| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao do cantor Roberto Show na confraternizacao dos funcionarios da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao do cantor Roberto Show, na confraternizacao dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 2345.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras e protetores radial destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 2245.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 2630.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e camara destinada ao veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 3747.00 | 07534132000142 | OZANI SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cestas basica natalina para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 44.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2008 | 700.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura interna e externa da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 125.70 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao cafe da manha comunitario, oferecido a populacao nas festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario-Mensagens Natalina- aos municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2008 | 450.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura e conserto de bancos das pracas nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2008 | 55.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de torno mecanico da pipa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2008 | 3000.00 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um data-show(Epson), destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2008 | 400.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2008 | 300.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na lavagem geral dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2008 | 900.00 | 00059645792720 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viangens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude, e a sec. da saude, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2008 | 500.00 | 00989518000108 | COMASEL-COM.DE MATERIAL ELETR.E SERVICOS DE ELETRIFIC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra na iluminacao do passeio publico na R. do Sol, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2008 | 860.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2008 | 1000.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2008 | 160.00 | 00057909270410 | MANOEL DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado a festa de formatura doa alunos da EMEF Profa Diva Lira de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 588.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias e refeicoes destinado aos componentes da banda que abrilhantaram as festividades de reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2008 | 140.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela doacao de passagens rodoviaria destinada a pessoa carente desta cidade, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2008 | 400.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas a sec. de administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao, com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2008 | 300.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas a Tesoureira desta Prefeitura, para resolver assuntos de interesse desta administracao, com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2008 | 1000.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com a equipe de segurancas nas festividades de emancipacao politica, natal e reveillon, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2008 | 1070.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mecanica no Trator 4x4, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2008 | 577.50 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2008 | 126.40 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2008 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de equipamentos odontologico do posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 655.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao centro de reabilitacao/sala de fisioterapia da saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 550.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 250.00 | 00023645695400 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de protese dentaria destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 15255.68 | 07913242000115 | Dr. Projetos e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 3ø e ultimo boletim de medicao da construcao do terminal rodoviario municipal na R. do Sol, nesta cidade. | 10142007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 1129.20 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de aerogramas de natal destinado aos servidores municipal e taxas postais pelo envio de correspondencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 2700.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma central de ar destinado a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 735.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 4410.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, das diversas secretarias, conforme extrato bancario do mes de JANEIRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 1679.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, relativo aos juros e multas, sobre guia do parcelamento, debitado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 18110.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento da divida, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 3045.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 1650.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reposicao de pisos e calcadas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 5620.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores, desta edilidade, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 2077.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de educacao pessoal de apoio, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 621.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reposicao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 39.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 2231.75 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2008 | 80.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma ultrassonografia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2008 | 160.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2008 | 1363.59 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2008 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao e refrigeracao de gas no gelagua da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2008 | 768.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2008 | 650.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia para reposicao de calcamento e construcao de bueiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2008 | 400.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas ao sec. de Transporte deste municipio com destino a J.Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2008 | 2010.68 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2008 | 1571.87 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2008 | 7258.07 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2008 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela taxa de manutencao de cadastro , descontado no mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2008 | 3978.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2008 | 800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical do grupo TJ Show na inauguracao do passeio publico e terminal rodoviario nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2008 | 1267.50 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes e carimbo destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2008 | 41.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2008 | 398.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2008 | 130.00 | 02684210000171 | VASCONCELOS & DIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colchao especial, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2008 | 150.00 | 09179354000110 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no conserto de uma TV do terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2008 | 350.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2008 | 350.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando a secretaria da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2008 | 105.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua dos predios publico lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2008 | 377.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2008 | 3607.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua dos predios publicos lotado na administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2008 | 6386.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos, lotado na administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2008 | 829.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua dos predios publico lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2008 | 7101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2008 | 2313.83 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no retelhamento e pinturas das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2008 | 300.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tinta destinado a impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2008 | 14792.43 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2008 | 42769.96 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2008 | 16013.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2008 | 11571.62 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2008 | 12579.99 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2008 | 1966.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2008 | 4960.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2008 | 18300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2008 | 3983.49 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitario da Saude deste municipio, rerferente ao mes de dez/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2008 | 363.82 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2008 | 1900.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2008 | 3770.73 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2008 | 2756.43 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2008 | 14738.51 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2008 | 393.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e pernoites, destinado ao maquinista, quando em recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2008 | 1320.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2008 | 450.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2008 | 290.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2008 | 499.70 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos funcis.da sec. da saude deste municipio durante a vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2008 | 1050.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2008 | 808.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos servidores da justica da 47a zona, durante a revisao eleitoral nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2008 | 356.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. dos funcionarios lotado na sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2008 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2008 | 562.50 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de mesas destinado a formatura da turma concluinte da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2008 | 900.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma churrascaria destinado a formatura das turmas concluinte das escolas municipal Diva Lira e Ma Dutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2008 | 168.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de gelo destinado as equipes de futebol de campo e salao, que participaram do torneio municipal em comemoracao as festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2008 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo cache artistico destinado ao grupo musical, na formatura da turma concluinte da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2008 | 545.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos professores deste municipio pela ocasiao do encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2008 | 475.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos integrantes das bandas que participaram des festividades de emancipacao politica, natal e reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2008 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de calendarios personalizado, destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2008 | 105.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P13 destinado ao centro de saude e posto da vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2008 | 428.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina, frango e salsicha destinada a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2008 | 1391.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval destinado ao pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2008 | 343.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite integral, cremogema e mucilon, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2008 | 735.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes em GLP P13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2008 | 310.50 | 00007670732741 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela cobertura dos festejos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do Programa Semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2008 | 50.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de capa e mangueira alta pressao destinada ao veiculo Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2008 | 639.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico,Prefeitura e mat. diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2008 | 180.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao, destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 380.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2008 | 380.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 380.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 380.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 380.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos das ruas deste cidade, e o dessalinizador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2008 | 380.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2008 | 380.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2008 | 380.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2008 | 380.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2008 | 2568.41 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2008 | 1347.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2008 | 2000.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma impressora multifuncional HP destinada a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2008 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais naindividualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta honda a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica , manutencao e atualizacao do sistema de folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informativa da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2008 | 400.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2008 | 2000.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma multifuncional HP, destinada a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 400.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo cache artistico destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 5700.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do (PEJA), lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de arrendamento e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 385.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 491.90 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao e generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 1140.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 151.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 300.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas a sec. da saude deste municipio, com destino a J. Pessoa para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 1391.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 75.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanico destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 5700.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 180.00 | 00036164526434 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de doces e salgados destinado a confraternizacao dos funcionarios lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2008 | 693.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, legumes, agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude, casa dos medicos e posto de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2008 | 664.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata , e generos alimenticios para o centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 100.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes de grau, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 190.00 | 00008036816407 | ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 380.00 | 00051900270404 | JOSENALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do funcionario lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino ao Recife(PE) e 05 a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 1900.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 2100.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2008 | 195.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas, destinada aos garis lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2008 | 1094.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na mao de obra para reposicao de calcamento nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 1141.87 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela taxa de licenca ambiental do contrato de repasse no 0178723-88/05, da R. Costa Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2008 | 220.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2008 | 850.00 | 00008952954408 | TATIANA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas de residencia destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 100.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela doacao de passagens rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 400.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de exame de tomografia computadorizada do abdomen, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2008 | 3058.74 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2008 | 16.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2008 | 872.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2008 | 842.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2008 | 200.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao computador do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2008 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2008 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico de motor, alternador e recondicionamento dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2008 | 2292.95 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2008 | 7730.64 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2008 | 120.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratorial destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 1504.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado ao centro de reabilitacao/sala de fisioterapia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 185.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e recuperacao de gas em ar condicionado da sala de vacina do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 7515.16 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao do centro de reabilitacao/clinica de Fisioterapia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2008 | 75.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fechadura destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 99.52 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2008 | 420.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura interna e externa da Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2008 | 201.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 370.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2008 | 51.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2008 | 650.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reposicao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 6884.95 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material didatico destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2008 | 483.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado as equipes de futebol de salao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 1967.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes e diarias destinada aos integrantes das bandas que abrilhantaram as festividades de emancipacao politica, natal e reveillon, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 900.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2008 | 1160.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2008 | 13.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta consignacoes, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2008 | 210.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2008 | 2160.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de galeria na Rua Jose M. Gondim, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2008 | 200.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2008 | 630.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude, e a Sec. da saude a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2008 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada ao Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2008 | 2873.20 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2008 | 960.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens desta cidade a zona rural deste municipio, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2008 | 426.71 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2008 | 8307.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do magisterio dos professores desta edilidade, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2008 | 2603.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, dos funcionarios da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2008 | 550.00 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de CPFs. destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2008 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas a sec. da administracao, para realizar viagens a J.Pessoa(PB), e resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2008 | 500.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias concedidas a Tesoureira desta Prefeitura, para realizar viagens a J.Pessoa(PB), e resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2008 | 7978.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2008 | 47.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinada a bicicleta dos agentes de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2008 | 1650.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo vectra locado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2008 | 810.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2008 | 2477.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos realizado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2008 | 700.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reposicao e mecanica do veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2008 | 150.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizacao de pneu, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2008 | 619.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2008 | 900.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2008 | 4270.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamentos destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2008 | 395.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tarifa bancaria de servicos, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2008 | 281.50 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que armaram o palco para as festividades realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2008 | 2190.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao do portal da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2008 | 2220.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2008 | 1600.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2008 | 8000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2008 | 383.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firma, 2a via de reg. civil e de certidao de obito, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2008 | 900.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2008 | 550.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2008 | 650.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de incentivo do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2008 | 7.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tarifa adicional de cheque, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2008 | 205.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2008 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a renovacao de pneus do veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2008 | 2060.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2008 | 300.00 | 00017627990491 | NATANAEL DE AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de troca de cabecote e retentor de volante do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2008 | 1101.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2008 | 458.70 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2008 | 240.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2008 | 549.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao PSF I (saude bucal) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2008 | 100.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba - FAMUP -. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2008 | 2464.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2008 | 2803.07 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2008 | 8527.97 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2008 | 550.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos geral de lanternagem e pintura do veiculo Besta lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2008 | 501.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pintura do veiculo Besta lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2008 | 6097.03 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2008 | 381.60 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2008 | 1558.75 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2008 | 4220.34 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de impressora da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2008 | 13964.05 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na construcao de um muro perimetral da EME Infantil Francisco Felipe, nesta cidade. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2008 | 45.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2008 | 187.90 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2008 | 195.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao na impressora multifuncional da Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2008 | 140.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinada a impressora da Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2008 | 34.68 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2008 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um fogao com forno industrial destinado a EMEF Diva Lira de Carvalho, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2008 | 80.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade, e dissalinizador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais de consultoria em projetos de engenharia da sec. munic. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2008 | 438.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos,fichas e carimbos, destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2008 | 455.76 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2008 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2008 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioqimico do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2008 | 825.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a construcao da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2008 | 1520.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de diario de classe destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos federal e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais na manutencao dos equipamentos de informatica , manutencao e atualizacao do sistema de FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2008 | 356.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da Administracao Direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2008 | 12693.12 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2008 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recarga de tonner e cartucho destinado a impressora da sala de arrecadacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2008 | 241.90 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2008 | 2464.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2008 | 2105.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de colchoes e mesa infantil, destinada a creche Pequena soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2008 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2008 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recuperacao da placa mae e conserto de impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra, com a finalidade de atender aos alunos do ensino fundamental desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissionais na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2008 | 14792.43 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2008 | 540.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo Besta lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2008 | 246.00 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2008 | 1869.60 | 00005385398446 | GIOCLECIO MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinado a merenda das escolasdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2008 | 16108.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2008 | 43281.12 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2008 | 890.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2008 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fonte, pendrive e memoria destinado ao computador da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2008 | 366.50 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2008 | 290.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2008 | 12579.99 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2008 | 1966.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2008 | 18300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2008 | 4960.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2008 | 3983.49 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2008 | 14104.29 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2008 | 2013.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de fatura de energia eletrica, concedida a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2008 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado a sepultamentos de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2008 | 1900.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2008 | 3770.73 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2008 | 2756.43 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2008 | 380.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2008 | 550.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes de grau e armacoes destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2008 | 1204.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2008 | 1955.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2008 | 2834.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2008 | 380.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2008 | 380.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2008 | 380.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2008 | 380.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2008 | 380.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2008 | 380.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2008 | 380.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2008 | 105.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao carrocao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2008 | 505.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do predio designado para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2008 | 137.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2008 | 1054.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2008 | 389.60 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2008 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2008 | 636.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2008 | 3675.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2008 | 285.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2008 | 166.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua do centro de saude e casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2008 | 540.74 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2008 | 157.68 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2008 | 902.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2008 | 4075.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2008 | 667.16 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2008 | 370.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2008 | 263.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2008 | 994.89 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinada a pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2008 | 604.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2008 | 310.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos do alternador do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2008 | 143.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2008 | 204.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2008 | 717.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2008 | 1900.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2008 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas GLP 13 destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2008 | 92.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2008 | 240.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas destinada a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2008 | 1365.11 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2008 | 15580.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores da Creche/Peja/da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2008 | 7220.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2008 | 870.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado as equipes de futebol de campo e salao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2008 | 90.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2008 | 734.50 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2008 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao de gas e manutencao em ar condicionado da sala dos medicos do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2008 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijao P 13, destinado ao centro de saude ecasa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2008 | 1326.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2008 | 230.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro e oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2008 | 2245.20 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2008 | 700.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2008 | 275.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na lavagem geral dos veiculos lotado na sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2008 | 220.00 | 00007479567405 | LEONARDO DE OLIVEIRA V. BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na confeccao e cobertura de colchonetes destinado as macas de exames e cadeira do dentista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2008 | 7600.00 | 00004302968435 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 520.20 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao terminal rodoviario, mercado publico e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2008 | 1500.00 | 00007119000438 | EDCARLOS GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no aterro e terraplenagem na estrada vicinal do sitio pau amarelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2008 | 3040.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2008 | 810.00 | 00008952954408 | TATIANA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2008 | 385.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2008 | 840.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de GLP P13 destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2008 | 432.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telhas destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2008 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na renovacao de pneus do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2008 | 380.00 | 00051900270404 | JOSENALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2008 | 2100.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2008 | 2160.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao, desta cidade a J.Pessoa/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2008 | 96.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao juducial no presidio deste jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2008 | 475.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2008 | 700.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de camisas destinada ao grupo da Melhoridade do PSFI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2008 | 365.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2008 | 183.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2008 | 1318.50 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2008 | 90.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2008 | 7604.76 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao,atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2008 | 652.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2008 | 13.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2008 | 2392.18 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2008 | 4359.08 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra no piso,esquadria,pintura,instalacao eletrica e hidro-sanitaria da reforma de um predio destinado ao funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2008 | 400.00 | 09602178000187 | COML. GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2008 | 300.00 | 00020300433468 | ANTONIO DE PADUA WANDERLEY DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos de caixa de marcha do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2008 | 346.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2008 | 330.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na dedetizacao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2008 | 300.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas ao sec. da educacao e cultura deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2008 | 240.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao e conserto de portoes das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2008 | 361.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2008 | 200.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2008 | 3040.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche/MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2008 | 22678.15 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2008 | 3347.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2008 | 1894.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros/multas do INSS, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2008 | 29010.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2008 | 426.12 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2008 | 955.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2008 | 385.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2008 | 760.00 | 00005858497497 | MILENE CAVALCANTE GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004369517460 | CONCEICAO MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2008 | 825.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de despesas com a publicacao no diario oficial do contrato no 0182479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2008 | 290.00 | 06943110000173 | Arco-Iris Construtora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca da primeira medicao pela construcao de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem da R. Costa Filho, nesta cidade. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2008 | 643.20 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos professores que participaram do encontro pedagogico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2008 | 1081.00 | 07510989000122 | SEVERINO APARECIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros destinado a biblioteca municipal da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2008 | 5.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa adicional descontada no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2008 | 245.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a reanalise de contra-partida do contrato no 0182479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2008 | 400.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas ao secretario de transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2008 | 100.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2008 | 70.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de protese dentaria destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2008 | 6511.73 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra do passeio publico e da calcada de acesso a Rua Jose Moreno Gondim, nesta cidade. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2008 | 7550.90 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra na pavimentacao da rua Jose Moreno Gondim, nesta cidade. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2008 | 1800.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento destinado a construcao de pavimentacao na Rua Jose Moreno Gondim, nesta cidade. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2008 | 4860.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de bancos destinado ao passeio publico da Rua do Sol, nesta cidade. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2008 | 7526.58 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brita e areia destinado a construcao de pavimentacao da R. Jose Moreno Gondim, nesta cidade. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2008 | 1540.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2008 | 1195.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2008 | 1948.94 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de saldo de convenios, feito atraves da cx. economica federal, no mes de marco de 2008, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2008 | 60.00 | 08883090000118 | NORDIESEL-NORDESTE DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2008 | 185.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2008 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de caixa de marcha e injecao eletronica do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2008 | 443.60 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2008 | 1250.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para a feira semanal e para a romaria em N.Sra da Guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2008 | 536.33 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2008 | 550.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2008 | 1040.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da secretaria de saude, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2008 | 300.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a captacao de imagem na feira da ciencia, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2008 | 595.10 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a confraternizacao dos auxiliares de servicos , lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2008 | 8307.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2008 | 2603.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio do fundeb 40%, debitado na conta do FPM, e transferido na conta do fundeb, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2008 | 400.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas a secretaria da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao em J.Pessoa(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2008 | 400.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas a Tesoureira desta Prefeitura, para resolver assuntos de interesse desta administracao em J.Pessoa (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2008 | 547.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2008 | 11374.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, durante o mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2008 | 2646.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos encargos do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2008 | 22376.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento da divida do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2008 | 2636.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2008 | 0.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2008 | 190.00 | 00002790400407 | LUCIA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2008 | 190.00 | 00009378806473 | CREUZA TEOTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2008 | 190.00 | 00008451404421 | VANUSA KARLA DE L. PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2008 | 4000.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento pelos servicos prestado na recuperacao de equipamentos para retransmissao do sinal da TV correio record e restauracao nas antenas de transmissao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2008 | 6000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira parcela pelos servicos prestado na restauracao dos equipamentos retransmissores do sinal de TV globo e SBT, no sistema de repetidora de televisao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2008 | 7800.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de extracao e transporte de pedras em paralelepipedos e de meio fio granitico, destinado a pavimentacao da R. Jose Moreno Gondim, nesta cidade. | 10152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2008 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento na R. do Sol(em frente ao terminal rodoviario), desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2008 | 280.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2008 | 960.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2008 | 600.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de lanternagem e pintura do veiculo ambulancia saveiro e servicos de solda nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2008 | 235.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pintura do veiculo ambulancia saveiro lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2008 | 380.24 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2008 | 439.34 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2008 | 220.00 | 07765736000108 | IMAGEM COM. DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um refletor, destinado a repetidora desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2008 | 404.70 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango, destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2008 | 2880.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao,na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2008 | 560.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes de grau e armacao, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2008 | 287.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2008 | 328.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2008 | 169.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao de matriculas das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2008 | 7541.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao feito em favor de dirigente do sec. de educacao deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2008 | 400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas a secretaria de saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2008 | 2495.69 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2008 | 1250.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura interna e externa do do posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2008 | 900.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2008 | 3675.06 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2008 | 800.00 | 00069040575487 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura em artes plasticas da estatua de S.Francisco, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2008 | 2463.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2008 | 3169.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2008 | 1380.50 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2008 | 1800.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2008 | 238.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao e troca de cartuchos da impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2008 | 240.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tinta pigmentada destinada a impressora da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2008 | 40.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao registro de uma ata e taxas do Farpen da unidade executora Rosil de Carvalho Costa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2008 | 45.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, debitado no mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2008 | 356.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2008 | 10968.13 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da admin. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2008 | 1128.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2008 | 1300.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2008 | 700.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao encontro presencial da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2008 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2008 | 15222.93 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2008 | 75.50 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2008 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus recauchutados destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2008 | 44786.14 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2008 | 17444.91 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(aux.de servicos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2008 | 14507.04 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2008 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2008 | 3805.73 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2008 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recauchutagem de pneu do carrocao do trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2008 | 375.22 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2008 | 800.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo ambulancia saveiro, lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2008 | 345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2008 | 12781.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2008 | 303.90 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2008 | 18300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2008 | 3983.49 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2008 | 2141.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2008 | 153.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2008 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2008 | 450.00 | 00000908860463 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2008 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2008 | 536.33 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2008 | 1296.10 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado, mercado publico, garis e pintura de meio fio das vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na manutencao dos pocos artesianos e do dissalinizador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2008 | 973.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2008 | 1205.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de SCM, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica, manutencao e atualizacao do sistema de FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2008 | 1233.76 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes, blocos e fichas, destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2008 | 880.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2008 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2008 | 2075.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2008 | 400.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2008 | 528.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2008 | 215.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao e recondicionamento do veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2008 | 567.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao conserto e reparo da EMEF Diva Lira de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2008 | 8.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2008 | 427.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2008 | 7885.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2008 | 17845.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados, lotado na sec. da ed. e cultura, Creche/Peja, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2008 | 4150.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2008 | 363.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao, motor de arranco e alternador do veiculo Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2008 | 247.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2008 | 415.00 | 00051900270404 | JOSENALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do vencimento do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2008 | 2350.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, mortalha e traslado, destinado a sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2008 | 195.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2008 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de instalacao e motor de partida do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2008 | 957.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2008 | 1347.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2008 | 8300.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2008 | 990.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2008 | 70.40 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reuniao de grupo da melhoridade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2008 | 90.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de cartoes, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2008 | 2100.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2008 | 336.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos e telhas destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2008 | 313.90 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vidros incolor, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2008 | 1000.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2008 | 630.50 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2008 | 6189.77 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2008 | 5226.24 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2008 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P 13 destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2008 | 770.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2008 | 3987.20 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2008 | 280.00 | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de protese dentaria destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00077903404768 | RIVALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de empreitada de mao-de-obra para construcao de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00076053792420 | MARCONILDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obra para construcao de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2008 | 520.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisetas em malha, destinada a complementacao do fardamento dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2008 | 64.80 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de telhas de 2a, destinada a reparo da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2008 | 700.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de panos de prato e sacos de chao, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2008 | 217.20 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2008 | 455.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P13 destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2008 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sensores destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2008 | 1174.80 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado as equipes de futebol de campo e salao , que participaram do torneio nas festividades de emancipacao politica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2008 | 299.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2008 | 23869.77 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios diversos, descontado no mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2008 | 385.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2008 | 307.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a maes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2008 | 3.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta ICMS-DESONERACAO, do mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2008 | 138.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2008 | 200.00 | 09179354000110 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos de TV, destinado a EMEF Profa Ma Dutra e creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2008 | 1740.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS/CEF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2008 | 770.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas de residencia destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2008 | 230.00 | 00002342271417 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de eletrificacao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2008 | 102.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela doacao de passagens rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao da tomada de preco no 02/2008, no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2008 | 362.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartavel destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2008 | 600.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2008 | 179.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2008 | 1948.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quitacao de faturas de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2008 | 410.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos de impressoras e monitor do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2008 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de memoria e mouse, destinado a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2008 | 4560.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2008 | 1737.60 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2008 | 3534.78 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinados a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS, nesta cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2008 | 6300.00 | 00004327736490 | IOMAR ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de mao-de-obra, instalacao eletrica e hidraulica, carpintaria em madeiramento e colocacao de portas em casas populares do projeto 460 FGTS, nesta cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2008 | 151.67 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2008 | 260.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as despesas com hospedagem e alimentacao aos tutores do proletramento e sec. da educacao deste municipio, para encontro do LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2008 | 142.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de alinhamento e balanceamento nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2008 | 1501.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2008 | 284.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao alinhamento e balanceamento nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2008 | 3038.85 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2008 | 600.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2008 | 418.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2008 | 1450.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2008 | 1750.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2008 | 225.00 | 00057022720487 | SOSTENES LUIZ ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado ao encontro com o grupo da melhoridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2008 | 1240.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2008 | 740.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando carradas de areia e cimento destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2008 | 211.52 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2008 | 570.07 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2008 | 190.00 | 00005613318476 | EDNALDO BERNARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2008 | 190.00 | 00004662182492 | ELAINE CRISTINA G. MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem com destino ao R. de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2008 | 200.00 | 00001917842490 | ERASMO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2008 | 532.20 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos participantes do encontro presencial do curso de ed. fisica com professores da UAB/UEPB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2008 | 250.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando os jogadores do duas estradas esporte club. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, no mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de educacao, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundef, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2008 | 330.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra-partida do curso de especializacao, em educacao basica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2008 | 40.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2008 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas a secretaria de administracao deste municipio, com destino a J.Pessoa(PB) para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2008 | 400.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias concedidas a Tesoureira desta Prefeitura, com destino a J.Pessoa(PB), para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2008 | 857.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2008 | 800.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural deste municipio, transportando pessoas para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2008 | 2999.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2008 | 400.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias concedidas ao sec. de Transportes deste municipio, com destino a J.Pessoa(PB) para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2008 | 189.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes em documentos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2008 | 250.00 | 00000009216456 | RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a filmagem destinada aos concluintes da 8a serie da EMEF Profa Ma Dutra dese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2008 | 324.50 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a via de registro civil, procuracao, certidao deobito e reconhecimento de firma, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2008 | 340.00 | 07173634000195 | SA & OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba, FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/04/2008 | 340.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de oculos de grau destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2008 | 316.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2008 | 190.00 | 00005182758766 | JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem com destino ao R. de Janeiro, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2008 | 1870.00 | 00004689288470 | JOADSON SANTOS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aplicacao de gesso destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2008 | 239.53 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao posto de saude da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos e reparos prestados na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2008 | 330.65 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2008 | 600.00 | 00002423585438 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao transporte de alunos do EJA da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2008 | 171.93 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo desmembramento do terreno da escola municipal Fco. Felipe dos Santos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2008 | 150.00 | 00049729306400 | TANIA MARIA DE S. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela certidao de onus e requerimento pelo desmembramento do terreno da EM Fco.Felipe dos Santos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2008 | 7847.15 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2008 | 525.00 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peito de frango destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2008 | 3751.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/04/2008 | 4343.25 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos ambulancias, lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2008 | 2880.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, com destino a J.Pessoa e Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/04/2008 | 2557.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/04/2008 | 4271.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2008 | 320.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO O. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos e troca de disco da embreagem do veiculo Trator 4x2, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2008 | 1520.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia e tijolos, destinado a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2008 | 400.00 | 00003536387497 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando o tratorista para corte de terra na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2008 | 1900.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de impressora e sistema de alimentacao continuo, destinado a sala de programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2008 | 533.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2008 | 363.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2008 | 400.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/04/2008 | 497.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/04/2008 | 341.50 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao reparo das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/04/2008 | 502.25 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/04/2008 | 1293.65 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2008 | 14710.55 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2008 | 4220.73 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2008 | 411.20 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2008 | 140.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2008 | 345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2008 | 12781.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2008 | 510.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de blocos receituario destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2008 | 330.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2008 | 16146.93 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2008 | 195.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de boletim do aluno, destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2008 | 44528.39 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2008 | 17444.91 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2008 | 41.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de consultoria e assessoramento na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2008 | 356.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da Admin. Direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2008 | 10968.13 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2008 | 800.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao encontro dos Prefeitos municipal que fazem parte do CONDICOB/PB, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2008 | 18400.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2008 | 2141.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2008 | 4005.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2008 | 1491.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de eletrificacao e construcao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2008 | 1718.70 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao e eletrificacao destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2008 | 125.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2008 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2008 | 6300.00 | 00003772627498 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em mao-de-obra, instalacao eletrica e hidraulica, carpintaria em madeiramento e colocacao de portas nas casas populares do projeto 460FGTS, nesta cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos profissinais de consultoria em projetos de engenharia da sec. municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2008 | 140.00 | 04212211000149 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carros de mao destinado a conservacao das estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade e o dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento do veiculo ambulancia fiorino lotada na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2008 | 1330.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como medico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia destinada a moradia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2008 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos profissionais como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na Contabilidade geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de SCM, destinada as secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao e atualizacao do sistema de FOPAG. e manutencao dos equipamentos de informatica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da Folha de Pagamento dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2008 | 1790.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2008 | 150.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao registro de atas do conselho municipal de educacao, incluindo taxas do Farpen. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade, com a finalidade de atender aos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2008 | 950.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2008 | 725.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lencois e toalhas destinado ao centro de saude e as ambulancias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2008 | 1215.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a construcao de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2008 | 579.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico, terminal rodoviario municipal e a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2008 | 4150.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2008 | 1450.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes,traslado e mortalhas destinada a sepultamentos de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do Programa Semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2008 | 271.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtro destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2008 | 300.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos e reparos destinado ao veiculo Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2008 | 60.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2008 | 592.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2008 | 8300.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2008 | 200.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2008 | 276.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2008 | 583.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2008 | 726.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2008 | 190.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedra de granito destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2008 | 408.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2008 | 1728.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Topik, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche/MDE) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/04/2008 | 264.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a EMEFProfa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2008 | 378.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2008 | 713.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2008 | 1768.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinado ao torneio municipal, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2008 | 17430.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na Creche, Peja e 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2008 | 7885.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2008 | 619.50 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2008 | 2075.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2008 | 1575.00 | 00002416894498 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2008 | 105.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes P13, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2008 | 1480.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus, destinado ao veiculo Besta lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2008 | 428.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2008 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no motor de partida, arranco e instalacao nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2008 | 240.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camaras e protetores de aro, destinada ao veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2008 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2008 | 420.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P.13 destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2008 | 1262.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2008 | 149.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de DVD destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2008 | 1247.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2008 | 3378.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2008 | 1813.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2008 | 470.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2008 | 117.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2008 | 261.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas e servicos de instalacao destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2008 | 56073.15 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a medicao das obras de construcao de modulos sanitarios domiciliares e 04 cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2008 | 157.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo Trator 4x4 lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2008 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de motor de partida e alternador do veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2008 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2008 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de motor de partida do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2008 | 444.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo EcoSport, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2008 | 1800.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia e pedra destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2008 | 639.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas adesivacoes da fachada do terminal rodoviario municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada para o roco do mato e conservacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao de notas do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2008 | 860.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas de residencia destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2008 | 1260.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P 13, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2008 | 171.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2008 | 90.00 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2008 | 390.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2008 | 4588.10 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2008 | 410.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio, e servicos de solda e pintura em biro e armarios do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2008 | 968.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2008 | 720.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2008 | 7884.48 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2008 | 308.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas destinada ao cafe da manha dos alunos do curso de ed. fisica da UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2008 | 1077.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2008 | 1462.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina moida destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2008 | 1900.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2008 | 400.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2008 | 200.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias concedidas ao secretario da ed. e cultura deste municipio, com destino a J.Pessoa(PB) para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2008 | 840.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2008 | 102.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2008 | 3056.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2008 | 24593.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios descontado no mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2008 | 2983.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado as secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2008 | 779.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao do resultado de habilitacao da tomada de precos no 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2008 | 1100.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas em malha, destinada aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2008 | 1110.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2008 | 325.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na confeccao de bracos para luminarias em vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2008 | 34.68 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2008 | 190.23 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2008 | 448.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no conserto de maquinas de escrever manual e eletronica da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2008 | 8580.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 9a e 10a parcela do curso de especializacao em educacao basica, destinada aos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2008 | 600.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2008 | 1353.94 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens aerea com destino a Brasilia(DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2008 | 810.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mudas destinada ao passeio publico da Rua do Sol, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2008 | 497.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a festa em comemoracao ao Dia das Maes dos alunos da rede municipal,realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2008 | 1003.23 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de biscoitos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/05/2008 | 1008.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval para recem-nascidos, destinado ao pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2008 | 3178.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS de precatorios, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2008 | 400.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria de administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2008 | 400.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao ligados ao setor de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2008 | 2040.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2008 | 2506.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2008 | 700.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de ïfisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2008 | 265.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua potavel dos predios lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2008 | 19371.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento da divida fundada interna, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2008 | 3766.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2008 | 624.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2008 | 31620.68 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela devolucao referente ao saldo do convenio no 1357/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2008 | 600.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2008 | 1130.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2008 | 1750.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2008 | 1140.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2008 | 190.00 | 00013287470779 | ELIANE ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2008 | 768.00 | 00004689288470 | JOADSON SANTOS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divisoria em gesso, destinado a sala do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2008 | 354.24 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do seguro do veiculo EcoSport, lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2008 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2008 | 3970.70 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a construcao de casa de pessoa carente deste municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2008 | 820.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de postes destinado a ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2008 | 200.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias concedidas a secretaria da saude deste municipio a Joao Pessoa(PB), para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2008 | 648.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2008 | 96.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no conserto em ventiladores da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2008 | 1350.00 | 00002757264443 | RICARDO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a projetos de arquitetura destinado a praca largo da matriz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2008 | 119.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua destinado ao terminal rodoviario municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2008 | 4742.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao e sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2008 | 1335.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a JSM e ao arquivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2008 | 4776.00 | 04154608000121 | Escritório & Cia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2008 | 1460.38 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2008 | 8083.45 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2008 | 530.06 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2008 | 2853.80 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2008 | 3561.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2008 | 3600.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a C.Grande(PB), 04 a J.Pessoa e 03 a Brasilia(DF), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2008 | 2999.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2008 | 3259.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2008 | 1610.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de galeria na Rua Nova, nesta cidade. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2008 | 140.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2008 | 565.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2008 | 556.33 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicosdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2008 | 340.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2008 | 418.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a construcao de casas populares do Projeto 460/2005 FGTS, nesta cidade. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2008 | 122.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a sala dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2008 | 47.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2008 | 90.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamento do Professor de educacao fisica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/05/2008 | 566.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos do alternador do veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2008 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recuperacao dos buracos de duas rodas do veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2008 | 729.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2008 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/05/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/05/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Instrutor de Informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/05/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/05/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/05/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em manutencao no laboratorio da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/05/2008 | 15322.93 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2008 | 418.92 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2008 | 300.00 | 00000009475478 | EMANOEL EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao de show de louvor destinado as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/05/2008 | 17507.16 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/05/2008 | 44874.29 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2008 | 356.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2008 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao em aparelho de ar condicionado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2008 | 510.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2008 | 12259.87 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2008 | 320.00 | 00030835623491 | EVILASIO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando o grupo de louvor da comunidade Doce Mae de Deus, para apresentacao nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica , manutencao e atualizacao do sistema de FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/05/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na Contabilidade Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2008 | 3825.16 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2008 | 300.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao de show de louvor destinado as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2008 | 232.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/05/2008 | 150.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mangueira hidraulica destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2008 | 585.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de calcas e batas destinada ao fardamento dos garis da limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2008 | 14007.55 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec.da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/05/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao dos pocos artesianos nesta cidade e no dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/05/2008 | 860.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos profissionais como medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/05/2008 | 305.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2008 | 500.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2008 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de instalacao eletrica dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2008 | 395.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2008 | 825.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2008 | 1330.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Medico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de uma casa de residencia destinada a residencia de medicos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como medico Ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2008 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2008 | 12801.99 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2008 | 850.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas em madeira destinada a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2008 | 170.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a manutencao e reposicao de gas em aparelho de ar condicionado da sala de ultra-sonografia do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2008 | 1114.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2008 | 168.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas de malha, destinado ao fardamento dos motoristas lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2008 | 299.63 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/05/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/05/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/05/2008 | 207.70 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2008 | 304.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/05/2008 | 467.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2008 | 1050.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2008 | 200.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2008 | 565.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2008 | 300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando material de construcao destinado a construcao de casas populares do projeto 460 FGTS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2008 | 60.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando o palco destinado as festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART pela execucao da construcao do Parque do Forro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2008 | 643.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2008 | 5000.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um aparelho de ar condicionado, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2008 | 180.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material de construcao destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2008 | 626.04 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2008 | 146.57 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2008 | 1108.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2008 | 319.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche servido durante a recepcao para o grupo da melhor idade nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2008 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P 13 destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2008 | 18400.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2008 | 4478.15 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2008 | 23926.85 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 2o boletim de medicao pela construcao de modulos sanitarios domiciliares em diversas ruas desta cidade e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2008 | 352.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2008 | 900.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de cabines de banheiros quimico para evento publico nos festejos do padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2008 | 2850.00 | 02819481000197 | DISPA-DIST. PARAIBANA ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2008 | 2675.00 | 09602178000187 | COML. GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2008 | 690.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2008 | 245.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P13 destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2008 | 424.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2008 | 839.10 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2008 | 590.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2008 | 156.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2008 | 419.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao posto da vila de L. da Mata e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2008 | 539.60 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do Programa Semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2008 | 4000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma protese de joelho, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2008 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2008 | 505.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec.da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2008 | 2135.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2008 | 500.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bancada de granito destinado a recepcao da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2008 | 350.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio, e servicos de pintura, soldas em mesos, biros, cadeiras e armarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2008 | 358.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armarios de aco e cafeteira destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2008 | 413.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a casa dos medicos, centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2008 | 4498.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de divisorias de vidro, janelas de vidros e espelhos destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2008 | 1500.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2008 | 2075.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2008 | 425.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2008 | 9.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2008 | 1009.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2008 | 860.00 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos com a seguranca nas festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2008 | 1035.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2008 | 8715.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2008 | 17845.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores contratados, do PEJA/Creche e 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2008 | 360.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura e solda e pintura dos armarios, biros das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2008 | 1575.00 | 00002416894498 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotados na sec. de Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coof break destinado aos participantes do curso introdutorio em saude da familia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2008 | 150.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de autenticacoes em documentos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores debitado na conta do FPM, e transferido da conta do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio, debitado na conta do FPM, e transferido da conta do fundeb, conforme documento anexo, no mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2008 | 211.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica destinado ao portal do alvorada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2008 | 177.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2008 | 700.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2008 | 1150.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas de residencia destinada a pessoascarentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2008 | 565.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2a via de registro civil, abertura de cartao de autografo destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2008 | 330.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus recauchutados destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2008 | 160.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao veiculo Trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao de notas desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2008 | 540.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 2433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma placa luminosa em lona e outra em aluminio, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2008 | 192.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua potavel da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2008 | 826.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2008 | 128.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtros destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2008 | 7461.80 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2008 | 5199.67 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2008 | 3215.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2008 | 1260.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do INSS-ADM, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2008 | 385.00 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de CPFs, conforme contrato 9912179841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2008 | 255.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de taloes de recibos destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2008 | 211.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa pelo consumo de energia eletrica nas festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2008 | 714.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2008 | 7.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2008 | 240.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinada a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2008 | 553.53 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2008 | 84.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2008 | 250.00 | 00067593550400 | JOSE GONCALVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento pelos serviços de empreitada para o roço do mato do passeio público nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2008 | 75.00 | 06318510000198 | TRANSITO WEB CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um banner destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2008 | 1335.30 | 03019425000130 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2008 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no conserto da impressora e recarga de cartucho da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2008 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos de informatica, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2008 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de fonte e recarga de toner em aparelho da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0001145 | 02/06/2008 | 103100.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de banda musicais, para abrilhantar as Festividades do Padroeiro deste municipio, conforme enexigilidade 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no conserto de impressora da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2008 | 375.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de suprimentos de informatica destinado ao computador da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2008 | 83.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada a bicicleta dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2008 | 750.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas pigmentada, destinada a impressora da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2008 | 130.00 | 09319963000127 | INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2008 | 500.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2008 | 3524.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/06/2008 | 1877.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2008 | 330.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de protese dentaria destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/06/2008 | 354.23 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do seguro do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/06/2008 | 1108.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a hospedagem com alimentacao, destinado a banda Saia Rodada nos festejos do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/06/2008 | 500.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de seguranca nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2008 | 4792.50 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato pelo corte e aragem de terras pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/06/2008 | 3000.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato relativo a empreitada para o roco do mato e conservacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2008 | 800.00 | 00082628696487 | MANOEL LEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de mao-de-obra, na reconstrucao de uma casa de residencia, nesta cidade, destinada a pessoa carente. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2008 | 285.00 | 00003465206495 | JOAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pintura de meio-fio em vias publicas, nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2008 | 3500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON M. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pelos servicos de sonorizacao e palco destinado as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/06/2008 | 272.30 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/06/2008 | 1800.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria com destino a Recife(PE) e 02 para Natal(RN), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/06/2008 | 134.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tela cirurgica, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2008 | 300.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2008 | 269.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada a equipe de contabilidade a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2008 | 1641.60 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos professores deste municipio, na realizacao do encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2008 | 170.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ventilador, destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2008 | 383.30 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao grupo de louvor da comunidade que participou das festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2008 | 300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2008 | 500.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2008 | 584.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2008 | 4475.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2008 | 286.50 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2008 | 227.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2008 | 300.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2008 | 520.00 | 00002423585438 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando alunos do EJA no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2008 | 2000.00 | 00007852689795 | JOSE CARLOS BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao cache artistico pela apresentacao musical nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2008 | 277.10 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de eletrificacao, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2008 | 1800.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2008 | 661.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hidraulico e eletrico, destinado a construcao de casas do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2008 | 627.20 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2008 | 1080.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens desta cidade a zona rural deste municipio, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2008 | 845.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos funcionarios do centro de saude desta cidade, durante a campanha de vacinacao dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2008 | 384.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na aplicacao de massa e pintura interna e externa da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2008 | 400.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2008 | 700.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando a secretaria da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2008 | 200.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens a zona rural deste municipio, transportando a equipe do centro de saude, para realizar vacinacao nos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2008 | 320.00 | 00006437452463 | RAMIDA KENIA BONDADE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado aos participantes na abertura do curso introdutorio em saude da familia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2008 | 400.00 | 00006437452463 | RAMIDA KENIA BONDADE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado as autoridades e funcionarios da sec. da saude deste municipio, presentes na inauguracao da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2008 | 1060.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2008 | 650.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2008 | 1250.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2008 | 150.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando carrada de areia destinada a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2008 | 350.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas destinada aos funcionarios da sec. da saude, participantes da III feira realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2008 | 280.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU B. DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na confeccao de almofadas em espuma, destinada ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2008 | 802.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hidraulico, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2008 | 320.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU B. DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao e instalacao de um toldo, destinado a secretaria da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/06/2008 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao da festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2008 | 6592.50 | 00084203927749 | JOSE TARQUINO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato relativo ao corte e aragem de terras pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2008 | 160.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes de grau, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2008 | 335.30 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/06/2008 | 659.69 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2008 | 4196.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos de mao-de-obra, destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2008 | 1240.70 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2008 | 1000.00 | 01673200000178 | J.C.C.-COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao na central de ar do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2008 | 921.27 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2008 | 26490.73 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salarios do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2008 | 67541.61 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2008 | 343.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2008 | 16937.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua dos predios publico da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2008 | 7000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de banda marcial, destinada a EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2008 | 1000.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2008 | 2996.16 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cimento e brita destinado a construcao do passeio publico na R. do Sol, nesta cidade. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2008 | 589.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hidraulico, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2008 | 30898.98 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 3o boletim de medicao relativo a construcao de modulos sanitarios domiciliares e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2008 | 510.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2008 | 434.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reforma do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2008 | 322.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a pintura de meio-fio das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2008 | 270.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento destinado a reposicao de calcamento na R.Sao Fco. de Assis, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2008 | 647.70 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2008 | 3112.50 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2008 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a exibicao de materia e entrevista no programa correio cidades, de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2008 | 1440.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2008 | 4076.26 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2008 | 6096.77 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2008 | 20947.60 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2008 | 256.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela taxa de consumo de energia eletrica nos festejos juninos, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2008 | 445.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria referente a FOPAG, do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2008 | 19215.60 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2008 | 543.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao saude bucal do PSF I do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos profissionais da area de saude que participaram do curso introdutorio em saude da familia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2008 | 23374.40 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG do pessoal lotado na sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2008 | 17176.38 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2008 | 3792.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. dos Transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2008 | 2960.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de girandolas destinada as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/06/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/06/2008 | 705.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/06/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/06/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/06/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/06/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/06/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/06/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/06/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/06/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/06/2008 | 660.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reforma do predio para funcionamento da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/06/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/06/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/06/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da ed. e cultura Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/06/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados, PEJA/Creche/60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/06/2008 | 8715.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/06/2008 | 35000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela relativo ao contrato pela apresentacao de bandas musical, com palco, iluminacao e sonorizacao, destinado as festividades juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/06/2008 | 1575.00 | 00002416894498 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/06/2008 | 1999.80 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2008 | 270.90 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a copias xerograficas destinadas a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2008 | 8595.57 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/06/2008 | 2176.97 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao e montagem de uma placa de obra destinada a construcao do centro de lazer e eventos deste municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2008 | 48.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2008 | 53.10 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a copias xerograficas, destinada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2008 | 18400.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2008 | 4513.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/06/2008 | 5605.93 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/06/2008 | 2540.03 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/06/2008 | 3740.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2008 | 1400.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2008 | 450.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2008 | 60.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de servicos radiologico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2008 | 50.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalha completa destinada ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno, destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade e no dessalinizador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2008 | 174.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a moto lotada na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2008 | 460.15 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a feira da ciencia e a campanha de vacinacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2008 | 410.00 | 03953842000156 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinada ao lanche dos funcis. que participaram da feira da ciencia e da campanha de vacinacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2008 | 140.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em consultoria e projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de acesso a internet atraves do SCM, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta, a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2008 | 266.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2008 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2008 | 315.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2008 | 320.00 | 00004483353446 | WELLITON CAMPELO S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de sanfoneiro, realizado na EMEF Profa Ma Dutra, ao pessoal da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2008 | 450.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2008 | 680.14 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2008 | 761.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2008 | 62.50 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/06/2008 | 336.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2008 | 485.70 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2008 | 601.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario do programa semanal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2008 | 821.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2008 | 385.00 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2008 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e camara de ar, destinado ao veiculo ambulancia lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2008 | 1500.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2008 | 750.00 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na reforma do curral de gado na feira-livre, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO E RECUP. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2008 | 1300.00 | 00003772627498 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato relativo a empreitada de mao-de-obra para construcao de uma casa de pessoa carente deste municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2008 | 2450.00 | 00075383888420 | JOSE DE OLIVEIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato relativo aos servicos de mao-de-obra na demolicao e construcao dos canteiros em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2008 | 5885.13 | 00008395534477 | ELISSANDRO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato relativo aos servicos de mao-de-obra na reforma do matadouro publico deste municipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/06/2008 | 280.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exame medico, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2008 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2008 | 980.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus renovado, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2008 | 432.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2008 | 132.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas destinada aos tratoristas e eletricista, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2008 | 90.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2008 | 400.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao de notas do interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2008 | 420.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao dos eventos juninos, realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2008 | 96.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites juninos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2008 | 1380.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aluguel de casas de residencia, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2008 | 671.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firma , 2a via de registro e certidao de obitos, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2008 | 474.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2008 | 490.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de uma porta de rolo, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2008 | 390.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de grade destinada ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2008 | 700.00 | 00076881636415 | SILENE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Nutricionista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa, destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2008 | 150.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2008 | 195.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, em documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2008 | 1330.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Medico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2008 | 5865.60 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2008 | 8177.90 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2008 | 1160.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2008 | 185.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no rebobinamento do transformador e conserto em compressor do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2008 | 526.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2008 | 1294.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2008 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao, motor de partida e do alternador dos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2008 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2008 | 156.80 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites juninos destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2008 | 1105.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2008 | 393.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2008 | 615.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras, destinada a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2008 | 227.38 | 08531764000204 | D.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alca de apoio, destinada ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2008 | 1491.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de saude e as ambulancias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2008 | 691.50 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2008 | 1129.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2008 | 836.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2008 | 2772.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2008 | 3516.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento do INSS/ADM, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2008 | 22453.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2008 | 250.70 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a confeccao de faixas para as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2008 | 644.00 | 09334475000199 | COMERCIO DE COND. GUARABIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2008 | 574.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, agua mineral e copos descartavel, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2008 | 383.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2008 | 690.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2008 | 189.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria , para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em manutencao no laboratorio da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2008 | 170.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda no veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2008 | 200.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias, concedidas ao sec. da ed. e cultura deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2008 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica destinado a EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2008 | 2005.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2008 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de instalacao e injecao eletronica dos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2008 | 320.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2008 | 450.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2008 | 910.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de reposicao e mao de obra no veiculo onibus, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2008 | 1473.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo e trofeus destinados as equipes de futebol de campo e salao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2008 | 282.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a quadrilha junina da EMEF Profa Ma Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2008 | 274.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites juninos destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2008 | 168.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de meioes e trofeus, destinado ao festival de quadrilhas da EM Fco. Felipe dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2008 | 778.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Aux. Servicos, lotados na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2008 | 60.00 | 00016010612420 | SEVERINO DO RAMOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de leite de gado, destinado a creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2008 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recuperacao de fonte e recarga de tonner, do computador da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2008 | 50831.00 | 08599961000176 | COPRENE-Com. e Ind. de Prémoldados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material para implantacao do centro de lazer e eventos, neste municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2008 | 304.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2008 | 378.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos realizado no veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/07/2008 | 1280.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2008 | 170.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2008 | 2340.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de armacoes e lentes monofocal de grau, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2008 | 2785.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a faturas de energia eletrica, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2008 | 2170.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2008 | 252.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/07/2008 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao trator,lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/07/2008 | 510.61 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/07/2008 | 56.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2008 | 320.00 | 00007488560728 | ERIVALDO FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de almocos destinado aos alunos do curso de ed. fisica da UAB/UFPB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2008 | 1462.50 | 00004881958453 | AECIO FLAVIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no corte e aragem de terras pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2008 | 220.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na ornamentacao das ruas e avenidas desta cidade, nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/07/2008 | 500.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos com a equipe de seguranca nas festividades juninas realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2008 | 420.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de protese dentaria destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2008 | 653.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de agua potavel dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2008 | 385.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude e da casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2008 | 1130.00 | 61234985007460 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec.da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2008 | 1800.00 | 08330508000160 | MADEIREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a reposicao de calcamento em rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2008 | 46896.00 | 08599961000176 | COPRENE-Com. e Ind. de Prémoldados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do centro de lazer e eventos deste municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/07/2008 | 2465.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao do ato convocatorio do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/07/2008 | 175.24 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/07/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de licenca de operacao no 508/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/07/2008 | 150.00 | 07674705000133 | DR COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/07/2008 | 808.08 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/07/2008 | 207.80 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2008 | 560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2008 | 495.01 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mat. de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2008 | 827.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2008 | 1290.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando sorologia de gravidas e vacinas e viagens com a sec. da saude a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00004400700402 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2008 | 390.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa dos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2008 | 1158.33 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do convenio para execucao de atividades educativas e assistencia em saude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM, durante o mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2008 | 900.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural para a feira semanal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2008 | 193.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS de precatorios, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2008 | 32.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP municipio, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2008 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas a secretaria da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta Administracao, com destino a J.Pessoa(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2008 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias concedidas a Tesoureira desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao, com destino a J.Pessoa(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2008 | 533.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2008 | 2086.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2008 | 600.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o sec. da ed. e cultura deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao, e a coordenadora do polo da UAB/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2008 | 181.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2008 | 546.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no conserto em material do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2008 | 251.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/07/2008 | 438.40 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/07/2008 | 231.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/07/2008 | 863.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao, destinado ao centro de saude e a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/07/2008 | 900.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentom de impressora e sistema de alimentacao, destinado a sala de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/07/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ens.fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/07/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/07/2008 | 4500.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/07/2008 | 190.00 | 00003659961493 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/07/2008 | 2724.50 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/07/2008 | 925.90 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado as festividades do Dia das Maes dos alunos das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/07/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/07/2008 | 1920.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/07/2008 | 279.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames das gestantes em pre-natal, garantindo o acesso do exame de acordo com o pacto pela vida, publicado na portaria IGM no 399/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/07/2008 | 1062.02 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2008 | 700.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2008 | 1120.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2008 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fechadura destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/07/2008 | 2560.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, com destino a J.Pessoa(PB), para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2008 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada a veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2008 | 520.00 | 00002423585438 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando alunos do EJA, no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2008 | 8559.85 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/07/2008 | 55.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/07/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/07/2008 | 479.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/07/2008 | 2963.85 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/07/2008 | 2202.20 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela execucao da construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/07/2008 | 3700.81 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/07/2008 | 300.00 | 00004793975461 | TANIA MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela divulgacao da campanha de vacinacao realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/07/2008 | 4955.15 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/07/2008 | 270.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica e montagem do motor do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2008 | 350.92 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a complementacao da 2a medicao do boletim das obras de construcao de modulos sanitarios domiciliares em ruas desta cidade e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2008 | 100.00 | 00010902368400 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/07/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura da SKY, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2008 | 920.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2008 | 45538.56 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores efetivos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/07/2008 | 17714.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2008 | 15643.68 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2008 | 10975.83 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/07/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/07/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2008 | 14084.55 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2008 | 22070.70 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a medicao das obras de construcao de modulos sanitarios domiciliares em ruas desta cidade, e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2008 | 12864.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/07/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2008 | 3800.00 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um espectrofotometro, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado nas sec. da Administracao Direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Aux. de Servicos, lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2008 | 17.93 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/07/2008 | 350.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/07/2008 | 370.00 | 00004327736490 | IOMAR ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na construcao de fossa septica da Escola Fco. Felipe dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/07/2008 | 600.00 | 00008464025483 | ROGERIO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao musical do grupo Rogerio Show que abrilhantou as festividades juninas realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/07/2008 | 420.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/07/2008 | 504.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos e bones, destinado aos agentes com. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2008 | 678.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de batas, camisas e conj. em tecido, destinado aos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/07/2008 | 350.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude e posto da Vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/07/2008 | 140.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P.13, destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/07/2008 | 1330.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/07/2008 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/07/2008 | 2600.00 | 05218339000182 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/07/2008 | 350.36 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2008 | 2420.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/07/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/07/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/07/2008 | 384.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal destinado a Creche Pequena Soraya , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/07/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a divulgacao do vestibular da UAB em parceria com a UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela referente ao contrato pela prestacao dos servicos profissionais como instrutor da Banda Marcial da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente os servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/07/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/07/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/07/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2008 | 252.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fichas financeira destinada a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/07/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet, atraves dos servicos de comunicacao multimidia a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na Contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/07/2008 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, mortalhas e traslado, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2008 | 358.85 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do seguro do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria em projetos de engenharia da sec. municipal de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno , destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade, e no dessalinizador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2008 | 2300.00 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente, destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/07/2008 | 1750.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/07/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/07/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/07/2008 | 6300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/07/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2008 | 1330.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Medico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2008 | 520.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de blocos receituario e carimbos destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2008 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias concedidas ao sec. de transportes deste municipio, para resolver assuntos do interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Assistente Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2008 | 1032.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2008 | 208.00 | 08959057000124 | VANUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2008 | 515.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2008 | 897.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2008 | 395.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra especializada em aparelho do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2008 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2008 | 355.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado ao trator lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2008 | 603.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a pintura interna desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2008 | 50.24 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2008 | 921.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2008 | 14.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2008 | 330.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2008 | 740.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material didatico destinado aos bolsistas do Projeto Escola de Fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2008 | 209.00 | 08959057000124 | VANUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2008 | 593.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao dos servicos mecanicos destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2008 | 4.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2008 | 383.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas destinada aos membros do conselho municipal de educacao e os motoristas da sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2008 | 1800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2008 | 1260.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos na reposicao de pecas do veiculo onibus lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2008 | 544.20 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina e frango, destinada a creche Pequena Soraya deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2008 | 18675.00 | 00006729612452 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores lotado na sec. da ed. e cultura, Creche e PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2008 | 580.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus, destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2008 | 2511.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2008 | 23625.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2008 | 305.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado em recarga de cartucho e tonner, conserto da impressora lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2008 | 176.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2008 | 210.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2008 | 556.00 | 40941148000145 | S. RAMOS IND. E COM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2008 | 7888.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a construcao de casas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2008 | 397.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2008 | 352.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinada a reforma e ampliacao do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2008 | 83.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2008 | 680.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2008 | 7999.84 | 09552594000118 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2008 | 405.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2008 | 400.40 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros e vidros, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2008 | 242.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas em malha, destinada aos funcionarios que participaram da campanha de vacinacao realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2008 | 276.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos manipulados, destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2008 | 440.00 | 02211162000102 | BEATRIZ COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2008 | 3382.20 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2008 | 11347.10 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2008 | 2778.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a construcao de casas do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2008 | 124.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2008 | 1440.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas de residencia, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2008 | 3712.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao, destinado a construcao de casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2008 | 1860.00 | 00036729981415 | WASHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao das ruas, nos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2008 | 197.40 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2008 | 550.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bateria destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2008 | 810.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de polpa de frutas destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de capacitacao tecnica para professores do projeto Escola de Fabrica, conv. no 844188/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2008 | 3600.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em consultoria pedagogica, do projeto escola de fabrica conv. no 844188/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2008 | 222.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reparos na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de contrato do convenio transporte escolar, programa caminho da escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2008 | 80.00 | 00060082674434 | ODILIO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no embuchamento da porta do veiculo Topic, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2008 | 400.00 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal destinado aos bolsistas do projeto escola de fabrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela pela captacao de imagens durante as festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/08/2008 | 61.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso destinado ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/08/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ART do convenio no 0200949-85/06 na fiscalizacao da construcao do centro de lazer e eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/08/2008 | 354.23 | 60746948000112 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a e ultima parcela do seguro do veiculo EcoSport, lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/08/2008 | 415.00 | 00005742093446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado aos segurancas e a PM nas festividades do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/08/2008 | 1183.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/08/2008 | 560.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de coletes e bones personalizados, destinados aos bolsistas do projeto escolaa de fabrica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/08/2008 | 4196.80 | 03246587000101 | UFRAMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/08/2008 | 500.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/08/2008 | 672.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/08/2008 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a tesoureira desta prefeitura para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/08/2008 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para prestar servico exclusivo a justica eleitoral, nas eleicoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/08/2008 | 600.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de encadernacoes de apostilas destinado aos bolsistas do projeto escola de fabrica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/08/2008 | 100.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de necessaire personalizada, destinada aos bolsistas do projeto escola de fabrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2008 | 70.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/08/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/08/2008 | 230.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico de solda prestado nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/08/2008 | 3000.00 | 00000829664432 | MARILIA LOPES CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/08/2008 | 301.50 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes destinado a documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/08/2008 | 1040.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/08/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/08/2008 | 700.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/08/2008 | 650.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos participantes do curso de aperfeicoamento na saude(Ag.Comu.Saude), realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/08/2008 | 1630.75 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e ultima parcela pelo fornecimento de almocos destinado aos participantes do curso introdutorio em saude da familia realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2008 | 1330.00 | 00007931222440 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a sec. da saude a servico desta administracao e pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/08/2008 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias concedidas a secretaria da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao em J.Pessoa(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2008 | 640.00 | 00006437452463 | RAMIDA KENIA BONDADE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado a confraternizacao junina do grupo da melhor idade, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2008 | 162.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a consertos de pneus, em veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/08/2008 | 3344.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/08/2008 | 420.00 | 00006014143572 | ADONIAS FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de protese dentaria destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/08/2008 | 1530.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2008 | 482.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a vias, certidoes , reconhecimento de firmas e autenticacoes destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00005270079437 | VANDERLEY AVELINO DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato pelos servicos de empreitada para roco do mato e conservacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do contrato relativo aos servicos de empreitada para o roco do mato e conservacao das estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/08/2008 | 1680.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de pedra, destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2008 | 1080.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2008 | 7345.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretaria debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2008 | 180.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2008 | 700.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia, destinada a construcao do parque do forro/centrode lazer e eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2008 | 200.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2008 | 373.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de agua concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO E MATAD OURO PUBLICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2008 | 6955.41 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato no 064-C/08, pelos servicos prestados na execucao de piso granilite, destinado ao matadouro publico desta cidade. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2008 | 347.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao centro de saude e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2008 | 363.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames das gestantes em pre-natal, garantindo o acesso do exame de acordo com o pacto pela vida, publicado na portaria IGMno 399/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00040334716420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um terreno destinado a construcao do posto de saude na zona rural deste municipio. | 10102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2008 | 331.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2008 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza de fossa das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2008 | 861.70 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao fardamento dos componentes da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2008 | 1389.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao fardamento dos componentes da banda marcial da EMEF Profa Ma Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2008 | 559.41 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2008 | 160.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/08/2008 | 200.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pipocas,pirulitos e balas, destinada a distribuicao com criancas na realizacao da campanha de vacinacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/08/2008 | 1027.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/08/2008 | 573.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/08/2008 | 300.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado aos agentes comunitario da saude, quando em reuniao realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/08/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento de J.Pessoa a esta cidade, destinado a Enga Florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/08/2008 | 1300.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na reforma e pintura interna desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/08/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico e reparos prestado na frota deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/08/2008 | 111.80 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a sala do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/08/2008 | 355.44 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/08/2008 | 3020.00 | 06890285000160 | JOSE DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2008 | 665.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2008 | 6024.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/08/2008 | 500.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando o sec. da educacao deste municipio a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2008 | 5917.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos da sec. da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2008 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2008 | 235.00 | 00011126754773 | MARIA IVANILDA R. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/08/2008 | 235.00 | 00006902433402 | SIMONE GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios daParaiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/08/2008 | 2500.00 | 03429635000105 | CERAMICA UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS nesta cidade. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/08/2008 | 390.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2008 | 300.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2008 | 495.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2008 | 530.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2008 | 930.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2008 | 400.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a sec. da saude deste municipio a servico exclusivo desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2008 | 767.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2008 | 174.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de agua dos predios publicos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2008 | 185.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no conserto de aparelho do centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2008 | 3542.70 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotados na sec. da saude (ambulancias), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos de pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/08/2008 | 12894.34 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2008 | 15449.49 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 5a medicao das obras de construcao de modulos sanitarios domiciliares e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/08/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/08/2008 | 4403.08 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/08/2008 | 12864.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/08/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2008 | 14106.88 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2008 | 2973.41 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/08/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/08/2008 | 2253.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/08/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/08/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/08/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG do pessoal lotado nas sec. da admin. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/08/2008 | 1031.98 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/08/2008 | 10975.83 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/08/2008 | 45538.56 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2008 | 7979.55 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/08/2008 | 17714.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/08/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/08/2008 | 15643.68 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura(Creche/MDE), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2008 | 824.00 | 06156464000178 | JOSE HAILSON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas reciclaveis, destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/08/2008 | 863.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a escola munic. ens. fundam. Oscar Batista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/08/2008 | 58.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/08/2008 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/08/2008 | 189.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/08/2008 | 4680.00 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2008 | 664.89 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2008 | 173.20 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/08/2008 | 320.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diverso destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/08/2008 | 1622.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/08/2008 | 315.00 | 00004657253417 | WALCI COSTA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo corte e aragem de terras pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2008 | 2880.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diaria com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/08/2008 | 70.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2008 | 560.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/08/2008 | 1778.18 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2008 | 700.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2008 | 4500.00 | 04855534000150 | ANTONIO RODRIGUES WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/08/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da assinatura da SKY, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/08/2008 | 455.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/08/2008 | 952.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/08/2008 | 175.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado ao centro de saude e casa dos medicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2008 | 88.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de kit trackease, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2008 | 1005.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas, destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria em projetos de engenharia da sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/08/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/08/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/08/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/08/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/08/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/08/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/08/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/08/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/08/2008 | 383.73 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autorizacao ambiental para construcao da quadra poliesportiva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/08/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos em diversas ruas desta cidade e no dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/08/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agriculturadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/08/2008 | 267.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/08/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/08/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia em diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/08/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica , manutencao e atualizacao do sistema de FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na Contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2008 | 500.87 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de biscoitos, destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2008 | 488.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2008 | 708.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/08/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/08/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/08/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da ed. e culura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/08/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/08/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentodos vencimentos dos professores lotados na sec. da ed. e cultura , PEJA e Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/08/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/08/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/08/2008 | 1686.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/08/2008 | 344.00 | 08959057000124 | VANUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec.da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/08/2008 | 1068.67 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/08/2008 | 200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2008 | 450.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/08/2008 | 358.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a estaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/08/2008 | 490.00 | 00004646466422 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vacinacao e imunizacao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/08/2008 | 805.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/08/2008 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bebedouro destinado a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2008 | 368.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2008 | 300.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2008 | 500.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2008 | 203.00 | 06156464000178 | JOSE HAILSON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas reciclaveis destinada ao centro de saude e poso da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2008 | 420.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2008 | 378.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esporivo destinado a EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2008 | 510.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2008 | 311.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtros destinado aos veiculos lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2008 | 280.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2008 | 437.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/08/2008 | 992.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo e trofeus destinado a equipe de futebol amador , por ocasiao do torneio realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2008 | 414.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na sala da assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/08/2008 | 724.30 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas e confeccao de diario de classe, destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/08/2008 | 329.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a sala do conselho municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2008 | 281.09 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente, destinado a sala do conselho municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento de J.Pessoa a esta cidade, destinada a Enga Florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura (Creche/MDE) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2008 | 1184.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2008 | 800.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lanternagem e soldas nos veiculos lotado na sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2008 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos em impressora e recarga de tonner de impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2008 | 3067.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2008 | 20368.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento/retencao do INSS, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2008 | 300.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de taloes fiscal destinado a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2008 | 1163.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2008 | 140.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2008 | 650.00 | 00051501899449 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de carimbo e blocos receituario, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2008 | 469.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2008 | 8743.80 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos, destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2008 | 8517.72 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2008 | 1143.66 | 08160290000142 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao laboratorio do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00035278447753 | JOSE VIEIRA BORGES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2008 | 1275.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2008 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa, destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2008 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00000829664432 | MARILIA LOPES CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2008 | 225.00 | 00056812116491 | JOSELIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de comidas tipicas juninas destinada a confraternizacao junina do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2008 | 300.00 | 00033484066415 | MANOEL CLEMENTINO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos como sanfoneiro na confraternizacao junina do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2008 | 100.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/08/2008 | 1390.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de casas de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2008 | 582.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de agua, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2008 | 260.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2008 | 124.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio,para cumprir decisao judicial no presidio desta jurisdicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na mao-de-obra para a construcao de uma casa de residencia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2008 | 472.50 | 00084203927749 | JOSE TARQUINO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de horas de trabalho com trator, destinado ao corte e aragem de terras pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2008 | 700.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de canteiros nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras para meio-fio, destinada a construcao dos canteiros da Rua do Comercio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2008 | 7707.56 | 00001357762445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato no 078/08, pelos servicos prestado em mao-de-obra na reposicao de pavimentacao em paralelepipedos e reposicao de meio-fio em ruas desta cidade. | 10122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2008 | 367.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2008 | 1130.00 | 02211162000102 | BEATRIZ COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2008 | 416.40 | 05458866000164 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2008 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2008 | 756.87 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/09/2008 | 2051.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao PSF I do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/09/2008 | 157.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/09/2008 | 3187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2008 | 425.50 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/09/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/09/2008 | 668.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos integrantes das bandas marciais que participaram do desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/09/2008 | 296.85 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/09/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa ART pela execucao do controle tecnologico da praca Largo da Matriz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/09/2008 | 122.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinado aos funcionarios do centro dereabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/09/2008 | 1538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ar condicionado destinado a unidade de saude da familia PSF I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/09/2008 | 2500.00 | 00085498190425 | WELLINGTON CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao da rede de iluminacao publica da area do parque do forro/ centro de laser e eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/09/2008 | 720.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/09/2008 | 382.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a lanches de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/09/2008 | 300.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao referente as instrucoes musicais prestados a banda marcial na realizacao do desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/09/2008 | 200.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS O. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem transportando a banda marcial para o desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/09/2008 | 1400.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de estandarte e flamulas, destinado a banda marcial da EMEF Profa Ma Duta desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/09/2008 | 442.00 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/09/2008 | 378.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/09/2008 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. de transportes deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2008 | 1118.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias e refeicoes destinada aos integrantes da banda que abrilhantou as festividades do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2008 | 255.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS de precatorios, descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2008 | 618.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2008 | 440.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da administracao, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2008 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2008 | 111.70 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para prestar servicos exclusivos a justica eleitoral nas eleicoes municipais de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2008 | 1260.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2008 | 5421.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2008 | 22072.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento da divida, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao do veiculo destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/09/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2008 | 160.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias de deslocamento, destinado a supervisora do programa escola de fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2008 | 100.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2008 | 200.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2008 | 100.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como monitora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2008 | 687.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela gratificacao de incentivo referente a campanha de erradicacao da rubeola e influenza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2008 | 445.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de bracos de luminarias destinada a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2008 | 234.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames de gestantes em pre-natal, garantindo o acesso de exame de acordo com o pacto pela vida, publicado na portaria IGM no 399/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/09/2008 | 203.32 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2008 | 530.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos na Escola Fco.Felipe deste municipio. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2008 | 344.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a reparos na EMEF Profa Ma Dutra deste municipio, para atender a justica no pleito eleitoral. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/09/2008 | 1578.40 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reforma na escola Oscar Batista neste municipio. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/09/2008 | 154.95 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2008 | 102.35 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos no centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2008 | 161.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/09/2008 | 191.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/09/2008 | 634.60 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/09/2008 | 101.90 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a reforma da sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/09/2008 | 675.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/09/2008 | 434.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialdiversos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/09/2008 | 410.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material diversos destinado a reforma da sec. da acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/09/2008 | 43.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/09/2008 | 150.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/09/2008 | 1776.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de aparelho de ultrasson e termometro destinado a sala de vacinacao e ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/09/2008 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/09/2008 | 450.00 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento , implantacao e montagem do parque do forro/centro de lazer e eventos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/09/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanico e reparos geral na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/09/2008 | 88.45 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/09/2008 | 356.00 | 08879337000122 | MARISTELA DUARTE DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/09/2008 | 700.00 | 00085170550472 | MARCIO DA SILVA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de caixa de direcao hidraulica do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/09/2008 | 912.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/09/2008 | 580.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/09/2008 | 203.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinada ao veiculo motocicleta lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/09/2008 | 351.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes em documentos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/09/2008 | 517.50 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento de firmas e 2a via de registro civil destinadoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/09/2008 | 115.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/09/2008 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/09/2008 | 750.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/09/2008 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestado no conserto de equipamento do PSF I do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/09/2008 | 358.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/09/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diaria de deslocamento destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2008 | 350.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtros destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/09/2008 | 1332.80 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimeno de material de urgencia destinado ao centro de saude e clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/09/2008 | 1770.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/09/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/09/2008 | 12864.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/09/2008 | 4522.18 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/09/2008 | 850.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/09/2008 | 12894.34 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/09/2008 | 5030.00 | 00078997593404 | CLODOALDO MARINHO SOUTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/09/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/09/2008 | 3637.67 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculoslotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUCAO DE PRIVADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/09/2008 | 13242.42 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 6o boletim de medicao das obras de construcao de modulos sanitarios domiciliares nesta cidade, e construcao de cisternas na zona rural deste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/09/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/09/2008 | 2383.01 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/09/2008 | 1596.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/09/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/09/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/09/2008 | 1300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de pedra rachao, destinada as casas do projeto 460/FGTS nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/09/2008 | 14106.88 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/09/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/09/2008 | 15643.68 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/09/2008 | 45538.56 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/09/2008 | 17714.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/09/2008 | 8747.73 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/09/2008 | 434.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/09/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/09/2008 | 1370.88 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral da 47a zona. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/09/2008 | 10975.83 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/09/2008 | 62.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de setembro de 2.008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/09/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/09/2008 | 2.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de setembro de 2.008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2008 | 333.50 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico e ao terminal rodoviario municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/09/2008 | 296.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtros destinados aos veiculos ambulancias, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2008 | 680.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no conserto de um aparelho de eletrocardiograma do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2008 | 242.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TECNICOS DE APAREL.HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um aparelho eletrodo infantil destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/09/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/09/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/09/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/09/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/09/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/09/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/09/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/09/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo nas ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/09/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/09/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/09/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/09/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/09/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade e no dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/09/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/09/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/09/2008 | 2760.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 diarias desta cidade a J.Pessoa(PB) e 02 ao Recife(PE), concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/09/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/09/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/09/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/09/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado em consultoria de projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/09/2008 | 252.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/09/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/09/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/09/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/09/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/09/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e manutencao da atualizacao da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/09/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/09/2008 | 1624.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo recolhimento da multa de ex-prefeito deste municipio atraves do acordao APL TC-286/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/09/2008 | 2025.00 | 08937946000190 | RR TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado aos alunos que participaram do desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/09/2008 | 4150.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/09/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/09/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/09/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/09/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/09/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/09/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/09/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. dos transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2008 | 454.00 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/09/2008 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2008 | 595.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao p13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2008 | 398.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao conselho municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2008 | 400.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a EMEF Diva Lira de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2008 | 105.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijoes P.13, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2008 | 2172.00 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/09/2008 | 828.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2008 | 70.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao P13, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/09/2008 | 440.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e legumes, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/09/2008 | 840.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material permanente destinado a sala de psicologia do centro de saude e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2008 | 175.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas, destinado a casa dos medicos e ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2008 | 1244.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio para execucao de atividades educativas e assistencia emsaude reprodutiva da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2008 | 250.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de lanches destinado aos funcis. do centro de saude desta cidade, durante a campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/09/2008 | 1120.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2008 | 1150.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2008 | 1070.00 | 00007931222440 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando a sec. da saude deste municipio, a servico desta administracao e transportando pessoas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2008 | 850.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2008 | 910.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando a sec. da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2008 | 969.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos de concreto, destinado a construcao de galeria nesta cidade. | 10122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/09/2008 | 1350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas e calcas em malha destinada ao pilotao de ed. fisica em virtude do desfile civico, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2008 | 1038.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos encontros pedagogico dos professores municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2008 | 432.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens geral nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/09/2008 | 720.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao da maquete do parque do forro/centro de laser e eventos desta cidade. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/09/2008 | 279.45 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de carimbos e copias xerograficas destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/09/2008 | 2982.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos auxiliares de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2008 | 6886.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/09/2008 | 520.00 | 00002423585438 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens da zona rural deste municipio a esta cidade, transportando alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2008 | 1612.95 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de material diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/09/2008 | 882.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas e confeccao de blocos destinadoa sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/09/2008 | 601.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blusas e camisas, destinado ao fardamento dos funcis. lotado na sec. da saude e centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2008 | 250.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2008 | 300.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude e posto da vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2008 | 689.74 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2008 | 507.00 | 08959057000124 | VANUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo ambulancia, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2008 | 8843.40 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude eao posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2008 | 16045.50 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como medica psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa, destinada a residencia de medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2008 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00000829664432 | MARILIA LOPES CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2008 | 90.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2008 | 150.00 | 00008078864400 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a confeccao de fardamento destinado as recepcionistas do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2008 | 935.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2008 | 360.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas no carrocao do veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2008 | 360.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2008 | 1510.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casa de residencia, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2008 | 600.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2008 | 460.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2008 | 120.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2008 | 258.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios descontado no mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2008 | 400.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2008 | 380.61 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2008 | 2701.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, debitado no mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2008 | 1503.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinado ao desfile civico realizado nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2008 | 2100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus renovado destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2008 | 2463.55 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2008 | 422.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialde higiene pessoal destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2008 | 250.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2008 | 170.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2008 | 70.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto da porta lateral do veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2008 | 43.00 | 00078959713449 | SEVERINA GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de fardamento destinadoaos alunos da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2008 | 960.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando o secretario da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2008 | 506.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2008 | 140.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2008 | 834.42 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2008 | 200.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com a equipe de seguranca durante o desfile civico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2008 | 1601.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2008 | 120.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Professor do Programa Escola de Fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diaria de deslocamento destinado a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como monitora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2008 | 60.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2008 | 740.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/10/2008 | 120.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/10/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/10/2008 | 60.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/10/2008 | 780.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos da aula inaugural do curso de ed. fisica pela UAB, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/10/2008 | 279.68 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/10/2008 | 1600.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao do SUS, destinado ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/10/2008 | 270.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incentivo relativo a campanha contra erradicacao da polio, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/10/2008 | 670.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/10/2008 | 123.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a sala do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/10/2008 | 780.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus recauchutados, destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2008 | 5671.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao do convenio no 0182479-08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/10/2008 | 357.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/10/2008 | 504.60 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/10/2008 | 750.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de formularios destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/10/2008 | 97.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinada a bicicleta dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/10/2008 | 306.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/10/2008 | 350.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de conserto de bebedouros e mimiografos da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/10/2008 | 500.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO S. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de area de lazer em comemoracao ao Dia das Criancas dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2008 | 1164.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2008 | 825.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brinquedos destinado as criancas da creche Pequena Soraya desta cidade, em virtude do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2008 | 4.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/10/2008 | 24.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP municipio, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2008 | 228.46 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2008 | 7.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2008 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria de Administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2008 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2008 | 1211.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00025115057468 | JOAO DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para prestar servicos exclusivo a justica eleitoral da 47a zona nas eleicoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2008 | 8634.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2008 | 306.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinado ao centro de reabilitacao e centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2008 | 689.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/10/2008 | 12.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2008 | 3000.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacos de cimento, destinado a reposicao de pavimentacao e meio-fio em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2008 | 675.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/10/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/10/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/10/2008 | 490.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao servidor desta Edilidade, a disposicao da justica eleitoral da 47a zona eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/10/2008 | 1080.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/10/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba-FAMUP-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2008 | 585.90 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/10/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria de deslocamento, destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/10/2008 | 160.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias de deslocamento destinado a supervisora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/10/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/10/2008 | 250.00 | 00057044180400 | HUMBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando o grupo da comunidade doce Mae de Deus para realizar show catolico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2008 | 887.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/10/2008 | 647.87 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/10/2008 | 170.92 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/10/2008 | 14106.88 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/10/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/10/2008 | 2752.24 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/10/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/10/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/10/2008 | 1279.80 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de reabilitacao, de saude e posto da vila de L.da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/10/2008 | 4837.86 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/10/2008 | 12864.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/10/2008 | 1985.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/10/2008 | 4369.47 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/10/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/10/2008 | 5030.00 | 00013921134404 | ALBERTINA CAVALCANTE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/10/2008 | 10970.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/10/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/10/2008 | 3.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/10/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa bancaria relativo a FOPAG do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/10/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado nas secretarias da adm. direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/10/2008 | 1728.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo a disposicao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/10/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/10/2008 | 10975.83 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/10/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/10/2008 | 1530.00 | 00062485288453 | ANTONIO MARCOS AMERICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato referente a prestacao de servicos na aplicacao de forro de gesso na EMEF Oscar Batista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/10/2008 | 15643.68 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/10/2008 | 539.50 | 09212234000258 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/10/2008 | 8151.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/10/2008 | 45538.56 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/10/2008 | 17714.66 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/10/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/10/2008 | 58.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do correte ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/10/2008 | 170.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao, conserto e limpeza de maquinas de calcular da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/10/2008 | 400.00 | 00006180355401 | RODRIGO RATHGE RANGEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de projeto arquitetonico de portico e imagem 3D, do parque do forro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/10/2008 | 150.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao mercado publico e ao terminal rodoviario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/10/2008 | 1089.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/10/2008 | 733.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua, dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/10/2008 | 1660.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de energia eletrica dos predios publico da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/10/2008 | 1050.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanico prestado no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/10/2008 | 60.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/10/2008 | 160.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias de deslocamento destinado a supervisora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/10/2008 | 160.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias de deslocamento, destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/10/2008 | 160.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias de deslocamento para participar de uma capacitacao para tecnicos resposaveis pelos convenios no CEFET/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/10/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/10/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como monitora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/10/2008 | 540.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/10/2008 | 120.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/10/2008 | 60.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/10/2008 | 120.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/10/2008 | 350.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao p13, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/10/2008 | 4500.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/10/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela assinatura da Sky, localizada no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/10/2008 | 140.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao p13, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/10/2008 | 1000.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura do passeio publico e nos canteiros de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/10/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/10/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/10/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/10/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/10/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/10/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/10/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/10/2008 | 370.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/10/2008 | 233.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinado ao encontro dos idosos destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/10/2008 | 602.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/10/2008 | 70.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/10/2008 | 251.60 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/10/2008 | 299.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/10/2008 | 540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus destinado ao desfile civico das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/10/2008 | 355.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinado a equipe de futebol amador desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/10/2008 | 2603.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos auxiliares de servicos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/10/2008 | 8307.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/10/2008 | 375.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude, posto da vila de L. da mata e centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/10/2008 | 415.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2008 | 1980.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu e camara de ar, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2008 | 390.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agriculura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2008 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2008 | 1300.00 | 06021833000115 | LEILA KALINE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enxoval para recem-nascidos, destinados ao pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2008 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica destinado ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria em projetos de engenharia da secretaria municipal da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/10/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos na manutencao dos pocos artesianos em ruas desta cidade e no dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentoreferente a prestacao de servicos como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2008 | 210.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2008 | 280.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2008 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2008 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica destinado a sala da UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2008 | 155.00 | 03953842000156 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aos alunos da rede municipal de ensino, nas festividades do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio, junto a orgaos publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2008 | 305.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no conserto de impressora e recarga da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na Contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2008 | 2571.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2008 | 22537.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao de INSS, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2008 | 200.00 | 00080626653487 | OTONIEL URBANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um suporte para bandeira destinada a 4a delegacia de servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos pessoal contratados, lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2008 | 240.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2008 | 4320.40 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2008 | 1776.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2008 | 3735.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura/Creche/MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2008 | 600.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando o secretario da educacao a servico exclusivo da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2008 | 477.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2008 | 80.00 | 00008451406475 | JOSIELMA KARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de painel destinado a festa do dia das criancas da creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2008 | 220.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos mecanicos prestado nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2008 | 600.00 | 00021918910472 | RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na emissao de declaracoes de impostos de renda das unidades executoras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores lotado na sec. da educacao e cultura/PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/10/2008 | 330.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinada a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/10/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/10/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medica Psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2008 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como medico Cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2008 | 600.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2008 | 870.00 | 00007931222440 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando a secretaria da saude a servico exclusivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2008 | 800.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2008 | 730.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagenstransportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2008 | 120.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2008 | 830.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2008 | 480.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado aos participantes da reuniao do grupo da melhor idade e as gestantes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2008 | 130.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao encontro dos idosos e gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2008 | 730.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a reforma do matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2008 | 75.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao terminal rodoviario municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2008 | 3885.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de quitacao de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2008 | 1010.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, traslado e mortalha, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2008 | 270.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2008 | 124.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio para cumprir decisao judicial no presidio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2008 | 243.00 | 00003392466425 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem , destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2008 | 282.00 | 00005531643411 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2008 | 1241.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos mecanicos no veiculo trator 4x2, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2008 | 3080.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB) e 02 a NatalRN), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2008 | 1620.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas de residencias destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2008 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brindes, destinado as criancas carentes deste municipio, em comemoracao ao Dia das Criancas . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2008 | 1120.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de postes destinada aos canteiros da Rua do Comercio e da Matriz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2008 | 1680.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de bancos destinado aos canteiros da R. do Comercio e da Matriz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2008 | 1722.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material destinado a construcao de casas populares do projeto FGTS/460 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2008 | 346.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios domestico, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2008 | 266.65 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentosdestinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2008 | 4101.30 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinadoao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2008 | 4520.40 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2008 | 272.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de compensado destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2008 | 378.71 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec.da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2008 | 478.89 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sala da UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Engenheira Florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa Escola de Fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2008 | 70.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de arranjos de flores, destinado ao polo da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria de deslocamento destinado a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2008 | 43.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2008 | 457.50 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2008 | 336.47 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/11/2008 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de palco e sonorizacao destinado as festividades da semana de evangelizacao, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/11/2008 | 90.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/11/2008 | 490.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a equipe do PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/11/2008 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/11/2008 | 480.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/11/2008 | 745.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/11/2008 | 922.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/11/2008 | 503.08 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/11/2008 | 274.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a via de registro civil e reconhecimento de firmas, destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/11/2008 | 200.00 | 00003543270460 | FERNANDA FLAVIA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagem, transportando o pessoal do ERI a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/11/2008 | 769.20 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/11/2008 | 848.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonicoconvencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/11/2008 | 3000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/11/2008 | 450.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/11/2008 | 606.25 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/11/2008 | 143.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao calcadao da R.Sao Francisco nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/11/2008 | 112.50 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado a reparos no centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/11/2008 | 285.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de camisas destinada aos coordenadores que participaram do plano municipal de educacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/11/2008 | 86.80 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao outodor do parque do forro nesta cidade. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/11/2008 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extintor destinado aosveiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/11/2008 | 201.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinado ao centro de saude e a clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2008 | 540.03 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2008 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da saude deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2008 | 2073.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude, deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2008 | 4347.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a construcao de casas populares do projeto460/FGTS nesta cidade. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2008 | 100.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma soleira de granito destinado ao piso de entrada do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2008 | 514.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2008 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira desta edilidade, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2008 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao secretario de Transportes deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2008 | 440.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da administracao para resolver assunos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2008 | 6274.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2008 | 2612.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2008 | 35.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2008 | 186.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de exames laboratoriais de gestantes em pre-natal, de acordo com o pacto pela vida publicado na portaria IGM no 399/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/11/2008 | 153.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamento destinado a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/11/2008 | 400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NEST A CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/11/2008 | 1422.00 | 08016912000163 | MARCIA DE LOURDES DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras rachinha e virada, destinada a reforma dos canteiros na R. do Comercio nesta cidade. | 10142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/11/2008 | 1400.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra, para construcao de uma casa de residencia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2008 | 120.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/11/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como monitora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/11/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2008 | 60.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/11/2008 | 120.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/11/2008 | 440.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/11/2008 | 60.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | RECUPERACAO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIV A. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/11/2008 | 320.00 | 00001631628402 | RENAN SEVERIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra para construcao de parte do muro do estadio deste municipio. | 10162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos topograficos do santuario de S. Francisco de Assis, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/11/2008 | 1080.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/11/2008 | 20.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/11/2008 | 666.67 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos e reparos gerais prestado na frota municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/11/2008 | 600.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma cama com colchao, destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2008 | 54.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/11/2008 | 1141.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a equipe do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/11/2008 | 700.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um balcao em granito, destinado a recepcao do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2008 | 2706.20 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos, destinado ao centro de reabilitacao/clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/11/2008 | 590.20 | 07365058000188 | MedCenter | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/11/2008 | 460.00 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/11/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2008 | 19245.86 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2008 | 4373.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2008 | 3580.64 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2008 | 3112.50 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2008 | 6423.22 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2008 | 2355.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2008 | 4076.26 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2008 | 20937.79 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2008 | 1050.00 | 00002757264443 | RICARDO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao projeto arquitetonico do parque do forro/centro de lazer e eventos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/11/2008 | 2015.00 | 03632755000105 | FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2008 | 16448.01 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da folha de pagamento do pessoal da sec. da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/11/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxas bancaria da FOPAG do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2008 | 23404.82 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2008 | 8351.45 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2008 | 26501.30 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura (40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2008 | 3792.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario do pessoal lotado na sec. de Transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/11/2008 | 73026.61 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 50% do 13o salario dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/11/2008 | 1032.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/11/2008 | 150.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referenteaos servicos de calibragem no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/11/2008 | 60.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/11/2008 | 39.60 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no alinhamento e balanceamento no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/11/2008 | 674.10 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materialde higienizacao destinado ao centro de saude, Posto de saude da vila de L. da Mata e clinica de fisioterapia/centrode reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/11/2008 | 7999.99 | 09072043000157 | DISCONFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica do centro de saude, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/11/2008 | 400.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de grade da area de servico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2008 | 20300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/11/2008 | 5030.00 | 00013921134404 | ALBERTINA CAVALCANTE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2008 | 4455.82 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2008 | 130.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2008 | 8307.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2008 | 2603.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos aux. de servicos lotado na sec. da ed. e cultura(40%) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, no terminal rodoviario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2008 | 644.70 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialdiversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2008 | 720.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto FGTS/460 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2008 | 112.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotados na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/11/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de programa de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/11/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/11/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no acesso a internet atraves dos servicos de comunicacao multimidia a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/11/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria de projetos de engenharia da sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/11/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/11/2008 | 45.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/11/2008 | 3735.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados,lotados na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2008 | 492.05 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a sec. da educacao e reparos nas escolas deste municipio. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/11/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/11/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos no aluguel de uma area de terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/11/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao de pocos artesianos em ruas desta cidade e no dessalinizador na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/11/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/11/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/11/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2008 | 367.30 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos ACS e ao encontro de gestantes que participaram do pre-natal humanizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2008 | 105.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas P13, destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/11/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados, lotados na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2008 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/11/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/11/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa, destinada a residencia dos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/11/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/11/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/11/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/11/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/11/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/11/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/11/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/11/2008 | 223.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incentivo destinado aos funcionarios do centro de saude que participaram da campanha anti-rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2008 | 420.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2008 | 70.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/11/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/11/2008 | 257.00 | 00002188523717 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portoes, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/11/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/11/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/11/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/11/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencaodas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/11/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/11/2008 | 70.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/11/2008 | 320.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/11/2008 | 1399.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a refeicoes destinada ao reforco policial nas eleicoes municipais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/11/2008 | 80.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de soldas em bancadas da recepcao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/11/2008 | 1039.00 | 05627932000182 | JOAO TOMAZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/11/2008 | 440.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa (PB), concedidas ao sec. da educacao, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/11/2008 | 600.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUSA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a elaboracao das prestacoes de contas dos convenios:842165/05 e 811133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/11/2008 | 1029.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos professores deste municipio, por ocasiao do encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/11/2008 | 934.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinada aos alunos da zona rural deste municipio, que participam do programa escola de fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/11/2008 | 230.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/11/2008 | 240.00 | 00002537175409 | ROSILANE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora para ministrar aula para os alunos de ed. fisica do polo UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/11/2008 | 240.00 | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor para ministrar palestra aos alunos do curso de ed. fisica do polo UAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/11/2008 | 325.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e copos descartavel, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/11/2008 | 549.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado a equipe do PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/11/2008 | 138.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do CVAMS, que participaram do curso SIS agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/11/2008 | 501.00 | 00006352664407 | HALLISON DO NASCIMENTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lavagens completa nos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS CALC ADOES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/11/2008 | 600.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao do projeto eletrico da praca Largo da Matriz nesta cidade. | 10152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/11/2008 | 320.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca automotiva destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/11/2008 | 410.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas prestado nos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2008 | 108.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca automotiva, destinada ao veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2008 | 300.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2008 | 270.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mudas destinada ao projeto agentes ambientais da escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2008 | 544.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade e ao terminal rodoviario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2008 | 113.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinado ao calcadao na R.Sao Francisco de Assis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | CONSTRUCAO REFORMA E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2008 | 153.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude e clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2008 | 321.29 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2008 | 370.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2008 | 540.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2008 | 730.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2008 | 830.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2008 | 1010.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2008 | 333.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higiene pessoal, destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2008 | 30.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2008 | 335.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2008 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de impressora e recarga da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2008 | 66.75 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao programa escola de fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2008 | 104.84 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a UAB polo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2008 | 289.52 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2008 | 601.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a secretaria da educacao e as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2008 | 235.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2008 | 656.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de reposicao e mecanicos nos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2008 | 80.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento para resolver assuntos da unidade certificadora de programa escola de fabrica, junto ao CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2008 | 415.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao estadio municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2008 | 20000.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2008 | 83.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, pelos servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2008 | 3258.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2008 | 19847.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2008 | 382.26 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2008 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto nas impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2008 | 120.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a passagens rodoviaria, destinada a pessoa carente deste municipio para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2008 | 765.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2008 | 7803.50 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado afarmacia basica do centro de saude desta cidade, para distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2008 | 2411.10 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2008 | 300.34 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casados medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2008 | 1080.00 | 03429635000105 | CERAMICA UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2008 | 3200.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2008 | 211.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, descontado no mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como supervisora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2008 | 520.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/12/2008 | 80.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2008 | 40.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como monitora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2008 | 120.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2008 | 40.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2008 | 1800.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialpermanente destinado a sala da UAB nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2008 | 814.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado ao coffee break de encontro pedagogico da UAB/UFPB nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2008 | 942.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado aosalunos do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2008 | 190.00 | 00006307642475 | ROZINALVA FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/12/2008 | 711.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2008 | 620.50 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos agentes comunit. da dengue deste municipio, na realizacao do curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2008 | 484.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material permanente destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/12/2008 | 200.00 | 00005816896407 | RUBENIA LIVIA A. MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando o pessoal do ERI a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/12/2008 | 690.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2008 | 2266.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela quitacao de faturas de energia eletrica, concedidas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/12/2008 | 1550.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de casas residenciais, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/12/2008 | 390.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/12/2008 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus recauchutado destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/12/2008 | 340.75 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias a diversos orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2008 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa pela prorrogacao de vigencia do contrato no 0178723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2008 | 1500.00 | 00041232534404 | CLEUDENICE MARIA ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pelos servicos prestado como supervisora do programa de correcao de fluxo Se Liga , na EMEF Diva Lira de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2008 | 720.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2008 | 606.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinados ao mercado publico municipal e a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2008 | 2500.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na pintura interna e externa do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2008 | 126.00 | 03995452000149 | SOUZATO LUB.COMERCIO DE LUBRIFIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e filtros destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/12/2008 | 270.00 | 09600367000110 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche dos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/12/2008 | 80.00 | 00069004013415 | MARIA JOSE T. BATISTA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria destinada a assistente social para realizar a supervisao do curso de iniciacao profissional em agente ambiental do projeto escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/12/2008 | 80.00 | 00013167073420 | GUILHERME MARCONI G. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinada ao professor, membro da diretoria de extensao e assuntos comunitario,para realizar supervisao do curso de iniciacao profissional em agente ambiental do projeto escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/12/2008 | 80.00 | 00090523458720 | JOAO MIGUEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinadaao coordenador das atividades de extensao,para supervisionar o curso de iniciacao profissional em agenteambiental do projeto escola de fabrica, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/12/2008 | 1100.00 | 41226432000100 | CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos medico hospitalar e procedimento cirurgico em pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/12/2008 | 1150.00 | 41152455000100 | J.FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a reforma dos canteiros da Rua do Comercio, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2008 | 400.00 | 00005475875464 | EDSON FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na restauracao e paisagem do presepio natalino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2008 | 3762.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2008 | 1935.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado ao almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2008 | 1270.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2008 | 1080.00 | 00034457690791 | JOAO EPIFANIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens transportando o pessoal da zona rural deste municipio, para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2008 | 40.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2008 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu destinado a pipa do veiculo trator, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2008 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario de mensagem natalina, destinada a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio, relativo a nov/dez de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2008 | 250.00 | 00002028152427 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2008 | 2475.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialdiversos destinado a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2008 | 283.70 | 07190404000134 | IVONALDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na locacao de um veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2008 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo para transporte de estudantes da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2008 | 800.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2008 | 160.00 | 00006916471433 | ALDINEIA DE SOUSA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento, destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2008 | 587.50 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos professores deste municipio, na realizacao do encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2008 | 205.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimeno de refeicoes destinada aos alunos da zona rural deste municipio, que participam do projeto escola de fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2008 | 1144.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2008 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2008 | 2022.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a escola municipal ens. fundamental Oscar Batista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2008 | 1555.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a EMEF Fco.Felipe, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2008 | 26500.00 | 00007891288453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio judicial, descontado no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2008 | 439.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopelo fornecimento de refeicoes destinada a equipe de contabilidade a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenhos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2008 | 1298.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, referente ao percentual arrecadado atraves da receita do municipio, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2008 | 440.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2008 | 330.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a sec. da administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2008 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a JPessoa(PB), concedidas ao sec. de transporte deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2008 | 5063.00 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado amerenda dos alunos do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/12/2008 | 1341.90 | 07902218000180 | JOSE DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a merenda dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/12/2008 | 100.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinada ao veiculo moto, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/12/2008 | 80.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinada a supervisora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2008 | 1068.43 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada aos alunos concluintes da 8a serie, e do projeto escola de fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2008 | 12.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/12/2008 | 666.60 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos mecanicos e reparos geral na frota municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/12/2008 | 10975.83 | 00003131673460 | ADRIANA FERREIRA G LUNA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/12/2008 | 2905.00 | 00007842510458 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/12/2008 | 65230.80 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e 1/3 de ferias dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/12/2008 | 16158.41 | 00009439730404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos, lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/12/2008 | 80.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento, para resolver assuntos da unidade certificadora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/12/2008 | 15643.68 | 00004405908419 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/12/2008 | 3735.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da educacao MDE/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/12/2008 | 12864.24 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/12/2008 | 9960.00 | 00003263407422 | DENIZE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2008 | 2075.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/12/2008 | 4000.00 | 00047532815404 | GILMAR FLORENCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela relativo ao contrato de prestacao de servicos na locacao de um parque de diversao para complementar os festejos de emancipacao politica e natal, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/12/2008 | 2778.76 | 00082702179487 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/12/2008 | 4287.72 | 00007865594704 | ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2008 | 940.00 | 00002245404408 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/12/2008 | 14106.88 | 00004752172410 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/12/2008 | 4565.00 | 00004266206402 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/12/2008 | 2533.74 | 00014934027734 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de transportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2008 | 1050.00 | 00002422001416 | NIVALDO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2008 | 800.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado de consultoria em projetos de engenharia de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2008 | 380.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos pocos artesianos e no dessalinizador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2008 | 1900.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo destinado ao transporte de lixo das arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2008 | 380.00 | 00002549502485 | JOSE EDSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no aluguel de uma area de terreno,destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2008 | 415.00 | 00007277331419 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2008 | 415.00 | 00082702837468 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003028642883 | MANOEL SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2008 | 415.00 | 00002542840431 | JOSE NOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publica e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004761167408 | MARINA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/12/2008 | 415.00 | 00097784184468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2008 | 415.00 | 00082702675468 | IVANILDA MARCOLINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/12/2008 | 415.00 | 00086513532787 | MARIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004738986406 | OTACILIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na limpeza e coleta de lixo das ruas publicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contribuicao junto a federacao dos municipios da Paraiba/FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2008 | 500.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2008 | 500.00 | 00004179079402 | MARIA DO CEU S. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Digitadora do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2008 | 800.00 | 00004984540451 | BRUNO COUTINHO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Bioquimico do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2008 | 1330.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA L. BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como fisioterapeuta da clinica de fisioterapia/centro de reabilitacao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2008 | 500.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como assistente social da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2008 | 450.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma casa de residencia, destinada aos medicos a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico ultra-sonografista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2008 | 430.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE O. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medica psiquiatra do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2008 | 550.00 | 00002503695400 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado para atender ao PSF da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2008 | 700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como medico cardiologista do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2008 | 500.00 | 00048614920415 | JOSE CARLOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado para atender ao PSF I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00075335000406 | CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2008 | 700.00 | 00002623635420 | MAGDELINY LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como Psicologa no saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2008 | 1493.45 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de material diversos e copias xerograficas destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2008 | 240.00 | 70113824000153 | KIDS CENTER FOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moldura de vidro destinado a turma cocluinte da EMEF Profa Ma Dutra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2008 | 1615.40 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de materialdiversos, destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2008 | 380.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos em manutencao no laboratorio de informatica da EMEF Profa Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/12/2008 | 500.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE P. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado no assessoramento do proletramento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2008 | 600.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor de informatica na EMEF Profa Ma Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2008 | 400.00 | 00008182219418 | MAZUKYEWISK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao do provedor de acesso a internet do laboratorio de informatica da UAB, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2008 | 650.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2008 | 500.00 | 00003666562442 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2008 | 950.00 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de papel oficio, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2008 | 989.35 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de taloes e copias xerograficas destinada a sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00016007344487 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na assessoria juridica e administrativa deste municipio,junto a orgaos publico e estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na contabilidade geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2008 | 450.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2008 | 500.00 | 00075956276487 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma motocicleta a servico exclusivo da sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2008 | 425.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos equipamentos de informatica e na atualizacao do sistema de Fopag. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2008 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a Tesoureira deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/12/2008 | 380.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/12/2008 | 400.00 | 08077535000172 | ROBERTO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de acesso a internet atraves dos SCM, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/12/2008 | 3400.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/12/2008 | 492.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/12/2008 | 80.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria de deslocamento, para resolver assuntos da unidade certificadora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/12/2008 | 728.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/12/2008 | 12.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo telefonico convencional da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/12/2008 | 780.00 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado aos professores do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/12/2008 | 105.55 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a festa de formatura dos bolsistas do programa escola de fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/12/2008 | 611.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/12/2008 | 1806.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico deste municipio, lotado na sec. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/12/2008 | 574.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo de agua dos predios publico deste municipio, lotado na sec. da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/12/2008 | 1400.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um sinalizador completo destinado ao veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/12/2008 | 1150.00 | 41152455000100 | J.FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a construcao de area de servico e balcao da enfermaria do centro de saude desta cidade. | 10172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/12/2008 | 316.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de globos esferico destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2008 | 365.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ceramica destinada aos canteiros da R. do Comercio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2008 | 160.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2008 | 80.00 | 00035042770410 | VANIA MARIA DA CRUZ CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2008 | 120.00 | 00003376909440 | JOAO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professor do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2008 | 80.00 | 00002308478462 | ALISANGELA DE OLIVEIRA BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como professora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2008 | 1400.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como supervisora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2008 | 400.00 | 00004049653427 | SIMONE ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como monitora do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2008 | 3000.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de desenvolvimento de software destinado a escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/12/2008 | 4047.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/12/2008 | 3826.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publico lotado na administracao direta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/12/2008 | 406.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG. dos funcionarios da administracao direta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/12/2008 | 34578.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da guia de previdencia social(GPS) de funcionarios desta edilidade, relativo ao 13o salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/12/2008 | 18675.00 | 00004745599471 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos professores contratados, lotado na sec. da educacao, PEJA e Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2008 | 9545.00 | 00004676209460 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos aux. de servicos contratados, lotado na sec. da ed. e cultura (40%), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/12/2008 | 600.00 | 00071331662400 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de filmagem da festa de formatura dos bolsistas do programa escola de fabrica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2008 | 80.00 | 00002242896407 | KALIANDRA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode diaria de deslocamento destinada a engenheira florestal para ministrar curso aos bolsistas do programa escola de fabrica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/12/2008 | 430.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa bancaria da FOPAG. do pessoal lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/12/2008 | 2400.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de veiculo, transportando estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/12/2008 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a apresentacao musical e sonorizacao destinada a festa de formatura dos bolsistas do programa escola de fabrica e tendas destinadas a festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/12/2008 | 480.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens,transportando carradas de areia destinada a reposicao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando carradas de areia destinada a construcao de casas populares do projeto 460/FGTS nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/12/2008 | 480.00 | 00089936060482 | MARIA JOSE AGUIAR DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens desta cidade a zona rural, transportando o pessoal para a feira semanal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/12/2008 | 700.00 | 00008718305407 | LEANDRO VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para prestacao de servicos de pintura de bancos , canteiros e meio-fio em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/12/2008 | 2240.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/12/2008 | 1700.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a gratificacao de producao do SUS ao pessoal lotado na unidade de saude da familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2008 | 350.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo a taxa bancaria da FOPAG, dos funcis. lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/12/2008 | 750.00 | 00007630587422 | SEVERINO LAFAIETE A. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/12/2008 | 1680.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato referente aos servicos de mao-de-obra na construcao de uma area de servicos e balcao na enfermaria do centro de saude desta cidade. | 10172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2008 | 27400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um veiculo destinado a sec. da saude/PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2008 | 1600.00 | 03985555000128 | VALDIRIA X. L. DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de girandolas destinado as festividades de emancipacao politica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2008 | 27400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um veiculo destinado a secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2008 | 183.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialdiversos,destinado ao cafe da manha comunitario com a populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/12/2008 | 47.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/12/2008 | 875.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brindes destinado ao sorteio do IPTU/2008, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/12/2008 | 400.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartavel, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/12/2008 | 470.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2008 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de consumo de energia eletrica nas festividades natalina e reveillon, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/12/2008 | 602.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/12/2008 | 1054.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brindes, destinado para sorteio com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/12/2008 | 70000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do contrato pelas apresentacoes artisticas em praca publica, nas festividades natalina e reveillon, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/12/2008 | 259.08 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/12/2008 | 70.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2008 | 280.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/12/2008 | 175.00 | 05685412000207 | FRANKLIN SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/12/2008 | 280.00 | 06293087000119 | LUIZ ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/12/2008 | 136.80 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela transmissao de sinal da SKY, localizada no terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/12/2008 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recarga de tonner destinada a impressora do setor de arrecadacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/12/2008 | 192.40 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/12/2008 | 1042.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado ao cafe da manha com a populacao desta cidade na festa de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/12/2008 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a recuperacao de fonte e recarga de cartucho destinada aos equipamentos da EMEF Diva Lira de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/12/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartucho e fonte, destinado a sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/12/2008 | 670.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/12/2008 | 1150.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes, destinado ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/12/2008 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo informativo publicitario referente as festividades natalina e emancipacao politica,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/12/2008 | 167.70 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a pintura dos bancos e canteiros da rua do comercio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2008 | 108.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialde higiene pessoal destinado a creche Pequena Soraya desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2008 | 130.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de brinde destinado ao sorteio natalino de confraternizacao dos alunos do EJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2008 | 270.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2008 | 438.29 | 02583263000104 | Finesse - Freitas Comercio de Papelaria Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/12/2008 | 84.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos,destinado ao programa escola de fabrica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/12/2008 | 439.29 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/12/2008 | 1520.60 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino destinado ao presepio e a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/12/2008 | 255.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de luvas e botas, destinado aos garis da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/12/2008 | 501.25 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado aos canteiros da R. do Comercio e ao presepio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/12/2008 | 300.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de estrela natalina destinada a decoracao na R.Costa Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/12/2008 | 143.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao presepio natalino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/12/2008 | 225.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/12/2008 | 525.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas auomotivas destinada ao veiculo lotado na sec. da agriculura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2008 | 17160.00 | 03078096000107 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cestas basica natalina para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2008 | 400.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a confraternizacao dos funcis. da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2008 | 180.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sacolas plastica, destinada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2008 | 420.00 | 02365300000108 | MERCADINHO N. SRA. DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartaveldestinado ao centro de saude, clinica de fisioterapia e posto de Saude de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2008 | 718.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2008 | 998.40 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalino destinado ao centro de saude e posto da vila de L. da Mata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2008 | 126.00 | 41152356000128 | LABORAT. DE ANAL. CLINICA DRA. MARTA REGINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de exames de gestantes em pre-natal, garantindo o acesso de exame de acordo com o pacto pela vida, publicado na portaria IGM no 399/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2008 | 20300.00 | 00016183177415 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2008 | 5030.00 | 00013921134404 | ALBERTINA CAVALCANTE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal da saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2008 | 8688.34 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos e do 13o salario dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2008 | 4412.78 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2008 | 2556.99 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2008 | 5879.54 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2008 | 1060.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando pessoas deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2008 | 2342.44 | 00075957370444 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao 13o salario dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2008 | 90.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica no veiculo lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2008 | 600.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aviagens,transportando pessoa deste municipio para tratamento de fisioerapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2008 | 1380.00 | 00007931222440 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens, transportando a secretaria da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2008 | 180.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando a secretaria da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2008 | 1575.00 | 00005742109466 | LEONARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens,transportando pessoas deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2008 | 340.00 | 00006437452463 | RAMIDA KENIA BONDADE DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados destinado a confraternizacao do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2008 | 220.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas a secretaria da saude deste municipio, a servico desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2008 | 68.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2008 | 8870.02 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a distribuicao com a populacao deste municipio, atraves da farmacia basica do centro de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2008 | 1650.00 | 00028200926400 | CARMEN COELI L. CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestado como medica no centro de saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2008 | 250.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagem, transportando mudanca de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2008 | 200.20 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2008 | 430.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda eletrica nos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2008 | 201.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de pneus dos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2008 | 40.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de soldas eletrica no veiculo lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2008 | 2962.32 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2008 | 1380.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias com destino a Joao Pessoa(PB) e ao Recife(PE), concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2008 | 580.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de recuperacao do para-choque do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2008 | 568.65 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2008 | 973.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do transformador destinado as festividades natalina e reveillon nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2008 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na makita e rebobinamento da bomba dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2008 | 408.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinados aos canteiros da Rua do Comercio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2008 | 425.00 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cal, destinado a pintura de meio-fio, luvas e botas destinada aos garis, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2008 | 5352.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2008 | 18890.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo parcelamento e retencao do INSS, descontado no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2008 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela retencao do PASEP, descontado no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2008 | 80.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinada ao servidor desta edilidade, a disposicao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2008 | 220.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias com destino a JPessoa(PB), concedidas a secretaria da Administracao, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2008 | 168.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de passagens rodoviaria destinada a pessoa carente deste municipio, para cumprir decisao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2008 | 207.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materialdiversos destinado ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2008 | 34556.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor da retencao do INSS - Empresa de diversas secretarias, debitada na conta FPM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2008 | 3733.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor do parcelamento do INSS debitado na conta FPM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato referente a apresentacao musical da banda forro do paredao, em praca publica, nas festividades natalina nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2008 | 2940.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela prestacao de servicos nos reparos e pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2008 | 8307.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Professores, relativo ao mes de dezembro/2008, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2008 | 2603.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao INSS dos Aux. de Servicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2008 | 8584.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivele oleo lubrificante, destinado aos veiculos lotado na sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO FUNDEB - MAGISTERIO. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2008 | 10500.00 | 00088575004468 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao abono natalino destinado aos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2008 | 40.00 | 00005116604489 | JOSIVALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de solda no para-choque do veiculo lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2008 | 330.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias com destino a J.Pessoa(PB), concedidas ao sec. da educacao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2008 | 1068.50 | 01655069000116 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material diversos destinado ao reparo nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | CONST. PARQUE DO FORRO COM AREA DE LAZER E EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2008 | 23808.00 | 08599961000176 | COPRENE-Com. e Ind. de Prémoldados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a cobertura do centro de lazer e eventos/parque do forro nesta cidade. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2008 | 350.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de placas de homenagem destinada aos ex-jogadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2008 | 6000.00 | 00070869537415 | Josinaldo Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculo destinado ao transporte de estudantes da zona rural para a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2008 | 3702.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2008 | 120.00 | 00049729527415 | JUAREZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto mecanico nos radiadores dos veiculos lotado na sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2008 | 800.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUSA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao de plano de trabalho PDE/2008 das escolas Municipais de EF Diva Lira e Ma Dutra, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2008 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a equipe de futebol de campo amador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2008 | 560.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado a equipe de futebol de campo amador da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2008 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado com a equipe de seguranca nas festividades natalina e reveillon, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARE NTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2008 | 1600.00 | 00076915727434 | JOSE EVANILDO MOREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a alugueis de casas de residencia,destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2008 | 352.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao consumo telefonico convencional da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024