIANA MORAES NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/03/2008 | 1785.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO/2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 31/03/2008 | 3212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 31/03/2008 | 11710.58 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CON -FORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/03/2008 | 13442.46 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/03/2008 | 1269.70 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00247 A 00249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/03/2008 | 1785.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 31/03/2008 | 3212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/03/2008 | 3831.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTAS FIS -CAIS N§ 00196/00197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 31/03/2008 | 500.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AOS ALUNOSDO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 31/03/2008 | 830.00 | 00009067251437 | FRANCISCA IZABELLE FREITA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/03/2008 | 4590.78 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (2306,92LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 31/03/2008 | 11710.59 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/04/2008 | 318.40 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/04/2008 | 2950.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001384 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/04/2008 | 320.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/04/2008 | 5199.88 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NOS CALCAMENTOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2008 | 3060.00 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS DESTE MU-NICIPIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/04/2008 | 1170.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/04/2008 | 540.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/04/2008 | 1660.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI NO MES DE MARCODE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2008 | 1660.00 | 00004652382464 | FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/04/2008 | 318.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/04/2008 | 2905.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA - TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEJA NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/04/2008 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/04/2008 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRA -SIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE PATOS NO DIA03 DE MARCO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/04/2008 | 320.68 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/04/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/04/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/04/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2008 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2008 | 415.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E ARTES NO ENSINOFUNDAMENTAL MAIOR DA ESCOLA VICENTE NUNES TA-VARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2008 | 658.67 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2008 | 3879.38 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PEJA NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/04/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/04/2008 | 105.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 06 DE MARCO NO AUDITORIO DA PBTUR CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/04/2008 | 382.93 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/04/2008 | 684.45 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2008 | 175.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/04/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MARCO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 13374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/04/2008 | 327.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/04/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FE NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA PEAA NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA PAB NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA EPIDEMIOLOGIA MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/04/2008 | 500.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/04/2008 | 30.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA O HOS-PITAL ANTONIO TARGINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 04/04/2008 | 30.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 04/04/2008 | 30.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATORIO DOS CURSOS DE CAPACITACAO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA DAS FAMILIAS DO PETI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 04/04/2008 | 35.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEIA DIARIA PARA SERVIDORA MARIA JOSE FELI-PE DE OLIVEIRA COSTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATORIO DOS CURSOS DE CAPACITACAO GERACAO EMPREGO E RENDA AS FAMILIAS DO PETI NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 04 DE ABRIL/2008 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 04/04/2008 | 35.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATORIO DOS CURSOS DE CAPACITACAO GERACAO EMPREGO E RENDA AS FA-MILIAS DO PETI CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 04/04/2008 | 35.00 | 00059187557487 | ITALANEI CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA ITALANEI CHA- VES DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRE-PARATORIO DOS CURSOS DE CAPACITACAO GERACAO EMPREGO E RENDA AS FAMILIAS DO PETI NA CIDADEDE ITAPORANGA NO DIA 04 DE ABRIL CONFORME DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 04/04/2008 | 1190.59 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 123670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 05/04/2008 | 460.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO 02 BOCAS PM 200 PROGAS E UMA MESA COM DUAS GAVETAS COM CHAVE DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 04559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 05/04/2008 | 405.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO AL-418 W3 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PRO -GAMA IGD CONFORME NOTA FISCAL N§ 004560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 07/04/2008 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL NO HOTEL GARDEN CONFORME DECLARA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 07/04/2008 | 60.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL NO HOTEL GARDEN CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 07/04/2008 | 1132.22 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05635 E 05636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 08/04/2008 | 5810.00 | 00003375202407 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS CONTRATADOS (AUXILIARES DE SERVI-CO GERAL) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 08/04/2008 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 08/04/2008 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 08/04/2008 | 22.00 | 00004117873814 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SERVIDOR CELINO HENRIQUE LEITE CORRESPONDENTE AO DESLOCA -MENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/04/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 08/04/2008 | 2793.72 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 08/04/2008 | 305.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 08/04/2008 | 100.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEWM ADOLESCENTE REALIZADO NOS DIAS 07 E08 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 08/04/2008 | 157.00 | 09015291000166 | JS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E REST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SER- VIDOR CELINO HENRIQUE LEITE A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 08/04/2008 | 1440.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTENO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO A MARCO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 08/04/2008 | 72.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 08 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 08/04/2008 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL (PAA)CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/04/2008 | 135.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§133237ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/04/2008 | 38.66 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/04/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/04/2008 | 80.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 123989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 14/04/2008 | 360.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PECAS E PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2653 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000760 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 15/04/2008 | 3211.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 15/04/2008 | 3211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/04/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 15/04/2008 | 3211.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 18/04/2008 | 863.45 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00047/00049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 18/04/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 18/04/2008 | 1380.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 18/04/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MARCO DE2008 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 18/04/2008 | 1184.55 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00045 E 00050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 18/04/2008 | 660.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 18/04/2008 | 660.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 18/04/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/04/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 18/04/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 18/04/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 18/04/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 18/04/2008 | 1730.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 18/04/2008 | 1370.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SO SI-TIO MARRECAS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVA -RES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 18/04/2008 | 770.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 18/04/2008 | 880.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/04/2008 | 570.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CON - FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/04/2008 | 190.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 18/04/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/04/2008 | 255.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NOS LIXEIROS, CARROCAO DO TRATOR COMO TAMBEM NAS CAR -ROCAS E SISCADORES DOS GARIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 18/04/2008 | 471.00 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 18/04/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 18/04/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 18/04/2008 | 400.00 | 00093116489491 | GLBELAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRU -TOR NO CURSO DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 18/04/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 18/04/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE SO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 18/04/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 18/04/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 18/04/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/04/2008 | 30.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES- LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 22/04/2008 | 31250.64 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 22/04/2008 | 800.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/04/2008 | 800.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/04/2008 | 16197.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/04/2008 | 4666.34 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 22/04/2008 | 415.00 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 22/04/2008 | 830.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 22/04/2008 | 17090.63 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 22/04/2008 | 2005.75 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 22/04/2008 | 2628.00 | 00033897956420 | JOSE RUFINO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 22/04/2008 | 450.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 02047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 22/04/2008 | 1348.78 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 22/04/2008 | 32149.72 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 22/04/2008 | 3511.29 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 22/04/2008 | 21935.85 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 22/04/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 22/04/2008 | 3735.00 | 00007059939490 | MARIA JOSELAIDE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PEJA FUNDA -MENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/04/2008 | 588.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 22/04/2008 | 1837.51 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 22/04/2008 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E CODIGO DEPOSTURA COM ATUALIZACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 22/04/2008 | 4985.00 | 00004807982494 | EDILEUZA CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABI-NETE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 22/04/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 22/04/2008 | 229.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMPLACAMENTO DO VEICULO DO IGDBF COMO TAMBEM TARIFAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 22/04/2008 | 9047.26 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 22/04/2008 | 4980.00 | 00049168053487 | MARIA JOSE RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/04/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 23/04/2008 | 175.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS PARAA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 031755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 23/04/2008 | 350.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 031755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 23/04/2008 | 30.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS - IVO RIVALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOAO VEICULO UNO MILLE A SERVICO DO IGDBF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/04/2008 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 23/04/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 24/04/2008 | 200.00 | 00022104355877 | VICENTE R S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/04/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINDA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 25/04/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 25/04/2008 | 980.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE FREIO EMBREAGEM SUSPENSAO E VAZAMENTOS DE MOTOR NA AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§0119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 25/04/2008 | 5321.79 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NOS CALCAMENTOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 25/04/2008 | 2925.00 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS DESTE MU-NICIPIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 25/04/2008 | 1215.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 25/04/2008 | 540.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 25/04/2008 | 170.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZACAO NOS VEICULOS DESTAEDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 25/04/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 00293/00294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/04/2008 | 58.00 | 24120149000172 | MARIA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DUAS TORNEIRAS E UM REGISTRO COMPLETO PARA O FOGAO A GAS DA ESCOLA MANOEL PEREIRA FILHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 25/04/2008 | 1405.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 25/04/2008 | 2337.20 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00184 A 00194 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 25/04/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 13488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 25/04/2008 | 940.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS, PIANCO E ITAPORANGA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 26/04/2008 | 200.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01392/01393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 28/04/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 28/04/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 29/04/2008 | 1833.38 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 29/04/2008 | 1433.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 29/04/2008 | 1433.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 29/04/2008 | 1031.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 29/04/2008 | 1433.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2008 | 11410.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006807 | 30/04/2008 | 12563.33 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/04/2008 | 870.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006866 | 30/04/2008 | 2850.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001475 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/04/2008 | 380.00 | 00075284367472 | MARIA XAVIER CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE VASSOURAS FEITAS DE GARRAFAS PET DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006823 | 30/04/2008 | 4738.58 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (2381,20LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/04/2008 | 945.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TRES ATAUDES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/04/2008 | 715.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NOS ESCRITO-RIOS DOS ASSESSORES JURIDICO E CONTABIL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/04/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/04/2008 | 960.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS, PIANCO E ITAPORANGA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/04/2008 | 3056.31 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2008 | 4698.32 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/04/2008 | 12296.85 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/04/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/04/2008 | 11410.37 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DA EDUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006815 | 30/04/2008 | 6555.72 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0224 ANEXA DO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/04/2008 | 906.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/05/2008 | 1833.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§ 04005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/05/2008 | 706.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 005619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/05/2008 | 391.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADO A TURMA CONCLU-INTE DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 05/05/2008 | 119.30 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO EJA EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 05/05/2008 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO CENTRO TREINAMENTO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 05/05/2008 | 208.33 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 05/05/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PEJA NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 05/05/2008 | 653.69 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB CRECHE PRE ESCOLA NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 05/05/2008 | 3925.81 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 05/05/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 05/05/2008 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELA-BORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 05/05/2008 | 83.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) TONER HP 13A RECICLADO PARA IMPRESSORA HP 1300 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0031579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 05/05/2008 | 898.06 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 05/05/2008 | 130.37 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE FEV/08 E MAR/08 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 05/05/2008 | 1700.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMINIO PUBLICO DESTA EDILI-DADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 05/05/2008 | 69.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 05/05/2008 | 404.48 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 05/05/2008 | 165.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 05/05/2008 | 242.01 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 05/05/2008 | 3381.14 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 05/05/2008 | 422.11 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 05/05/2008 | 170.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FLORES DESTINADA A VELORIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 05/05/2008 | 312.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 08 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 05/05/2008 | 1975.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E CAMARAS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 002002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 07/05/2008 | 125.00 | 00020626991404 | ANTONIO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO QUE FORAM AO MUNICIPIO DEPIANCO PARA REALIZAR CONSULTAS NO CONSORCIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 07/05/2008 | 560.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A MAQUINAXEROX CONFORME DESCRITO NA NOTA FISTAL N§ 004352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 09/05/2008 | 978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 09/05/2008 | 1479.60 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOAO SORTEIO EM COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0003514 E 003515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/05/2008 | 85.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 09/05/2008 | 180.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CON-TRA ANGULO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORMEDESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 006271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/05/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 12/05/2008 | 108.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE TONNER LEXMARK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 031720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 12/05/2008 | 2400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2008 CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 12/05/2008 | 122.03 | 00519107000140 | KOGRANJA AVICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 00305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 12/05/2008 | 500.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM EXAME COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA ANA DE LUCENA CONFORME NOTA FISCALN§ 0784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 12/05/2008 | 120.00 | 00088451119468 | OFICINA ZE PELADO-JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UM AR CONDICINADO DA SECRETA -RIA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 13/05/2008 | 780.00 | 00327282000136 | MAX RODLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA RE-CUPERACAO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 13/05/2008 | 215.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 15/05/2008 | 3277.86 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GAS/DIES)DESTI-NADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA -CAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0227 ANEXA DO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 15/05/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/05/2008 | 2368.10 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (1190,00LTS DEDIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 15/05/2008 | 6101.18 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 15/05/2008 | 387.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 15/05/2008 | 550.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PECAS E PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 16/05/2008 | 245.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§135204ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 16/05/2008 | 345.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§134813ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 16/05/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE CONVITES E TOMADA DE PRECOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 16/05/2008 | 128.60 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/05/2008 | 453.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 00792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 19/05/2008 | 588.90 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00152A 00155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 19/05/2008 | 15.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOAO NETO DE FREITAS SANTOS) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 19/05/2008 | 84.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 19/05/2008 | 1460.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS-BOSCO DIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 19/05/2008 | 120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS-BOSCO DIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 20/05/2008 | 80.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS COM A CONFECCAO DE TALOESDE NOTIFICACAO DE RECEITA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/05/2008 | 3141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/05/2008 | 1623.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 20/05/2008 | 31162.85 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/05/2008 | 16197.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 20/05/2008 | 4737.56 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/05/2008 | 830.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/05/2008 | 1348.78 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 20/05/2008 | 2628.00 | 00033897956420 | JOSE RUFINO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 20/05/2008 | 17436.26 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/05/2008 | 2026.50 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/05/2008 | 3141.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/05/2008 | 1623.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/05/2008 | 9061.19 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 20/05/2008 | 4980.00 | 00049168053487 | MARIA JOSE RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 20/05/2008 | 1294.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/05/2008 | 4985.00 | 00004807982494 | EDILEUZA CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABI-NETE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 20/05/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/05/2008 | 142.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/05/2008 | 1837.80 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 20/05/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 20/05/2008 | 32433.68 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/05/2008 | 3573.54 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/05/2008 | 21839.60 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/05/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/05/2008 | 3735.00 | 00007059939490 | MARIA JOSELAIDE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PEJA FUNDA -MENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/05/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/05/2008 | 3141.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/05/2008 | 1623.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE ABRIL DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/05/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 21/05/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 21/05/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 21/05/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 21/05/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 21/05/2008 | 420.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTAS FISCAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 116066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 21/05/2008 | 1400.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ADAPTACAO DE UM SINALIZADOR DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 21/05/2008 | 3267.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/05/2008 | 1000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 22/05/2008 | 1565.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/05/2008 | 1565.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 23/05/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 23/05/2008 | 1155.00 | 00032500297420 | MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO MARRECAS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARENO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 23/05/2008 | 415.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 23/05/2008 | 415.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 23/05/2008 | 415.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 23/05/2008 | 415.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 23/05/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 23/05/2008 | 415.00 | 00006603362430 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 23/05/2008 | 415.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§032/2008 NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 23/05/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 23/05/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 23/05/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E ARTES NO ENSINOFUNDAMENTAL MAIOR DA ESCOLA VICENTE NUNES TA-VARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QULAIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA SANTA TERESINHA NOSITIO JARDIM NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 23/05/2008 | 415.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 23/05/2008 | 415.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 23/05/2008 | 415.00 | 00006970670414 | ALBANEIDE VALE RODRIGIES | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 23/05/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 23/05/2008 | 415.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 23/05/2008 | 415.00 | 00007841966482 | ADRIANA MORAES NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 23/05/2008 | 415.00 | 00005996977419 | MARIA EDLANJA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIA-CHO DE BOI EM SUBSTITUICAO A PRODESSORA MARCILIANA DANTAS EVANGELISTA DE LICENCA GES-TANTE NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 23/05/2008 | 415.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 23/05/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 23/05/2008 | 415.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MERENDEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 23/05/2008 | 1080.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 23/05/2008 | 1510.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 23/05/2008 | 1597.28 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 23/05/2008 | 1597.28 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 23/05/2008 | 1040.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CON - FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 23/05/2008 | 415.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTACAO NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A EMEF MARIA LARANJEI-RA LIMA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 23/05/2008 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 23/05/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 23/05/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 23/05/2008 | 415.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOJUNTO A EMEF JOSE ESTEVAM NO MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 23/05/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003375202407 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 23/05/2008 | 280.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (04)DIARIAS A CIDADE DE SANTA TERESINHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE LEITE NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO CORRENTEANO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 23/05/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 23/05/2008 | 415.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 23/05/2008 | 415.00 | 00009067251437 | FRANCISCA IZABELLE FREITA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 23/05/2008 | 1660.00 | 00006060375430 | SUENEIDE NUNES GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 26/05/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 26/05/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 26/05/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 26/05/2008 | 400.00 | 00093116489491 | GLBELAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRU -TOR NO CURSO DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 26/05/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 26/05/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 26/05/2008 | 400.00 | 00003172482430 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE EMBALAGEMDE PRESENTE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 26/05/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE SO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 26/05/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 26/05/2008 | 2916.73 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, ENTULHOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/05/2008 | 6175.00 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NOS CALCAMENTOS E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 26/05/2008 | 1260.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/05/2008 | 495.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 26/05/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO /2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 26/05/2008 | 290.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDCONFORME NOTA FISCAL N§ 01270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 26/05/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 26/05/2008 | 138.51 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 26/05/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE MAIO DE 2008 CONFOR ME NOTA FISCAL N§ 13595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 26/05/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDI-LIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 26/05/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/05/2008 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE CONVITES E TOMADA DE PRECOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 26/05/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 27/05/2008 | 1356.09 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME COMPROVANTE GRDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 27/05/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/05/2008 | 1419.70 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00251 A 00254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/05/2008 | 6430.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA MOTONETA BIZ 125 ES ANO 2008 MODELO 2008 DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 28/05/2008 | 4466.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 28/05/2008 | 736.78 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 28/05/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PEJA NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/05/2008 | 1419.20 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D N§ 00196 A 00237 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 29/05/2008 | 337.64 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 29/05/2008 | 600.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ECO SPORT CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/05/2008 | 1344.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO AO ESGOTA-MENTO SANITARIO DA RUA JOSE BEZERRA VERAS E ESGOTAMENTO DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/05/2008 | 110.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTO 125 FAN CONFORME NOTA FISCAL N§ 00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/05/2008 | 14144.70 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/05/2008 | 150.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO ODONTOMOVEL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/05/2008 | 94.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES - A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERIE 1 N§ 00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/05/2008 | 869.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/05/2008 | 280.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§ 04037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/05/2008 | 7600.05 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/05/2008 | 5000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/05/2008 | 580.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/05/2008 | 3215.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE ABRIL DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/05/2008 | 9685.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/05/2008 | 4738.88 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/05/2008 | 1177.06 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/05/2008 | 3.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MAIO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/05/2008 | 47.39 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MAIO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE PEAA NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/05/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICM MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/05/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MAIO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/05/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/05/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/05/2008 | 14144.69 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO DESCONTO EM CONTA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA DO PRO-JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/06/2008 | 160.00 | 00007753682458 | JOSE MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DµGUA PARA A FAZENDA PENDENCIA ONDE POSTERIORMENTE FARA O PERCUSSO ATE A ZO-NA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/06/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/06/2008 | 160.00 | 00004405968403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DIRETORA MARIA DAS DORES DA ZONA URBANA PARA O SITIO EXU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/06/2008 | 710.80 | 05873553000172 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AGUA E CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00238 A 00241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/06/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE DIVERSOS MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB ICMS DESONER DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PEAA NO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/06/2008 | 681.99 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/06/2008 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/06/2008 | 240.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VACINA INALANTES E ALIMENTA -RES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/06/2008 | 400.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL N§0147ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/06/2008 | 800.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 03/06/2008 | 9597.11 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MA-IO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 03/06/2008 | 1354.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/06/2008 | 72.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM (02)BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 032403ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 03/06/2008 | 2493.34 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 03/06/2008 | 216.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 032403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 03/06/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 03/06/2008 | 6506.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 03/06/2008 | 360.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 032403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 04/06/2008 | 1914.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO ONI-BUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 006519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 05/06/2008 | 2173.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TA FISCAL N§ 01419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 05/06/2008 | 185.00 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA CONFORME RELACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 00163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 06/06/2008 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 06/06/2008 | 950.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUA-RIOS, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E PRONTUARIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 117214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 06/06/2008 | 180.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO FOTO-POLINORIZADOR COM TROCA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/06/2008 | 4242.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 06/06/2008 | 255.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 06/06/2008 | 3404.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 00460/00461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 06/06/2008 | 1404.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0456 E0457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 06/06/2008 | 1455.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0462 E0463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 06/06/2008 | 3404.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00460/00461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 06/06/2008 | 7049.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000458 E 000459 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 06/06/2008 | 7049.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000458 E 000459 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/06/2008 | 250.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FOTOS DESTINADA AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/06/2008 | 600.00 | 00049946250420 | JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 361 ATE A ENTRADA DA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/06/2008 | 360.00 | 00009409944457 | FRANCIEUDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS CACHOEIRINHA E BELO HORIZONTE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 09/06/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/06/2008 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS COM DESTINO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTARPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/06/2008 | 1980.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADA AO POSTO DE SAUDE NA FAZENDA VARZEA NOVA CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/06/2008 | 180.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/06/2008 | 314.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/06/2008 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00365 ANEXA(SRA. MERCILIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/06/2008 | 230.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NOS LIXEIROS, CARROCAO DO TRATOR COMO TAMBEM NAS CAR -ROCAS E CISCADORES DOS GARIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/06/2008 | 170.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZACAO NOS VEICULOS DESTAEDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/06/2008 | 280.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA QUADRA ESPORTIVA, CARROCAS E VULCANIZO NOS PNEUS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/06/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/06/2008 | 297.19 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 10/06/2008 | 1020.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADA A ESCOLA EMEF CEL. NICOLAU LOUREIRONO SITIO ANGICOS E EMEF UMBELINA DE ALVES PEREIRA NO SITIO CANTO ALEGRE CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/06/2008 | 950.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO PARA OS BANCOS DO BRASIL, CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E AO MINISTERIO DO TRABALHO NO MU-NICIPIO DE PATOS COMO TAMBEM NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/06/2008 | 993.18 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/06/2008 | 390.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O MUNICIPIO DE PIANCO ORA A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITO -RIO DO ASSESSOR JURIDICO NO MES DE MAIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/06/2008 | 120.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE MAIO E OBTENCAO DE INSTRUCOES PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSALCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/06/2008 | 1044.83 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/06/2008 | 1379.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 11/06/2008 | 336.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO AO PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 01082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 12/06/2008 | 757.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 11517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 12/06/2008 | 2118.80 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 126944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/06/2008 | 2830.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001559 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 12/06/2008 | 1543.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO UNO MILLE DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 011511 A 011513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 12/06/2008 | 1115.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ECO SPORT DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 011514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 12/06/2008 | 2497.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A DUCATO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 011515 E 011516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 12/06/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 13/06/2008 | 630.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/06/2008 | 184.27 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 002764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 16/06/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA MINISTRANDO AS AULAS DE RELIGIAO E EDUCA -CAO FISICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 16/06/2008 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 16/06/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRA-FIA NO TELECURSO 2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 16/06/2008 | 415.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO A EMEF SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 16/06/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 16/06/2008 | 415.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 16/06/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 16/06/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 16/06/2008 | 415.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 16/06/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 16/06/2008 | 415.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/06/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 16/06/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/06/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 16/06/2008 | 22.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVISAO DE 1000 KM DA MOTO BIZ 125KS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 16/06/2008 | 352.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 16/06/2008 | 32696.90 | 00067532420400 | TERESINHA LUIS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 16/06/2008 | 21855.02 | 00002987891407 | MARLENE EUZEBIO A VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 16/06/2008 | 3576.78 | 00002499228431 | VERIMARIA ARAUJO SANTOS ROMEU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 16/06/2008 | 2905.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PEJA TELECURSO NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 16/06/2008 | 3735.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 16/06/2008 | 4985.00 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 16/06/2008 | 7500.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 16/06/2008 | 1863.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 16/06/2008 | 18071.34 | 00003375534400 | ROSA MARIA ALVES DA S FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 16/06/2008 | 9073.08 | 00002224200498 | IVANY ALVES DE MARIA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 16/06/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 16/06/2008 | 31358.31 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 16/06/2008 | 16197.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 16/06/2008 | 4793.63 | 00091794080449 | RITA ARAUJO DE FREITAS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004987361485 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE TABAGISMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 16/06/2008 | 830.00 | 00003374723438 | DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 16/06/2008 | 1351.21 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 16/06/2008 | 2026.50 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 16/06/2008 | 2628.00 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 17/06/2008 | 1101.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/06/2008 | 3579.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 17/06/2008 | 354.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC 6084CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 17/06/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 17/06/2008 | 1101.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUNHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 17/06/2008 | 3579.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 17/06/2008 | 1101.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE MAIO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 17/06/2008 | 3579.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 17/06/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 17/06/2008 | 500.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 0001880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 17/06/2008 | 2547.55 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00053 A 00055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 18/06/2008 | 3218.65 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005818 A 05820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 18/06/2008 | 550.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA DEGRADE PARAO VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 09227 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 18/06/2008 | 361.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 18/06/2008 | 1125.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 18/06/2008 | 400.00 | 00093116489491 | GLBELAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRU -TOR NO CURSO DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 18/06/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 19/06/2008 | 415.00 | 00009067251437 | FRANCISCA IZABELLE FREITA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 19/06/2008 | 415.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 19/06/2008 | 1660.00 | 00004652382464 | FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003375202407 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 19/06/2008 | 2500.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA NO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 19/06/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 19/06/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 19/06/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL NESTE MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/06/2008 | 415.00 | 00007841966482 | ADRIANA MORAES NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI-TIO JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARENO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 19/06/2008 | 415.00 | 00006603362430 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 19/06/2008 | 415.00 | 00006970670414 | ALBANEIDE VALE RODRIGIES | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 19/06/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 19/06/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO BATISTA LOU -REIRO CONFORME CONTRATO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 19/06/2008 | 415.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 19/06/2008 | 415.00 | 00005996977419 | MARIA EDLANJA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIA-CHO DE BOI EM SUBSTITUICAO A PRODESSORA MARCILIANA DANTAS EVANGELISTA DE LICENCA GES-TANTE NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 19/06/2008 | 415.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DE BOI NESTE MUNICI-PIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 19/06/2008 | 415.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MEREN-DEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOJUNTO A EMEF JOSE ESTEVAM NO MES DE MAIO CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRSTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALEN -CAR PARENTE NA ZONA RURAL NA QUALIDADE DE AU-XILIAR DE SERVICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 19/06/2008 | 415.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 19/06/2008 | 415.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 19/06/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 19/06/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDI-LIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/06/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE MAIO DE 2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/06/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE SO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/06/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/06/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/06/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTICULTURA EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/06/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/06/2008 | 500.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 21/06/2008 | 4229.17 | 00016444576873 | JOSE FERREIRA SILVESTRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 21/06/2008 | 782.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 21/06/2008 | 25.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR FV 401 CONFORME NOTA FISCAL N§ 08872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 23/06/2008 | 655.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 23/06/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PEJA NO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 23/06/2008 | 3845.98 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDAMENTAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 23/06/2008 | 1320.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 23/06/2008 | 1561.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 23/06/2008 | 1965.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 23/06/2008 | 1002.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 23/06/2008 | 695.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 23/06/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 23/06/2008 | 88.00 | 70115530000160 | LOJAS BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA REALIZACAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO DO PETI CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 23/06/2008 | 197.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 23/06/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 23/06/2008 | 800.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE PATOS E PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 23/06/2008 | 600.00 | 00022104355877 | VICENTE R S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 23/06/2008 | 100.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO II SEMANARIO PARAIBANO SOBRE DIREITO SANI-TARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 23/06/2008 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA, SOUZA E POMBAL PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 23/06/2008 | 91.95 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 23/06/2008 | 1440.00 | 00008484043436 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA BENEFICIARIODO PROGRAMA DE CISTERNAS CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 23/06/2008 | 87.50 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 23/06/2008 | 306.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE CISTER -NAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 25/06/2008 | 655.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS ATAUDE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 00873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 25/06/2008 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOR WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO UNO MILLE PLACA MND 4721 CONFORME NOTA FISCAL N§000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JUNHO DE2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 26/06/2008 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/06/2008 | 500.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 26/06/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 13726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 26/06/2008 | 1923.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULORANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 69068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 26/06/2008 | 668.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DA CRECHE PRE ESCOLA NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 26/06/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 26/06/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 26/06/2008 | 259.80 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADO AOS GARISNA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 211216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 27/06/2008 | 1240.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPAROS LTDA - LRS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 002412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 27/06/2008 | 240.00 | 00087010933120 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA NAS CISTERNAS, TANQUES EESGOTO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 27/06/2008 | 50.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 27/06/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DE CRANIO EM CARATER DE URGENCIA NO PACIENTE SEVERINO ROMAO FERREIRA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 004509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 27/06/2008 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO FOTO-POLINORIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 06308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 27/06/2008 | 400.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 008927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 28/06/2008 | 80.00 | 05261811000160 | MAX PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO CONFORME NOTA FISCAL N§0049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/06/2008 | 20000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063 ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/06/2008 | 957.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00255 A 00256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/06/2008 | 570.21 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/06/2008 | 170.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA CONFORME NOTA FISCAL N§0137ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/06/2008 | 11018.13 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/06/2008 | 1522.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/06/2008 | 1583.00 | 00032500297420 | MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO MARRECAS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARENO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/06/2008 | 11018.13 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO COM DEBITO EM CONTA NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/06/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/06/2008 | 1029.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N § 00038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/06/2008 | 143.05 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/06/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JUNHO DE2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/06/2008 | 64.32 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/06/2008 | 7936.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/06/2008 | 4778.54 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/06/2008 | 11226.93 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/06/2008 | 2772.47 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JUNHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/06/2008 | 591.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/07/2008 | 6.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 ICMS DESONER NO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 ITR NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 PEAA NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB NO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/07/2008 | 979.87 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/07/2008 | 501.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/07/2008 | 15.00 | 00044767277353 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/07/2008 | 215.09 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/07/2008 | 130.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES (JAENI BATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTAFERNANDES) DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SI -TIO CAMPO GRANDE POR ONDE PASSA O ONIBUS ESCOLAR COM DESTINO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/07/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO POCO ESCURO PARA A ESCOLA EMEF JENIPAPO II CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/07/2008 | 160.00 | 00025098595878 | JOAO DIAS LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO PASSAGEM PARA A EMEF JENIPAPO II NA ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/07/2008 | 1090.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/07/2008 | 202.47 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/07/2008 | 199.70 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/07/2008 | 411.04 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/07/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/07/2008 | 1125.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/07/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/07/2008 | 500.00 | 00003089225492 | GILDEVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTORNO CURSO DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA DURANTE O MESDE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/07/2008 | 500.00 | 00003098523409 | ROSANGELA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CABELEI-RERA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/07/2008 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0259ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/07/2008 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL (PAA)CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 02/07/2008 | 28.00 | 70115530000160 | LOJAS BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDO DESTINADO AS ACOES DO PETICONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/07/2008 | 168.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008.(EMPENHO COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/07/2008 | 3100.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 02/07/2008 | 2925.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, ENTULHOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 02/07/2008 | 1485.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 02/07/2008 | 675.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/07/2008 | 11000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MA-IO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 02/07/2008 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 02/07/2008 | 1080.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PECAS E PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 02/07/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 02/07/2008 | 11018.13 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/07/2008 | 6459.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/07/2008 | 76000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS RELIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 02/07/2008 | 11018.13 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/07/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 02/07/2008 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2008 DA UNIDADE DA CASA DE APOIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 02/07/2008 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/07/2008 | 750.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONSULTORJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/07/2008 | 650.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO ESCRITO- RIO DO ASSESSOR JURIDICO E NA CIDADE DE PATOSJUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 02/07/2008 | 13.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO COM A FO-LHA DOS SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 03/07/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 03/07/2008 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE ABR/08 E MAI/08 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 03/07/2008 | 250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NA CANE-TA ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 06313ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/07/2008 | 22.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DA MOTOCICLETA LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 021427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 05/07/2008 | 296.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 05/07/2008 | 336.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 05/07/2008 | 355.56 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 07/07/2008 | 2349.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0529/0530 E 0639 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 07/07/2008 | 864.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 07/07/2008 | 838.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 07/07/2008 | 1636.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCALN§ 531/533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 08/07/2008 | 5000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DA AMBULANCIA UTI - DUCATO CONFORME SOLICITA-CAO DA AGEVISA-PB (NOTIFICACAO N§ 5195/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 08/07/2008 | 332.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA BIZ 125 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 08/07/2008 | 80.20 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 10/07/2008 | 31.12 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 10/07/2008 | 450.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA BATERIA ELETRICA DESTINADA AOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/07/2008 | 275.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ECO SPORTCONFORME NOTA FISCAL N§ 03382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/07/2008 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/07/2008 | 80.00 | 04165758000130 | CLINA DE OTORRINOLARINGOLOGIA L SILVA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO (JOAO VICTOR ALVES TOMAZ) CONFORME NOTA FISCAL N§ 0820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/07/2008 | 2635.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO ECO SPORT PLACA MMY 0622 CONFORME NOTA FISCAL N§ 3562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 11/07/2008 | 2923.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 11/07/2008 | 597.70 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 013064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 11/07/2008 | 1.33 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 11/07/2008 | 1500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS IMOVEIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 14/07/2008 | 545.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO CARRO -CAO DO LIXO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 15/07/2008 | 415.00 | 00009067251437 | FRANCISCA IZABELLE FREITA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 15/07/2008 | 415.00 | 00073790281468 | MARIA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXI -LIAR DE SERVICOS JUNTO AO PETI NESTE MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 15/07/2008 | 400.00 | 00003098523409 | ROSANGELA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CUIDADOSDE BELEZA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 15/07/2008 | 249.18 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF PARA O CURSO DE PANIFICACAO DO REFERIDO PROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 15/07/2008 | 560.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO PARA REALIZACAO DO CURSO DE CAPOEIRA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003375202407 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 15/07/2008 | 2900.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 15/07/2008 | 75.16 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 15/07/2008 | 2715.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/07/2008 | 2715.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003247633448 | FRANCISCA SILVESTRE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PA -RENTE NA ZONA RURAL REF. MAIO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 15/07/2008 | 415.00 | 00006970670414 | ALBANEIDE VALE RODRIGIES | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO | Manuten‡Æo do Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 15/07/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 15/07/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 15/07/2008 | 415.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CON - FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADORA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MESDE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004792616441 | ELIENE FERNANDES NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTACAO NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS JUNTO A EMEF MARIA LARANJEI-RA LIMA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 15/07/2008 | 415.00 | 00006711546482 | SIMONE DUVIRGENS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA LOCALIZADA NO SITIO JARDIM CONFORME CONTRATO N§032/2008 NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA EMEF MANOEL PEREI-RA FILHO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003375451466 | MARILENE GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 15/07/2008 | 415.00 | 00004391261421 | MARIA DO CEU BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOJUNTO A EMEF JOSE ESTEVAM NO MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 15/07/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E LITERA-TURA NO ENSINO MEDIO NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/07/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 15/07/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA NO ENSI -NO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/07/2008 | 415.00 | 00006603362430 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005173921439 | ELIONALDA FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA LABORAR NO PROGRAMADE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO-LA FRANCISCA DE PAULA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 15/07/2008 | 415.00 | 00002201734437 | AUCIONE FAUSTINO DE A. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 15/07/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGA ADJUNTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 15/07/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORNAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E ARTES NO ENSINOFUNDAMENTAL MAIOR DA ESCOLA VICENTE NUNES TA-VARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MERENDEIRA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007719366484 | MARIA DE LOURDES RUFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 15/07/2008 | 415.00 | 00005996977419 | MARIA EDLANJA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIA-CHO DE BOI EM SUBSTITUICAO A PRODESSORA MARCILIANA DANTAS EVANGELISTA DE LICENCA GES-TANTE NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 15/07/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003375325401 | MARIA DO SOCORRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 15/07/2008 | 415.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA ESCOLAVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 15/07/2008 | 415.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 15/07/2008 | 415.00 | 00006776837406 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 15/07/2008 | 415.00 | 00007841966482 | ADRIANA MORAES NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 15/07/2008 | 2715.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/07/2008 | 415.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 16/07/2008 | 600.00 | 00023692197420 | ADELITA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 16/07/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 16/07/2008 | 32655.60 | 00067532420400 | TERESINHA LUIS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 16/07/2008 | 3576.78 | 00002499228431 | VERIMARIA ARAUJO SANTOS ROMEU E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 16/07/2008 | 21855.02 | 00002987891407 | MARLENE EUZEBIO A VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 16/07/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 16/07/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 16/07/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 16/07/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 16/07/2008 | 9073.08 | 00002224200498 | IVANY ALVES DE MARIA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 16/07/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 16/07/2008 | 1863.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 16/07/2008 | 542.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 16/07/2008 | 4590.75 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/07/2008 | 7500.00 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 16/07/2008 | 31159.79 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENO MES JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 16/07/2008 | 15217.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 16/07/2008 | 4793.63 | 00091794080449 | RITA ARAUJO DE FREITAS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 16/07/2008 | 1351.21 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 16/07/2008 | 800.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 16/07/2008 | 2628.00 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 16/07/2008 | 18071.34 | 00003375534400 | ROSA MARIA ALVES DA S FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 16/07/2008 | 2026.50 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 17/07/2008 | 914.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DAS LIXEIRAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 05743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 17/07/2008 | 125.00 | 09094145000254 | CASA DOS LUSTRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM GLOBO DESTINADO A LUMINARIA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 008482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 18/07/2008 | 2225.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 18/07/2008 | 191.99 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 18/07/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JUNHO DE2008 CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 19/07/2008 | 2970.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUA ANIMARAM O JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOM A LOCACAO DE TRES TENDAS NOS DIAS 18 E 19DE JULHO DE 2008 EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 22/07/2008 | 0.19 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 22/07/2008 | 1978.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 22/07/2008 | 81.56 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 22/07/2008 | 1978.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JUNHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 22/07/2008 | 250.00 | 00022104355877 | VICENTE R S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 22/07/2008 | 288.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 22/07/2008 | 200.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VACINA INALANTES E ALIMENTA -RES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 22/07/2008 | 1978.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 22/07/2008 | 373.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 23/07/2008 | 235.82 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, REFRIGERANTE, PRE -SUNTO E QUEIJO DESTINADO AOS MATRICULADOS DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 00 378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 24/07/2008 | 350.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DO OLEO E OUTRAS PECAS DO FIAT UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 097830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 24/07/2008 | 193.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 24/07/2008 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 25/07/2008 | 366.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS MESES DE JUNHO E JULHODAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 25/07/2008 | 100.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEFORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO CENTRO TREINAMENTO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 25/07/2008 | 105.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 25/07/2008 | 935.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 25/07/2008 | 180.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOUZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 28/07/2008 | 90.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS COM DESTINO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 28/07/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 28/07/2008 | 1971.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AO FIATDUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0003477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 28/07/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 28/07/2008 | 415.00 | 00007268164424 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA EMEF UMBE -LINA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 28/07/2008 | 440.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 28/07/2008 | 1300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 28/07/2008 | 1313.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 28/07/2008 | 1430.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 28/07/2008 | 1942.00 | 00032500297420 | MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO MARRECAS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 28/07/2008 | 1386.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 28/07/2008 | 905.00 | 00026262789472 | ANTONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MANGA NOVA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 28/07/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES FABIA-NO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES NO SITIO CAMPO GRANDE PARA A ESCOLA EMEF VICENTE NUNES TAVA-RES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 28/07/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0636/637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 28/07/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 13848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 28/07/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/07/2008 | 250.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/07/2008 | 5978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/07/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/07/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/07/2008 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/07/2008 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DA UNIDADE DA CASA DE APOIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/07/2008 | 252.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE BOTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 033081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 30/07/2008 | 648.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 033081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/07/2008 | 1360.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/07/2008 | 190.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/07/2008 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL (PAA)CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 30/07/2008 | 7729.88 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTOCAPITULINO LOUREIRO, SERVICO DE RECUPERACAO DA EMEF MANOEL PEREIRA FILHO, NA EMEF CEL. NICOLAU LOUREIRO, POSTO DE SAUDE E ROCO DOS TERRENOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/07/2008 | 1199.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00257 A 00258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/07/2008 | 106.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/07/2008 | 1700.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR DE 2 GB, HD 160, MONITOR LDC 17 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000271 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/07/2008 | 60.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/07/2008 | 1159.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 31/07/2008 | 3845.98 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDAMENTAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 31/07/2008 | 668.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PRE ESCOLA DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/07/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 31/07/2008 | 113.30 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 31/07/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 31/07/2008 | 2511.53 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 31/07/2008 | 1156.64 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 31/07/2008 | 11812.56 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 31/07/2008 | 4821.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 31/07/2008 | 3.05 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE DIVERSOS N0 MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 PAB N0 MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 ICMS DESONER N0 MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA D0 PEVA PEAA N0 MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA N0 MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/08/2008 | 423.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/08/2008 | 896.40 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/08/2008 | 1391.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/08/2008 | 1144.94 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/08/2008 | 497.36 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/08/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/08/2008 | 304.49 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/08/2008 | 7219.93 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/08/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/08/2008 | 3735.00 | 00003580551485 | FRANCISCA REGE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE JU -LHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA E CIEN-CIAS NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DEJULHO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/08/2008 | 500.00 | 00057650730425 | EUDO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSOR DE MATEMATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004134791456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSOR DE PORTUGUES E LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004377758446 | DIOVANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA NAS DISCIPLINAS DE RELIGIAO E ARTES NO EN-SINO FUNDAMENTAL MAIOR NA EMEFM VICENTE NUNESTAVARES NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/08/2008 | 500.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA NA EMEFM VICENTE NUNES TA-VARES NOS MES DE JULHO DE 2008 CONFORME CON -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/08/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA ADJUNTA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/08/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR JUNTO A EMEFM VICENTE NUNESTAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/08/2008 | 830.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTATISTICA JUNTO A SECRETARIA DA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/08/2008 | 243.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/08/2008 | 2838.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001690 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/08/2008 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/08/2008 | 55.00 | 08766112000160 | MCM CENTER ODONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRATAMENTO ORTODONTICO NA PACI-ENTE RENATA KLYSCIA M DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/08/2008 | 11000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JU-LHO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/08/2008 | 300.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JU-LHO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00275 ANEXA. (empenho complementar) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/08/2008 | 830.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/08/2008 | 459.45 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/08/2008 | 282.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§139184ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/08/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/08/2008 | 11316.66 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NA REDE ESGOTO DA RUA JOSE BE-ZERRA VERAS E AV DR JOSE CELINO FILHO, CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS CITADAS COMOTAMBEM PINTURA EM MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CI-DADE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/08/2008 | 4219.95 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS DESTE MU-NICIPIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/08/2008 | 2076.00 | 00007126340451 | JOSE RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA MANOEL DAPACIENCIA LOUREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/08/2008 | 828.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/08/2008 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/08/2008 | 1057.00 | 00003375635435 | SUELENE LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COZINHEIRAS NO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS E DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2008 CON -FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/08/2008 | 960.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/08/2008 | 35.16 | 12023966002258 | SUPERMERCADO BONANZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOAO ACONDICIONAMENTO DE VACINAS CONFORME DES -CRITO NA NOTA FISCAL N§ 02136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/08/2008 | 883.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/08/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/08/2008 | 2036.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000671 E 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/08/2008 | 222.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 05/08/2008 | 150.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARTAZES (100) DESTINADO A FESTA DE JOAO PEDRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 06/08/2008 | 2104.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULORANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 69967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 06/08/2008 | 50.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§69970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 06/08/2008 | 110.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 1 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 34246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 06/08/2008 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A MAQUINAXEROX CONFORME DESCRITO NA NOTA FISTAL N§ 004732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 06/08/2008 | 490.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 07/08/2008 | 587.00 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CO-MEMORACOES DOS DIAS DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 08/08/2008 | 1455.98 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, ESCOLA NICOLA LOUREIRO, POSTO DE SAUDE DE VARZEA NOVA E CORETO CENTRAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01151 A 01153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 08/08/2008 | 869.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 011777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 08/08/2008 | 216.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 011776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 08/08/2008 | 1036.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA PARATI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 011774/011775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 08/08/2008 | 747.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO UNO MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§11779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 08/08/2008 | 2665.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA N§11780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 08/08/2008 | 818.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 08/08/2008 | 644.86 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 08/08/2008 | 175.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 11781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 08/08/2008 | 251.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A KOMBI DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 11778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 09/08/2008 | 260.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 09/08/2008 | 450.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00722/723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 11/08/2008 | 480.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§0153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 11/08/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 11/08/2008 | 86739.80 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE SETENTA E DUAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§02934 A 02938 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 11/08/2008 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOREDO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 11/08/2008 | 3720.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 11/08/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 11/08/2008 | 160.00 | 00004405968403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DIRETORA MARIA DAS DORES DA ZONA URBANA PARA O SITIO EXU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/08/2008 | 160.00 | 00025098595878 | JOAO DIAS LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM A ESCOLA JENIPAPO II ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 11/08/2008 | 222.00 | 00056914466491 | IVANILDA DA COSTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 11/08/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 11/08/2008 | 985.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE PARA O MUNICIPIO DE PATOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONO-MICA FEDERAL E JUSTICA DO TRABALHO PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 12/08/2008 | 160.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) TONER HP 13A RECICLADO PARA IMPRESSORA HP 1300 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0034419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 12/08/2008 | 1298.02 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 12/08/2008 | 750.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 12/08/2008 | 0.16 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008 NA CONTA 9522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 12/08/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A EMEF JENIPAPO II NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 12/08/2008 | 80.00 | 00001565162765 | ROSANE B DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 12/08/2008 | 3174.80 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO PARA AS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA DO PEJACONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000712 A 00714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 12/08/2008 | 3486.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO PARA AS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOATAS FISCAIS N§ 000707 A 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 12/08/2008 | 130.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM ESTUDANTES JAENIBATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTA FERNANDES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPOGRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 12/08/2008 | 2349.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000710 E 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 12/08/2008 | 210.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS AMBULATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 121562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 13/08/2008 | 2380.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSTRUCAO DE CENARIO PARA APRESENTACAO TEATRAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 13/08/2008 | 520.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 129771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 13/08/2008 | 129.78 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 002846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 13/08/2008 | 267.18 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 13/08/2008 | 280.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DO 4 TONERHP 13A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 34477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 14/08/2008 | 378.09 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§140215ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 15/08/2008 | 275.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 15/08/2008 | 493.65 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 15/08/2008 | 3307.83 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00060 A 00065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 18/08/2008 | 600.00 | 00004395907440 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO DA FESTA DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 18/08/2008 | 4030.00 | 35591262000152 | SLM COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DEZ MESAS PARA MICRO, UMA MESA PARA IMPRESSORA, UM RACK, VINTE CADEIRASFIXA E UM BIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 18/08/2008 | 124.15 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 18/08/2008 | 480.00 | 00071402527420 | FRANCISCO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS SAUDADE AO SITIO BARRENTA E SAUDADE AO SITIO MONTE ALTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/08/2008 | 1400.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A ESGOTA -MENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 19/08/2008 | 1515.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO AO ESGOTA-MENTOS DA RUA JOSE BEZERRA VERAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 013169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 19/08/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 19/08/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 19/08/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 19/08/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/08/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE JULHO DE2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/08/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 20/08/2008 | 400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/08/2008 | 225.80 | 07855910000103 | AVELINO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/08/2008 | 1084.18 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 010636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008 NA CONTA 14745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 21/08/2008 | 430.00 | 00049133772487 | REFRIMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00362 E 00363 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 22/08/2008 | 56.67 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 130212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 22/08/2008 | 220.00 | 02687936000168 | ELIZETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTI-NADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 22/08/2008 | 910.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 22/08/2008 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO ALMA-GAMADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 06353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 22/08/2008 | 390.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 22/08/2008 | 163.23 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL N130210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 22/08/2008 | 488.94 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 130209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 22/08/2008 | 431.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL N130213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 22/08/2008 | 250.00 | 02687936000168 | ELIZETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COZINHA CON-FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N§ 0659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 22/08/2008 | 171.43 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 130211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/08/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 25/08/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 25/08/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 25/08/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 25/08/2008 | 2250.00 | 00000828646406 | WOLFRANIAD PINHEIRO DIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSI -COLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 25/08/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 25/08/2008 | 2250.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 25/08/2008 | 1125.00 | 00000863113443 | GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSISTEN-TE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/08/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 25/08/2008 | 3556.46 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 25/08/2008 | 1300.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 25/08/2008 | 1300.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 25/08/2008 | 18340.02 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 25/08/2008 | 38158.72 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 25/08/2008 | 16347.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 25/08/2008 | 5750.42 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) NO MES DE AGOSTO DE 2008 CON- FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 25/08/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAB - TABAGISMO NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 25/08/2008 | 830.00 | 00008269893498 | ALINE DELFINO LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 25/08/2008 | 1351.21 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 25/08/2008 | 1215.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 25/08/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORA DO PRO-JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 25/08/2008 | 39345.76 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 25/08/2008 | 3632.19 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 25/08/2008 | 31422.44 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 25/08/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60% TE-LECURSO NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 25/08/2008 | 3632.19 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 25/08/2008 | 3735.00 | 00003580551485 | FRANCISCA REGE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 25/08/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢r io Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 25/08/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 25/08/2008 | 11707.31 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 25/08/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/08/2008 | 71.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA QUE TRABALHARAM EM EXPEDIEN-TE EXTRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 25/08/2008 | 3423.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 25/08/2008 | 679.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 25/08/2008 | 986.07 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE INSS PARTE SEGURADO CORRESPON -DENTE AO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/08/2008 | 1444.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 25/08/2008 | 4590.75 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 25/08/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 26/08/2008 | 650.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 27/08/2008 | 55.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO DE DUAS BOCAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 27/08/2008 | 1700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PECAS E PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2653, MNP 8311, MND4721E MNO 0773 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 27/08/2008 | 45.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE ULTRASOM DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/08/2008 | 736.99 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DO CONVENIODE N§ 1003/2004 CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/08/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE AGOSTO/ 2008 CONFOR ME NOTA FISCAL N§ 13961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 29/08/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/08/2008 | 5978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 29/08/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTECAO PASEP CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2008 NA CONTA 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/08/2008 | 1560.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/08/2008 | 1988.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/08/2008 | 348.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 29/08/2008 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00492 ANEXA(SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA LAUREN-TINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/08/2008 | 2620.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/08/2008 | 2486.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/08/2008 | 11370.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/08/2008 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 30/08/2008 | 30.00 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE OFICINA DE TRIAGEM NEONATAL REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/08/2008 | 100.00 | 00057044660444 | INALDA CRUZ GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO TREINAMENTO DE MONITORAMENTO DAS DOENCAS DIARREICAS E AGUDAS - MDDA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/08/2008 | 270.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/08/2008 | 270.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOUZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/08/2008 | 405.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/08/2008 | 1900.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00259 A 00261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/08/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/08/2008 | 10.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 PODAS DE ARVO- RES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/08/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/08/2008 | 2620.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/08/2008 | 2486.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE JULHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/08/2008 | 11370.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO COM DEBITO EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 30/08/2008 | 660.00 | 00007696354400 | ELIANE LEITE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FESTA COMEMORATIVA DO DIA DOS PAIS A SER REALIZADA NA QUADRA DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/08/2008 | 600.00 | 00007723611420 | ANA CLAUDIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO III TORNEIO INTER-CLASSE DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/08/2008 | 1386.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/08/2008 | 1386.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/08/2008 | 1430.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 30/08/2008 | 1430.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 30/08/2008 | 1313.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 30/08/2008 | 1313.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 30/08/2008 | 375.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 30/08/2008 | 555.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 30/08/2008 | 1430.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 30/08/2008 | 1430.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 30/08/2008 | 1345.00 | 00032500297420 | MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO MARRECAS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARENO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/08/2008 | 200.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/08/2008 | 200.00 | 00073788414472 | NEIDE LÚCIA FREIRE S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PELA PARTICIPACAO DA FORMA -CAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/08/2008 | 250.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMI-NARIO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DIVESIDADE REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2008 E UMA DIARIA NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA COORDENADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/08/2008 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDESPESAS DAS SERVIDORAS LUCIA FREIRE SOUTO MONTEIRO E MARIA ALEXANDRE DOMINGOS CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMEN-TO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/08/2008 | 3067.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE AGOSTO 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/08/2008 | 10184.25 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/08/2008 | 4870.03 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/08/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/08/2008 | 865.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE PATOS NO INSS, VARA DO TRABALHO E PROCURADORIA PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/08/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/08/2008 | 2620.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/08/2008 | 2486.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE JULHO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/08/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/08/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/08/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/08/2008 | 1500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS L LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/08/2008 | 910.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO PARA OS BANCOS DO BRASIL, CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E AO MINISTERIO DO TRABALHO NO MU-NICIPIO DE PATOS DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 30/08/2008 | 845.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO PARA OS BANCOS DO BRASIL, CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E AO MINISTERIO DO TRABALHO NO MU-NICIPIO DE PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/09/2008 | 444.55 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/09/2008 | 49.90 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA FAX 215X30MM MAXPRINT DES-TINADO AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N§ 130637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/09/2008 | 951.43 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/09/2008 | 951.53 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/09/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM N0 MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR N0 MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE N0 MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DIVERSOS N0 MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB N0 MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO N0 MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PEAA N0 MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA N0 MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007268164424 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR NA EMEF UMBE -LINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2008 | 2400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/09/2008 | 194.48 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/09/2008 | 690.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/09/2008 | 270.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017086 | 01/09/2008 | 9651.40 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0715 A 0716 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/09/2008 | 1055.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ONZE (11) URNAS FUNERARIASDESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDOES DE OBITO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/09/2008 | 489.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA NAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/09/2008 | 1430.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM VARIAS RUAS DESTEMUNICIPIO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/09/2008 | 550.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZO NOS PNEUDO ONIBUS COMO TAMBEM VULCANIZO NOS PNEUS DO TRATOR E SOLDA EM CARRO€AS E PAS DOS GARIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/09/2008 | 25787.01 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE EMAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000079 E 00080 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/09/2008 | 2870.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001800 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2008 | 267.59 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/09/2008 | 100.00 | 09329169000164 | FRANCINATO ALVES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CONVOCACAO DE CAMPANHA DE VACINA-CAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/09/2008 | 496.69 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 02/09/2008 | 11300.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 02/09/2008 | 1150.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A VULCANIZACAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MOTO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 02/09/2008 | 250.00 | 00037088034859 | JOSE EDUARDO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZACAO NOS VEICULOS DESTAEDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 02/09/2008 | 12226.67 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NA REDE ESGOTO DA EMEF VICENTENUNES TAVARES COM CONFECCOES DE CAIXAS E TAM-PAS PARA ESGOTOS COMO REPAROS NOS CALCAMENTOSDAS RUAS MANOEL BATISTA NETO E CELINA ALVES DE ARRUDA E REPAROS NO ESGOTO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/09/2008 | 3829.76 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, ENTULHOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/09/2008 | 720.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 02/09/2008 | 1920.00 | 00007126340451 | JOSE RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA MANOEL DAPACIENCIA LOUREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/09/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/09/2008 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000292ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 02/09/2008 | 7351.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/09/2008 | 0.21 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017124 | 03/09/2008 | 2760.75 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0798 E 0800 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017132 | 03/09/2008 | 4809.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 0801 E 0802 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017205 | 03/09/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 0803 E 0804 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/09/2008 | 550.00 | 00736669000146 | CENTRO DE DERMATOLOGIA COSMETOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO (SEVERINO NUNES TAVARES) CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 04/09/2008 | 147.59 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 04/09/2008 | 163.85 | 02284908000108 | AGAE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS E LUVAS DESTINADO AOS GARISNA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 215349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 05/09/2008 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 05/09/2008 | 299.12 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 05/09/2008 | 194.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO EQUI-PAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 05/09/2008 | 217.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 08/09/2008 | 720.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 033618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 08/09/2008 | 300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 09/09/2008 | 260.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 123654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 09/09/2008 | 665.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 09/09/2008 | 242.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 09/09/2008 | 3000.00 | 00049853368404 | SEVERINO RAMOS CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS DE CRONICAS E POESIA E ESCRITOR PARAIBANO JOSE AUGUSTO DE BRITO DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 10/09/2008 | 1413.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PEJA CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 10/09/2008 | 768.34 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DA CRECHE CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 10/09/2008 | 5499.28 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 10/09/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PEJA CONFORME GPS MES 08/08 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 10/09/2008 | 200.00 | 00022104355877 | VICENTE R S ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO E ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 3029ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 10/09/2008 | 3360.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE NUMERACAO DOS DOMICILIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/09/2008 | 400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/09/2008 | 384.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOMBONAS DESTINADAS AS ES-COLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 11/09/2008 | 0.04 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 11/09/2008 | 1547.67 | 40938508000150 | MAQ LAREM - Maquinas Móveis e Equipamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA XEROX DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢r io Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 15/09/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 15/09/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 15/09/2008 | 315.00 | 00050421387149 | JOSE ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DO FORROEM PVC NA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 15/09/2008 | 145.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 15/09/2008 | 626.65 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA -CAO CONTRA RUBEOLA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 16/09/2008 | 2937.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 16/09/2008 | 1972.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 16/09/2008 | 321.87 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/09/2008 | 2937.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/09/2008 | 1972.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 16/09/2008 | 2937.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 16/09/2008 | 1972.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 17/09/2008 | 250.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDOR DESTAEDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 17/09/2008 | 110.90 | 07855910000103 | AVELINO PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 17/09/2008 | 534.48 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DO OLEO DA FIAT E OUTRAS PECAS DO FIAT MILLE CONFORME NOTA FISCAL N§ 100992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 17/09/2008 | 216.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REVISAO PREVENTIVA DO UNO MILLE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§100993ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 17/09/2008 | 334.56 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO DE LIXEIRAS E CARRO DE MAO DESTINADO A LIMPE-ZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/09/2008 | 201.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 033244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/09/2008 | 1401.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 22/09/2008 | 4590.75 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 22/09/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 22/09/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE AGOSTO 2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 22/09/2008 | 3423.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 22/09/2008 | 697.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPE -CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 22/09/2008 | 12168.61 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 22/09/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 22/09/2008 | 37685.33 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 22/09/2008 | 4052.19 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 22/09/2008 | 32574.63 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 22/09/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 22/09/2008 | 3735.00 | 00003580551485 | FRANCISCA REGE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 22/09/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A EMEF JENIPAPO II NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 22/09/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 22/09/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 22/09/2008 | 160.00 | 00025098595878 | JOAO DIAS LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM A ESCOLA JENIPAPO II ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 22/09/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 22/09/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 22/09/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 22/09/2008 | 160.00 | 00004405968403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DIRETORA MARIA DAS DORES DA ZONA URBANA PARA O SITIO EXU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 22/09/2008 | 130.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM ESTUDANTES JAENIBATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTA FERNANDES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPOGRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 22/09/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 22/09/2008 | 1300.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 22/09/2008 | 18360.77 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 22/09/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 22/09/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 22/09/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 22/09/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/09/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/09/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 22/09/2008 | 3971.46 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 22/09/2008 | 1300.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 22/09/2008 | 38091.25 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 22/09/2008 | 16065.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 22/09/2008 | 5968.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAB - TABAGISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 22/09/2008 | 830.00 | 00008269893498 | ALINE DELFINO LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 22/09/2008 | 1351.21 | 00005475927448 | ADJANIA ALVES SIMAO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 22/09/2008 | 1215.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 23/09/2008 | 1130.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00823 00824 E 00825ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 23/09/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ORIENTADORA/MONITORA JUNTO AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 23/09/2008 | 740.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA TAM-BOR DE FREIO PARA O ONIBUS CONFORME NOTAS FISCAL N§ 006463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 23/09/2008 | 650.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 005601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 23/09/2008 | 0.28 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 24/09/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 14077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 24/09/2008 | 441.46 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 24/09/2008 | 1520.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO RANGER 2006 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017094 | 24/09/2008 | 1261.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONFORME NOTA FISCAL N§ 00854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017108 | 24/09/2008 | 3438.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCALN§ 00855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017116 | 24/09/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00856/00857 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 26/09/2008 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 26/09/2008 | 264.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 26/09/2008 | 163.72 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAIS FISCAIS N§ 000068/00069ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 26/09/2008 | 1637.20 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAIS FISCAIS N§ 000068/00069ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 26/09/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE EDITAL DE POSSE N§03/2008 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL SERIE A N§ 100663 ANEXA COMDEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 29/09/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/09/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/09/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEM -BRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/09/2008 | 500.00 | 00083980261468 | ARISTANA MARIA BEZERRA GOMES NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO -FESSORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR JUNTO A EMEFM VICENTE NUNESTAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 29/09/2008 | 830.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTATISTICA JUNTO A SECRETARIA DA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 29/09/2008 | 500.00 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA PEDAGOGICA ADJUNTA JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE JULHO DE 2008 CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 29/09/2008 | 1610.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 00262 E 00263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 29/09/2008 | 60.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCOS DA ESTRADA VICINAL DE LI -GAM OS SITIO LAGOA BARRENTA AO SITIO PAU DE LIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/09/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/09/2008 | 220.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETA -RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/09/2008 | 319.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/09/2008 | 97.02 | 00020626991404 | ANTONIO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO QUE FORAM AO MUNICIPIO DEPIANCO PARA REALIZAR CONSULTAS NO CONSORCIO DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§06175ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/09/2008 | 18401.54 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/09/2008 | 1815.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/09/2008 | 18401.55 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSO -RIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/09/2008 | 5978.68 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2008 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/09/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/09/2008 | 4916.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/09/2008 | 9225.66 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/09/2008 | 2701.62 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS BALANCETES, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/10/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FE N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE DIVERSOS N0 MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PAB N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONER N0 MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO PEAA N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA N0 MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/10/2008 | 833.61 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2008 | 531.67 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/10/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/10/2008 | 87.00 | 00016049314420 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPRODUCAO DE 584 COPIAS XEROGRAFICAS CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/10/2008 | 16.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/10/2008 | 22.00 | 04403039000100 | RESTAURANTE BOI FORTE II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA TED EM FAVOR DO BANCO BRADESCO PARATRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/10/2008 | 41.65 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO V. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 595 COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/10/2008 | 650.00 | 00004638755402 | ADRIANA SOMBRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 005601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/10/2008 | 740.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA TAM-BOR DE FREIO PARA O ONIBUS CONFORME NOTAS FISCAL N§ 006463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/10/2008 | 250.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/10/2008 | 200.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IMPRESSAO DE FOLHETOS CORRESPONDENTE A FES-TA DE SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2008 | 299.95 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/10/2008 | 200.00 | 00073788414472 | NEIDE LÚCIA FREIRE S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PELA PARTICIPACAO DA FORMACAOINICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LA -GOA SECA NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/10/2008 | 626.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ONDE PARTICIPA-RAM DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CATINGUEIRA NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/10/2008 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM APARELHO COMPRESSOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( TIAGO PEREIRA ALVES) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/10/2008 | 300.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E MOTOR DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/10/2008 | 302.80 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2008 | 2852.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001869 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/10/2008 | 1402.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009179/009203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2008 | 469.55 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/10/2008 | 984.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§141693ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/10/2008 | 11691.55 | 00003168990469 | FRANCISCO ARRUDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA REFORMA NA CRECHE E ESCOLA VICENTE NU-NES TAVARES PARA DISPONIBILIZACAO DA JUSTICA ELEITORAL COMO TAMBEM REPAROS NOS POSTO DE SAUDE E NO AUDITORIO DA REFEREIDA ESCOLA E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/10/2008 | 3773.99 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS DESTE MU-NICIPIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/10/2008 | 2272.92 | 00007126340451 | JOSE RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA MANOEL DAPACIENCIA LOUREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/10/2008 | 749.64 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/10/2008 | 26395.94 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RIACHO DE BOI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/10/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/10/2008 | 2000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000308ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/10/2008 | 600.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§0157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/10/2008 | 11300.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SE-TEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/10/2008 | 7070.48 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/10/2008 | 4718.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/10/2008 | 0.53 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO ITR CONFORME DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/10/2008 | 134.51 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE AGO/08 E SET/08 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/10/2008 | 260.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NOS LIXEIROS, CARROCAO DO TRATOR COMO TAMBEM NAS CAR -ROCAS E CISCADORES DOS GARIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 06/10/2008 | 395.95 | 04986291000190 | REGINALDO FERREIRA - MERCADINHO BAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (ALIMEN-TOS E LIMPEZA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 07/10/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 07/10/2008 | 135.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 07/10/2008 | 550.00 | 00007220883455 | ADRIANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE INSTALACOES E REPAROS ELETRICOSNA SEDE DA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 07/10/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 07/10/2008 | 1500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS L LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 07/10/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 07/10/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/08 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 08/10/2008 | 6321.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A DUCATO AMBULANCIA, FIAT E SAVEIRO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 012033 A 012038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 08/10/2008 | 1135.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 08/10/2008 | 1106.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO DES-TINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 09/10/2008 | 108.50 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 09/10/2008 | 120.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE MAMOGRA-FIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/10/2008 | 262.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO EQUI-PAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR CONFORME NOTA FIS -CAL 006396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/10/2008 | 206.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/10/2008 | 3.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO CEX/FEX CONFORME DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/10/2008 | 23.19 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO CIDE CONFORME DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/10/2008 | 768.34 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/10/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO PEJA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/10/2008 | 6050.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DESETEMBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 13/10/2008 | 675.10 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 00071/00072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 13/10/2008 | 280.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 13/10/2008 | 15.03 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO ITR CONFORME DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 13/10/2008 | 922.70 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA-RA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTAFIACAL N§ 00073/00074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 13/10/2008 | 280.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 006787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 14/10/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE EDITAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 15/10/2008 | 299.83 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE SETEMBRO2008 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 15/10/2008 | 500.00 | 00049133772487 | REFRIMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE DOIS AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 16/10/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 16/10/2008 | 390.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 17/10/2008 | 460.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 17/10/2008 | 560.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00875/0876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 17/10/2008 | 180.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 17/10/2008 | 390.00 | 08735654000175 | JOSE SILVA DE MORAIS - SHAULIM MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNA-DA A MOTO 125 FAN CONFORME NOTA FISCAL N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 20/10/2008 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL (PAA)CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/10/2008 | 244.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2008 DAS UNIDADES DA INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/10/2008 | 88.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 20/10/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/10/2008 | 625.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS CONFORME TREINAMENTO INTRODUTORIO COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAL REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NO MUNICIPIODE CATINGUEIRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/10/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/10/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/10/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/10/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A EMEF JENIPAPO II NO MES DE SETEM -BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/10/2008 | 160.00 | 00025098595878 | JOAO DIAS LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM A ESCOLA JENIPAPO II ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/10/2008 | 160.00 | 00004405968403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DIRETORA MARIA DAS DORES DA ZONA URBANA PARA O SITIO EXU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/10/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/10/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 20/10/2008 | 130.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM ESTUDANTES JAENIBATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTA FERNANDES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPOGRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 20/10/2008 | 105.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2008 CONFORME FATURAS EM ANEXO DA UNI-DADE DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/10/2008 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2008 DA CASA DE APOIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 21/10/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 21/10/2008 | 3182.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS EM ANEXO DA UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 21/10/2008 | 3386.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 21/10/2008 | 11359.36 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 21/10/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 21/10/2008 | 3423.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 21/10/2008 | 3.14 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO ITR CONFORME DE DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 21/10/2008 | 4590.75 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 21/10/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 21/10/2008 | 39369.56 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 21/10/2008 | 4069.26 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 21/10/2008 | 33497.83 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 21/10/2008 | 2905.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 21/10/2008 | 3735.00 | 00003580551485 | FRANCISCA REGE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 21/10/2008 | 146.40 | 70097530000509 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 21/10/2008 | 39302.31 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 21/10/2008 | 854.23 | 00008269893498 | ALINE DELFINO LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 21/10/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAB - TABAGISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 21/10/2008 | 16501.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 21/10/2008 | 5848.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 21/10/2008 | 3182.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 21/10/2008 | 3386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 21/10/2008 | 800.00 | 00008905608892 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 21/10/2008 | 1215.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 21/10/2008 | 17945.77 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 21/10/2008 | 4849.92 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 21/10/2008 | 1300.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 21/10/2008 | 1300.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 21/10/2008 | 3182.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRO DE 2008DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 21/10/2008 | 3386.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 22/10/2008 | 900.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULODUCATO CONFORME NOTA FISCAL N§000867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO FE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 23/10/2008 | 820.00 | 08071349000126 | RODKAR TUNING AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO DIFERENCIAL DO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL N§00365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 24/10/2008 | 1298.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 133677 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 24/10/2008 | 413.45 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 24/10/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRODE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 24/10/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 24/10/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ACOES SOCIO-EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 24/10/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 24/10/2008 | 304.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO CONSULTORIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 022267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 24/10/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 24/10/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 24/10/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 24/10/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 24/10/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 24/10/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 24/10/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0856 E 0857 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 24/10/2008 | 747.30 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0967 E 0968 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 24/10/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 24/10/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 27/10/2008 | 299.38 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 17599/17600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 27/10/2008 | 830.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 27/10/2008 | 1314.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 27/10/2008 | 1314.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 27/10/2008 | 1314.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 27/10/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PARA O SITIO MANGA NOVA CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 27/10/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARRECAS E FAZENDA VARZEA NOVA PARA A EMEF ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 27/10/2008 | 915.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 28/10/2008 | 811.50 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 28/10/2008 | 830.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 28/10/2008 | 152.50 | 03172781000190 | PAULO ALVES DE MARIA-MERCADINHO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DA TUBULACAO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA FRANCISCO REMIGIO CONFORME NOTA FISCAL N§00075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 29/10/2008 | 250.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 29/10/2008 | 6270.32 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL NO MES DEOUTUBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 29/10/2008 | 814.77 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 29/10/2008 | 1394.40 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE A FOLHA DO FUNDEB PEJA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 29/10/2008 | 1332.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 034189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/10/2008 | 1444.00 | 07221697000170 | GERALDO MORAIS DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS ESCOLASE CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/10/2008 | 261.42 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE EDITAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/10/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/10/2008 | 697.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDO -RES NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/10/2008 | 5000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/ 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/10/2008 | 433.80 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO A PRACA E CORETOCONFORME NOTA FISCAL N§ 01234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/10/2008 | 320.00 | 41219940000153 | O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CON -SERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 013260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/10/2008 | 249.60 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAL PARA REBOCO DESTINADO PARA CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO POSTO DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/10/2008 | 969.50 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00265/266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 31/10/2008 | 120.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE MAMOGRA-FIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 31/10/2008 | 600.00 | 00000730841820 | OFICINA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO(LANTERNAGEM E PINTU-RA) NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 4003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 31/10/2008 | 2700.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001955 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/10/2008 | 8523.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 31/10/2008 | 300.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZ DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 31/10/2008 | 80.00 | 00002149029430 | JOANA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN NET E OFICINA DE CAPACITACAO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 31/10/2008 | 450.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUINZE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOUZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUL-TAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 31/10/2008 | 60.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DES-LOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE PARA TRATA-MENTO HOSPITALAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 31/10/2008 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS COM DESTINO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 31/10/2008 | 170.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 31/10/2008 | 770.00 | 07063003000113 | MARIA DA SALETE GOUVEIA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E UM TERMINALDE DIRECAO DESTINADO AO FIAT MILLE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 31/10/2008 | 4877.70 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 0969 E 0972 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 31/10/2008 | 45.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 01052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 31/10/2008 | 1125.00 | 00002961596467 | SUELENE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 31/10/2008 | 234.20 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 31/10/2008 | 8523.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/10/2008 | 125.02 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 31/10/2008 | 80.00 | 08318208000165 | PERIMETRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DE RASTREADOR MOVEL DO VEICULO RANGER DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 31/10/2008 | 129.60 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/10/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 DA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/10/2008 | 2571.23 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/10/2008 | 11268.99 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/10/2008 | 4965.57 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 31/10/2008 | 324.85 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/10/2008 | 2428.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/11/2008 | 206.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/11/2008 | 254.06 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/11/2008 | 148.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS EM ANEXO DA UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/11/2008 | 322.17 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/11/2008 | 704.11 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/11/2008 | 1343.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/11/2008 | 196.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/11/2008 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA ACAO SOCIAL (PAA)CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/11/2008 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/11/2008 | 183.56 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/11/2008 | 340.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO NO EQUI-PAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/11/2008 | 520.27 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 03/11/2008 | 1579.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DO ICMS NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DO FE NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE DE EXTRATO BANCARIOS DA CONTA DO ICMS DESON NO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/11/2008 | 1059.26 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000299 E 000300 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 04/11/2008 | 649.95 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUCAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS NO AUDITORIO DA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 04/11/2008 | 5326.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00923 E 00924 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 04/11/2008 | 730.05 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUCAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DOS ESGOTOS DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0002334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 05/11/2008 | 829.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 05/11/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 06/11/2008 | 6087.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTASFISCAIS N§ 012163, 012164 E 0121166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 06/11/2008 | 4260.00 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO DA PEDRA DO MATADOURO, LIMPESA NO MURRO DO PAIF E DA PREFEITURA E MANU-TENCAO NAS TAMPAS DOS ESGOTOS DA RUA PROJETA-DA "D" CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 06/11/2008 | 2429.88 | 00007126340451 | JOSE RICARDO ALVES FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA MANOEL DAPACIENCIA LOUREIRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 06/11/2008 | 720.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 06/11/2008 | 4260.00 | 00043858880353 | JOSE ROMAO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA DE ENTULHOS, ESGOTOS E CANTEIROS DESTE MU-NICIPIO CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 06/11/2008 | 7697.26 | 00082272409172 | CARMELIO DA COSTA LOUREIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO DA PEDRA DO MATADOURO, LIMPESA NO MURRO DO PAIF E DA PREFEITURA E MANU-TENCAO NAS TAMPAS DOS ESGOTOS DA RUA PROJETA-DA "D" CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 07/11/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 07/11/2008 | 1499.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000343ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 07/11/2008 | 270.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 006423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 07/11/2008 | 10299.98 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SE-TEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 07/11/2008 | 8470.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 07/11/2008 | 8000.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 07/11/2008 | 470.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RESTANTE DA NOTA FISCAL N§ 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 10/11/2008 | 2010.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLOCACAO DE PLACAS COM NOMES DE RUAS QUE ESTAO FALTANDO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000306ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/11/2008 | 865.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 11/11/2008 | 35.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FAB. E COM. DE PLACAS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA PARA A MOTO DE PLACA MOC-2885 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 11/11/2008 | 282.00 | 00035995254472 | PEDRO ALEXANDRE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS GRAFICO, FICHA DE VISITA E BLOCO FRENTE E VERSO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 009814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 12/11/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 08 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 12/11/2008 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MNO 0773 DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 12/11/2008 | 360.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS EMEFS FRANCISCA DE PAULA E MARIAALENCAR PARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCA N§ 02090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 12/11/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 12/11/2008 | 750.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS PROCESSOA LICITATORIOS CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 12/11/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 13/11/2008 | 307.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PAES, DOCES E SALGADOS EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 0002929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 14/11/2008 | 1488.10 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§146099ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 14/11/2008 | 183.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CURSOS DO PROGRAMA PAIF CONFORME NOTASFISCAIS N§ 001649 E 001650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 14/11/2008 | 960.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 14/11/2008 | 3.76 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 17/11/2008 | 1500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS L LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 17/11/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 17/11/2008 | 30.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TINTA DESTINADA A CURSOS EM ATEN-DIMENTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 005935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 17/11/2008 | 240.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL N§ 001651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 17/11/2008 | 3240.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE SISTERNAS CONFORME NOTA FIS -CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/11/2008 | 23877.55 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 17/11/2008 | 120.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZ DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 18/11/2008 | 245.00 | 00007556902498 | JOAO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VULCANIZACAO DO TIPO SIMPLES E COMO TAMBEM DO TIPO CHUPETA NOS VEICULOS E CARROCAS DOS GARIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 18/11/2008 | 3554.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 18/11/2008 | 3117.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 18/11/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 08 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 18/11/2008 | 374.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DEMAO, CISCADORES E ESPETOS COMO TAMBEM VULCANIZO NO TRATO E NO CARROCAO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 18/11/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 18/11/2008 | 3554.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 18/11/2008 | 3117.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 18/11/2008 | 120.00 | 00007240598497 | EDJACIRA CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS ESTUDANTES ALISSON CARLOS PEREIRA DA SILVA E ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO ACUDE NOVO PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 18/11/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 18/11/2008 | 120.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM ESTUDANTES JAENIBATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTA FERNANDES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPOGRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 18/11/2008 | 160.00 | 00004405968403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA DIRETORA MARIA DAS DORES DA ZONA URBANA PARA O SITIO EXU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 18/11/2008 | 160.00 | 00025098595878 | JOAO DIAS LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PASSAGEM A ESCOLA JENIPAPO II ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 18/11/2008 | 120.00 | 00006848997447 | WILLIANS KELSON DE O FREITAS | VALOR QUE SE EMEMPHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM NO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 18/11/2008 | 1314.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 18/11/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 18/11/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 18/11/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 18/11/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 18/11/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEM -BRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 18/11/2008 | 915.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 18/11/2008 | 1314.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 18/11/2008 | 1314.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 18/11/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARRECAS E FAZENDA VARZEA NOVA PARA A EMEF ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 18/11/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MANGA NOVAE JARDIM PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 18/11/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 18/11/2008 | 3554.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 18/11/2008 | 3117.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 19/11/2008 | 14.41 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 19/11/2008 | 701.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME NOTAIS FISCAIS N§ 004679 E 004680 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 20/11/2008 | 288.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00960 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 20/11/2008 | 609.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 20/11/2008 | 38972.98 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 20/11/2008 | 16351.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 20/11/2008 | 5949.44 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/11/2008 | 415.00 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAB - TABAGISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/11/2008 | 854.23 | 00008269893498 | ALINE DELFINO LUIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 20/11/2008 | 800.00 | 00008905608892 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 20/11/2008 | 1215.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 20/11/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 20/11/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 20/11/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 20/11/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/11/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/11/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 20/11/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 20/11/2008 | 4849.92 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/11/2008 | 1300.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 20/11/2008 | 18051.70 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 20/11/2008 | 1300.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/11/2008 | 759.50 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 20/11/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME BOLETO DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 20/11/2008 | 3423.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 20/11/2008 | 687.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 20/11/2008 | 13.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 20/11/2008 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE MES DE OUTUBRO/2008 CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 14274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 20/11/2008 | 10944.36 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 20/11/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/11/2008 | 133.00 | 01049357000127 | DISTRIBUIDORA POTIGUAR DE BEBIDAS/CEREAI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A SECRETARIADE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§02362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/11/2008 | 4000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSO -RIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 20/11/2008 | 3195.75 | 00037975870404 | MARIA MABEL REMÍGIO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABI-NETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/11/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS, JANELAS EARO PARA AS MESMAS, DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA COMO TAMBEM PORTEIRA PARAO MATADOURO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/11/2008 | 2905.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/11/2008 | 38197.33 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 20/11/2008 | 77234.99 | 00069170878404 | VANDELSON SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 20/11/2008 | 9583.91 | 00099191881404 | SUELI FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 20/11/2008 | 8505.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/11/2008 | 10935.00 | 00003580551485 | FRANCISCA REGE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/11/2008 | 1022.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 03522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 21/11/2008 | 1.61 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/11/2008 | 1184.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 24/11/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A DIGITACAO DOS EMPENHOS, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 24/11/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A DIGITACAO DOS EMPENHOS, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 24/11/2008 | 309.66 | 00014206196400 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM FAVORDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 24/11/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A EMEF JENIPAPO II NO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 24/11/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 27/11/2008 | 1514.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00972/00973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 27/11/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 27/11/2008 | 1125.00 | 00002961596467 | SUELENE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 28/11/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 28/11/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDESPESAS DAS SERVIDORAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008 CCOM O ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 28/11/2008 | 51794.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIB DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS VEICUOS FIAT UNO MILLE ECONOMY BRANCO DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB CONFORME NOTAS FIS -CIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 28/11/2008 | 781.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 004689 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 28/11/2008 | 96.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 28/11/2008 | 150.00 | 00073788414472 | NEIDE LÚCIA FREIRE S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PELA PARTICIPACAO DA FORMA -CAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 28/11/2008 | 150.50 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO EJA EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 28/11/2008 | 330.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO DOS VENCEDORES DO III TORNEIO INTER-CLASSES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 28/11/2008 | 60.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MIMIOGRAFO DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 28/11/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 28/11/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 28/11/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 28/11/2008 | 130.00 | 00003374760473 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 28/11/2008 | 90.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS PROCESSOA LICITATORIOS CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 28/11/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/11/2008 | 83.70 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/11/2008 | 5018.75 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/11/2008 | 9923.97 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/11/2008 | 3278.27 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME BOLETO DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/11/2008 | 2700.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0002037 DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/11/2008 | 9209.44 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/11/2008 | 9209.44 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/12/2008 | 150.00 | 00002981844431 | MARIA ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/12/2008 | 7102.64 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 011800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/12/2008 | 1499.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0351ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/12/2008 | 900.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DO PAIF CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 02156A 02157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … Assistˆ ncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003375648413 | TERESINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/12/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/12/2008 | 120.00 | 00001911992490 | SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS NAS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPOR TANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/12/2008 | 9199.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NO-VEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/12/2008 | 232.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NO-VEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/12/2008 | 2334.92 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/12/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/12/2008 | 750.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS PROCESSOA LICITATORIOS CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE DA FOLHA DEPAGAMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2008 CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/12/2008 | 654.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO E DELEGACIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 011800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/12/2008 | 1767.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/12/2008 | 150.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTADO SERVICO MILITAR NO MES DE MAIO E OBTENCAO DE INSTRUCOES PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSALCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/12/2008 | 429.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE CONVITES E TOMADA DE PRECOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/12/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DE DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO PEAA NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO FE NOMES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO PAB NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO ICM DESONER NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/12/2008 | 1260.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/12/2008 | 2948.58 | 00005338373408 | FRANCISCO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECU -PERACAO DE BUEIROS E TAMPAS NA AV DR JOSE CELINO FILHO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/12/2008 | 3120.00 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOCANTEIROS E ESGOTOS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 02/12/2008 | 400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 05/12/2008 | 200.00 | 00089356632472 | MARIA GEANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINA-RIO DE GESTORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSI-VA NO PERIODO DE 01 A 05 DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 05/12/2008 | 200.00 | 00002749719410 | MARIA DE FATIMA GALDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINA-RIO DE GESTORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSI-VA NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 06/12/2008 | 2349.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01075/01076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 06/12/2008 | 440.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS CRECHE DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 06/12/2008 | 3240.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 01077/01078 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 09/12/2008 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008 CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/12/2008 | 16129.15 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/12/2008 | 4276.80 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/12/2008 | 2867.87 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000455 E 00465 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/12/2008 | 540.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 034638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/12/2008 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DES TINADO AO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 034638ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/12/2008 | 498.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/12/2008 | 160.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 03692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/12/2008 | 180.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS PARAA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DE APOIO CON FORME NOTA FISCAL N§ 034638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/12/2008 | 785.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO PARA A CIDADE DE PIANCO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COMO TAM-BEM A PATOS JUNTO AOS BANCOS DO BRASIL E CAI-XA ECONOMICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 12/12/2008 | 7304.95 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 12/12/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO 13 SA-LARIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 12/12/2008 | 3031.66 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 12/12/2008 | 3169.15 | 00037975870404 | MARIA MABEL REMÍGIO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 12/12/2008 | 4043.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A DUCATO AMBULANCIA, ECOSPORT E SPINTER CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 12/12/2008 | 768.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOECOSPORT CONFORME NOTA FISCAL N§000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 12/12/2008 | 1299.99 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO 13 DE 2008 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 12/12/2008 | 27306.21 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 12/12/2008 | 4648.00 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DEDE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 12/12/2008 | 345.82 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 12/12/2008 | 3383.32 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Outros Programas da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 12/12/2008 | 172.91 | 00007157220423 | MARIA ELIZABETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13 SALARIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 12/12/2008 | 1216.66 | 00008905608892 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CORRESPONDE AO 13 SALARIO DE 2008 CON -FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 12/12/2008 | 772.91 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 12/12/2008 | 865.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM FUNCIONARIO DES-TA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 12/12/2008 | 3402.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A RANGER CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 12/12/2008 | 25897.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIB DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICUOS FIAT UNO MILLE ECONOMY BRANCO DESTINADO AS ACOES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO - FUNDEB CONFORME NOTAS FIS -CIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 12/12/2008 | 1900.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO DO FUNDEB NA QUALIDADE DE PROFESSORADAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR NA ESCOLA VICENTENUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 12/12/2008 | 1900.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO DO FUNDEB NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 12/12/2008 | 500.00 | 00003110623420 | FRANCISCA ISABEL BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE PROFESSORA NAS DISCIPLINAS DE INGLES E ESPANHOL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 12/12/2008 | 500.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSO-RA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 12/12/2008 | 2715.37 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/12/2008 | 21485.06 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 12/12/2008 | 28502.00 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO 13 DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 12/12/2008 | 15479.16 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 12/12/2008 | 5300.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SINAL DE TRANSMISSAO DA REDE GLOBO E IMPLANTACAO DO SINAL DA TV CORREIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 12/12/2008 | 3257.49 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO 13 SALARIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 12/12/2008 | 541.66 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 15/12/2008 | 1900.00 | 00005425138466 | IVANICE INACIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO FUNDEB NA CONDICAO DE PROFESSORA DE CIENCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 15/12/2008 | 160.00 | 00002236987412 | ONESMO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A EMEF JENIPAPO II NO MES DE NOVEM -BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 15/12/2008 | 450.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KJK 7829 PE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 15/12/2008 | 450.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW 2908 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 15/12/2008 | 450.00 | 00006248444471 | GRACILIANO KALINO ANGELIM RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNK 1275 PB- PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 15/12/2008 | 120.00 | 00006848997447 | WILLIANS KELSON DE O FREITAS | VALOR QUE SE EMEMPHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA SANTA TERESINHA NO SITIO JARDIM DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 15/12/2008 | 160.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES FABIANO DOS SANTOS BORGES, BRUNO DOS SANTOS BORGESE BRENO DOS SANTOS BORGES DO SITIO CAMPO GRANDE PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 15/12/2008 | 160.00 | 00005816444417 | EDILEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA PARA A FAZENDAPENDECIA ONDE POSTERIORMENTE IRA ATE A ZONA URBANA DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 15/12/2008 | 130.00 | 00062476599468 | JOSE ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE COM A ESTUDANTE GEANE FAUSTINO DE ALENCA DA FAZENDA VARZEA NOVA PARA A EMEFMVICENTE NUNES TAVARES NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 15/12/2008 | 130.00 | 00004430643423 | JOAO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO ESTUDANTE JOSE FERREIRA NETOE EDMILSON FERREIRA FILHO DO SITIO ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 15/12/2008 | 120.00 | 00008005457456 | JOSE FILOMENO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRASNPORTE COM ESTUDANTES JAENIBATISTA FERNANDES E MARIA JOSE BATISTA FERNANDES DO SITIO BELO HORIZONTE ATE O SITIO CAMPOGRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 15/12/2008 | 700.00 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA EM ATENDIMENTO A CASA DA FAMI -LIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 15/12/2008 | 900.00 | 00006388891462 | ROSIVANIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTORA NO CURSO DE PINTURA EM TELA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 15/12/2008 | 500.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA GRUPO DE DANCA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 15/12/2008 | 1125.00 | 00083980440478 | KERCIA DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 15/12/2008 | 900.00 | 00006574601410 | MARCIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTO-RA NO CURSO DE TRUFAS EM ATENDIMENTO AO PRO -GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 15/12/2008 | 1125.00 | 00002961596467 | SUELENE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 15/12/2008 | 800.00 | 00002986636438 | LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTO-RA NO CURSO DE EMBALAGENS PARA FESTA EM ATEN-DIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 15/12/2008 | 1000.00 | 00087248484415 | REGINALDA ALVES DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE INSTRUTO-RA NO CURSO DE PAES DOCES E SALGADOS EM ATEN-DIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 15/12/2008 | 500.00 | 00096497939415 | MANOEL NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR DE EDUCACAO FISICA EM ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 15/12/2008 | 700.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA CONDICAO DE MONITOR NO CURSO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 15/12/2008 | 900.00 | 00003172482430 | MARILENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVICOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE HIGIENE EBELEZA PESSOAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 15/12/2008 | 600.00 | 00004650878411 | EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE INS -TRUTOR/MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 15/12/2008 | 500.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE INSTRUTOR PARA FORMACAO DE UMA BANDA MARCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 16/12/2008 | 144.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N§ 034745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 16/12/2008 | 853.00 | 00089331664400 | VITAL ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 16/12/2008 | 444.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 16/12/2008 | 349.41 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE-HILDA ANDRADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 16/12/2008 | 580.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 18/12/2008 | 100.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DA EXECUCAO DO PROGRAMA CISTERNAS NO ESTADO DA PARAIBA CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 18/12/2008 | 4000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSO -RIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 18/12/2008 | 100.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR TREINAMENTO NO PROGRAMA CISTERNAS NO ESTADO DA PARAIBA CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 18/12/2008 | 100.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CISTERNAS NO ESTADO DAPARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 18/12/2008 | 160.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DO RECARGA DE UM TONER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 038648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 18/12/2008 | 430.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE COLETE ORTOPEDICO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO (BRUNA CECILIA FREIRE GOMECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 18/12/2008 | 1596.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM FUNCIONARIO DES-TA SECRETARIA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA PA-RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 18/12/2008 | 140.00 | 00003375384416 | MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PELA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CISTERNAS NO ESTADO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 18/12/2008 | 140.00 | 00059188871487 | MARIA JOSE NUNES RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SERVIDORA MARIA JOSE NUNES RODRIGUES COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CISTERNAS NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 19/12/2008 | 1870.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTI -DOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 19/12/2008 | 680.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUNTENCAO PARA O VEICULO RANGER 2006 DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 19/12/2008 | 160.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RANGER DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 03708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 19/12/2008 | 620.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RANGER CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 19/12/2008 | 945.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 19/12/2008 | 945.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA NICOLAU LOUREIRO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 19/12/2008 | 900.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MANGA NOVAE JARDIM PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MARRECAS EVARZEA NOVA PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MARRECAS EVARZEA NOVA PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS JARDIM E MANGA NOVA PARA A EMEFM VICENTE NUNES TAVARESCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 19/12/2008 | 360.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 19/12/2008 | 1314.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/12/2008 | 450.00 | 00008048953412 | LUIZ AUGUSTO DA COSTA FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNC 6074 PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/12/2008 | 9583.91 | 00003208245432 | HELENILDA GOMES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB PRE ESCOLA 60% CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/12/2008 | 77394.99 | 00078104033115 | ALUZENILTON SILVA LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 19/12/2008 | 8505.00 | 00000120724430 | ELUISA DA COSTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO FUNDEB PEJA TELECURSO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/12/2008 | 10935.00 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PEJA 60% FUNDAMEN -TAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/12/2008 | 38135.47 | 00000007613466 | ANA BORGES DE ARAUJO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 19/12/2008 | 1300.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 19/12/2008 | 5200.00 | 00003385956439 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DA RUA PROJETADA C PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA REFERIDA RUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 19/12/2008 | 150.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 19/12/2008 | 5105.00 | 00003374852408 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CISTERNAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 19/12/2008 | 17928.70 | 00014310767400 | ANTONIO PEREIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/12/2008 | 5294.15 | 00010930663420 | HELOISA HELENA LOUREIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00037074954772 | VERONICA MOREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 19/12/2008 | 650.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA-AUTO MECANICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ECO SPORT CONFORME NOTA FISCAL N§0166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/12/2008 | 2150.00 | 08977393000108 | CONSERTE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTO-QUE ALMOXARIFADO E ENTREGA PARA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/12/2008 | 222.60 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 19/12/2008 | 14980.60 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO POSTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 19/12/2008 | 1215.00 | 00042499356472 | JOSE ROMEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produt os e Servi‡os | Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 19/12/2008 | 854.23 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 19/12/2008 | 16351.00 | 00003999798408 | ANA BETANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 19/12/2008 | 415.00 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAB - TABAGISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 19/12/2008 | 5848.00 | 00048676187487 | CONSOLIDACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES ACS (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE) NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 19/12/2008 | 38890.99 | 00003163478417 | ADRIANA BARBOSA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Manuten‡Æo da Secretaria de Tr ansporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 19/12/2008 | 800.00 | 00008905608892 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 19/12/2008 | 150.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 19/12/2008 | 2800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/12/2008 | 3423.33 | 00002059646480 | JOÃO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS RELATORIOS CONTABEIS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO CONTABIL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 19/12/2008 | 296.20 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE NOVEMBRODE 2008 CONFORME BOLETO DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 19/12/2008 | 719.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A DISPO SICAO DESTE GABINETE CONFORME FATURA DE SERVICOS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONVENIO FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA DE JUSTI-CA DE PIANCO E ESTA EDILIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 19/12/2008 | 180.00 | 00026592991453 | HUGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COLABORACAO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SETI-MA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/12/2008 | 3195.75 | 00037975870404 | MARIA MABEL REMÍGIO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABI-NETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 19/12/2008 | 7500.00 | 00076873960497 | PORFIRIO CATAO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/12/2008 | 10794.36 | 00059197773468 | ANTONIO VALE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/12/2008 | 4980.00 | 00006863051400 | ALIPIO COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 22/12/2008 | 3500.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO ORCAMENTO 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS PROCESSOA LICITATORIOS CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 22/12/2008 | 900.00 | 05957633000106 | POLYCLAR-INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004287702409 | ROSILDA RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 22/12/2008 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 22/12/2008 | 300.00 | 00008516908402 | VALMI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM CARROS DEMAO, CISCADORES E ESPETOS COMO TAMBEM VULCANIZO NO TRATOR CARROCAO E ONIBUS DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00003375470410 | MARTA DA SILVA DOMINGOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 22/12/2008 | 1314.00 | 00014970631832 | EDIMILSON ADELINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS NOS SITIOS PITOMBEIRA E VARZEA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA PARA A ESCO-LA UMBELINA ALVES PEREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 22/12/2008 | 590.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AOBANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 22/12/2008 | 150.00 | 00006201540474 | JOSEFA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DE UM PREDIO DESTINADOAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Administração | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outrros Programas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 23/12/2008 | 5521.50 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 23/12/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTAS FIS -CAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 23/12/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 23/12/2008 | 2349.60 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01151/01152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 23/12/2008 | 5616.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOPARA AS ESCOLAS CRECHE DO MUNICIPIO E SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 23/12/2008 | 3225.60 | 00007001026476 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHOCANTEIROS E ESGOTOS CONFORME FOLHA ANEXA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 23/12/2008 | 1737.50 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADORES DE SERVICOS NA JARDINAGEM DA PRACA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 23/12/2008 | 1025.00 | 00005338373408 | FRANCISCO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA PINTU-RA E PEQUENOS REPAROS NA PREFEITURA E NO CEN-TRO RECREATIVO MUNICIPAL CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 23/12/2008 | 5228.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DURAN-TE O ANO EM CURSO CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 24/12/2008 | 2041.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 25/12/2008 | 2000.00 | 00000886915430 | SAMIA RAQUEL SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 26/12/2008 | 49.00 | 04406988000497 | LIVRARIA MODELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 26/12/2008 | 58.50 | 02840526000105 | MARIA JOSE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DES-TINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFOR-MENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 26/12/2008 | 15000.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TRES MOTOCICLETA HONDA FAN 125 CCDESTINADA AS ACOES DA SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 26/12/2008 | 280.00 | 00087280450415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FABRICACAO DE CHACHI PARA O CURSO DE TELA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 26/12/2008 | 174.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 26/12/2008 | 147.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMA REFORMA DA SALA DE REUNIAO DO POSTO DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 28/12/2008 | 735.00 | 00000119136490 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS E TAXAS COM EMPLACAMENTO DE TRES MOTOCICLETAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades da Unidad e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 28/12/2008 | 4500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO COM LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS RELIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 29/12/2008 | 1499.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 0365ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 29/12/2008 | 1702.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 29/12/2008 | 480.00 | 00005500072455 | JULIANA RUFINO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVI-COS PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE EM A -TENDIMENTO AO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 29/12/2008 | 7102.64 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 29/12/2008 | 7000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO COM PINTURA DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COM - PROVANTE ANEXO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 29/12/2008 | 1314.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXU E PO€O ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO PERIODO DA TARDE CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007240601463 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ESTA-TISTICA JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 29/12/2008 | 312.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 137327 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 29/12/2008 | 102.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 006323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 29/12/2008 | 2108.46 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 29/12/2008 | 4694.74 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 29/12/2008 | 495.89 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 29/12/2008 | 13032.23 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 29/12/2008 | 3255.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 29/12/2008 | 61380.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO COM PINTURA NOS PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 29/12/2008 | 200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO AO ESGOTA-MENTO SANITARIO DA RUA JOSE BEZERRA VERAS E ESGOTAMENTO DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 29/12/2008 | 150.00 | 00006931100408 | EVILAZIO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VULCANIZACAO EM VEICULOS E CARROCAS DOS GARIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 29/12/2008 | 11919.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA E MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 29/12/2008 | 240.00 | 00007556902498 | JOAO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VULCANIZACAO DE VEICULOS E CARROCAS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 29/12/2008 | 60.00 | 00002058011457 | EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS COM ANUNCIO PARA O II EXPOEMAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 29/12/2008 | 9199.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DE-ZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 29/12/2008 | 1879.23 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 29/12/2008 | 532.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMOF 8634, MOF 9384 E MOD 4234 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 29/12/2008 | 300.00 | 00053092937449 | ALICE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMA EQUIPE DETRANSICAO E COM O SERVIDOR DO MDS QUE FISCALIZOU AS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 29/12/2008 | 90.00 | 10344761000114 | MDPLACAS FAB. E COM. DE PLACAS VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TRES PARES DE PLACAS PARA VEI-CULOS ( MOF 8634, MOD4234 E MOF 9384) CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 29/12/2008 | 145.00 | 00003505465410 | LEONARDO DE ARAUJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOISMICROS COMPUTADORES EUMA IMPRESSORA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 29/12/2008 | 4000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSO -RIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 29/12/2008 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 29/12/2008 | 110.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, AGOS-TO E OUTUBRO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 29/12/2008 | 28659.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 29/12/2008 | 1300.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A DIGITACAO DOS EMPENHOS, CONFECCAO DA GFIP, RAIS, DIRF, SIOPS E PRESTACAO DE CONVENIOS FEDERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 30/12/2008 | 5352.65 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/12/2008 | 9445.02 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-RET CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo da DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/12/2008 | 5064.72 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO-ADM CONFORME DESCONTO NACONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/12/2008 | 657.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/12/2008 | 689.50 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/12/2008 | 0.84 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/12/2008 | 47.33 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/12/2008 | 0.94 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/12/2008 | 2.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/12/2008 | 10.96 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DE DEZEMBRODE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/12/2008 | 157.49 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO IGD NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO DE MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secret aria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/12/2008 | 1.14 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/12/2008 | 2678.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/12/2008 | 3486.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/12/2008 | 15000.00 | 00000000063436 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRECATORIOS CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/ 2008 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 30/12/2008 | 1900.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE DA UNEP CONFORME CONVENIO FIRMADO CORRESPONDENTE AO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo de | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secret aria de Administra‡Æo e Plane | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/12/2008 | 593.52 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DA UNIDADE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/12/2008 | 2678.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/12/2008 | 3486.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/12/2008 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE DE PIAN-CO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/12/2008 | 1257.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/12/2008 | 2700.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 30/12/2008 | 8895.43 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 COM DESCONTO NA COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023388 | 30/12/2008 | 82323.94 | 05060125000120 | ENGENHARQ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME CONTRATO N 0201886-56. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/12/2008 | 2678.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO DE 2008DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/12/2008 | 3486.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/12/2008 | 20.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DA PROFES-SORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DA CIDADE PARAA ESCOLA FRANCISCA DE PAULA NO SITIO RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO CORRENTE (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensini Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 30/12/2008 | 8895.42 | 00000000063436 | FGTS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DEBITOEM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2345
Última atualização: 11/06/2024